催收发票通知书

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公司催款通知书怎么写（精选16篇）

公司催款通知书怎么写（精选16篇）公司催款通知书怎么写篇1*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致*公司(印章)*年**月**日公司催款通知书怎么写篇2(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在年月日付清该款。

现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。

请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知。

公司催款通知书怎么写篇3_______公司:至____年____月_____日贵司已累计欠我司货款计人民币_______元,已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于____年____月_____日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响,请慎重考虑，谢谢!特此函告!_______公司____年____月_____日公司催款通知书怎么写篇4：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在x年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。

经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。

其中：备用金**元;其它应收款**元;应收账款应交款项**元;预付账款**元;**科目**元。

可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。

催款通知书参考

催款通知书参考尊敬的_____先生/女士：您好！我们希望通过这封通知书，提醒您关注一笔尚未结清的款项。

截至_____年_____月_____日，您在我们公司（机构）的欠款总计人民币_____元（大写：＿____）。

这笔款项已经逾期了_____天，根据我们双方最初的约定，您应当在_____（具体日期）之前完成支付。

然而，至今我们仍未收到您的款项，这已经对我们的正常运营和资金流转造成了一定的影响。

我们理解，可能您在支付过程中遇到了一些暂时的困难或者疏忽。

但为了维护我们双方良好的合作关系，避免产生不必要的纠纷和额外的费用，我们诚恳地希望您能够尽快安排支付这笔欠款。

如果您已经支付了部分款项，请忽略本通知中关于未支付全额的表述。

但仍请您与我们联系，告知已支付的金额和时间，以便我们进行核对和更新记录。

如果您对这笔欠款有任何疑问或者异议，请在收到本通知后的_____个工作日内与我们联系。

您可以通过以下方式联系我们：联系电话：＿____联系人：＿____联系地址：＿____如果在规定的时间内，我们仍未收到您的还款或者未得到您的任何反馈，我们可能会采取进一步的措施，包括但不限于委托第三方催收机构、向相关信用机构报告您的逾期情况，这可能会对您的信用记录产生不良影响。

再次希望您能够重视这件事情，尽快解决欠款问题。

我们期待着您的积极回应和配合，以保持我们之间长期以来的良好合作关系。

感谢您的理解与支持！＿____公司（机构）＿____年_____月_____日首先，催款通知书的语气应当尽量客观、中立和礼貌。

虽然对方逾期未还款，但一开始还是要保持一定的尊重和理解，避免使用过于强硬、威胁或者冒犯性的语言。

这样可以为后续的沟通和解决问题保留一定的余地。

其次，通知书中应当明确说明欠款的具体金额、逾期的天数以及约定的还款日期等关键信息。

这些数据要准确无误，让欠款人能够清晰地了解自己的欠款情况。

在提及可能采取的进一步措施时，要客观地说明这些措施的后果，而不是单纯地进行恐吓。

催收通知书九篇

催收通知书九篇篇一：逾期催收通知书编号：：（债务人）：（担保人）根据贵方与我公司于年月日签署的编号为《》（主合同）及于年月日签署的编号为《》（担保合同）担保人所担保之债务人向我公司所负债务为币种，本金（大写）元，利息元，罚息元，逾期未还。

请你方抓紧落实还款资金，于接到本通知书后立即无条件履行所承担的还款/担保责任，清偿所欠本金、利息和罚息。

请你方接收本通知后，在回执上加盖公章/签字，并及时反馈我公司。

特此通知。

XXXX公司年月日注：本通知书一式三份，债务人、担保人、我公司各一份。

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍回执编号：：我方已于年月日收悉贵公司发送的编号为的逾期催收通知书。

特此复函。

债务人/担保人：（公司盖章/个人签字）签收人：（签字）年月日注：本回执由债务人、担保人填好反馈后，由我公司存档。

篇二：催款通知书贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。

按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。

现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。

如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。

xx公司20XX年9月24日篇三：催款函对方公司名称：现就贵司拖欠我司＿＿款一事向贵司致函如下：＿＿＿年＿＿月＿＿日，贵司与我司签订了《＿＿＿合同》，双方约定，贵司应于＿＿年＿＿月＿＿日支付我司＿＿款＿＿元，余款于＿＿年＿＿月＿＿日之前付清.贵司也曾于＿＿年＿＿月＿＿日支付了部分款项，但从＿＿年＿＿月＿＿日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠＿＿元.贵司行为明显已违约。

催款通知书格式

催款通知书格式催款通知书格式篇1xxx（对方名称）：依据贵公司与我单位签订《xxxx合同》之商定，在我单位供应技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函（或催款通知书）后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户（户名：xxxx；开户行：xxxx；帐号：xxxx）。

否则，本单位将循法律途径或托付相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

特此函达。

顺祝商祺！xxxxxx年月日催款通知书格式篇2对方公司名称；现就贵司拖欠我司xx款一事向贵司致函如下：xxx年xx月xx日，贵司与我司签订了《xxx合同》，双方商定，贵司应于xx年xx月xx 日支付我司xx款xx元，余款于xx年xx月xx日之前付清。

贵司也曾于xx年xx月xx日支付了部分款项，但从xx年xx月xx日后，贵司便未再按商定支付，现累计已欠xx元。

贵司行为明显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于xx年xx月xx 日前将所欠款项支付我司。

如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或商定）向贵司追索欠款利息，甚至实行相关法律措施，届时，贵公司可能要担当诉讼而带来的更大损失。

此致敬礼！xxx公司xx年xx月xx日催款通知书格式篇3xxxx公司：截至xxxx年xx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xxxx元（大写人民币xxxx元整）。

依据与贵公司的有关合同协议的商定，贵公司应当在xxxx年xx月xx日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内准时向我公司支付上述款项。

此致敬礼！xxxx公司（印章）xxxx年xx月xx日催款通知书格式篇4xxx厂财务部：你单位xx年x月x日向我厂订购xxx，货款计金额xxx元，发票号为xxx，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。

接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收x%的罚金。

催款通知书参考

催款通知书参考催款通知书参考（精选26篇）催款通知书参考篇1____（先行、女士）您好!您于20XX年XX月XX日购买我司开发的____花园商品房____号楼____号房并签订《商品房买卖合同》。

根据《商品房买卖合同》第七条买受人逾期付款的违约职责及合同补充协议第1、2、3、4、条约定，您已逾期____天未办理付款及按揭贷款事宜，请您在接到本通知之日三天内履行付款及按揭贷款手续的义务，否则我司将按双方签订《商品房买卖合同》相关条款约定视为您方违约，我司有权单方解除合同，所交款项不予退还，该商品房由我司另行出售。

注：1、本公司及办理按揭贷款银行已于20XX年XX月XX日之前____次电话通知您前往输付款及按揭贷款事宜。

2、本通知系按您（买受人）带给的住址邮寄，一经投递（以投递邮戳为准）并经当地邮政部门规定的送达时光，即视为送达。

感谢您购买雅典世纪花园!售楼热线：____销售代表电话：________房地产开发有限公司20XX年XX月XX日催款通知书参考篇2借款人姓名：联系电话：家庭住址：借款人：你于20XX年XX月XX日在我处借款RMB（大写）元，截止通知书下发之日未归还欠款RMB（大写）元，请你对该笔欠款予以确认，并于20XX年XX月XX日将所有欠款全部还清。

催款通知书参考篇3（欠款公司名称）:至20XX年XX月XX日贵司已累计欠我司货款计RMB____，已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于20XX年XX月XX日之前，将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付，否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响，请慎重考虑，谢谢!特此函告!XXXX有限公司20XX年XX月XX日催款通知书参考篇4。

汽车美容有限公司（法定代表人：;股东：）：20XX年4月17日，我公司与你公司在友好协商下签订了《供货合作协议》。

依据该协议，我公司向你公司供应嘉实多/BP油品，并约定结款方式。

催收欠款通知书范文(18篇)

催收欠款通知书范文(18篇)催款函格式催款函的格式由标题和编号、催款和欠款单位的名称和账号、催收内容、处理意见、落款等五部分组成。

(1)标题和编号如果催收的是紧急的款项，可在标题前写上“紧急”二字。

标题一般要注明编号，以便于查询和联系，并且一旦发生了经济纠纷而走上法庭时，它也是一份有力的凭证。

也有的不编号。

(2)催款和欠款单位的名称和账号催款函要清楚、准确地写上双方单位的全称和账号。

必要时，要写明催款单位的地址、电话及经办人的姓名，若是银行代办催款的，还必须写明双方开户银行的名称及双方账号名称和账号。

(3)催收内容(4)处理意见催款方在催款函上提出处理办法和意见。

这种意见一般都是从以下三个方面予以说明：①要求欠款户说明拖欠的原因。

②重新确定一个付款的期限，希望对方按时如数交付欠款。

③再次逾期不归还欠款将采取的罚金或其他措施。

(5)落款写明催款单位的全称，并加盖公章，然后注明发文日期。

xxx先生/女士:河南xx律师事务所接受xx信用合作联社的委托，现就您拖欠薛店信用社借款的相关事实和法律问题，正式函告于您:根据xx信用合作联社提交的xx与薛店信用社签定的《个人借款/保证合同》,我们认定您截止xx年xx月xx日为止，有薛店信用社逾期借款本金xx元及利息、罚息没有按期归还。

您的行为已经违反中国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条等相关法律法规的规定，由此，我们提出如下要求: 一、您务必在接到本律师函十日内向薛店信用社付清全部款项。

二、若不按以上时间履行还款义务，我们将通过法律手段来追究您的法律责任。

届时，您不但要付清拖欠的本金、利息及罚息，还要全额承担由此产生的保全费、诉讼费、执行费、律师费等与此相关的一切费用。

三、对伪造担保人签名或提供虚假担保人等违法行为的，如按期付清全部款项的，我们将不予追究刑事责任，否则将构成贷款诈骗罪或骗取贷款罪，受到法律的严惩。

请慎对之，以免讼累!xx年x月x日关于一般的催款函，里面的内容必须要有被催收人、款项的项目和名称，起因和来源，催收主体以及其他详细的有关还款的一些内容，还应包含有需要催收的签名等，这些所有的必须项目加在一起写成的通知，才是具有法律效益的催款文件。

发票款催款函模板范文

发票款催款函模板范文
尊敬的[公司名称/个人称呼]：
您好！
我是[您的公司名称]的[您的名字]。

咱们之前有过一笔愉快的合作，您也收到了我们开具的发票，这发票就像一张通往诚信与共赢的车票，可这车票的“车费”（发票款）还没到账呢。

您看啊，这发票就像我给您递出的一份“收款小情书”，上面明明白白地写着咱们合作的点点滴滴和应该结清的款项。

我这儿眼巴巴地等着这笔钱到账，好给公司的小伙伴们发“粮饷”，让大家继续干劲十足地为客户们提供优质服务呢。

咱们当时约定的付款时间已经过去了，就像约会迟到一样，这会让我们有点小着急。

您可能是最近太忙了，不小心把这事儿给耽搁了。

我完全理解，大家都有忙得晕头转向的时候。

不过呢，这钱对我们来说就像下锅的米，没有它，这饭（公司运营）可就做不香啦。

所以呢，麻烦您在收到这封催款函之后，尽快安排一下付款事宜。

如果您这边有任何疑问或者特殊情况，您可以随时跟我联系，我的电话是[电话号码]，我肯定会像好朋友一样耐心地和您沟通，咱们一起想办法解决。

感谢您一直以来的支持与合作，希望我们能继续保持这种良好的合作关系，下次合作的时候，我保证我们的服务还会像这次一样棒，甚至更棒！
祝您生活愉快，工作顺利！
[您的公司名称]
[日期]。

催款通知函范本

催款通知函范本篇一：催款通知书催款函催款函XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司：截止2015年XX月XX日，贵公司仍拖欠我公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX租金XXXXXXXXXX元。

按照我公司与贵公司有关合同条款的约定，贵公司本应在2015年XX月XX日前支付相应租金，但由于贵公司自身原因，贵公司拖欠我公司租金达数月之久，给我公司造成巨大经济损失。

因此，特请贵公司于2015年XX月XX日前足额支付拖欠款项。

若贵公司无法及时支付相应款项，我公司将于2015年XX月XX日采取XXXXX强制措施，由此造成的一切损失由贵公司承担，我公司亦将保留通过法律途径对贵公司进行追索的权利。

特此函达。

XXXXXXXXXXXXX有限公司2015年XX月XX日篇二：最后催款通知单范本最后催款通知单范本下面是最后催款通知单范本，供读者参考。

×××室：我公司曾于年月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今仍未收到贵用户的欠款。

为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在年月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业管理公司将按《业主公约》规定，于年月日时对贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。

我公司开户银行：账号：签发人：物业管理公司签章：篇三：催款通知书范文催款通知书范文催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。

如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。

标题下要注明编号，以便于查询和联系。

双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。

必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。

如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。

催收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。

2023催款的通知书15篇

2023催款的通知书15篇催款的通知书1×××厂财务部：你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。

接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的'罚金。

如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。

我厂×××，电话：×××。

×××(盖章)××年×月×日催款的通知书2__x（对方公司名称）：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司签订的《____合同》，双方约定，我司在交付产品后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

我司帐户是（户名：____；开户行：____；帐号：____）。

顺祝商琪！______公司__年x月x日催款的通知书3__X(对方公司名称)：贵公司自__x年__月__日至__x年__月__日止尚欠我公司货款共__x元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在__x年__月__日付清该款。

现贵公司已逾期__天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。

请贵公司收到此通知书后__天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

2023催款通知书(通用15篇)

2023催款通知书(通用15篇)催款通知书1__经理：你于11月30日在我公司临时周转借款25万元，已于5月29日到期，合同规定：1、借款期限自11月30日至5月29日止。

2、利息每月结算一次，每月20日为结息日。

如不能按时付息，我方按合同规定，逾期将加收约定条款原利息的50%。

3、现借款归还日期已过，经我公司多次催要，你仍不能按时付本、息，且态度极不端正，对此置之不理。

截至5月20日，你已欠正常利息款6250元整。

截至6月9日，按合同约定加收原利息的50%，你应交付我公司利息为12500.00元，本、息合计262500.00元。

经公司董事会决定：请在收到本函之后七日内付清拖欠的本、息。

如仍不能按该函告交付，我公司将启动法律程序，请重视。

特此函告催款通知书2大连文路置业有限公司：根据贵司与我司于4月1日签订的《装饰施工合同》(以下简称原合同)，根据原合同约定贵司应于10月1日支付我司合同价款壹仟贰佰伍拾万元,余款于年月日之前付清.贵司也曾于年月日支付了部分款项,但从年月日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠元.显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于年月日前将所欠款项支付我司.如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致我司在交付产品后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。

我司帐户是(户名：____;开户行：____;帐号：____)。

顺祝商琪!______公司年月日催款通知书3您于年月日向我行借款人民币壹佰万元整（￥1，000，000。

00元），并于我行签订编号为：的个人借款合同，自年月日起至今，您已累计逾期日未还款，逾期金额壹佰万元整（￥1，000，000。

00元），逾期利息壹万元整（￥10，000。

00元），请您在接到本通知后3日内，将上述逾期贷款本息存入您授权扣款的账户内，或前往我行办理还款手续。

发票催收函模板

发票催收函模板尊敬的[公司名称/单位名称]：您好！我是[催收公司名称]的催收员，我特此给贵公司发送本封催收函。

根据我司的记录显示，贵公司尚未支付给我们的发票金额：[发票号码]，发票金额：[发票金额]，开票日期：[开票日期]。

截止至今日，该项款项尚未结清。

我们希望能以此函提醒并要求贵公司立即支付发票款项。

请贵公司务必对此事高度重视，并尽快支付欠款。

如若不能及时支付，将给贵公司带来不必要的麻烦和损失。

贵公司在申请发票时，已经承诺按时支付相关金额。

然而，到目前为止，我们尚未收到您的任何付款。

我们理解在商业活动中会遇到一些问题和困难，但是请贵公司尽快主动与我们联系，解释延迟付款的原因，并给出支付时间。

我们想提醒贵公司，拖欠付款对于任何一方都不是有利的解决方式。

请贵公司认真考虑此事，并能与我们妥善沟通，找出解决问题的办法。

我们希望能维持业务良好的合作关系，因此我们给贵公司更多的时间解决该问题，但同时我们强调延期付款并不是长久之计。

如果贵公司无法承担这笔费用，请尽快提供合理的解释，我们可以协商制定一份合理的还款计划，以便缓解贵公司的财务压力。

若贵公司决定无视这封催收函，我们将不得不采取法律手段来保护我司的合法权益。

这将导致不利于贵公司的影响，包括但不限于诉讼费用和信用记录受损。

为确保争议能够得以解决和新的账务能得到顺利处理，请贵公司在[给出适当的宽限付款期限]之前支付未清账款。

如有任何疑问，请随时联系我，我们会尽力提供帮助和协助解决相关问题。

希望贵公司尽快与我们合作解决该催收事宜，避免不必要的法律纠纷和损失。

我们期待您尽快采取行动。

谢谢！催收员/催收公司名称联系电话：[联系电话]联系邮箱：[联系邮箱]联系地址：[联系地址]。

通知(发票催收)

由：财务部文件编号：2014062001
至：采购部批准：总经办
抄送：人事行政部、生产部、内贸
主题：发票催缴通知执行日期：2014年06月01日
关于发票的通知
各部门：
因财务账务规范要求，后续各部门采买物资及报销支付都应提供发票，具体操作如下：
1、采购部采买物料除市场零星及快递零星购料外，其他一律要求供应商开具增值税专用发票；少数开票困难的小规模纳税人要求到税务局代开；不能开增值税发票的取消供应商资格；
2、不能开增值税发票的，要求其提供普通发票，原则我司不单独加税
点；
3、各部门报销时每笔费用均应提供对应发票为前提方可办理报销手
续；
谢谢支持！
财务部示
2014年06月26日。

催收通知书

催收通知书尊敬的债务人（债务人姓名）：本通知书是基于（债务人姓名）先前未偿还的债务而发出的催收通知。

我们作为（债权人公司/机构名称），代表债权人（债权人姓名/公司名称），特此向您发出催收通知。

根据我们的记录，您在（具体日期）从债权人处借款（具体借款金额）。

然而，截至本通知发出的日期，该债务仍未偿还。

根据合同约定，您应在（具体还款截止日期）之前归还借款金额及相关利息。

我们理解生活中可能会遇到困难和意外情况，导致无法按时偿还债务。

因此，我们希望通过本通知书提醒您并寻求合作解决这一问题。

我们希望您能够立即采取行动，并尽快偿还所欠债务，以避免进一步的法律行动。

请注意，此债务问题已经严重影响您的个人信用记录，并可能对您的信用评级和未来的信贷能力产生负面影响。

我们建议您尽快与我们联系，以便我们共同商讨制定一个合理的偿还计划。

如果您对您的个人财务状况感到困惑，我们鼓励您寻求财务咨询师或专业机构的帮助，以便获得更好的理财建议和解决方案。

请务必在本通知书发出后三个工作日内与我们联系，以便我们进一步讨论您的个人情况，并达成一项可行的还款安排。

您可以联系以下联络方式：催收部门名称：（债权人催收部门名称）联系电话：（债权人催收部门电话号码）除非在本通知书发出后前述期限届满之前收到您明确的偿还承诺，否则我们将不得不采取进一步的法律行动。

这可能包括但不限于通过法庭进行诉讼程序，对您采取必要的法律措施，并由此产生的诉讼费用和利息将由您承担。

请您理解，我们并不希望采取任何法律行动，而是通过您合理的合作来解决这一债务问题。

我们衷心希望您能够认真对待这一通知并采取行动，以解决您未偿还的债务。

希望与您尽早取得联系。

（债权人公司/机构名称）催收部门。

催收发票的通知函

催收发票的通知函尊敬的客户：您好！我代表我司向您致以最诚挚的问候，并对您一直以来的信任与支持表示衷心的感谢。

近日，在对公司财务状况进行例行审查时，我们发现仍有部分发票尚未得到结算。

为了确保双方财务的准确性和流畅性，特此致函提醒，请您关注以下事项：一、发票情况概述根据我司财务记录，截至[[今天日期]]，贵公司尚有以下发票未予结算：1. 发票号码：×××××××××，金额：人民币××万元；2. 发票号码：×××××××××，金额：人民币××万元；3. 发票号码：×××××××××，金额：人民币××万元；……（如有更多发票，请继续列举）二、催收原因1. 根据我国税收法律法规的规定，企业间应及时办理发票结算，以避免产生不必要的税务风险；2. 双方签订的合同中明确规定了发票结算的相关条款，贵公司应按照合同约定履行付款义务；3. 及时代办理发票结算，有助于双方保持良好的合作关系，实现互利共赢。

三、催收期限为保障贵公司的正常运营，同时确保我司财务状况的准确性，请您在接到本通知函后五个工作日内，安排相关人员进行发票结算。

若在规定时间内仍未收到款项，我司将不得不依法采取措施，届时可能会对贵公司产生一定的不利影响。

四、联系方式如有任何疑问或需要协助，请随时联系以下人员：姓名：×××电话：×××××××××邮箱：×××××××@×××××.com五、温馨提示请您重视本次发票结算事宜，以免影响双方的合作关系。

催收发票通知书

催收发票通知书篇一：催收款通知书催收款通知书上海一唯传播体验营销有限公司：感谢贵司对我司的支持，选择与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司于20XX年签订的《活动运营类合同》有3笔款项是过了合同约定的3个月内支付，以下款项尚未支付：现特致函贵司请于20XX年12月7日前将以上款项以汇款形式支付我司。

请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排汇款。

我司账户信息资料如下：账户名称：上海星乐广告有限公司开户行：账号：顺祝商祺！上海星乐广告有限公司20XX年11月30日篇二：通知(发票催收)由：财务部文件编号：20XX0620XX至：采购部批准：总经办抄送：人事行政部、生产部、内贸主题：发票催缴通知执行日期：20XX年06月01日关于发票的通知各部门：因财务账务规范要求，后续各部门采买物资及报销支付都应提供发票，具体操作如下：1、采购部采买物料除市场零星及快递零星购料外，其他一律要求供应商开具增值税专用发票；少数开票困难的小规模纳税人要求到税务局代开；不能开增值税发票的取消供应商资格；2、不能开增值税发票的，要求其提供普通发票，原则我司不单独加税点；3、各部门报销时每笔费用均应提供对应发票为前提方可办理报销手续；谢谢支持！财务部示20XX年06月26日篇三：银行催收通知书等附件2-1贷款利息催收通知书（参考格式）编号：致：贵公司与我行于年月日签订编号为的贷款合同，约定我行向贵公司发放贷款万元，期限月，我行于年月日业已履行了贷款合同项下的义务，依照贷款合同的规定，贵公司应在每月/每季的最后一个月的20日向我行支付利息。

但贵公司至本通知书发出之日尚未支付上期利息。

现我行通知贵公司立即向我行支付已累欠利息共计元。

若贵公司未能立即支付贷款利息，我行将随时采取要求包括担保人代偿在内的一切法律措施，以保障我行权益。

特此通知！回执深圳发展银行：贵行《贷款利息催收通知书》（编号）收悉，我单位已阅知以下内容：我公司与贵行于年月日签订编号为的贷款合同，约定贵行向我公司发放贷款万元，期限月。

催收发票的通知函模板

催收发票的通知函模板尊敬的XX公司财务部：您好！我司（全称：XXXXXX有限公司）在近期的财务审计中发现，贵公司尚有部分发票未按双方约定的时间提交给我司。

为确保双方财务的正常运转和业务往来的顺畅，特此致函提醒，敬请予以关注。

一、未提交发票清单根据双方签订的合同，贵公司应于合同约定的付款日后XX个工作日内向我司提供正规发票。

以下为截至目前尚未提交的发票清单：1. 合同编号：XXXXXXXX，金额：人民币XX元，约定付款日：XXXX年XX 月XX日；2. 合同编号：XXXXXXXX，金额：人民币XX元，约定付款日：XXXX年XX 月XX日；3. 合同编号：XXXXXXXX，金额：人民币XX元，约定付款日：XXXX年XX 月XX日；……（如有更多，请逐一列出）二、发票提交要求为确保发票的正常抵扣和财务处理，请贵公司按照以下要求提交发票：1. 发票类型：增值税专用发票；2. 发票内容：请按照实际销售商品或服务内容开具；3. 开票信息：我司的开票信息如下，请仔细核对无误后开具发票：名称：XXXXXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXX地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXX开户行及账号：XXXXXXXXXXXXXXXX4. 发票邮寄：请将开具好的发票通过快递方式寄至我司财务部，地址如下：收件人：XXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXX三、相关责任根据我国税收法律法规，未按约定时间提交发票导致的后果，由贵公司承担相应的法律责任。

同时，若因此影响我司的正常业务开展和财务处理，贵公司须承担相应的赔偿责任。

四、温馨提示我司一直重视与贵公司的良好合作关系，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。

为避免不必要的误会和纠纷，请贵公司予以重视，尽快按照以上要求提交相关发票。

如有任何疑问或特殊情况，请及时与我司财务部联系，我们将竭诚为您解答和处理。

特此通知。

敬请予以关注，谢谢！顺祝商祺！XXXXXX有限公司财务部联系人：XXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*******************日期：XXXX年XX月XX日附件：未提交发票清单（如有）。

催款函、催票函、催报销通知函模板

催款函、催票函、催报销通知函模板1、催款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品/服务，与我司建立友好合作关系。

根据贵司与我司于X年X月X日订立的《XXXX合同》（编号：XXXX，下称合同）,贵司应向我司支付合同价款共计人民币（大写）XXX，（小写）¥XXX元，现付款期将至（或付款期已过）。

可能由于贵司业务过于繁忙，以致忽略承付。

故特致函提醒，请即进行结算。

如有特殊情况，请即与我司XXX联系，手机XXXX。

我司帐户信息如下：户名：××××开户行：××××帐号：××××顺祝商琪！XXXXXX公司X年X月X日2、催款函(针对非首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：根据贵司与我司于X年X月X日订立的《XXXX合同》（编号：XXXX，下称合同）,贵司应向我司支付合同价款共计人民币（大写）XXX，（小写）¥XXX元，贵司逾期付款已达X天，我司已经多次催告。

我司现再次通知贵司尽快付款。

如贵司不能在X年X月X日前，将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户，则我司将采取以下全部或部分措施：1、通知解除合同；2、寻求法律途径或委托相关追收人员上门催收解决；3、向贵司提起诉讼，要求贵司支付欠款，并要求贵司支付违约金、赔偿损失，承担法院诉讼费用等。

如有特殊情况，请即与我司XXX联系，手机XXXX。

我司帐户信息如下：户名：××××开户行：××××帐号：××××特此通知！XXXXXX公司X年X月X日3、年底内部员工费用报销通知函（内部使用）各位同事，你们好！2020年已近尾声，为配合年终对账、结账工作安排，财务部对12月底发票报销节点要求如下：1、开票日期在12月XX日前（含当日）的发票，报销提交截止日期：12月XX日。

贷款催收通知书

贷款催收通知书贷款催收通知书是在贷款人迟迟未按规定还款时，收款方就会发出催收通知书。

下面本人为大家整理了一些有关贷款催收的通知书，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

催收贷款的通知书范文篇一_________：根据农借合字第___号借款合同，〔或(______)农借延协字第___号还款协议书〕，你单位尚有本金(大写)______元，利息(大写)______元逾期未归还，请积极筹措资金，抓紧归还。

特此通知。

xx行_______________公章_____年_____月_____日借款人：_____(公)章保证人：_____(公)章签收人：_____________ 签收人：__________________年_____月_____日_____年_____月_____日此通知单由借款方、保证方签收后，借、贷、保证方各留存一份。

催收贷款的通知书范文篇二借款人姓名联系电话家庭地址借款人：你于年月日在我社借款人民币(大写) 元，至年月日到期，截止通知书下发之日未归还贷款元，请你对该笔贷款予以确认，并承担一切法律制裁。

担保人或保证人：在信用社借款人民币(大写) 元，至贷款通知确认日未归还贷款元，由于你进行了贷款担保，请对上述贷款予以确认，并承担相关法律责任。

借款人意见：上述贷款到期催收通知书已收悉，真实准确，我将积极采取措施于年月日之前归还贷款本息。

逾期不履行手续我将接受一切信贷制裁。

借款人签字： (手印) 年月日保证人或担保人意见：以上借款，我担保属实，按照合同约定，及时履行担保义务，经核实，情况无误。

逾期不履行归偿手续我将接受一切信贷制裁。

担保人或保证人签字： (手印) 年月日签发单位：xxxxx农村信用合作联社xxxxxx信用社信贷人员：催收贷款的通知书范文篇三xx(先生、女士)您好!您于20xx 年月日日购买我司开发的雅典世纪花园商品房号楼号房并签订《商品房买卖合同》。

根据《商品房买卖合同》第七条买受人逾期付款的违约责任及合同补充协议第1、2、3、4、条约定，您已逾期 xx天未办理付款及按揭贷款事宜，请您在接到本通知之日三天内履行付款及按揭贷款手续的义务，否则我司将按双方签订《商品房买卖合同》相关条款约定视为您方违约，我司有权单方解除合同，所交款项不予退还，该商品房由我司另行出售。

催款通知书参考（通用15篇）

催款通知书参考（通用15篇）催款参考篇1靳海霞：你于20__年3月3日、20__年3月8日从我处取走价值总计元的药品，因未给付该笔货款，所以你于20__年3月8日向我出具10万元的欠条。

然至今你未给付我该笔货款，为督促你履行该债务，特向你催收以使该笔债务得到偿还，望你接到通知后，尽快筹措资金，按照欠条数额履行偿还货款的义务。

催收人：林建军20__年_月__日催款通知书参考篇2__：根据你与我公司签订的《商品房》及补充协议规定，你已逾期付款多期。

限你从即日起15日内付清所欠全部房款，否则，我公司将依法解除与你签订的《商品房买卖合同》，收回房屋。

特此催告河南省__房地产开发有限公司扶沟分公司__年__月__日催款通知书参考篇3尊敬的 (先生/女士)：您好!您购买位于xx县唐庙乡置业时代广场的物业，按合同约定，应及时补交房款。

目前您已交房款元，剩余房款，请务必在接到本通知起10天内(20xx年月日前)补交房款元，达到应缴房款总额的 %，剩余房款元，预计在20xx年月日左右正式通知交房时结清，请提前准备。

逾期未交款，又未前来置业时代广场售楼中心，与开发商达成书面解决协议的，将视为您合同违约，我方将依照合同约定，单方面解除合约,有权将您所购房源转售他人，并按合同约定，从您已交房款中，追罚违约金元。

置业有限公司时间催款通知书参考篇4(对方名称);现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下：XX年X月X日，贵方与我(或"经协商达成口头协议")签订了《合同》。

双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于X年X月X 日偿还欠款XX元)。

XX年X月XX日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款XX元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款XX元)。

本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于XX年X月X日前将所欠款项支付我.此致敬礼!xx公司20xx年6月催款通知书参考篇5尊敬的各位巴仑思学生家长：为了维护巴仑思正常教学、辅导秩序，也为了维护广大学生的根本利益，请没有交费及没有交清费用的家长于20xx年9月30日19：00之前交清欠费，逾期，本中心将不予按优惠政策收取费用。

催款通知书(15篇)

催款通知书(15篇)催款通知书1__x:贵公司自20××年×月×日至20××年×月×日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在20××年×月×日付清该款。

请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。

否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知。

祝：商祺!__x公司20××年×月×日催款通知书2(先生/小姐)：展函致敬!在您百忙之中烦扰阁下，我处深感歉意。

我处系____物业管理有限公司物业管理处，您所拥有位于省市区路号花园幢单元，面积平方米，自年月日至年月日止，尚未缴纳以下管理费用：1、物业管理综合服务费(每月每平方米RMB)：计￥：元;2、公摊水费(每吨RMB，应分摊数T)：计￥：元;3、公摊水费(每度RMB，应分摊数度)：计￥：元;4、其它费用：计￥：元;5、根据《物业管理服务协议》之规定应缴纳滞纳金：计￥：元;6、共计费用：仟佰拾元角分(￥：元);____x年月日催款通知书3催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：标题和编号标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。

如果催收的是紧急款项，可在标题前加上“紧急”二字。

标题下要注明编号，以便于查询和联系。

双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。

必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。

如果是银行代为催款的，还必须写明双方开户银行的全称和账号。