五金仓库管理及表格
五金表格模板
五金表格模板
五金表格模板通常指的是用于记录五金商品信息的电子表格，内容可能包括但不限于以下几类数据：
1. 商品名称：记录五金商品的具体名称。
2. 规格型号：记录五金商品的具体规格尺寸和技术参数。
3. 单位：商品计量单位，如个、千克、米、套等。
4. 库存数量：现有库存数量。
5. 进货价：采购该商品时的成本价格。
6. 零售价/建议售价：对外销售的价格。
7. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等。
8. 材质：五金产品的材质，如铁、铜、不锈钢、铝合金等。
9. 生产日期/保质期：对于有保质期要求的商品，需要记录这些信息。
10. 备注：可以记录特殊说明、到货日期或其他重要信息。
以下是一个简单的五金表格模板示例：
可以根据实际需求定制或修改以上这个模板，以便更有效地管理五金商品库存和销售。
公司五金仓库管理制度
公司五金仓库管理制度五金仓库管理制度为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发觉问题和过错，应适时查明原因，并进行相应处置。
如发觉物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处置的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处置，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处置看法，再加以处置。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存便利。
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管员应适时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特别物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能精准发货。
三、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、质量、票据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处置放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
五金材料出入库明细 适用于五金仓库的管理表格模板
个
WZP-230/231 M12*1.5 个
压簧式热电偶
K型 0-800度 长3M
个
蚕丝被
套
本月入库
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 120
26 20
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2
4000
2 12
2 2 1
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4 4 4 4 4 4
3
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100 100
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1 12
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3
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1
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1
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6
0
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0
200
0
100 3900
2
2
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0
1
0
50
0
50
0
50
0
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1 1
1
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1 1 3 5 2 1 10
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8
0
1
1
1
1
8
PMD800
铜棒
仓库管理相关表格35个
料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1．原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL （允收水准）值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412．零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3．外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4．货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管： 制表：一、物料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品入库记录人填写人： 审核：二、物料编号一览表编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号： 通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m 3）调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号：盘点区号：组别：盘点日期：年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围：盘点日期：注：1．消防设备每月做一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中维护处理。
五金件原材料进出仓规范(含表格)
五金件原材料（开料件）进/出仓规范（ISO9001:2015）1.0目的为了更好的规范本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业，从源头上有效地掌握和控制自制五金件原材料（开料件）的使用及损耗情况，确保自制五金件的成本得到有效的控制，特制订本规定。
2.0适用范围适用于本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业。
3.0作业规范3.1自制五金原材料进仓、出仓3.1.1 PMC部须在自制五金件计划开料前十五天把《自制五金件原材料采购计划（计划生产的周期为十天）》转公司指定的自制五金件原材料采购人员；自制五金件原材料采购人员须至少在计划开料前三天将五金原材料购回入库，并开具《材料/半成品进仓单》入库放置于开料组，同时由开料组组长在《材料/半成品进仓单》备注栏里注明“已收到”字样并签上姓名和签名时间，表示开料组收到五金原材料。
并在每天上午9点以前，前一天进仓的原材料，仓库开具领料单出帐,开料组签名确认。
3.1.2每天开料组在下班前，须把当班的边角废料分类整理做好标识集中放在一起,每月1号和15开料组须把开料余下边角废料开具退/补料单退仓(边角废料须过磅称重注明材料重量)。
边角废料处理人员须在每月1号—3号，15号—18号处理完仓库整理好的边角废料。
3.2自制五金原材料开料作业及进仓3.2.1五金车间开料组须严格按照五金车间计划员下达的《五金车间（开料组）班组任务》进行开料作业。
3.2.2 开料组与开料组品管员须密切注意五金原材料的表面质量，开料员（品管员）发现质量问题须5分钟内向开料组长反映，开料组长须在10分钟内向分别自制五金件原材料采购人员、PMC经理、五金车间计划员报告，自制五金件原材料采购人员或PMC经理须在30分钟内给予明确处理意见后，开料组方可进行下一步的工作。
3.2.3开料组白班开完料须在当天全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识；夜班开完料须在第二天上午9：00以前全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识。
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程
五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。
2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。
三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
五金仓库管理制度,五金物品的领用、借用、报废处理规定
五金仓库管理制度1、总则1．1 为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。
2、入库管理2．1 入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2．2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
2．3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3、日常管理3．1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
3．2 仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。
3．3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3．4 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
3．5 仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：物料清、数量清、规格标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3．6 仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
4、耗用出库管理4．1 五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
仓储管理制度表格
仓储管理制度表格序号条款内容一、总则1.1 本制度旨在规范仓储管理工作，确保仓库安全、高效运作。
1.2 本制度适用于全公司的仓储管理工作。
二、仓库设置2.1 仓库应设立在安全、通风、光照充足、防雷、防水、防火、无尘、无异味的区域。
2.2 仓库设有专门的存放货物仓库、危险品仓库、特殊货品仓库等区域。
2.3 仓库布局合理，通道畅通，货物分类明确，便于管理和取货。
三、货物入库管理3.1 货物进入仓库前应进行验收，核对数量、质量、规格等信息，确保一致。
3.2 对不合格货物应及时退回或联系供应商处理。
3.3 入库货物应按照规定的摆放位置存放，做好标识并及时录入系统。
四、货物出库管理4.1 出库操作应严格按照出库单据办理，确保准确无误。
4.2 出库前应核对货物及数量，并由仓库管理员签字确认。
4.3 出库货物应及时更新系统库存信息。
五、库存管理5.1 定期进行库存盘点，核对实际库存情况与系统数据一致性。
5.2 对库存不足或过剩的货物及时调整。
5.3 对易损垢货物进行特殊管理，确保货物安全。
六、仓储设施维护6.1 定期对仓库设施进行巡检，及时发现问题并进行维修。
6.2 对仓库保安设施、消防设备等进行定期检查及维护。
6.3 每日对仓库进行清洁，保持整洁有序。
七、安全管理7.1 严格执行仓库安全管理制度，加强货物的防损、防盗措施。
7.2 保证仓库的消防安全，定期进行消防演练，确保应急处理能力。
7.3 加强危险品的管理，做好危险品仓库的标识和隔离。
八、监督检查8.1 由仓库管理员定期对底下人员进行培训，确保操作规范。
8.2 上级管理人员应对仓储管理情况进行检查，并指导提升。
8.3 接受相关监管部门的定期检查，并配合工作。
九、处罚制度9.1 对于违反本制度的行为，将按照公司规定进行相应处罚。
9.2 严重违规行为将进行严肃处理，并移交相关部门。
9.3 建立违规记录，建议对多次违规者进行停职处理。
以上为仓储管理制度，经管理部审定，自发布之日起生效。
五金仓库管理制度及流程
一、目的为加强五金仓库的管理，确保库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常生产经营需求，特制定本制度。
二、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理，包括入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部：负责五金原材料的采购、验收入库等工作。
3. 质量检验科：负责五金原材料的检验，确保质量符合标准。
4. 生产部：负责生产过程中五金原材料的领用、消耗等工作。
三、管理制度1. 入库管理（1）采购部收到供应商的货物后，需进行验收，确保货物质量符合要求。
（2）验收合格后，填写《入库单》，将货物移入五金仓库。
（3）仓库管理员对入库货物进行登记，建立库存台账。
2. 出库管理（1）生产部根据生产计划，填写《出库单》，申请领用五金原材料。
（2）仓库管理员核对《出库单》与库存台账，确认库存充足后，办理出库手续。
（3）出库货物需进行包装，确保运输安全。
3. 盘点管理（1）仓库管理员定期对五金仓库进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现账实不符，需查明原因，并及时调整。
（3）盘点结束后，填写《盘点报告》，上报相关部门。
4. 保管管理（1）仓库管理员负责五金仓库的日常保管工作，保持库房整洁、通风、干燥。
（2）定期检查五金原材料的质量，防止变质、损坏。
（3）妥善保管五金工具、设备，防止丢失、损坏。
四、流程1. 采购流程（1）生产部根据生产计划，提出五金原材料的采购需求。
（2）采购部根据需求，进行市场询价、比价，选择合适的供应商。
（3）签订采购合同，安排货物配送。
2. 入库流程（1）采购部收到货物后，进行验收。
（2）验收合格，填写《入库单》，将货物移入五金仓库。
（3）仓库管理员登记库存台账。
3. 出库流程（1）生产部填写《出库单》，申请领用五金原材料。
（2）仓库管理员核对库存，办理出库手续。
（3）出库货物进行包装。
4. 盘点流程（1）仓库管理员定期进行盘点。
（2）盘点结束后，填写《盘点报告》。
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度1. 简介五金仓库管理制度是为了规范和优化仓库内五金产品的存储、管理和使用而制定的一套规章制度。
本制度的目的是确保五金仓库的安全、高效运作，提高仓库管理水平，保证五金产品的质量和数量，并最大限度地减少损失和浪费。
2. 仓库管理组织架构2.1 仓库管理部门：负责整体仓库管理和监督。
2.2 仓库管理员：负责具体的仓库操作和管理。
3. 仓库设备和设施3.1 仓库布局：合理划分不同种类的五金产品存放区域，确保易于取放和管理。
3.2 仓库设备：包括货架、叉车、电子标签等，以便于对五金产品进行分类、存储和追踪。
3.3 仓库安全设施：包括监控摄像头、防火设备等，以确保仓库内的安全。
4. 五金产品的入库管理4.1 入库登记：对每批进货的五金产品进行详细登记，包括品名、规格、数量、生产日期等信息。
4.2 质量检验：对入库的五金产品进行质量检验，确保符合质量标准和要求。
4.3 入库存放：按照分类和标签的方式，将五金产品放置在相应的存放区域。
4.4 入库记录：及时记录入库的五金产品信息，包括供应商、采购日期、检验结果等。
5. 五金产品的出库管理5.1 出库申请：根据需求，填写出库申请单，包括出库数量、用途等信息。
5.2 出库审核：由仓库管理员审核出库申请单，确保出库的合理性和准确性。
5.3 出库操作：按照出库申请单的要求，将相应的五金产品从仓库中取出。
5.4 出库记录：及时记录出库的五金产品信息，包括申请人、出库日期、用途等。
6. 五金产品的盘点管理6.1 定期盘点：按照计划，对仓库内的五金产品进行定期盘点，确保库存准确无误。
6.2 盘点记录：记录盘点的结果，包括实际库存数量、盈亏情况等。
6.3 盘点调整：根据盘点结果，对库存进行调整，及时补充缺货或处理过剩的五金产品。
7. 五金产品的质量管理7.1 质量检验：对入库和出库的五金产品进行质量把关，确保符合质量标准。
7.2 不合格品处理：对发现的不合格品及时进行处理，包括退货、返修或报废等。
五金仓库管理流程
五金仓库管理工作流程1、请购流程2、入库流程3、出库流程4、退库流程5、日常账目管理流程6、保管流程7、盘点流程1、请购流程管理模式：申请采购部门填写请购单仓库核对部门负责人审核总（副）审批采购经理签字提交采购员日常管理：由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、单位、数量，并说明使用情况，填写请购单并由仓库核对库存情况后，使用部门负责人签字认可，然后使用部门手持请购单请总（副）经理批示是否同意购买，签字确认后，交与采购经理签名，给采购员采购。
请购单仓库、采购员、使用部门各一张，以备日常核查。
2、入库流程管理模式：采购员填写入库单仓库核对入库日常管理：①、采购员采购完物资后，第一时间填写入库单，到货提前通知仓库，仓库根据请购单、入库清单、规格、单位、单价、数量、金额、申请采购部门、具体用途逐一核对，完全一致后，按照所到材料进行分类（五金日杂易耗品、机械密封件、专用件、阀门管件类、标准件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类）入相应的库房。
②、如有特殊材料或仓库人员不清楚此何物时，需要由申购部门专业负责人确认后方可入库，如果发现所采购物资不符合要求，应拒绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。
③、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给仓库，以备月底三方对账。
3、出库流程管理模式：领料人申请部门领导批示仓库审核出库日常管理：①、领料人根据所需部门的实际需要，提出领料申请，经部门领导审批签字后，库管员审核领料申请单后填写出库单，部门领导、主管领导、领料人签字后，仓库方可付料；出库单一式三联，领料人、仓库、财务各一联，以备每月底进行核查。
②、库管员对出库单进行分类填写，具体分为生产、销售、行政、食堂等对出库单进行分类编号，以备每月底进行核查。
4、退库流程管理模式：退库人申请部门领导批示仓库审核办理退库手续日常管理：各部门已出库，但实际安装有剩余，或者现场特殊情况需要更换，部门负责人提出退库申请，经部门领导审批签字，可以退库，部门负责人到仓库那里办理退库手续，填写红字退库单。
五金仓库5S点检表
责任区域 检查日期 报废品应摆放报废制定位置，不得与良品混放 货物 区域划分明确，货物有明确标识 呆滞品应定期处理，按时进行整理 成品、废品分开摆放，并上报处理 货物摆放 货物摆放整齐、应分类摆放 拖把、扫把等定位整齐放置 清洁用品 垃圾箱不得漫出，下班后垃圾箱需倒空 照明设施 照明灯应处于有效状态、安全可靠 电器开关 电器开关保持干净，远离水杯 环境清洁 区域内环境清洁、玻璃门、窗保持干净 安全 下班后关闭电源、门窗、灭火装置无异常 第一周 第二周 责任人 第三周 第四周 第五周
备注：无异常打“√”，异常打“×”源自在备注说明原因
五金材料出入库明细,适用于五金仓库的管理表格模板下载
10mm 20mm 20-63 750mm T180/380V-1.1 220V含清洗托盘 联塑牌 黑白0.7KG 20kg
3*150 5*350
规格型号
单位
11月份
1
2
3
4
5
6
7
铜丝刷 热熔器 工业扇 保安刀片 离心水泵 超声波清洗机 生料带 手喷漆 稀释剂
手套 扎带 扎带 电铃 玻璃胶
块 块 块 块 本 本 本 本 盒 个 个
2 1 1 1 1 50 50 50 7 2 3
管道刷 B5过塑膜 电磁阀 电磁阀 小型继电器 草纸
50MM 90MM
个 个 包
5 3 10 1
2W-25 220W 25MM 1" 4V210-80
个 个 个 包
MY2NJ-24VDC 红色
2 9
光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤切割刀 红宝石笔试刀 V型槽光纤链接器 砂纸 砂纸 砂纸 砂纸
本月出库
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出库数
剩余数量 0 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 0 1 8 0 4 3 132 0 0 1 0 0 1 3 1 10 1 4 20 21 2 2 2 7 0 13 25 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 10 0 0 8 0 0 2 0 0 130 1 1 0 6 1 0 5 553 0 14 1 31 10 8 4 5 1 3 1 0 4 3 4
件 个 个 盒 盒 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 20 2 1
5K单圈 个 个 个 套
WZP-230/231 M12*1.5 K型 0-800度 长3M
五金店仓库的管理制度
一、总则为加强五金店仓库的管理，提高仓库物资的利用率，确保仓库物资的安全，特制定本制度。
二、仓库职责1. 仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括物资的入库、保管、出库、盘点等工作。
2. 仓库保管员负责具体实施仓库管理工作，严格执行仓库管理制度。
三、仓库物资管理1. 物资入库（1）物资入库前，需进行验收，确保物资符合要求。
（2）验收合格后，填写入库单，并办理入库手续。
（3）入库物资应按类别、规格、型号等进行分类存放。
2. 物资保管（1）仓库内物资应保持整齐、清洁，不得堆放杂物。
（2）仓库内应配备消防器材，定期检查消防设施。
（3）易燃、易爆、有毒、有害等危险品应按规定存放，并采取相应的安全措施。
（4）仓库内不得存放个人物品。
3. 物资出库（1）出库物资需填写出库单，经负责人审批后方可出库。
（2）出库时，应核对出库单与实物，确保无误。
（3）出库物资应按照出库单上的规格、型号、数量进行发放。
4. 物资盘点（1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符。
（2）盘点时，应逐项核对，如有差异，应及时查明原因，并进行调整。
四、安全管理1. 仓库内严禁吸烟、用火，不得私拉乱接电线。
2. 仓库内不得存放无关人员，非工作人员未经允许不得进入仓库。
3. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、霉变。
4. 仓库内发生安全事故，应及时上报，并采取措施进行处理。
五、奖惩措施1. 对严格执行仓库管理制度，工作表现优秀的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反仓库管理制度，造成物资损失或安全事故的，给予批评教育，情节严重的，依法予以处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由五金店负责人负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由五金店负责人根据实际情况进行补充和修订。
五金备件仓库管理方法
五金备件仓库管理方法五金备件仓库作为生产和运营的重要支撑，其管理方法的科学性和有效性直接影响到公司的运营效率和成本控制。
今天，我们就来详细探讨一下五金备件仓库的管理方法，助力实现高效、精准的仓库管理。
一、建立完善的仓库管理制度首先，要制定一套完善的仓库管理制度，明确仓库管理的各项职责、流程和规范。
制度中应涵盖入库、存储、出库、盘点、安全等各个环节，确保仓库管理的每一个环节都有明确的操作指南和依据。
同时，要定期对制度进行修订和完善，以适应公司发展和市场需求的变化。
二、入库管理精细化入库是五金备件仓库管理的首要环节，要做到精细化、标准化。
1、在入库前，应对备件进行严格的验收，包括数量、规格、型号、质量等方面的检查，确保备件符合采购要求。
2、验收合格后，按照分类标准进行归类，确保备件有序存放。
同时，要详细记录入库信息，包括备件名称、规格、数量、入库时间等，为后续管理提供数据支持。
三、存储管理科学化存储管理是五金备件仓库管理的核心环节。
1、要根据备件的特性，采用合适的存储方式和货架，确保备件的安全、整洁、易取。
对于易损、易锈的备件，要采取防护措施，如防锈油、防尘罩等。
同时，要合理规划仓库空间，提高空间利用率。
2、定期对仓库进行清扫和整理，保持仓库环境的整洁和有序。
四、出库管理规范化出库管理是五金备件仓库管理的关键环节。
1、在出库前，要对出库申请进行审批，核实出库的备件名称、规格、数量等信息。
2、出库时，要严格按照出库单进行备件的发放，确保出库的备件准确无误。
3、出库后，要及时更新库存信息，确保库存数据的实时性和准确性。
4、同时，要定期对出库数据进行统计和分析，为采购和库存管理提供决策支持。
五、定期盘点与数据分析五金备件仓库的定期盘点是确保库存数据准确性的重要手段。
1、通过定期盘点，可以及时发现库存差异和潜在问题，为管理决策提供依据。
在盘点过程中，要采用科学的方法和技术，确保盘点的准确性和效率。
2、同时，要对盘点数据进行深入分析，了解备件的使用情况和库存周转情况，为优化库存结构和采购计划提供依据。
五金仓库管理制度
6.7工具以岗位情况设定标准和数量，仓库须建立个人工具台账，实行以旧换新，将领料人所领工具记入个人台账内，丢失工具的按进价核算统计后报计划科长签核，送人力资源部从工资中扣除。超标准领取工具的领料单需经生产部经理签字，出库手续按《物料出库管理》1.2条规定办理物料出库。
5、入库管理规定的奖惩措施
5.1未按《五金仓库请购与入库管理规定》执行的，查出给予警告处分，情节较重或屡次违反规定将视情处理。
5.2该规定执行情况及结果纳入仓管员个人绩效考核。
6、物料出库管理
6.1规定需以旧换新的物料（项目类别见清单），领用人必须用旧件到仓库换取新件，仓管员核对数量后开具《物料/品出库单》交领料人签名发料。
10、五金仓库物料报废管理
10.1退回仓库的五金配件、电器电料等物料，由仓管员给予以旧换新（不需要以旧换新但列入退库的物料也应退回仓库），仓管员负责将所退物料分类存放。
10.2每季度由仓管员将需报废的物料数量整理好，经检检不能再使用的，编制成《物料报废清单》报计划科长审核，生产副总批准后办理报废出库手续，已批准报废的物料由仓管员集中存放，报采购部处理变卖。
12、五金仓库退料与报废管理规定的奖惩措施
12.1未按《五金仓库退料与报废管理规定》执行的，查出给予警告处分，情节较重或屡次违反规定将视情处理。
12.2该规定执行情况及结果纳入仓管员个人绩效考核。
附件：相关文件与表单
《五金仓库出库管理规定》
《五金仓库请购与入库管理规定》
《物料/品出库单》
《退料单》
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五金仓库管理及表格原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程文件类别:管理标准文件编号:管标,0,0职能部门: 页码:共 0页起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日1文件修订履历表序版本修订修订日期修订内容修订人号版次页次2原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的:规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据:《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围:本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任:公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则:5.1原、辅、包材，五金材料入库:5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容:品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容:填写原、辅、包材，五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
35.2原辅包材仓储:5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库:5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用)，如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库:5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作:5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及4当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核)，并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份)。
5.6安全库存量5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则:本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件(相关文件、表格、台账、流程图)《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》《不合格原辅包材处理流程》《采购计划单》《请检单》《检验报告单》《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》《不合格品台帐》《生产物资限额领用量表》《领料单》《原辅料分零余料清单》《产品材料收支存月报表》5《安全库存量标准》《安全库存量预警表》《原辅包材仓储发放管理业务流程图》8、表格附件厦门恒瑞元工贸有限公司采购单表码:WZ-PD740-06-A 编号: 页次序号物资名称、型号、规格数量单位单价金额实购数量到货日期备注其它事项:核准: 采购部: 申请人: 日期:供应商确认:(请贵公司日内确认，敬请回传:如有疑问，请致电询问):签名(盖章): 日期:厦门恒瑞元工贸有限公司原、辅、包材，五金材料入库请检单表码:WZ-PD740-06-A 送检部门: 编号: 页次品名生产厂家型号生产批号规格生产/进料日期数量报验日期要求检验项目1 42 53 6要求完成日期备注6报验人或送样人注:此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
厦门恒瑞元工贸有限公司材料入库检验通知单编号: 年月日品名型号规格数量厂家购入日期送货人报验部门报验日期报验人规格符合? 不符合? 检数量足数? 不足 ? 差数验质量情况:结结论: 果检验员: 日期:注:一式三联。
一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
******** 有限公司领料单部门: 日期: 年月日品名规格单位领用数退库数实用数用途领料人: 审批人: 库管:******* 有限公司入库单部门: 购货单位:品名规格单位数量备注7检验: 经办: 批准: 库管: 年月日8编号: 页次总页 *******有限公司名称: 原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账规格: 类别存储地点最高存量最低存量计量单位凭证年凭证年收入发出结存收入发出结存摘要摘要数量数量数量数量数量数量月日种类号数月日种类号数9*******有限公司库存不合格品台帐编制部门不合格物资名称入库时间质量鉴定时间不合格项目批号单位数量处理方式处理日期处理结果库管员备注10*******有限公司原辅料分零余料清单分零物资名称分零日期整件数量领用数量结存数量二次领用日期领用数量结存数量三次领用日期领用数量结存数量库管员11*******有限公司生产主要物资限额领用量标准编制部门单位主要原辅材料(?) 包装材料产品名称产量12*******有限安全库存量标准编制部门标准制订日期: 年月日物资名称单位安全库存量风险库存量备注1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并交相关部门人使用。
2、部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
13******有限公司安全库存量预警单部门:安全库现库存量物资名称名规格单位备注存量标准库管: 年月日 9、文件附件《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》《不合格原辅包材处理流程》原、辅料入库检验管理流程1、目的:加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据: 《*******有限公司基本管理制度》(2010年版)、本公司实际情况。
3、适用范围:本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。
4、责任: 质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则:5.1质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内(特殊情况除外)到仓库进行外观检查;5.2被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据(含产品购销合同中质量约定的项目);5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒14绝抽检;5.4经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理;5.5外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员;5.6质检部QC人员接到《送检单》24小时内(特殊情况除外)应按送检单的要求进行抽样检验;5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性; 5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验; 5.9质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据; 5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测; 5.11经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人; 5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单(一式三份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查;5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单(一式三份)并及时送往供应部(一份)、库管员(一份)、一份留底备查。
并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理;5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐;5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改;5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰;5.17所有的检验数据均应有复核人签字;5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。
6、附则:本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。