阳江环境、安全内审检查表
环境职业健康安全体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。
环境安全内审检查表
环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门： 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：最高管理层（总经理/管理者代表）审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：财务部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：财务部 审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：资材部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：综合管理部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：综合管理部 审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：综合管理部 审核日期：审核人员：陪同人员：第3页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：工程部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：工程部 审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共2页环境/职业健康安全 内部审核检查表审核人员：陪同人员：第1页，共1页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：品质部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：品质部 审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：品质部 审核日期：审核人员：陪同人员：第3页，共3页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：生产部 审核日期：审核人员：陪同人员：第1页，共２页环境/职业健康安全 内部审核检查表受审核部门：生产部 审核日期：审核人员：陪同人员：第2页，共２页。
安全环境社会责任内审查检表
审核体系：环境/安全/社会责任
审核部门：行政部
审核员：
审核日期：
序号
审核内容
审核记录
1 有无证据证明了公司使用了强迫劳动?
2
有书面文件规定雇用劳动者的年龄要求 吗?不得小于16周岁
有劳动合同 有
3 是否有雇用童工?
4
工人工资是否不低于当地最低工资标 准?
5
工厂是否有为员工买了保险,并有记录 显示?
有
13
是否确保采购的产品符合有害物质减免 要求?
有
14
15
16
17
18
19
20
21
对应条款或文件
22
Q4-H-0007 A1 三 年
6 有最新的"受限物质7 消防设施是否被定期检查和维护
8
工厂内的机器是否有安全隐患. 例如皮 带和带轮无保护盖
9 是否紧急通道畅通无阻?
有 无隐患，有点检
是
10 工厂是否配备有急救医疗设施?
有
11
为了避免潜在的污染,从非绿色生产线 生产的绿色产品进行了隔离?
有
12
遵循HSF要求的新的受限物质成分、物 料评价机制是否建立、执行?
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
环境和安全监督审核检查表
审核部门：管理层部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：管理层部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：推动部门部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员
： 审核日期：
审核部门： 部门代表
审核人员： 审核日期
：
审核部门： 部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：物资管理部门部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：车间部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：审核部门：部门代表
审核人员：审核日期：。
最新版质量环境职业健康安全内部审核检查表
最新版质量环境职业健康安全内部审核检查表内部审核、管理评审、持续改进等，以确保质量环境安全管理体系的有效性和适宜性。
公司通过内部审核检查表的使用，对管理体系中的各项要求进行检查和评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续有效运行。
同时，公司还通过管理评审对管理体系进行定期评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续适宜性。
持续改进是公司质量环境安全管理体系的重要组成部分，公司通过持续改进，不断优化管理体系，提高管理体系的有效性和适宜性，以满足顾客的需求和期望，并提高顾客满意度。
重要性。
为了确保质量环境安全管理体系的有效运行，公司明确了各个岗位的职责和权限，并为员工提供了必要的资源和支持。
公司采用过程方法和基于风险的思维实施经营管理和产品服务服务活动，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献。
公司的质量环境安全管理体系符合GB/T-4.1、GB/T-4.1、ISO-4.1等标准条款检查内容，能够理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定质量环境安全管理体系的范围等。
同时，公司也注重领导作用和承诺，制定了质量环境安全方针和目标，并将管理体系与公司的业务结营相结合。
为了确保员工能够理解和遵守质量环境安全管理体系，公司采取了多种宣传方式，包括标语标牌公示、文件下发、会议宣讲、研究和培训等。
公司还支持各层次和部门的管理者发挥其领导作用，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
总之，公司的质量环境安全管理体系已经建立和实施，并且取得了良好的效果。
公司将继续注重管理体系的有效性，为员工提供必要的资源和支持，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
公司通过与员工定期交流沟通，确保员工能够理解并遵照执行管理体系的影响。
在管理体系策划过程中，公司对各部门的职责、权限进行了规定，并在相关文件中以岗位职责、组织结构图、职能分配表等形式进行明确。
环安卫内审检查表
环安卫内审检查表摘要：一、引言二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平2.保障员工生命财产安全3.符合国家法规要求三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放2) 废水处理3) 固体废物处理2.安全方面1) 安全生产设施2) 安全培训3) 应急预案3.卫生方面1) 食堂卫生2) 员工卫生3) 环境卫生四、环安卫内审检查表的填写与审核1.填写要求1) 真实反映企业环安卫状况2) 数据准确、完整2.审核流程1) 企业内部审核2) 上级部门审核3) 第三方机构审核五、环安卫内审检查表的应用实例1.某企业环保内审案例2.某企业安全内审案例3.某企业卫生内审案例六、总结1.环安卫内审检查表的作用2.提高企业环安卫管理水平的方法3.呼吁企业重视环安卫内审工作正文：一、引言随着我国经济的快速发展，企业环安卫问题日益受到关注。
环安卫内审检查表作为一种有效的管理工具，对企业环安卫工作的规范化、标准化具有重要意义。
本文将从环安卫内审检查表的重要性、具体内容、填写与审核、应用实例等方面进行详细介绍，以期提高企业环安卫管理水平。
二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平环安卫内审检查表有助于企业全面了解自身环安卫状况，发现潜在问题，及时进行整改。
通过对环安卫工作的不断优化，企业可以降低生产成本，提高经济效益，进而提升整体管理水平。
2.保障员工生命财产安全环安卫内审检查表关注企业安全生产、职业卫生等方面，有助于发现安全隐患，防患于未然。
通过认真执行内审要求，企业可以有效降低事故发生的风险，保障员工生命财产安全。
3.符合国家法规要求环安卫内审检查表是根据国家相关法规制定的，企业按照规定填写并执行内审要求，有利于满足国家法规要求，规避环保、安全、卫生等方面的政策风险。
三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放：检查企业废气处理设施是否正常运行，排放浓度是否达标。
2) 废水处理：检查企业废水处理设施是否正常运行，排放水质是否达标。
环安卫内审检查表
环安卫内审检查表1. 引言环境安全和卫生是企业经营过程中必须重视的方面，它直接关系到员工的健康和生产安全。
为了确保企业环境安全和卫生工作的有效开展，我们需要进行定期的内审检查。
本检查表将帮助我们全面了解企业环境安全和卫生管理情况，发现潜在问题并及时采取措施加以改进。
2. 检查内容2.1 环境保护•☐是否有环境保护责任人，并明确其职责和权限？•☐是否建立了环境保护管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否建立了废物分类、储存、处置制度，并进行了相应的设施投资？•☐废物是否按照规定程序进行分类、储存和处置？•☐是否建立了应急预案，并对员工进行了培训？2.2 安全生产•☐是否建立了安全生产管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责安全生产工作的人员，并明确其职责和权限？•☐生产设备是否定期维护和检修，是否存在安全隐患？•☐是否建立了事故应急预案，并对员工进行了培训？•☐是否建立了安全生产档案，记录事故和事故处理情况？2.3 卫生管理•☐是否建立了卫生管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责卫生管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行卫生检查，并记录检查结果？•☐环境是否保持清洁整洁，是否存在卫生死角？•☐是否做好了食品安全管理工作，如食品储存、加工、销售等方面？2.4 员工健康管理•☐是否建立了员工健康管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责员工健康管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行职业病体检，记录体检结果并采取相应措施？•☐是否提供良好的劳动保护条件，如防护用具、劳动保险等？3. 检查方法本次内审检查将采用以下方法： 1. 文件资料审核：审核企业环境保护、安全生产、卫生管理和员工健康管理相关文件和记录，包括制度文件、培训记录、检查记录等。
2. 现场检查：实地走访企业各部门，检查环境保护设施、生产设备、卫生状况以及员工健康管理情况。
3. 面谈员工：与企业负责人及相关部门负责人进行面谈，了解他们对环境安全和卫生管理的认识和措施情况。
内部环境审核检查表
内部环境审核检查表第1页共7 页续表第2页共7 页续表第4页共7 页4.5.3 记录记录控制程序DSS-COP4.023/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.3 环境管理体系审核内部审核程序DSS-COP8.041/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求？审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求？4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?4.5.3 管理评审管理评审程序DSS-COP5.011/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性，而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审？是否由最高管理者负责主持评审?2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素？说明：不适用打/，符合记入OK，重大不符合打，轻微不符合打（有不符合时要记录证据）。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
1注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表6注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7注1：文件查阅含记录的查阅。
8注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
9注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
12注1：文件查阅含记录的查阅。
环安卫内审检查表
环安卫内审检查表1. 检查对象本次环安卫内审检查的对象为公司内部的环境安全和卫生措施，旨在确保员工的工作环境符合相关法律法规和公司要求。
2. 检查内容2.1 环境安全1.检查公司办公区域的消防设施是否齐全，并是否正常运行。
2.检查应急疏散通道是否畅通，并标示清晰。
3.检查电源线路和电器设备是否存在安全隐患，如漏电、过载等。
4.检查储存区域的物品摆放是否整齐有序，有无易燃易爆物品混存现象。
5.检查办公区域的通风设施是否正常运行，空气质量是否达标。
2.2 卫生措施1.检查办公室、洗手间等公共区域的清洁情况，包括地面、桌面、门窗等。
2.检查垃圾分类制度的执行情况，垃圾桶是否摆放合理，并定期清理。
3.检查员工个人卫生习惯，是否存在随地吐痰、乱扔垃圾等现象。
4.检查洗手间的卫生设施是否齐全、干净，并有无维护保养记录。
5.检查办公区域的害虫防治措施，如灭蚊、杀虫等。
3. 检查方法3.1 文件资料检查1.检查相关环境安全和卫生的制度文件，包括消防制度、清洁卫生制度等。
2.检查员工培训记录，确认员工对环境安全和卫生措施的了解程度。
3.2 现场检查1.实地检查公司办公区域、洗手间等公共区域，记录存在的问题和不足之处。
2.与员工进行面对面交流，了解他们对环安卫工作的认知和意见。
3.3 数据统计分析1.统计近期发生的事故或意外事件，并对其原因进行分析。
2.分析员工投诉和建议反馈情况，找出环安卫方面存在的问题。
4. 检查结果及整改措施4.1 环境安全检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。
2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。
4.2 卫生措施检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。
2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。
5. 检查报告及跟踪5.1 检查报告1.根据检查结果，编写详细的检查报告，包括问题描述、整改意见等内容。
2.将检查报告提交给相关部门负责人，并要求其按时完成整改工作。
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
2020年环境和安全管理体系内审检查表
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环安卫内审检查表
环安卫内审检查表【原创版】目录1.环安卫内审检查表的概述2.环安卫内审检查表的内容3.环安卫内审检查表的作用4.如何填写环安卫内审检查表5.环安卫内审检查表的注意事项正文一、环安卫内审检查表的概述环安卫内审检查表是一种用于企业内部安全、环境和卫生管理的表格，主要用于企业进行自我检查、自我纠正和自我完善，以确保企业生产过程中的安全、环保和卫生。
环安卫内审检查表的内容涵盖了企业生产过程中的各个环节，包括生产设备、生产环境、生产过程、人员管理等。
二、环安卫内审检查表的内容环安卫内审检查表主要包括以下几个方面的内容：1.安全管理：包括设备安全、电气安全、消防安全、作业安全等。
2.环保管理：包括废水处理、废气处理、固体废物处理、噪音控制等。
3.卫生管理：包括个人卫生、环境卫生、食品卫生等。
4.人员管理：包括员工培训、岗位操作规程、应急预案等。
三、环安卫内审检查表的作用环安卫内审检查表可以帮助企业及时发现生产过程中的安全隐患、环保问题和卫生漏洞，从而及时采取措施进行整改，防止事故的发生，保证企业的正常运营。
同时，环安卫内审检查表也是企业进行管理体系认证、政府监管的重要依据。
四、如何填写环安卫内审检查表填写环安卫内审检查表应按照表格的要求进行，主要包括以下几个步骤：1.确定检查范围：根据检查的目的和需要，确定本次检查的范围。
2.制定检查计划：根据检查范围，制定详细的检查计划，明确检查的时间、人员、方法等。
3.实施检查：按照检查计划，进行实际的检查工作。
4.填写检查表：根据检查的结果，填写环安卫内审检查表。
5.制定整改计划：根据检查表的结果，制定整改计划，对存在的问题进行整改。
6.复查整改效果：在整改完成后，进行复查，确认整改效果。
五、环安卫内审检查表的注意事项在进行环安卫内审检查表的过程中，应注意以下几点：1.检查应全面、细致，不能遗漏任何可能存在问题的地方。
2.检查人员应具备相关的专业知识和技能，以确保检查的准确性。
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录
阳江环境安全内审检查表-19页精选文档
阳江市众利实业××公司环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2019-3-10 批准/日期2019-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●第 1 页4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2019-3-10 批准/日期2019-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●第 2 页如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期：2019-3-10 批准/日期2019-3-10审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●第 3 页本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
环境职业健康安全内部审核检查表
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第 1 页共2 页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方针4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。
查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。
环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了ISO14001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。
公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。
方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。
管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。
在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。
环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。
公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。
在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。
公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。
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阳江环境、安全内审检查表阳江市众利实业有限公司环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针,制定 , 是否经最高管理者批准,是否与组织的风险性质和规模相适应,内容是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承, ,诺,是否阐明了OHS的总目标如何向全体员工传达的, 4.2环境、职采取了哪种方式, 传达与管理业健康安全询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针, , , 方针为公众获取提供了何种方便,公众如何获取环境、职业健康安全方针,检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施, 是否得到实施 ,是否有定期评审方针的规定,最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针, 评审与修订 , 如何对方针进行修订,评审修订的依据是什么,14.3.1危险源、有无程序, 环境因素辨程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控是否建立了程序识、风险评价制策划的要求, , 和风险控制的策划环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否按程序要求进行辨识,是否对组织的活动及活动是否规定了辩识的范围和对象, , 场所的危险源、环境因素是否有清单,及其风险进行辩识受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些,是否规定了辩识的方法, 4.3.1危险用什么方法和怎样进行辩方法是否适宜, 源、环境因, 识辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资素辨识、风料, 险评价和风是否考虑三种时态、三种状态、各种类型, 险控制的策辩识危险源、环境因素及是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风, 划其应把握的要点险,有无规定风险评价的方法、准则和步骤,有无重大危险源、环境因素清单, 如何进行风险评价 , , 评价结果是否合理, 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价,2是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划, 如何对风险控制进行策划控制措施有哪些, , , 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施有无更新信息的规定, 危险源、环境因素及其风, 是否按规定实施更新, 险的信息能否及时更新环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录 4.2环境、职在制定方针、目标时，哪些重大风险列入目标, 业健康安全是否考虑了重大危险其他风险如何控制, , , 方针源、环境因素及其风险是否建立并保持程序, ,适用于本公司的法规和 4.3.2法规和其他要求有哪些, 是否建立清单,有无遗漏, , , 其他要求受审部门适用的法规有哪些?法规信息是否及时变更由谁负责,做得如何, , ,3如何进行内、外部沟通,谁负责,如何向员工和其他相关和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了, , 方传达法规信息解,员工是否意识到不遵守法规的后果,过去、现在有无违法,各项职业健康标准是否清楚,有无违背情况, 本组织的受法情况及受有无受法证明文件。
如新建、扩建项目和技术改造项, , 法证明文件目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声监测数据等,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容记录提问文件查阅现场检查目标是否形成文件, 组织是否设定了环境、4.3.3目标是否经领导批准, , 职业健康安全目标是否分解到有关的职能和层次,4目标的内容是否符合方针的要求,是否考虑法规和其他要求,是否考虑重大危险源、环境因素及其风险,是否考虑了员工和相关方的观点,设定目标时应考虑的目标是否体现了持续改进的承诺, , , 一些方面实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求,目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法,受审部门是否有相应的目标,目标是否具体并尽可能量化,是否设置了必要的可测量参数,是否制定了实施目标目标是否得到落实 , , 的方案,企业资源是否能保证目标的实现,是否明确了执行部门和负责人,是否已向有关人员传达,有关人员是否清楚,检查绩效测量结果，确认目标是否得到实现, 有无目标实现的证据 , ,目标是否定期评审与是否定期评审与修订,依据什么评审修订, , 修订目标的评审修订是否体现持续改进,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:包装编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录4.3.4环境、职方案是如何制定、批准的, 业健康安全是否制定受审部门有否相应的方案, , , 管理方案是否所有的目标都有相应的方案,5是否明确了责任人,是否明确了实现目标的方法措施, 内容是否符合规范要求 , , 是否明确了时间要求,是否规定了资源保证,由谁负责方案的实施监督,方案如何监督实施 , , 如何验证方案实施的效果,是否存在方案评审的过程, 能否保证目标的实现 , 有关人员是否参与方案的制定,什么情况下修订方案, 是否及时修订 , 是否进行过修订,是否有清晰的OHS组织结构图,是否明确规定了组织的相关职能部门或岗位的OHS职责是否得到规定并形, , 组织结构、职责和权限成文件, 4.4.1结构和受审部门的OHS职责是什么, 职责最高管理者是否明确其各项职责, 最高管理者的职责、权是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代, , 限表的职责和权限,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录6管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责,是否向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体管理者代表的职责权限 , 系的运行情况,是否提供必要的人力资源、专项技能、技术和财务滋芽，提供资源的途径是否明确,承担管理职责的人员，如何表明其对OHS绩效持续4.4.1结构和管理者的作用 , , 改进的承诺, 职责是否指定了员工代表，其职责和权限是否明确,管理者如何参与和支持OHS活动,个部门、人员的职责权限是如何传达的,有关职责、权限是如何传各有关人员是否明确各自的职责权限, , , 达到位的, 各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系,对人员的能力要求是否包括对教育、培训和经理的 4.4.2培训、意是否确定了影响OHS各要求, , , 识和能力类人员的能力要求是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核,人员的安排是否满足要求,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:砂房编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果7记录提问文件查阅现场检查培训需求如何确定，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求,培训的对象是否是否建立程序, 包括所有员工,是否制定誓师培训的具体组织是否根据培训需求制定了培训计划,计划, 有没有进行OHS 方针、目标、意识、程序的培训,是否根据需要制定、评审有没有对应急准备和响应要求方面的作用和职责的, , 和修订培训计划, 培训,应接受培训的人员是否都对从事特种工作的人员是否进行培训并进行了资格经过了培训, 认定,对内审员是否进行了培训,对临时工是否进行了培4.4.2培训、意训,受审部门员工培训情况如何, 识和能力上述重点内容的培训是否得到实施, 是否得以有效实施,培训是否有记录,培训后是否考核, 对有效性是否进行评价, , ,以何种方式评价培训的有效性,实际效果如何, 培训的记录。
供方和承包方是否需要培培训的内容是是什么,培训的效果如何, , , 训,效果如何,可能产生重大环境、职业健康安全风险的岗位有哪对从事可能产生重大职业些,是否明确, 健康风险的工作人员是否, , 这类岗位的人员是否都接受了适当的培训, 进行了培训，效果如何, 是否都能胜任所担负的工作,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员8检查方法检查结果标准要素检查内容记录提问文件查阅现场检查程序中是否对协商交流的方式、内容作出规定,程序制定过程中是否听取了员工的意见,是否制定程序程序中是否规定了与相关方的沟通和协商, , ,外部人员获取方针的途径和方法是否可行,是否方便,员工是否参与方针和程序的制定、修订与评审,员工是否参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。
如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序内部协商的内容或工作模式等,员工是否参与职业健康安全事务，包括, , 危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查4.4.3协商与沟通处理等,员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表,涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录, 协商和交流记录 , 是否保存有接受和答复员工意见建议的记录,是否同员工、周围进行过信息交流, 异常、紧急情况下的信是否将环境、职业健康安全管理体系审核和评审结果通, 息如何交流。
报组织内所有有关人员,信息通报采取何种方式,受审部门涉及到哪些信息交流,同外部相关方的信息是否参与政府劳动保护机构组织的活动, , ,交流是否同供方和承包方交流环境、职业健康安全信息,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:冲压编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-109审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容记录提问文件查阅现场检查与环境、职业健康安全管理体系相关的文件有多是否有文件化的环境、职业少, 健康安全管理体系,相关与受审部门相关的文件有多少, , , 文件是否齐全,文件是书三同时报告、组织结构图是否保存完好, 面形式还是电子形式, 电子形式文件的使用是否有效,4.4.4文件文件是否覆盖核心要素并管理手册的内容是否满足标准的要求,符合其要求,要素之间相要素之间的逻辑关系、文件的接口是否清楚, , 互作用关系是否给予确定及描述,有否规定查询相关文件的途径,文件是否便于查查询相关文件的途径 , 阅, 程序内容是否完整，是否具有可操作性,程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定,制定的文件控制程序是否程序文件是否为有效版本,4.4.5文件符合要求外来文件如标准是否包括在控制范围之内, , 和资料控制是否规定了文件的保管方法,是否规定了适时和定期评审文件的有效性?是否规定了对0HS的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件,是否规定了失效文件的处置、管理办法,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表10受审核部门:注塑部编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录所有文件是否字迹清楚,标识是否明确, 文件发布前是否得到授权人的批准, 文件的编写、批准、发布、所有文件是否均注明制定或修订日期, 保管、修订、评审情况 , 识别文件现行修订状态的方法是什么, 是否满足要求, 4.4.5文件使用处是否都使用适应文件的有效版本, 和资料控制文件的查找是否方便,保管是否有效, 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使外来文件的控制用、评审、更新、补充和作废等作出了规定, , , 执行如何, 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用, 作废文件的管理 , , 环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表11受审核部门:半成品编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定了和保持了管理程序,组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境、职业健康安全风险是否制定了管理规定,与环境、职业健康对确定了的与风安全有关的设备是否有日常管理规定,对组织活动、工作场所、险有关的运行与过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，是否规定了管活动是否进行了理规定,是否有原材料供应的环境、职业健康安全风险评价程策划，是否有程序序,化学品和设备入厂前是否评价,有无程序,运行程序中是, , 之类的规定, 否有运行准则之类的内容,对关键设备和工序是否明确了需监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件,运行控制是否充分,能否达到控制重大危险4.4.6运源、环境因素及其风险的目的,运行控制程序和作业指导书是否行控制具有可操作性,有关的程序和要求是否通报供方和承包方,采用何种方式通报,员工是否了解运行标准,实际运做是否按程序执行,是否超越运行控制程序的控制界限,是否按要求记录,有关的运行记录是否证明其遵守, , 执行情况程序,是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品或服务有关的环境、职业健康安全信息,噪音控制车间及场界噪音排放标准是多少,主要噪声污染源有哪些,噪 , , 声防治设施和方法有哪些,有无社区居民投诉,保管状况怎样,是否按要求使用化学品,使用中是否存在渗漏化学品控制 , , 情况,12环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:碎料编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容记录提问文件查阅现场检查组织中已识别的潜在组织部门中可能才产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、事件或紧急情况有哪活动是否得到明确, , , 些, 可能发生的事故或紧急状态是什么,以往是否发生过,一旦发生会产生怎样的环境、职业健康安全风险,是否有程序,程序是否规定了确定潜在事故或紧急情况的是否建立程序 , 内容,是否针对潜在事故或紧急情况规定了处置对策,依据程序作出响应，能采取的对策能否起作用,对策怎样确定的,是否经过论否防止或减少环境、职证,是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导,是, , 4.4.7应急业健康安全风险, 否有明确的职责和资源保证, 准备和响有无与相关部门联络的规定,应如何规定的,是否演练过,有否对程序进行定期演练效果如何, , 演练的规定, 是否根据演练结果对程序加以修改,有无上述记录,什么情况下评审,什么情况下修订,是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审有否对程序进行评审并适时进行修订, , 与修订的规定, 是否对修订的程序进行评审、批准, 程序的更改是否有记录,13环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:仓库编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法标准要检查结果检查内容素记录提问文件查阅现场检查是否建立并保持程序,程序是否覆盖了具有重大风险的运行与活动的关键特性,有无程序通过对具有重大风险的运行与活动的关键特性的例行监视, , 和测量，能否保证相关活动处于受控状态,监视和测量的方法、依据有无具体的规定,监视和测量的依据是否符合法规要求,是否对目标、管理方案的能否追踪目标的执行情况, , 是否对方案执行情况进行追踪, 完成情况进行例行检查是否检查运行控制程序,结果如何,是否检查应急准备和是否对环境、职业健康安4.5.1 绩响应程序的执行情况,是否检查作业文件的执行结果,对全日常运作进行检查 , , 效测量重点工序、设备的日常监测是否有记录, 和监视是否对环境、职业健康安有无测定记录,外部项目监测是否由具有资格的单位进 , 全绩效进行测定行,程序是否规定要定期评价,是否执行了规定,评价标准如是否定期评价法律、法规何确定,评价工作何时、由谁进行,评价结果是否有记, , 的符合情况录,评价信息是否向有关部门及时通报,有无对事故、疾病、事件程序有无规定,是否执行规定,统计监视的结果是否有记和其他不良环境、职业健录,是否就统计监视结果适时采取纠正措施, , , 康安全绩效的历史证据的统计监视14环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:包装编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录是否有明确的报告程序,向谁报告,监测异常时如何处置出现异常情况之后是否采取了处置措施, , ,处置是否生效,是否有记录,是否有检测设备校准规定或程序,选择的检测设备其准确度和精密度是否符合要求,4.5.1 绩效测是否按规定进行使用前校准和使用后的周期复校, 有没有建立监视设备的量和监视是否明确了设备管理的责任部门和责任人, 控制程序，对监视设备有否校准有效期的标志, , , 有没有进行校准和维不适合贴标签时，如何识别校准状态, 护，是否保存相关记录检测设备储存、保养、维修是否符合要求, 操作者是否按规定调整监测设备,校准记录是否妥善保管,15程序中对事故、事件、不符合处理、调查以及采取纠是否建立了事故、事件、正和预防措施的职责和权限是否明确,由哪个部门组不符合的调查和处理程织调查事故、事件、不符合的原因和确定纠正预防措4.5.2事故、事序, 施并实施, 件、不符合纠是否建立了并保持了纠是否包含对事故、事件、不符合进行应急处理的内容, , 正和预防措正和预防措施的文件化是否包含对事故、事件、不符合的原因进行调查的内施的程序, 容, 是否明确要求需针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:仓库编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容提问文件查阅现场检查记录对发生的事故、事件、不符合是否采取了紧急应变措施,对已发生的事故、事件、不符合和潜在的不符合是否进行了调查,结果如何,采取了怎样的措施, 4.5.2事采取纠正或预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠故、事件、正和预防措施伴随的环境、职业健康安全风险进行了评不符合纠是否实施 , 估,措施是否与问题的严重性和伴随的环境、职业健康安正和预防全风险相适应, 措施纠正措施实施效果如何,能否防止不符合的再发生,对潜在的不符合是否进行原因调查，是否采取了预防措施,所有措施是否完成,是否有效,有无记录,16对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否伴随纠正、预防措施进行了报告和交流, 实施的文件更改和信, , 程序中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定, 息交流是否按规定对相关文件进行修改,更改后的文件执行情更改后的文件是否得到实施,有无记录, , , 况及记录程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维 4.5.3记录护、查阅、处置等管理内容做了规定,本组织与环境、职和记录管是否有程序业健康安全有关的记录有哪些,与受审核部门有关的环, 理境、职业健康安全记录有哪些,程序中是否包含对记录的质量要求,是否有保存期限的规定,环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:砂房车间编制/日期 :2014-3-10 批准/日期 2013-3-10审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员检查方法检查结果标准要素检查内容记录提问文件查阅现场检查是否对记录进行了清理，并列出了清单,对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致,记录是否填写正确、字迹清楚,贮存是否便于存取和4.5.3记录检索,贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护记录管理实况 , , 和记录管理措施是否得当,过期记录是否按要求进行处置,现行记录是。