差旅交通费管理办法
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法一、背景介绍随着企业的不断发展和业务范围的扩大，员工出差频繁的情况也越来越多。
企业需要建立规范的差旅费管理办法，以便有效控制费用支出、提高出差效率和员工福利。
二、差旅费用范围1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需遵循企业差旅住宿标准。
3. 餐饮费用：包括差旅期间的餐饮费用，需遵循企业差旅餐饮标准。
4. 通讯费用：包括方式、上网、传真等通讯费用。
5. 其他费用：包括办公用品、会议费用、零用钱等其他差旅相关费用。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需要填写出差申请，包括出差原因、时间、地点、费用预算等内容。
2. 出差审批：出差申请提交后，需经过主管或相关部门审批。
3. 出差报销：出差结束后，员工需要按照企业规定的报销流程将相关费用统计清楚并填写报销单。
4. 报销单审核：报销单提交后，财务部门将对报销单进行审核，核对费用的合理性。
5. 财务支付：审核通过后，财务部门将在规定的时间内将差旅费用支付给员工。
四、差旅费用管理注意事项1. 遵守企业规定：员工在出差过程中需严格遵守企业的差旅管理制度和规定。
2. 节约成本：员工需要尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，尽量控制差旅费用。
3. 真实记录：员工需真实记录差旅过程中的费用情况，不得有虚假报销行为。
4. 禁止超标：员工不得超标报销费用，若有特殊情况需提前沟通并经过相关部门批准。
五、总结国内差旅费管理办法对于企业来说至关重要，良好的差旅费管理能够有效控制费用支出、提高管理效率，是企业发展的重要环节。
企业应制定完善的差旅费管理制度，规范管理流程，保障员工出差的权益，同时也要加强费用的监督和审核，防范各种风险。
希望本文的内容能够为企业建立健全的差旅费管理办法提供参考和帮助。
以上为国内差旅费管理办法的一些内容，希望对您有所帮助。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
差旅与交通费用管理办法
差旅与交通费用管理办法一、背景介绍差旅和交通费用管理是企业日常运营中不可忽视的一部分。
合理管理差旅和交通费用，不仅可以控制企业的开支，提高财务效益，还能提高员工的工作效率和满意度。
因此，制定一套科学、合理的差旅与交通费用管理办法是至关重要的。
二、目的和范围三、申请与审批流程1. 员工在差旅或交通费用产生前，必须提前填写《差旅和交通费用申请单》，并提交给所属部门负责人审批。
2. 部门负责人在确认申请单内容无误后，可以批准申请并签字确认。
3. 如果差旅或交通费用超过一定金额（根据公司规定），部门负责人需要额外向财务部门进行申请和审批。
4. 经过财务部门审批通过后，申请人方可进行差旅或交通费用的发生。
四、费用标准和报销规定1. 差旅费用包括交通费、食宿费、市内交通费等。
交通费：差旅期间的交通工具费用，如机票、火车票、出租车费等。
食宿费：差旅期间的餐费和住宿费用。
市内交通费：差旅期间市内出行的交通费用，如打车费、公交车费等。
2. 报销规定：员工需要保留差旅或交通费用的有效票据（如发票、小票、行程单等），并在报销时提供给财务部门；报销时，员工需要填写《差旅和交通费用报销单》，并附上相应的票据；报销单需经所属部门负责人审核，并签字确认后，方能提交给财务部门进行报销。
五、其他注意事项1. 员工在差旅过程中，应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿；2. 员工在订票和住宿时，应提前进行预订，并尽量选择合作伙伴提供的优惠价格；3. 差旅期间的用餐应尽量控制在合理范围内，并保留相应餐厅的发票；4. 员工在申请差旅费用时，应据实填写相关信息，不得虚报或夸大费用；5. 财务部门有权审核差旅费用的合理性和合规性，并根据实际情况进行审批。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。
第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。
员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。
机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。
2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。
公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。
3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。
第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。
2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。
伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。
其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。
第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。
第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。
2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。
住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。
伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，参照《劳动法》并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关、所属各单位，子分公司参照执行。
第三条出差人员须按照《行政管理办法》办理相关手续，人力资源部应做好出差备案工作。
第二章差旅费补助范围、标准及审批程序第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等消费具体规定如下：(一)出差人员要按照具体情况选择交通工具，凭据报销城市间交通费。
带车出去，不得报销任何交通费。
(二)乘坐飞机的基本条件：汽车或普通列车行驶需10小时以上的出差人员、提前预订飞机票综合票价票价低于高铁二等座票价时可申请乘坐飞机。
出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(公司领导由董事长批准，其他人员由总经理批准)。
往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
(三)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
(四)在本省出差，住宿费用公司领导每人每天可在400元范围内实报实销，其余人员每人每天可在300元范围内实报实销，省会城市及发达地区可提高100元，超出标准部分自理；因公参加会议学习，住宿费(除食宿自理)可根据会务组统一安排据实报销。
公司内部指导检查工作所发生的住宿费，由牵头职能部门统一在公司机关报销纳入费用预算管理，接待单位不承担住宿费仅负责联系、预订住宿酒店。
(五)出差人员实行综合补助(包含伙食费补助、交通费补助等)，补助范围为因公出差到合肥市区(含肥东、肥西、长丰，不含巢湖市、庐江县)以外的公司员工。
公司内部出差(指到下级单位)或出差人员由会务组、接待单位统一安排的补助标准为45元/天*人，其他外部出差标准为60元/天*人。
公司机关专职驾驶员驾车出差另定额补助12元/天行车补助。
(六)特殊情况如参加招投标、陪同上级领导及甲方人员公务活动等，可报请分管领导，按照业务招待费流程报销。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅与交通费用报销管理制度
差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。
本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。
3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。
3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。
4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。
2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。
3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。
4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。
5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。
7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。
4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。
差旅交通费管理办法
重庆卓祥建筑劳务有限公司差旅交通费管理办法1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况,制定本办法。
2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。
3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则:要严格控制出差规模,对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。
尽量利用现代办公手段,以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务,提高工作效率。
4、“费用双控”原则:公司对各部门既控制差旅费标准,又控制部门经费总额。
5、差旅费用标准:6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据实报销。
7、宴请客户需事先征得总经理同意,如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
８、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费;由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。
９、超标住宿费和伙食费,超标部分根据实际情况（部分人员)需报销的，由公司领导审批后报销；(各项目部)由项目主管审批后报销,否则自行承担。
１0、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。
1１、夜间（当日２0：00到次日7:0０，下同）连续乘坐六个小时及以上;或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。
凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。
１2、员工应合理选择出差线路,其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。
1３、未经事前审批,越席、超标准乘坐交通工具,可直接凭超标准乘坐的票据,按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
出差交通费报销标准,差旅费报销管理办法
出差交通费报销标准，差旅费报销管理办法“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度差旅费和市内交通费管理制度是企业管理中重要的一环，它主要涉及到员工差旅费和市内交通费的管理、报销、监督等方面的规定。
下面就差旅费和市内交通费管理制度作一详细说明。
一、差旅费管理制度1.差旅标准公司设定差旅标准，根据员工职位级别、出差地点、出差时间等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工进行差旅之前，需要提交出差申请，申请经部门领导批准后方可出差。
出差返回后，员工需要及时完成费用报销的审核，报销单需在出差结束后的7天内提交财务部门审核。
报销单上必须包含发票、车票、住宿费用等有关费用信息，并附有详细的出差目的和行程安排。
财务部门会在5个工作日内审核并安排相应的报销。
3.支付方式公司支付差旅费用采用在线转账的方式，报销单审核后，财务部门将差旅费用转账到员工指定的银行账户内。
员工同意报销金额后，需要注明该笔费用为最终金额，并同意负担差旅期间产生的其他费用。
二、市内交通费管理制度1.交通标准公司设定市内交通标准，根据员工职位级别、出差区域、交通工具等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工使用公司资金支付市内交通费用后，需要在1个工作日内提交市内交通费用报销单，上面需注明出行的时间、地点、交通工具及交通费用等相关信息。
报销单需于1个月内提交财务部门审核，审核后财务部门将对员工的报销情况进行统计，将报销单汇总后支付费用。
3.监督措施公司在财务部门设立专门负责差旅和市内交通费用管理的人员，对员工的报销情况进行日常监督，确保费用的真实性和合理性。
如发现员工提供虚假信息、骗取赔付等行为，将按照公司相关规定进行处罚。
以上就是差旅费和市内交通费管理制度的详细说明，希望可以对各位读者有所帮助。
国内差旅费报销管理办法(标准版)
国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。
1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。
1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。
2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。
无票不得报销。
报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。
2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。
2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。
3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。
3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。
3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。
3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。
3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。
但不再享受就餐补助。
4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。
4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。
4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。
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差旅交通费管理办法
1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况，制定本办法。
2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。
3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则：要严
格控制出
差规模，对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。
尽量利用现代办公手段，以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务，提高工作效率。
4、“费用双控”原则：公司对各部门既控制
差旅费标
准，又控制部门经费总额。
5、差旅费用标准：
6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出
差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据
实报销。
7、宴请客户需事先征得总经理同意，如果出差人员与客户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
8、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费；由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。
9、超标住宿费和伙食费，超标部分根据实际情况（部分人员）需报销的，由公司领导审批后报销；（各项目部）由项目主管审批后报销，否则自行承担。
10、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。
11、夜间（当日20：00到次日7：00，下同）连续乘坐六个小时及以上；或连续乘坐在十二个小时及以上的，可乘坐火车同席卧辅。
凡不属此规定范围乘坐卧铺均属超标乘坐。
12、员工应合理选择出差线路，其乘坐的交通工具必须是起始地点与出差目的地之间最短里程。
13、未经事前审批，越席、超标准乘坐交通工具，可直接凭超标准乘坐的票据，按照允许乘坐交通工具之标准限额报销相应的交通费用，超过标准部分自理。
14、符合乘坐飞机和经批准乘坐飞机的出差人员限每人
每次报销1份意外伤害保险。
15、员工因私事回家不能报销交通住宿费，所有员工原则上不报销出租车费，特殊情况发生出租车费，报销需经由公司领导批准后报销，个项目由项目主管审批后报销。
16、伙食补助费按照标准实行包干制，其计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。
出差不足6小时按半天计算，超过6小时按1天计算。
当天能返回的，不执行出差补助，凭实际发生的汽车票报销往返交通费。
17、市内交通费凭出差地有效乘车票据据实报销，自带交通工具出差不予报销；批准乘坐飞机者乘坐的往返机场专线客车费用，可凭据报销。
18、出差补助费计发按员工出差出发当日起至返回之日的实际天数计算。
凡符合差旅费报销条件的，不分途中和停留期间，均可以报销出差补助费。
19、员工借出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，超支部分个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票据实报销，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、交通费。
20、员工因工负伤，经批准转外地就医，如因医院临床所限，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅费规定报销。
员工因病或非因工负伤转外地治疗所发生的交通住宿费，由个人自理。
21、凡经批准，在异地参加各类会议、培训学习班的（学
历培训除外），往返路途按出差办理，住宿费按出差标准执行，会议、学习期间不再计发出差伙食补助费。
22、员工报销差旅费必须提交：经批准、按规定要求，据实填写和没有涂改痕迹的出差证明；符合规定的住宿费发票及乘坐各种交通工具的票证等原始凭证。
23、财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有：住宿费是否符合本办法的规定；乘坐的交通工具是否符合本办法的规定；出差行走线路的选择是否符合本办法的规定；乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等。
24、差旅费的报销审批权限和流程：遵照“重庆卓祥建筑劳务有限公司”的“管理制度和岗位责任制”之“财务报销制度及报销流程”执行。
25、本办法自2012年2月1日起执行。