文件控制程序企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案
EHS方针管理政策P企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
EＨS（环境健康安全)方针、管理、政策EHＳ(环境健康安全）方针公司本着对员工和社会负责的态度，注重环境保护和安全健康管理。
在向客户提供清洁、优质产品的同时,致力于环境状况和员工的安全健康条件，创建绿色文明和安全文明,让员工和社会满意，特制定如下EHＳ方针：遵守法律、法规,持续减废节能;保护员工健康安全，建设绿色家园。
为此我们:１、遵守国家和地区有关环境、安全和健康的法律、法规及其它有关规定;2、对承包商、供货商、运输代理和其它机构中间灌输环境和安全健康观念，并鼓励他们遵守条例和要求；3、对环境和安全健康改善做定期评审。
4、加强员工训练,提高全员的环境及安全意识，人人参与环境活动，人人进行安全生产；5、持续改进环境、安全和健康绩效,不断改善员工工作和生活环境；6、节约能源，预防污染，杜绝重大事故；7、控制污染物排放全面达标,努力实现废物减量化,再利用和再循环回收；8、本环境和安全健康政策形成文件，传达到全体员工，并为公众所取。
批准:日期：EＨS(环境健康安全）方针、管理、政策环境健康安全（ＥHS)管理程序1.0 目的为检测、预防和处理可能危害员工健康与安全的潜在威胁，保护员工身心健康、财产、生命安全,同时关注对外部环境的影响，以环保方式进行生产,特制定本程序。
2.0 范围适用于公司环境、健康、安全相关事项的管理。
３．0 定义无4.0 职责4.１ EHS委员会管理者代表负责召开EHS会议，与相关方沟通，保证资源的获得；４.2 各部门负责人负责配合ＥHS委员会进行ＥHS工作。
5.０工作程序5.1 EHS委员会组成5.1.１公司指定专人担任ＥHS委员会主任，负责EHS事务并接受相应的培训,领导小组识别公司ＥＨS因素,加以分析评估,制定相应文件加以控制。
5.1.２委员会必须来自不同车间、不同工种、不同级别的员工代表委员,并是经员工推选出来的。
5.１.3 其他委员由公司领导指定。
5.2培训、意识及沟通５.２.1 ＥHS小组应制定可行的EHS政策,并将其公布。
中华人民共和国环境噪声污染防治法企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于１996年１0月29日通过,现予公布,自199７年3月1日起施行。
中华人民共和国主席 江泽民ﻫ19９6年1０月29日第一章总则 第一条 为防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，保障人体健康,促进经济和社会发展，制定本法。
第二条本法所称环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。
本法所称环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。
第三条本法适用于中华人民共和国领域内环境噪声污染的防治。
因从事本职生产、经营工作受到噪声危害的防治，不适用本法。
第四条国务院和地方各级人民政府应当将环境噪声污染防治工作纳入环境保护规则,并采取有利于声环境保护的经济、技术政策和措施。
第五条地方各级人民政府在制定城乡建设规划时,应当充分考虑建设项目和区域开发、改造所产生的噪声对周围生活环境的影响，统筹规划，合理安排功能区和建设布局，防止或者减轻环境噪声污染。
第六条 国务院环境保护行政主管部门对全国环境噪声污染防治实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内的环境噪声污染防治实施统一监督管理。
各级公安、交通、铁路、民航等主管部门和港务监督机构，根据各自的职责，对交通运输和社会生活噪声污染防治实施监督管理。
第七条任何单位和个人都有保护声环境的义务,并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告。
第八条国家鼓励、支持环境噪声污染防治的科学研究、技术开发、推广先进的防治技术和普及防治环境噪声污染的科学知识。
第九条对在环境噪声污染防治方面成绩显著的单位和个人,由人民政府给予奖励。
第二章 环境噪声污染防治的监督管理 第十条国务院环境保护行政主管部门分别不同的功能区制定国家声环境质量标准。
安全技术措施企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案
安全技术措施1．安全生产管理目标本标段安全生产目标为零目标。
概括为:“四无”、“一杜绝”、“一达标”;“四无”为:无工伤死亡事故,无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪水事故;“一杜绝”为:杜绝重伤事故;“一达标”为:安全生产达国标。
2．安全生产管理控制程序３.安全生产保证体系安全生产保证体系共由组织保证体系、教育和培训保证体系、管理制度保证体系和技术措施保证体系四部分构成。
3．1组织保证体系为确保本工程安全生产目标的实现,确保我局对项目安全的统一管理和各项安全生产措施的落实。
我局在现场成立安全生产部，负责监督和检查本工程安全生产责任制和安全生产措施的执行情况，安全生产部设专职安全员。
安全生产部独立于项目部开展安全生产监督和检查工作，安全生产部部长由我局法定代表人任命。
3.2教育、培训保证体系按照“安全生产、预防为主”的安全生产指导方针,建立教育、培训保证体系,坚持经常性教育和制度性教育相结合,坚持思想教育和安全生产技术教育相结合。
强化全员安全意识和自我保护意识,提高生产人员安全技能和自我保护能力。
3.3管理制度保证体系制度建设是各种保证体系措施的制度化和规范化，是安全责任追究和事故处理的依据之一。
建立可操作性强的安全生产管理的各项制度,是安全生产措施实施的重要保障。
本标段工程的安全生产制度体系包括:安全生产责任制、安全生产教育制度、安全生产检查制度、安全生产会议制度、安全生产技术交底制度等。
3.4安全生产技术措施保证体系根据本标段工程的主要施工任务制定相应的安全生产技术保证措施，构成安全生产技术保证体系。
上述四大体系构成施工安全生产的主要内容，在项目实施中，我们将根据此框架进行细化,保证主要内容的全面实施和具体执行中的可操作性，通过严格管理、持续改进,确保本标段的安全生产目标的实现。
4.安全生产责任制4.１项目经理主要职责项目经理是本投标人项目部安全生产的第一责任人,坚持“安全生产，预防为主”的方针，将“安全第一”的思想贯穿于生产经营管理全过程,负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防灾等工作。
你可以搞定的应急演练!企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
您的应急演练到位了吗？我们的第1６个全国安全生产月即将过去,各公路工程建设项目都会根据政府部门和上级单位的要求,结合本项目的实际情况开展各种安全活动，其中应急演练一般是必不可少的项目。
应急预案是加强安全管理、防范事故的有效措施，确保一旦发生突发事件能立即启动，将事件带来的影响和损失降到最低。
在实践中，有的建设项目应急预案体系不完整，不是一个有机整体,尤其不重视现场处置方案；有的建设项目应急预案属于“东拼西凑”型，未经完整、正规地编制流程,各应急预案之间不是有机衔接,存在应急预案与项目实际脱节的现象；有的建设项目应急演练大多数还处于“摆设备、背剧本、跑流程、造声势”的走过场阶段，缺少“真正的演练”,应急队伍并没有形成有效的应急控制和处置能力。
ﻫ建设项目各参建单位（或企业）应如何规范应急预案管理,加强应急演练,充分发挥应急预案的作用呢?从以下六个方面提出看法。
ﻫ1预案修订应与时俱进我国正处于快速城镇化阶段，未来还将继续处于较快速城镇化阶段，加之城镇道路改扩建力度加大,各地城镇面貌可谓日新月异。
由于仍将继续处于较快速城镇化阶段,城镇局部地理环境、基础设施、人口分布、交通组织等,以及政策法规等都在更新、变化甚至颠覆。
公路工程项目建设处于这种大环境之中,应当建立定期收集、辨识和评估各种内外部条件变化、信息更新等机制，频次可根据当地局部条件变化的强度而定。
建议：1)总体应急预案修订频次不低于1次／a；２）专项应急预案修订频次不低于1次/a,处于开工阶段或快速建设阶段的项目可每0.5a修订一次;3）现场处置方案主要依据处置对象的变化情况进行修订、增编或删减，特别提醒:某个设备新增、更换、维修、改造后应当修订其现场处置方案。
除了外部条件快速变化，建设项目还应考虑内部变化。
如：公路工程建设项目从业人员的流动性相比其他行业更为频繁；建设项目有大量的劳务派遣用工（施工单位劳务分包)、专业分包或长期外协合作等,此类情况人员流动性更强。
安全生产应知应会知识部分收集企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案
安全生产应知应会知识1.红线意识：人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。
2．五落实、五到位:“五落实”：落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。
落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责；落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任；落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员;落实安全生产报告制度,定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示。
“五到位”：安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
3.三个必须:管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。
4.三个责任：企业主体责任、部门监管责任、属地监管责任。
5．五同规定:同部署、同安排、同落实、同检查、同考核。
6．三同时:新、改、扩建设项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
常说的“三同时”，还包括环境保护“三同时”和职业健康“三同时”。
7.五级五覆盖：省、市、县(区）、乡镇（街道）、行政村(社区)五级;“党政同责”全覆盖、“一岗双责”全覆盖、“政府主要领导担任安委会主任”全覆盖、“向党委组织部门报送辖区内安全生产工作情况”全覆盖、“三个必须”，即:“管行业必须管安全,管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”全覆盖。
８.四不两直：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。
9.三违:指反违章指挥、反违章操作、反对违反劳动纪律。
1０.危险源:指可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。
事故隐患一定是危险源,危险源不一定是事故隐患。
11.重大危险源:长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
安全技术基础知识企业安全生产规范化计划措施台账制度专案交底方案预案
安全技术基础知识安全技术涉及各种生产要素、各种性质的作业活动、各种行业。
本节重点阐述安全技术基础知识。
一、机械、设备安全技术 （一)机械安全的共性问题机械对人体的伤害是由于机械的动能和势能产生的。
机械对人体造成的直接伤害主有:夹伤，撞伤，切、擦伤，轧伤，卷入伤害，飞出物伤害等。
预防机械伤害的主要途径是通过设计实现本质安全和安装安全防护装置。
1．在设计阶段采取措施消除危险 在设计控制装置及操作装置时,应遵守如下要求:位置正确，类型合适,避免无意启动,方向合理（部件的运动方向与机械整体的运动相协调),具有明显的识别特性(大小、颜色感觉等)。
设计应该保证机械发生故障时不出危险，如操作限制开关、预设制动装置、限电开关等。
设计者应考虑到在对机器进行维护和清理时的操作安全问题。
在进行常规的调试、上油等工作时，机器的安全装置及其部件不应该被分离或拆除。
为此,需要有隔离窗、连锁安全装置。
应该对重要的部件设置维护窗口,而对危险的部件进行隔离。
对于不易接近的部件,应该设计为自动润滑装置。
为防止机器的无意启动，应设计有自动的断开装置。
在车间中，合理的机器布局形式可以使事故明显减少。
安全的布局要考虑如下因素: （１)空间:便于操作、管理、维护、调试和清理; (2)照明:包括工作场所的通用照明（自然光及人工照明，但要防止眩目）和为操作机器而特需的照明;（3)管、线布置：不要妨碍在机器附近的安全出入,避免磕绊; (4)维护时的出入安全。
2.安全防护装置 当未能实现本质安全时，必须安装防护装置。
在机器正常运转时不需要进入危险区域的情况下,可依次考虑安装防止接触机器危险部件的固定安全装置、阻止身体靠近危险区域的隔离装置以及在操作进行到危险点之前使机器自动停止的跳闸装置。
在机器正常运转时需要进入危险区域的情况下，可依次考虑安装连锁装置、自动安全装置(用于低速机器，把任何暴露于危险中的人体部分从危险区域中移开)、跳闸装置。
BMC化学品安全管理制度企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
BMC化学品安全管理制度1目的为了保障在危险化学品的使用、储存、运输和处置过程中的健康和安全，防止环境污染,特制定本制度。
2范围本制度适用于危险化学品的使用、储存、运输和处置。
3职责3.1安全管理部是本制度的归口管理部门,负责对危险化学品的监督、检查和回收处理。
3.2技术中心、质监科负责对危险化学品的技术指导。
3.3各生产部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在保管、贮存和使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。
4工作程序4.1危险化学品管理的基本要求4.1.1危险品指《危险货物分类与品名编号》(gb6944–86）中规定的物品，对其实施分类管理。
4.1.2对危险品要按其性质危险程度、储存数量、工艺条件特殊性及一旦发生事故可能造成的后果等，按有关规定划定危险等级,分类登记造册,上级有关部门审核批准后,实施管理。
4.1.3各有关部门要严格控制和管理危险物品储存、经营和运输的地点、区域和线路，以及危险品的使用范围。
4.1.4对危险品的管理和操作人员要严格考核，配备技术等级高、有实际经验、责任心强的人,经安全教育考核合格后上岗,同时要登记造册、建立安全档案。
4.2危险化学品的采购4.2.1使用部门按《物料需求单》申报危险化学品采购计划。
4.2.2采购部的采购员找供应商（厂家)索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，随同货物交由仓库保存。
4.2.3采购部须从有危险化学品生产（或经营)许可证的单位采购危险化学品,并索取危险化学品生产（或经营)许可证(复印件)存档。
4.3危险化学品的使用4.3.1使用危险化学品的部门,应当根据危险物品的种类、性能、设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。
4.3.2盛装危险化学品的压力容器，必须符合国家有关压力容器的规定,并定期进行维护和检验,使用前后,必须检查,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。
人力资源控制程序企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围□总经理 [ ］份 □经营部[ ]份 □技术检验部[ ］份□综合办 [ ]份□生产部 [ ］份□财务部 [ ］份 □仓库 [ ］份备注：１、文件要求每页印有“受控文件”印,否则此文件视为无效版本。
2、文件需要分发的部门在“□”内打“√”。
编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的为了提高公司全体员工的质量、环境和职业健康安全的意识、知识与技能,确保每个岗位人员能具备相关岗位所必须的能力和意识以适应其工作，特制定本程序。
２． 适用范围本程序适用于本公司所有有关的人员的聘用、培训、考核等管理。
3. 定义 能力:运用知识和技能实现预期结果的本领。
４. 职责4.１综合办是人力资源的主管部门，负责编制《岗位职责和任职要求》,负责本公司培训计划的制定、培训工作的组织和落实,并为每一位员工建立和维护人事、培训记录;4．2 各部门主管负责本部门培训需求的确认。
5. 程序５．1 人员安排 ５．1.1 承担管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训和经验等方面全面考虑；5.１． 2 综合办负责编制各部门负责人和员工的《岗位职责和任职要求》，规定该职位的职责与权限、任职条件及应培训的内容等事项,报总经理批准实施，作为本公司选择、招聘、安排、培训人员的主要依据； 5．1.３ 综合办应对所招聘的新人员进行职前培训,并建立《培训记录》。
5.2 培训计划 5.2.１每年１2月底以前,各部门负责人根据《岗位职责和任职要求》要求,结合本部门工作人员的经验、资格、能力情况和实际需要,填写《培训需求计划》报综合办；5.2.2 对晋升或转岗的员工由相关部门对其的能力进行确认，并根据实际情况决定是否需要培训,对需要培训的填写《培训需求计划》报综合办; 5.2.３根据各部门提出的员工培训需求,综合办于每年1月底以前制定《年度培训计划》并组织实施； 5.2．４本公司选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由综合办推荐学员名单，经总经理批准后由综合办列入《年度培训计划》； 5．3 培训的组织实施5.3.１根据《年度培训计划》，对本公司集中培训的由综合办组织实施，对授权各部门组织的各项培训,由各部门主管组织实施，培训实施时参加培训人员应在《培训签到表》上亲自签到；5.３.2 每项培训结束后,综合办应会同负责培训的讲师按《岗位职责和任职要求》的要求组织考核,考核情况和考核成绩填入《培训记录》中；5． 3.3 职前培训员工必须达到及格后才能正式录用，参加技能培训的员工必须达到部门对相应岗位的要求后才能上岗。
动土作业安全管理规定企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
中石油昆仑燃气有限公司动土作业安全管理规定第一条 为了进一步加强中石油昆仑燃气有限公司（以下简称公司)动土作业安全管理,确保动土作业施工安全，根据《中石油昆仑燃气有限公司安全生产管理办法》，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司及公司所属全资子公司和直属分公司(以下简称所属单位）。
公司所属控股公司参照本规定执行。
第三条 本规定中生产单位是指直接管理作业的所属全资子公司、控股子公司、分公司;作业方是指实施具体作业操作的基层班组或施工服务商。
第四条动土作业是指挖土、打桩、地锚入土深度在0.5米以上;地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。
第五条基本要求(一)动土作业实行作业许可，并办理动土作业许可证。
(二）动土工作开始前应进行工作安全分析，根据分析结果，确定应采取的相关措施,必要时制定动土方案。
制定方案时应考虑以下内容:1．交通状况；2.附近的振动源；3.隐蔽电气、管网等设施的分布情况；4.邻近的建筑结构及其状况；５.土质类型；6.地表水和地下水；7．对土壤和水的污染;8．架空的公用设施;９.挖出物及施工材料的存放;1０．有害气体易燃气体、液体排放（泄漏)；11.使用的工器具;１2．气候；1３．其他。
（三）动土工作开始前，应保证现场相关人员拥有最新的地下设施布置图，明确标注地下设施的位置、走向及可能存在的危害,必要时可采用探测设备进行探测。
在铁路路基 2m 内的动土作业,须经铁路管理部门审核同意。
（四）对地下情况复杂、危险性较大的动土项目，施工区域主管部门根据情况，组织电力、生产、机动设备、调度、消防和隐蔽设施的主管单位联合进行现场地下设施交底,根据施工区域地质、水文、地下管道、埋地电力电缆、永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔等情况，向施工单位提出具体要求。
（五)施工区域所在单位应指派一名监督人员，对开挖处、邻近区域和保护系统进行检查,发现异常危险征兆，应立即停止作业。
不合格控制程序企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施
文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围□总经理 [ ]份 □经营部［ ］份 □技术检验部[ ］份□综合办 [ ]份 □生产部 [ ］份□财务部 ［ ］份 □仓库 [ ]份备注: 1、文件要求每页印有“受控文件”印，否则此文件视为无效版本。
2、文件需要分发的部门在“□”内打“√”。
编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的针对不合格品、不符合、事故、事件采取相应的控制措施,防止不符合的非预期使用、运行和再发生,实现公司质量、环境、职业健康目标。
2. 适用范围本公司范围内不合格品、不符合、事故、事件的控制。
3. 职责 3.1 管理者代表和公司主管领导负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中重大不符合的处理报告的审批。
3．２技术检验部：负责质量不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
３.3 综合办：负责公司环境和安全不符合进行调查与处理,对处理结果进行跟踪。
3．4 经营部:负责对产品交付和服务过程不合格品进行调查与处理，对处理结果进行跟踪。
３.5 生产部:负责对公司生产过程中职业健康安全事故、事件、不符合进行调查与处理,对处理结果进行跟踪。
３.６经营部：负责采购产品不符合的处置，并对结果进行跟踪。
3.7各相关部门负责对不合格品、不符合、事故、事件进行纠正和采取纠正或预防措施。
４. 定义 不合格品:未达到接收条件的产品或服务。
不符合:未满足要求。
事故：发生人身伤害、健康损害或者思维的时间。
纠正:采取措施消除不符合情况。
纠正措施:采取措施消除不符合原因。
5. 工作程序５．1不合格品的控制 5.1.１不合格品的分类a）严重不合格品：经检验判定对产品质量有较大影响的不合格品或造成较大经济损失的不合格品，如直接经济损失在一千元以上。
ｂ）一般不合格品：个别或少量不影响或轻微影响产品质量的不合格品。
５.１.2 进货不合格品的识别和处理,进货的一般不合格品由技术检验部检验员直接处置，严重的不合格品报总经理作处置决定，由经营部跟踪处置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件更改记录
序号更改日期更改内容更改人版本生效日期
文件分发范围
□总经理 [ ]份 □经营部[ ]份 □技术检验部[ ］份
□综合办 [ ]份 □生产部 [ ]份
□财务部 [ ]份□仓库 [ ］份
备注: 1、文件要求每页印有“受控文件”印,否则此文件视为无效版本。
2、文件需要分发的部门在 “□”内打“√”。
编制：审核:批准:
１.目的
对公司文件的编制、批准、发放、使用、更改、存档、作废和回收等进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
2.范围
适用于公司文件的控制。
3.定义
本公司文件分为内部文件和外来文件:
3．１内部文件包括:质量手册、 程序文件、技术文件、管理文件、记录表格等。
3.2 外来文件包括:国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件等。
4.职责
4.1总经理负责批准发布内部文件（技术文件除外)。
4.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4.３综合办负责组织对公司内部文件(技术文件除外）、外来文件的管理、控制和定期评审。
４.４技术检验部负责组织对公司技术类文件的管理及评审。
４.５各部门负责本部门相关的文件的收集、整理和归档等。
5.程序
5.１文件编制与审批
文件在发布前应得到审批,以确保文件是充分和适宜的。
5.１.1 质量手册：由管理者代表组织编制,由总经理批准颁布;
5.1.2 程序文件：由管理者代表负责组织各部门负责人进行编制审核,总经理批准；
５.１.3 管理文件：（行政文件、规章制度、工作流程）由各部门负责进行编制审核，总经理批准；
5．1．４
技术文件:(包括产品企业标准、技术标准、采购协议/合同、工艺文件、操作规程、检验规范、图纸等)由技术检验部负责组织编制，技术检验部经理批准。
5.2 文件的编号、版本
5.2.１文件的编号ﻩ
为能对文件进行有效的识别和控制,确保所有文件都必须要有其对应的唯一性的识别号(文件编号)。
管理性文件编号的原则参考《文件编码原则》 ,技术性文件编号的原则参考《技术文件编码原则》。
５．2.２文件的版本
5.２.2．1为控制文件的有效性，确保相关版本被正确使用,所有文件都要有其修订版本号，初始版本号统一为A/０版;
5.2.2.2当文件进行修改后，需要对其版本（次)进行更新,如从A/O改为A/1,当更改幅度超过20％，或者更改次数达到５次以上时,进行换版，如从A／0改为Ｂ/0。
5.2.3公司的行政公告、通知等不需要版本受控。
5．2．４页码以第*页共＊页表示(如页码“第1页共3页”表示该文件共3页，此为第1页）。
5.3 文件格式
５.3．1 程序文件及规章制度文件编写详见《文件格式说明》。
5.3.2行政文件格式详见<红头文件模版>及<行政通告模版＞。
５.３.3工作流程格式详见＜工作流程模版>。
5.4 文件的发放
5.4．1所有需要发放的受控文件（除技术文件外）,在审批后统一交由综合办,综合办建立<文件清单>，对文
件进行登记,存档。
5.4.２综合办根据发放需求,对原版文件进行复印，并在复印件上加盖“受控文件”章。
文件发放时，填写<文件收发记录表>。
5.4.３受控状态为原则上均为“内控”,文件仅限公司内部流转、严禁对外部公布。
５.4.4公司技术文件由技术检验部统一登记、发放和存档，流程同５.4.1-5.4.3。
5.４.5技术性文件(包括企业标准，技术资料、图纸,作业指导书、检验标准等)的发放由技术中心负责。
发放技术文件需加盖“生产用文件”、“检验用文件”等相关标识及技术检验部印章。
5.5 文件的更改
5.5.1当文件需要修改时,由原制定部门填写＜文件更改申请表>经部门主管审批后修改，并在<文件修订履历表>上注明修改内容;
5.5.2更改后的文件必须按原审批程序办理，由原审批人或部门负责人进行审核、批准，审批后按照5.4.1条款进行发放,同时回收旧版本文件,以确保有效版本文件的唯一性;
５.６文件的保存、作废与销毁
5.6．1文件的保存
a)
公司应设立专门地点或专用文件库保存文件资料;文控管理员要采用电脑信息系统对文件资料进行管理。
ｂ) 为维护文件与资料的安全(预防损坏、延长寿命)，电子档文件与资料需在专用服务器上做备份。
c)任何人不得在受控文件上乱涂、划改,不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索;
d)综合办每年对各部门文件保管情况进行检查。
5．6.２文件的作废与销毁
ａ) 所有失效或作废文件必须及时从所有发放或使用场所撤出，并由发放部门进行统一销毁;
b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件,都应在文件上加盖“作废保留”章,
以防止作废文件被误用。
５.７文件的借阅
5．7.1 公司人员需要借阅公司相关文件时，填写<文件借阅申请单>，经过副总经理以上人员审批后，凭借审批后的单据到综合办档案管理员处办理相关借阅手续。
技术文件必需经总经理审批。
5．7.2非本公司人员原则上不得借阅本公司文件，特殊情况,需要经过总经理同意。
5.７．3所有借阅的文件需保持整洁，防止破损,严禁涂改，禁止翻印、转借。
5.7.4借阅文件必须要在规定时限内归还,特殊情况需要续借时,重新提出申请。
5.７.5借阅文件归还时,综合办档案管理员要查看文件的完好程度,包括破损、缺页等，如正常，则办理归还手续，填写归还日期,如有异常情况，立即上报总经理。
５.8 外来文件管理
5.8.1
综合办负责外来文件的接收和发放(加盖外来文件印章），并记录在<文件收发记录表>上。
重要性文件需电子备份。
5.８.２外来文件的编号仍然沿用其原有的编号,不需要重新编号;视其适用性进行控制和分发，以确保其使用场所的有效性，并建立＜外来文件清单> 。
5．8.3综合办根据外来文件的使用部门，控制其分发,尽量发放复印件，保留原版文件。
５．8.４综合办定期对外来文件的版本进行核实,确保公司的外来文件为最新有效版本，如发现现有版本已经失效，通知使用部门重新收集。