公司客户管理办法
教育公司客户管理制度范本
教育公司客户管理制度范本
一、客户资料管理
客户资料是联系和服务客户的基础。
教育公司应建立统一的客户信息数据库，详细记录每
位客户的基本信息、学习需求、课程选择、缴费记录等。
同时，应定期更新客户信息，确
保资料的准确性和时效性。
二、客户服务流程
客户服务流程是客户管理制度的核心。
教育公司应制定明确的服务流程，从客户咨询、报名、上课、课后反馈到售后服务等各个环节，都要有专人负责，确保服务的连贯性和专业性。
三、客户沟通机制
良好的沟通是成功教育的一半。
教育公司应建立有效的沟通机制，包括定期的家长会、学
生评估报告、教师反馈等，以便于及时了解学生的学习情况和家长的期望，进而提供更加
个性化的服务。
四、客户投诉处理
客户投诉是改进工作的重要途径。
教育公司应设立专门的投诉渠道，对客户的意见和建议
给予足够的重视。
对于每一起投诉，都要认真调查原因，及时给出解决方案，并向客户反
馈处理结果。
五、客户关系维护
维护客户关系是提升客户忠诚度的重要手段。
教育公司应通过定期发送教育资讯、节日问候、优惠活动等方式，与客户保持良好的互动，增强客户的归属感和满意度。
六、客户数据分析
客户数据是优化服务的宝贵资源。
教育公司应利用现代信息技术，对客户数据进行深入分析，挖掘客户需求的变化趋势，为课程开发和服务改进提供科学依据。
七、客户隐私保护
在处理客户信息时，教育公司必须严格遵守相关法律法规，保护客户的个人隐私不受侵犯。
任何未经授权的信息泄露都是对公司信誉的严重损害。
总结：。
客户服务的管理制度(20篇)
客户服务的管理制度（20篇）客户服务的管理制度 1第一条目的为求迅速处理客户投诉(客诉)案件，维护公司的信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。
第二条范围包括客诉表单编号原则，客诉的处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期应等项目。
第三条适用时机凡本公司产品遇客户应质量异常的申诉(以下简称“客诉”)时，依本施行办法的规定办理。
(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报“异常处理单”应有关单位改善)。
第四条进行客诉处理时，必须依据客诉处理程序来进行。
第五条客诉分类客诉处理作业依客诉异常原因的不同区分为：(一)非质量异常客诉发生原因(指人为因素造成)。
(二)质量异常客诉发生原因。
第六条处理部门第七条处理职责各部门客诉案件的处理职责(一)业务部门1．详细检查客诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。
2.了解客诉要求及确认客诉理由。
3．协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。
4．迅速传达处理结果。
(二)质量管理部1．进行客诉案件的调查、上报以及责任人员的拟定。
2．发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。
3．客诉质量的检验确认。
(三)总经理室生产管理组1．客诉案件的登记，处理时效管理及逾期应。
2．客诉内容的审核、调查、上报。
3.处理方式的拟定及责任归属的判定。
4．改善客诉方案的提出、执行成果的督促及效果确认。
5．协助有关部门进行客诉的调查及妥善处理。
6．客诉处理中提出客诉应的意见，并上报有关部门进行追踪改善。
(四)制造部门1．针对客诉内容进行详细调查，并拟定处理对策及执行检查。
2.提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。
第八条客诉处理表编号原则(一)客诉处理的编号原则年度(__)月份(__)流水编号(__)(二)编号周期以年度月份为原则。
第九条客户应调查及处理(一)业务部人员于接到客户应产品异常时，应即查明该异常(编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，并即填具“客户抱怨处理表”(附表2)连同异常样品签注意见后送总经理室办理。
燃气有限公司客户服务管理办法
燃气有限公司客户服务管理办法一、前言随着社会的不断发展，人们对于生活的要求越来越高。
燃气有限公司作为一家服务于群众生活的企业，客户服务的质量直接关系到公司形象和发展。
为了更好的服务客户，提高客户满意度，制定本客户服务管理办法。
二、客户服务的目标1.提高客户满意度2.增加客户粘度3.提升公司服务质量三、客户服务的职责1.及时响应客户的服务请求2.解答客户咨询和投诉3.协助客户解决燃气使用过程中的问题4.按照客户要求提供优质服务四、客户服务的流程1.客户住宅或企业向公司提交服务请求2.客户服务部门收到服务请求后立即响应3.客户服务人员通过电话或者上门服务解决客户问题4.客户服务人员对问题的处理及时反馈给客户5.对于客户投诉，公司客户服务部门将在24小时内给出满意的解决方案五、客户服务的标准1.服务态度友好、热情有礼2.业务技能熟练有优势3.解决问题的速度快、效率高4.沟通渠道畅通无阻5.对客户隐私信息保密六、客户投诉的处理1.客户服务部门收到投诉后需及时处理2.投诉要以客户为中心，尽快提供满意的解决方案3.对于恶意投诉，客户服务部门需进行查证，并在合理范围内予以处罚七、客户服务的管理1.公司要建立客户服务档案，及时记录客户服务情况2.对服务质量及客户满意度进行定期评估和改进3.建立培训机制，提高服务人员的业务素质和服务态度八、总结本客户服务管理办法的制定旨在提高燃气有限公司对客户的服务质量，提高客户满意度和公司形象，提高公司市场竞争力。
同时，我们将坚持“顾客至上，服务至上”的服务宗旨，认真履行客户服务职责，为客户创造更好的使用体验和生活质量。
简单的客户管理制度
简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。
2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。
3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。
第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。
2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。
3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。
第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。
2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。
3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。
第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。
2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。
3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。
总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。
客户信息管理办法
客户信息管理办法第一条为规范公司对客户信息的管理，使公司对客户的管理规范化、有效化、长期化，提高公司经营管理水平与工作效能，特制定本办法。
第二条本办法所称客户指与公司有业务来往的公司或集体，或者将来有可能与公司发生业务来往的公司或集体。
第三条客户信息管理即针对客户档案的系统化管理。
第四条建立完善的客户档案管理系统和客户档案管理规程，有利于提高公司营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务联系。
第五条客户档案管理工作，由公司营销部门负责，其他部门予以配合。
第六条管理客户信息，可以按以下方式进行划分：（一）根据时间序列划分，客户档案管理对象包括老客户、新客户和未来客户。
其中应当以老客户和新客户为重点管理对象。
（二）根据交易过程划分，客户档案管理对象包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和未来进行交易的客户。
其中，对于曾经有过交易业务的客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于正在进行交易的客户，应当逐步充实和完善其档案内容；对于未来进行交易的客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为将来展开交易业务准备资料。
（三）根据客户性质划分，包括政府机构（政府采购）、与公司有特殊业务的公司、普通公司、顾客和合作伙伴等。
公司应当根据客户的性质、需求特点、需求方式和需求量等不同，实施不同特点的客户档案管理。
（四）根据交易数量和市场地位划分，包括主力客户、一般客户和零散客户。
客户档案管理的重点应当放在主力客户。
第七条每一个新客户，都要建立客户档案户头。
客户档案要规范化、标准化，了解客户的基本信息，如客户名称，法人代表，地址，电话，邮编，传真，经营范围，注册资本，联系人、联系人电话、等有效信息。
第八条客户档案要及时进行更新、修改：（一）公司应当根据客户情况的变化，对客户档案加以调整和补充。
（二）对客户的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
（三）积累客户年度、季度业绩和财务状况报告。
银行公司客户信用评级管理办法(最新版)
xx 银行公司客户信用评级管理办法第一章总则为进一步规范 xx 银行(下称“本行" )客户信用评级管理,防范授信业务风险，完善本行内部评级体系,依据 xx 银行业监督管理委员会颁布实施的《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 (银监发[ 2022 ] 67 号)以及《xx 银行信用风险内部评级政策(试行)》，并结合本行实际，制定本办法。
客户信用评级属于债务人评级，是本行对授信客户和担保客户资信状况的评价确认 .客户信用评级结果是本行授信业务授权管理、客户准入和退出管理的重要依据，是授信审批决策、授信定价、授信资产风险分类的重要参考因素。
本行客户信用评级遵循以下原则：(一) 统一标准：总行统一制定评级管理办法，由各级机构获得评级专业资格人员进行实施。
同一客户在本行内部只能有一个评级.(二) 集中认定：除中小企业业务部门管理的中小企业业务新模式下的中小企业客户，其他客户等级认定集中在总行和一级分行.(三) 定期评估:每年根据客户最新年度财务报表及其他经营管理状况进行评级更新。
(四) 动态调整：客户状况发生重大变化时 ,及时进行评级更新。
本办法合用于本行总行及国内机构的非金融机构公司类客户信用评级工作。
第二章基本概念客户信用等级本行将客户按信用等级划分为 A、B、C、D 四大类，分为 AAA、AA、A、 BBB+、 BBB、 BBB-、 BB+、 BB、 BB—、B+、 B-、CCC、CC、 C、 D 十五个信用等级.D 级为违约级别，其余为非违约级别。
各信用等级含义如下：AAA ：信用极佳，具有很强的偿债能力 ,未来一年内几乎无违约可能性.AA ：信用优良,偿债能力强,未来一年内基本无违约可能性。
A ：信用良好，偿债能力较强,未来一年内违约可能性小。
BBB+ ：信用较好，具有一定的偿债能力,未来一年内违约可能性较小，违约可能性略低于 BBB 级.BBB：信用较好,具有一定的偿债能力，未来一年内违约可能性较小.BBB- ：信用较好，具有一定的偿债能力，未来一年内违约可能性较小,违约可能性略高于 BBB 级。
客户管理制度
客户管理制度客户管理制度现如今，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
一般制度是怎么制定的呢？下面是帮大家整理的客户管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
客户管理制度1第一章总则第一条为了全面加强客户工程的管理，建立客户工程受理、设计、审查，确定供电方案、设备购置、施工、验收程序化管理机制，确保客户工程规范化运作，特制定本办法。
第二条本办法用于公司辖区内所有客户工程管理。
第二章管理职责第三条营销部负责客户工程的监督检查和协调。
第四条营销窗口负责受理所辖范围内所有客户用电申请。
窗口报装受理人员应向客户交代清楚用电申请内容和报装程序，指导客户正确填报客户用电申请，并应根据客户用电地址、审批权限以营销信息系统“电子工单”或“内部工作联系单”等方式及时向相应报装管理部门传递用电信息。
客户用电可向所在地营业窗口申请，报装人员主动上门现场勘察。
第五条报装受理人员主动向客户介绍有施工资质的单位名称供客户进行选择。
第六条施工阶段供电部门应不定期进行施工过程检查，指导客户工程按相关技术规程规范施工，确保一次性验收通过，投入运行。
第七条报装部门在客户工程结束后及时向客户索要工程竣工资料。
第三章工程受理第八条客户办理新装、增容用电，不论用电性质、电压等级、容量大小，都必须填写客户用电申请表。
第九条供电方案确定：1、供电方案拟定应从批准受电容量、确定供电电压、确定供电方式、确定电能计量方式、供电方案的经济性等方面考虑，根据客户提出的供电需求，遵循《电力法》、《供电营业规则》等法规规定确定。
报装容量在3000KVA及以上时采用专线供电；有特殊用电需求或电网现状难以满足用电需求时，供电方案应经论证后再行确定。
2、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。
第十条确定的供电方案以便函或文件形式及时向客户进行书面答复，并将供电方案通知书送交客户。
银行公司客户准入管理办法模版
银行公司客户准入管理办法模版银行公司客户准入管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强银行（以下简称“本行”）公司客户准入管理，明确客户准入工作流程与工作职责，保证准入质量，根据有关信贷管理制度，并结合本行实际，制定本办法。
第二条公司客户准入是指对首次与本行发生授信业务的公司客户进行筛选和审核，确定客户是否符合本行信贷投放政策要求，并认定企业规模和行业类型等信息的过程。
公司客户准入包括一般客户准入及主动授信客户准入。
第三条对于在本行没有在办授信业务申请、原有存量授信业务全部结清且授信额度已失效 6 个月以上的，以及已准入 6 个月内未发起授信申请的本行重点监测行业客户，视同新客户进行准入。
第四条公司客户在本行办理授信业务前，必须进行客户准入。
对于未取得准入的客户，任何经营单位不得办理授信业务。
授信业务是本行向客户提供资金支持，或对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、保理、结构化融资、信用证、透支、保函等表内外业务以及各类低风险业务。
第五条公司客户准入管理实行“统一规则、分级授权”的原则。
统一规则是指由总行制定统一的公司客户准入标准，全行在该体系标准下，依托本行信贷管理系统开展公司客户准入工作。
分级授权是指总行根据对不同客户的管理政策以及各经营单位的管理能力，确定分行客户准入审批权限，总行及分行在各自权限内履行审批职责。
第六条各经营单位在申报客户准入时应严格遵照实事求是的原则，保证资料的完整性和数据的准确性，完成公司客户准入的组织、申报、初审等工作。
第七条各经营单位必须充分把握客户风险，严防不符合本行各项规定的企业以虚假信息进入本行准入序列。
第二章部门职责第八条总行公司业务部是全行公司客户准入的牵头管理部门，主要承担以下职责：（一）负责制定公司客户准入的政策、制度及流程；（二）负责对超出分行权限的大中型企业客户准入进行审批；负责对主动授信客户准入进行审批；指导分支机构开展准入工作，并对客户准入情况进行检查。
客户管理制度
客户管理制度
一、目的
为了更好地服务客户，提高客户满意度和忠诚度，制定本客户管理制度。
二、客户分类
1. 根据客户价值，将客户分为高价值客户、中价值客户和低价值客户，根据客户对公司的贡献程度进行资源分配。
2. 根据客户行为，将客户分为忠诚客户、满意客户、一般客户和流失客户，针对不同类型客户采取不同的服务措施。
三、客户信息管理
1. 建立客户信息档案，包括客户基本信息、购买记录、服务记录等。
2. 定期更新客户信息，保持客户信息的准确性和完整性。
3. 对客户信息进行保密，防止客户信息泄露。
四、客户服务流程
1. 客户需求分析：了解客户需求，为不同类型的客户提供个性化的服务。
2. 服务方案制定：根据客户需求制定服务方案，明确服务内容和标准。
3. 服务实施：按照服务方案提供服务，确保服务质量和效率。
4. 服务跟踪与反馈：对服务过程进行全程跟踪，及时了解客户需求变化，对服务效果进行评估和反馈。
五、客户服务质量监控与改进
1. 定期收集客户反馈，了解客户需求和满意度。
2. 对服务质量进行评估和监控，确保服务达到预期标准。
3. 对服务中存在的问题进行分析和改进，提高服务质量和效率。
4. 定期对客户服务团队进行培训和考核，提高团队整体素质和服务水平。
六、本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
培训公司客户管理制度内容
培训公司客户管理制度内容一、客户信息管理客户信息的详尽和准确性是提供个性化服务的基础。
公司应建立统一的客户信息数据库，记录客户的基本信息、培训历史、偏好设置以及反馈意见等。
确保信息的安全和隐私保护是管理工作中的首要任务。
二、客户服务标准确立明确的客户服务标准，对员工进行专业培训，保证每一次客户接触都能得到积极响应和高效处理。
无论是电话咨询、在线服务还是面对面沟通，都需保持专业、友好和耐心的态度。
三、定期沟通机制建立定期的客户沟通机制，如发送电子通讯、组织客户见面会或线上研讨会，及时了解客户需求变化，同时更新客户对公司服务的认识。
这种持续的互动有助于加强与客户的关系。
四、客户反馈与投诉处理制定详细的客户反馈及投诉处理流程，任何客户的意见都应被认真听取并及时回应。
对于投诉事项，应迅速调查原因并提出解决方案，避免问题的再次发生。
五、客户满意度评估定期进行客户满意度调查，通过问卷、访谈等方式收集客户意见。
根据调查结果调整服务策略，不断提升服务质量。
六、客户分级与个性化服务根据客户的不同需求和价值，将客户进行分级管理。
为高价值客户提供更个性化的服务方案，比如定制化课程、一对一辅导等，以提升客户忠诚度。
七、客户维护与发展针对长期合作的客户，设计专属的客户维护计划，包括优惠政策、增值服务等。
同时，积极发掘潜在客户，通过有效的市场营销策略吸引更多新客户。
八、客户数据的分析与利用运用现代信息技术手段，对客户数据进行深入分析，挖掘客户行为模式和服务需求趋势。
这些分析结果将为公司的产品开发和市场策略提供有力支持。
总结而言，一个优秀的客户管理制度应当围绕客户的需求展开，不断优化服务流程，提高服务质量，建立长期稳定的合作关系。
通过上述措施的实施，培训公司能够有效提升自身在市场中的竞争力，实现可持续发展。
银行公司类客户统一授信管理办法
银行公司类客户统一授信管理办法银行公司类客户统一授信管理办法第一章总则第一条为规范我行公司类客户统一授信管理，加强对公司类客户授信风险的总量控制，提高金融服务效率，根据《商业银行授权、授信管理暂行办法》、《商业银行实施统一授信制度指引（试行）》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行授信工作尽职指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等规定，特制定本办法。
第二条本办法所称统一授信，指我行对单一法人客户、集团客户、关联方客户等公司类客户统一确定最高综合授信额度，并加以集中统一控制的授信风险管理制度。
统一授信是一种内部管理方式，不是一种授信品种。
本办法所称授信，是指我行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括但不限于：贷款、贸易融资（如打包贷款、进出口押汇等）、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等表内外业务。
最高综合授信额度是指我行在对客户的资信状况和融资风险等进行综合评价的基础上，确定的能够和愿意承担对该客户的授信风险总量。
在我行办理的全额银行承兑汇票、全额保函业务、定单质押类信贷业务等不占用风险资产的业务，不列入统一授信范围内。
第三条关联方客户授信需按照《xx银行股份有限公司关联交易控制管理办法》中管理与审批程序进行审批和管理。
第四条我行实施的统一授信制度，必须遵循主体统一、区别对待、动态调整、权限管理的原则。
第五条我行统一授信由总行和分行共同实施，总行指导分行开展权限内的授信管理工作，分行权限内授信业务管理应参照本办法实施，但不得超出本办法所规定的范围。
第六条本办法适应对象为在工商部门注册登记的企事业单位。
第二章统一授信的对象与种类第七条授信对象即被授信人，是指在我行开立存款账户的非自然人客户。
第八条授信种类包括但不限于:贷款业务授信、贸易融资业务授信、银行承兑汇票业务授信和担保业务授信。
禁止歧视、骚扰与虐待客户管理办法
禁止歧视、骚扰与虐待客户管理办法1. 背景本管理办法旨在确保公司对客户的公平待遇，禁止任何形式的歧视、骚扰和虐待行为。
此举旨在维护客户的权益，提升公司的声誉和服务质量。
2. 定义2.1 歧视：任何基于种族、肤色、性别、宗教、年龄、残疾或其他个人特征的不公平对待。
2.2 骚扰：任何言语、行为或表达方式，对客户造成干扰、压力或不适，且可能影响其获得公司服务的机会。
2.3 虐待：任何意图或结果使客户受到伤害或痛苦的行为，包括身体、心理或经济方面的虐待。
3. 适用范围本管理办法适用于公司全体员工，包括管理人员和临时工作人员。
所有员工均应遵守并执行本办法。
4. 禁止行为4.1 歧视行为禁止以任何方式歧视客户，包括但不限于：拒绝提供服务、不平等对待、以及消极态度等。
4.2 骚扰行为禁止进行任何形式的骚扰行为，包括但不限于：恶言恶语、威胁、性骚扰、侵犯私人空间等。
4.3 虐待行为禁止对客户进行任何虐待行为，包括但不限于：身体伤害、精神虐待、欺诈等。
5. 举报机制5.1 客户举报鼓励客户积极举报歧视、骚扰和虐待行为。
客户可以通过公司提供的举报渠道进行投诉，并保证其举报内容得到严格保密和处理。
5.2 员工举报公司员工如果发现同事或其他人存在歧视、骚扰和虐待行为，应立即向上级报告，并通过公司的举报渠道向人力资源部门进行举报。
6. 处罚措施对于存在违反本办法的行为，公司将依法采取适当的纪律处分措施，包括但不限于警告、停职、解雇等。
7. 培训和宣传公司将定期组织员工培训，以提高员工对禁止歧视、骚扰和虐待行为的认识和理解。
同时，公司将通过内部宣传渠道，将这一管理办法的内容传达给所有员工。
8. 效力和修订本管理办法自发布之日起生效，并取代之前的任何类似规定。
为了保障公平性和适应变化的需求，公司保留修订本办法的权利。
客户忠诚度管理办法
客户忠诚度管理是指通过建立长期、稳定的客户关系，提高客户的忠诚度和满意度，从而增加客户的复购率和口碑传播。
以下是一些客户忠诚度管理的管理办法，可帮助企业促进客户忠诚度的提升。
1. 建立良好的客户关系：积极与客户进行沟通和互动，建立信任和合作关系。
了解客户的需求、偏好和期望，针对性地提供个性化的产品和服务，满足客户的特定需求。
2. 优质的产品与服务：提供优质的产品和服务，超越客户的期望。
注重产品质量、功能和性能的提升，加强售前售后服务，保证客户在整个购买过程中得到良好的体验。
3. 个性化营销与定制化服务：基于客户的消费习惯和购买历史，实施个性化的营销策略和定制化的服务。
通过大数据分析和技术手段，向客户提供个性化的推荐、专属优惠和定制化的解决方案。
4. 持续关怀与沟通：保持与客户的持续关怀和沟通。
定期发送个性化的问候、推荐产品或服务的信息，通过多种渠道与客户保持联系，增强客户的关注度和忠诚感。
5. 奖励与激励计划：建立奖励与激励计划，鼓励客户的忠诚行为和长期合作。
例如，提供积分制度、会员专享权益、生日礼品等，以激励客户继续选择企业的产品和服务。
6. 反馈与问题解决：及时响应客户的反馈和问题，并提供满意的解决方案。
建立快速响应机制，确保客户的问题能够得到及时回复和处理，以增强客户对企业的信任和满意度。
7. 社交媒体管理：积极参与社交媒体平台，与客户进行互动和分享。
回应客户的评论和留言，提供有价值的内容和信息，引导客户积极参与讨论，增强品牌的曝光度和口碑传播。
8. 客户调研与反馈：定期进行客户调研，了解客户对产品和服务的满意度和需求变化。
通过调研结果，改进产品设计、服务流程和客户体验，不断提升客户的满意度和忠诚度。
9. 聚焦客户体验：将客户体验作为核心竞争力的关键要素。
优化购物环境、提升服务质量，确保客户在每个接触点都能获得愉悦和满意的体验。
10. 持续改进与学习：建立持续改进的机制，不断优化客户忠诚度管理策略。
单位客户管理制度
单位客户管理制度第一章总则第一条为了规范单位客户管理工作，提高客户服务水平，加强客户关系维护，提升单位整体形象，制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有相关部门及员工。
第三条客户管理工作应当遵循“客户至上、诚信服务、专业质量、创新发展”的原则，以提升客户满意度为核心目标。
第四条单位客户管理工作应当与相关法律法规、政策规定和管理制度相适应。
第五条单位应当建立客户管理工作的组织结构，明确相关职责并进行公示。
第二章客户管理的基本要求第六条单位客户管理工作应当遵循公平、公正、公开的原则，不得歧视客户。
第七条单位客户服务工作要求诚信经营，不得故意隐瞒、误导或者虚假宣传。
第八条单位客户管理工作应当注重追踪客户需求，及时反馈和处理客户投诉，提高服务质量。
第九条单位客户管理工作应当加强沟通，及时向客户通报产品、服务变更、价格调整等信息。
第十条单位应当建立健全的客户档案和信息管理系统，保护客户隐私和商业秘密。
第三章客户管理的工作流程第十一条单位应当制定客户管理工作流程，包括客户开发、客户维护、客户分析等环节。
第十二条客户开发工作需要相关部门齐心协力，通过市场调研、宣传推广等方式，积极拓展新客户。
第十三条客户维护工作需要建立健全的客户关系管理体系，包括定期回访、客户满意度调查、客户活动等。
第十四条客户分析工作需要通过数据分析、市场研究等方式，了解客户需求和喜好，为产品服务的开发提供参考。
第四章客户管理的考核评价第十五条单位应当建立客户管理的考核评价体系，评价指标主要包括客户满意度、客户维护率、客户开发率等方面。
第十六条客户管理的考核评价应当定期进行，及时总结经验、找出问题并改进。
第十七条单位应当对客户管理绩效较好的员工给予相应的奖励，激励员工积极开展客户管理工作。
第五章客户管理的保密要求第十八条单位客户信息属于商业机密，不得擅自泄露客户信息。
第十九条员工在从事客户管理工作中应当严格遵守相关机密管理制度，不得将客户信息泄漏给任何第三方。
客户管理办法
客户管理办法1. 引言2. 客户分类根据客户的价值和需求，将客户分为以下几类：- A类客户：对公司业务具有重要影响力，价值高且忠诚度强。
- B类客户：对公司业务具有一定影响力，价值中等且忠诚度一般。
- C类客户：对公司业务影响力较小，价值较低且忠诚度不稳定。
3. 客户管理流程3.1 客户开发- 分析潜在客户的市场需求和竞争状况，确定具有潜力的潜在客户。
- 制定客户开发计划，包括联系方式、拜访频率等，并及时跟进开发进展。
3.2 客户维护- 定期进行客户满意度调研，了解客户对公司产品和服务的评价，及时解决存在的问题。
- 建立客户档案，记录客户基本信息、交流记录等，以便随时了解客户情况。
- 定期与客户进行业务沟通，关注客户需求变化并及时调整服务策略。
3.3 客户回访- 定期进行客户回访，了解客户对公司产品和服务的使用情况和反馈意见。
- 根据客户的反馈意见，及时改进产品和服务，并与客户沟通改进措施。
- 针对忠诚度较高的客户，进行定期的感谢回访和关怀。
4. 客户管理指标为了评估客户管理工作的效果，制定以下客户管理指标：- 客户满意度：通过客户满意度调研，定期评估客户对公司产品和服务的满意程度。
- 客户保留率：客户的忠诚度是衡量客户管理工作的重要指标，通过客户回归率来评估。
- 客户增长率：通过开发新客户和引进新业务，评估客户增长的速度和潜力。
5. 安全与隐私保护在进行客户管理过程中，公司需要遵守相关法律法规，保护客户的安全与隐私，包括但不限于以下措施：- 建立完善的信息安全管理制度，确保客户信息的安全存储和传输。
- 限制员工访问客户敏感信息，保证客户信息的机密性。
- 及时更新客户信息，确保客户信息的准确性和完整性。
6. 附则本客户管理办法的内容仅供内部参考，严禁泄露给外部机构或个人。
任何违反本办法的行为将承担相应法律责任。
以上为客户管理办法的完整内容，如有变动，将及时进行修订和发布。
新公司客户业务流程及管理办法
新公司客户业务流程及管理办法在新公司建立客户业务流程及管理办法，可以考虑以下方面：1.建立客户分类和评估体系：-将客户分为战略级客户、重要客户、普通客户等级，根据客户的潜力和利润能力进行评估。
-开展客户满意度调查，定期评估客户的满意度并根据结果制定相应的改进措施。
2.客户开发流程：-建立客户开发团队，负责搜集潜在客户信息并进行初步筛选。
-进行市场调研，找到目标客户群体，并制定具体的开发计划。
-在客户开发过程中，确保与客户的沟通顺畅，及时回应客户需求，提供个性化服务。
3.客户关系管理流程：-建立客户档案，包括客户基本信息、历史交易记录、沟通记录等，并进行定期更新。
-设立客户关系管理团队，负责与客户保持良好的关系，提供个性化的服务和解决问题。
-定期组织客户活动，如会议、培训等，增进与客户的互动和信任。
4.客户投诉处理流程：-设立客户投诉处理团队，负责处理客户的投诉，并及时处理纠正错误。
-建立投诉反馈机制，定期回访客户，了解客户对服务的满意度，并采取措施改进。
-在处理客户投诉过程中，要保持耐心和专业，确保客户问题得到妥善解决。
5.销售漏斗管理：-设立销售目标和指标，并进行销售预测，确保销售目标的实现。
-设计销售漏斗管理系统，跟踪客户在销售过程中的流转情况，找出销售环节的瓶颈并采取相应措施。
-定期召开销售例会，汇报销售进展情况，分享成功案例和销售经验。
6.数据分析和报告制作：-建立数据分析团队，负责对客户数据进行分析，挖掘客户需求和行为特点。
-根据分析结果制作客户报告，包括客户概况、销售情况、市场份额等，为管理决策提供数据支持。
-建立数据监控系统，定期对客户数据进行监控，及时发现和解决问题。
7.培训和绩效评估：-对客户服务团队进行专业培训，提高服务质量和技能水平。
-设立绩效评估体系，根据客户满意度、销售额等指标进行评估，并根据评估结果对团队进行激励和奖励。
8.技术支持和后续服务：-设立技术支持团队，确保客户在使用产品或服务过程中的技术问题得到妥善解决。
客户关系管理办法
客户关系管理办法为了更好地管理与客户的关系，提供卓越的客户服务，并实现长期稳定的客户关系，本公司特制定了以下客户关系管理办法：一、目的与原则客户关系管理的目的是通过有效的沟通、协调和跟进，提供客户满意的产品和服务，以实现客户的需求和公司的利益最大化。
本公司在进行客户关系管理时将遵循以下原则：1. 顾客至上：始终将客户的需求放在首位，提供个性化的服务，超越顾客期望，赢得顾客的长期信任和忠诚。
2. 全员参与：将客户关系管理纳入全员工作范围，每个员工都应当积极参与，共同为客户提供优质的服务。
3. 数据驱动：通过收集客户信息、客户反馈等数据，不断优化客户关系管理策略，提高服务质量和效率。
4. 持续改进：不断改进客户关系管理流程，适应市场变化和客户需求的变化，以保持竞争优势。
二、客户分类为了更好地管理客户关系，本公司将客户进行如下分类：1. 潜在客户：指尚未购买我们产品或服务，但对我们有兴趣的个人或组织。
对于潜在客户，我们将通过广告、市场活动等方式吸引其关注，积极开展营销活动，提高其购买意愿。
2. 新客户：指最近购买我们产品或服务的个人或组织。
对于新客户，我们将加强对其的关怀和跟进，提供及时有效的售后服务，以促使其成为忠诚客户。
3. 忠诚客户：指已多次购买我们产品或服务，并对我们非常满意的个人或组织。
对于忠诚客户，我们将全面了解其需求，提供个性化的服务，并通过会员计划、优惠活动等方式增强其忠诚度。
4. 流失客户：指曾经购买我们产品或服务，但近期没有再次购买的个人或组织。
对于流失客户，我们将及时跟进，了解其离开原因，并采取措施挽留其回归。
三、客户信息管理为了更好地了解客户需求，提供个性化的服务，本公司将建立健全的客户信息管理系统：1. 客户信息收集：在与客户进行交流或购买过程中，我们将收集客户的基本信息、购买偏好、联系方式等，并保证信息的安全性。
2. 客户信息分析：通过对客户信息的分析，我们将了解客户的需求和偏好，及时进行市场调整，提供符合客户期望的产品和服务。
客户信用管理办法
客户信用管理办法一、总则为了规范公司的客户信用管理，有效控制信用风险，保障公司的资金安全和经营稳定，特制定本办法。
本办法适用于公司与所有客户的业务往来中涉及的信用管理活动。
二、信用管理目标客户信用管理的目标是在扩大销售的同时，降低信用风险，确保公司能够及时、足额地收回货款，实现经营效益的最大化。
三、信用评估指标（一）客户基本信息包括客户的名称、地址、联系方式、经营范围、行业地位等。
（二）财务状况评估客户的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，分析其偿债能力、盈利能力和资金运营能力。
（三）经营状况了解客户的市场份额、销售增长趋势、产品竞争力、供应链稳定性等。
（四）信用记录查询客户过往的信用履约情况，是否存在逾期付款、违约等不良记录。
（五）行业风险考虑客户所在行业的发展前景、政策环境、市场竞争程度等因素对其信用状况的影响。
四、信用等级划分根据信用评估结果，将客户分为以下几个信用等级：（一）A 级客户信用状况良好，财务状况稳健，经营业绩优秀，具有较强的偿债能力和良好的信用记录，可给予较高的信用额度和较长的信用期限。
（二）B 级客户信用状况较好，财务状况稳定，经营正常，有一定的偿债能力和较好的信用记录，给予适中的信用额度和信用期限。
（三）C 级客户信用状况一般，财务状况存在一定风险，经营稳定性较差，偿债能力较弱，信用记录有少量瑕疵，给予较低的信用额度和较短的信用期限，并加强监控。
（四）D 级客户信用状况较差，财务状况不佳，经营困难，偿债能力差，存在较多不良信用记录，原则上采用现款交易，不给予信用额度。
五、信用额度确定（一）新客户信用额度的确定对于新客户，应在充分调查和评估其信用状况的基础上，结合公司的风险承受能力，谨慎确定初始信用额度。
初始信用额度一般不超过预计销售额的一定比例。
（二）老客户信用额度的调整根据老客户的信用表现、业务增长情况、财务状况变化等因素，定期对其信用额度进行重新评估和调整。
对于信用良好、业务增长迅速的客户，可适当提高信用额度；对于信用状况恶化或出现逾期付款的客户，应及时降低信用额度或暂停信用额度的使用。
客户关系管理原则及方法
1．1 客户关系管理原则及办法1．动态管理客户关系管理建立后，置之不顾，就会失去它的意义。
因为客户的情况是会发生变化的，所以客户的资料也需要加以调整，剔除过旧或已经变化了的资料，及时补充新的资料，对客户的变化进行跟踪，使客户关系管理保持动态。
2．突出重点有关不同类型的客户资料很多，我们要透过这些资料找出重点客户，重点客户不仅要包括现在客户，而且还应包括未来客户或潜在客户。
这样同时为企业选择新客户，开拓新市场提供资料，为企业进一步发展创造良机。
3．灵活运用客户资料的收集管理，目的是在销售过程中加以运用。
所以，在建立客户资料卡后，不能束之高阁，必须要以灵活运用的方式及时全面的提供给销售代表及其他有关人员，使他们能进行更详细的分析，使死资料变成活资料，提高客户管理的效率。
4．专人负责由于客户资料只能供内部使用，所以客户管理应确定具体的规定和办法，应有专人负责管理，严格管理好客户情报资料的利用和借阅。
5．客户管理办法(1)本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制定本规定。
(2)本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者(以下统称为客户)的全方位的系统服务。
(3)客户服务的范围：①巡回服务活动。
·对有关客户经营项目的调查研究o·对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。
、·针对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。
．·搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。
②市场开拓活动。
·向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。
·征询新客户的使用意见，发放征询卡。
③服务活动。
·对客户申述事项的处理与指导。
·对客户进行技术培训与技术服务。
·帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。
客商管理办法
客商管理办法第一条目的为确保公司贸易经营业务持续、有效开展，为进一步规范客户分类和客户管理，防范客商管理风险，特制订本方法。
第二条定义及范围本办法所称客商，是指贸易业务经营交易的相对方--供应商、客户。
客商管理包括明确归口管理部门、客商准入、客商评价管理、客商日常管理。
第三条公司市场业务部为客商归口管理部门。
第四条客商准入（一）客商准入条件:1.具有独立承担民事责任能力的法人资格，经相关部门核准登记，且年检合格；2.具备良好的公司治理模式与运营机制，符合国家及行业标准；3.具备与公司贸易经营相应的企业资质；4.企业经营情况良好，无行政处罚、税务处罚事项；5.无不良信用记录，且诉讼事项中不存在恶意拖欠、缺乏诚信等行为的事项；6.企业实际控制人、管理人员无犯罪记录；（二）禁入行业与企业1.非法设立的经营组织；2.不符合国家产业政策的行业；3.经查实所提交的申请材料虚假、数据信息造假等缺乏诚信的企业；4.其他不符合公司发展实际所需的行业。
（三）客商审核1.客商推荐：由公司市场业务部统一推荐。
2.客商审核（1）业务部门在与相应企业开展合作前，应将客户相关资料报风控部评审，业务负责人对其所提供材料的真实性、准确性承担直接责任。
主要材料如下：A.企业营业执照（三证合一）复印件；B.法人代表身份证复印件；C.开户许可证复印件；D.办公场所照片；E.客户联系人及联系方式；以上材料均需提供，并加盖公司公章。
（2）客商背景调查：由市场业务部牵头，组织公司法务分管领导、风控部相关人员、财务部相关人员、综合管理部相关人员，按《客商背景调查清单表》（附件一）罗列的内容对客商实施调查，形成调查报告，由市场业务部报公司分管贸易领导、总经理审批。
经批准后，录入公司客商信息库。
（3）客商信息库A.公司市场业务部设置专兼职客商信息管理员岗位，对客商信息库实施管理。
B.信息库管理的范围：填制、更新《客商背景调查清单表》；填制、更新《客商信息登记表》（附件二）；建立、登记客商台账（附件三）。
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公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理，建立并不断完善符合公司要求的供应商管理体系。
根据相关方安全管理程序、采购管理程序，制定本办法。
第二条术语与定义（一）供应商：指能够向公司供应各种所需资源的企业和个人，包括提供原材料、设备、能源、工程建设、劳务等。
本定义所指供应商涵盖服务商、承包商，可以是生产型企业、贸易型企业、物流型企业及其他服务型企业。
（二）在供供应商：指与公司签订合同、正在履约的供应商。
（三）产品和服务：指供应商提供的产品和相关服务，主要包括：实体产品、建筑、安装施工、设计、勘察、监理、维保、其他劳务等。
第三条本办法适用于向公司提供产品和服务的外部供应商的管理。
第二章管理职责与分工第四条企管处负责公司供应商管理办法制（修）订及组织实施工作。
第五条机动能源处负责设备检/维修（含检/维修时的土建- 1 -施工）供应商的归口管理；工管处负责工程项目（含新建、改扩建项目，产品升级、节能减排、技术开发项目，零星技措配套等固定资产投资项目）供应商的归口管理；劳人处负责生产性劳务（不含矿山）供应商的归口管理；技术中心负责矿山采掘、剥离等生产性劳务供应商的归口管理，负责生产用耐材、辅料供应商准入管理，以及进厂原燃料供应商产品质量准入管理；原料部负责原燃料供应商的归口管理；设备材料部负责设备、备品备件、材料供应商的归口管理；物流中心负责物流供应商的归口管理。
第六条各归口管理单位应拟订相应供应商管理实施细则（以下简称“实施细则”）并组织实施。
开展相应业务供应商的考察、提出准入建议，负责评价与定级工作；对产品使用单位的供应商管理进行督查，定期收集汇总供应商服务质量情况，并负责相应业务供应商的退出管理。
各归口管理单位对“实施细则”的落地要制定进度目标，按难易程度分步推进，要紧抓落实，持续改进。
供应商的清理、规范要有目标要求，2018 年内能到位的要到位，不能到位的 2019 年底前要全部到位。
第七条产品与服务使用单位负责收集、上报产品或服务在本单位的使用情况，负责供应商管理制度在本单位的落实工作。
第八条财务处负责对履约保证金进行统一管理，制定管理办法，做到“一卡通”，对履约保证金涵盖的范围进行明确，做到合理合法。
负责供应商退出后的余款清理，制定具体的方案并组织实施。
第九条劳人处、安环处负责对供应商进入现场作业人员的技能、年龄、身体状况、保险等方面提出具体要求，制定管理办法。
- 2 -第十条技术中心负责供应商信息平台的建设以及日常的维护管理，实现供应商信息共享、互联互通。
第十一条监察审计处负责监督检查各归口管理单位的供应商管理工作。
第三章供应商管理原则第十二条公司对供应商的管理坚持“数量控制、重直轻贸、结构优化、区别对待、动态管理、防范风险”的基本原则。
一、数量控制原则。
公司对外采购商品或服务，应尽量采取打包采购方式，在保证供应的前提下同一项目的在供供应商数量控制在合理范围，以实现减少在供供应商数量，提高供应质量，降低价格的目标。
二、重直轻贸原则。
公司确定供应商，应优先考虑直供商，其次才考虑贸易商（流通商）。
要避免检修、工程领域的挂靠现象。
三、结构优化原则。
各归口管理单位应充分考虑各类供应商提供产品与服务的质量、保供能力、区位等多方面因素，建立符合公司采购要求、结构合理的供应商队伍。
四、区别对待原则。
对规模大、实力强、信誉好的注册供应商，在产品和服务采购过程中，同等条件下可享受适当的政策优待。
五、动态管理原则。
各归口管理单位应对公司各类供应商开展审核评价工作，并根据评价结果，确定等级，对于评价不合格的供应商进行清退。
六、防范风险原则。
既要充分考虑供应商保供能力、防范断供风险，还要对供应商自身抗风险能力（如债务风险、安全管理风险等）进行评估，防止供应商风险转移。
- 3 -第四章供应商准入条件及准入方式第十三条供应商准入条件供应商进入公司条件分为通用与专业两大类。
一、准入通用条件由公司统一制定，具体如下：1、资质条件①供应商应具有独立的法人资格，能够独立承担民事能力，相关资质证件合法有效。
②一个供应商在公司只能对应一个财务账号。
2、提供现场服务（含施工、劳务、检修）的供应商，必须为进入现场作业的人员依法购买保险，其现场作业人员的技能、年龄、身体状况、保险等方面应符合劳人处、安环处另行制定的要求。
3、各类供应商都应向公司缴纳一定金额的履约保证金，原则上区别对待，不同的业务实行不同的政策。
①单纯提供产品的，可按现行文件规定（或合同约定）收取质量保证金等。
②进入现场提供劳务、检修及工程施工的，与公司签订年度或长期合同的按 100 万元收取；一次性且专业性较强的检修、工程等，按业务金额的一定比例收取履约保证金，由专业管理部门在实施细则中明确。
③提供纯技术服务的，如诊断、咨询、检测等，由专业管理部门提出履约保证金收取意见，报主管领导批准。
具体操作办法按财务处制定的管理办法执行。
4、供应商从业人员符合公司 GG102-005《严格限制离岗人员及领导干部等亲属、特定关系人在本公司从事经营业务的有关规- 4 -定》要求。
二、准入专业条件由各归口管理单位根据供应商提供产品和服务的性质制定，在“实施细则”中明确。
专业条件包括但不限于法律法规、财务、生产规模、经营资质、生产经营场所、设施、设备和售后服务能力等方面的要求。
第十四条供应商准入方式。
一、供应商进入公司供应系统的方式，应当以招投标方式为主，分为公开招标和邀请招标。
1、参与公开招标的供应商，准入流程按照招标公告和招标文件规定执行。
2、邀请招标方式所邀请的供应商，原则上应该是通过了注册供应商资格认证的供应商。
若邀请新供应商，应首先对其进行考察并注册认证。
二、大宗原燃料采购、供应商较少或单一（如铁路运输）、应急保产、涉及国家或公司机密、抢险救灾等特殊情况，确实不适宜进行招标的，可采取协商方式。
拟采取协商方式的供应商必须进行注册供应商资格认证，并报公司主要领导批准后方可进入。
三、单个品种年度采购金额小于 5 万元的零星物资采购，可以通过网购或市场上直接购买的方式，以减少考察审批手续、提高效率、降低价格。
四、归口管理单位应在“实施细则”中，对各品种（项目）的准入方式尽可能予以明确。
第五章供应商考察认证管理第十五条参与公开招标的供应商，按招标文件规定的条件进行资格审查。
中标者获得注册供应商资格。
- 5 -第十六条参与邀请招标、拟采取协商方式的供应商，由各归口管理单位牵头组织考察及注册资格认证。
一、应根据产品或服务的性质，在“实施细则”中对考察认证的具体内容及流程进行明确。
二、考察认证过程应做好保密工作。
考察认证小组成员不得私下与供应商接触，严格执行廉洁自律相关规定。
三、按程序进行考察认证后，合格者成为注册供应商。
注册有效期为三年，在注册期内，再次通过协商方式向公司供应产品或服务，可免于考察。
四、注册期满，连续三年履约良好以上的可自动续期。
不符合自动续期条件的供应商，应按程序重新考察认证。
第六章在供供应商数量控制第十七条向供应商采购产品和服务时，应尽量采用同类或相关产品（项目）打包采购。
第十八条原料部、设材部应根据产品特点、市场情况合理控制在供供应商数量。
一、煤、焦、矿等大宗原燃料（＞1 亿元/年）在供供应商数量根据市场供应情况和配矿需要自行确定，不受限制。
二、单个品种年度采购金额巨大的（2000 万-1 亿元/年），在供供应商原则上控制在 8 家以内。
三、单个品种年度采购金额较大的(300-2000 万元/年)，在供供应商原则上控制在 7 家以内。
四、单个品种年度采购金额较小的（＜300 万元/年），在供供应商原则上不超过 6 家。
五、特殊情况下（如市场供应紧张、价格急剧变化等），经- 6 -会议确定或主要领导批准，在供供应商数量可不受限制。
第十九条工程建设、劳务等其他业务的供应商由归口管理单位根据产品和服务的性质，在“实施细则”中对供应商数量制订限制条款。
第二十条对当前供应商数量偏多的项目，在控制目标没有达到前，在不影响公司生产经营、基本建设的前提下，2018 年原则上只出不进，与控制目标超过较大的，2019 年也只出不进，2019 年底前，要求供应商数量达到控制目标。
第七章在供供应商评价与退出管理第二十一条相关单位依据职责与分工，对供应商提供产品和服务的质量、合同履约等情况，做好信息收集与反馈工作，并建立相应台账，作为供应商评价的依据。
第二十二条各归口管理单位每年 2 月底以前对上一年在供供应商开展评价工作，非在供的注册供应商不进行评价。
评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商评价等级可作为今后招投标的加减分项，以及供应商等级晋升与退出的依据。
第二十三条具体评价方法和标准由各归口管理单位，在“实施细则”中予以明确。
评价工作结束后，各归口管理单位将评价情况形成书面材料，提出相应意见，列出供应商评价清单报公司主要领导批准，并送企管处备案。
第二十四条各归口管理单位负责制定供应商退出流程，要有一定的淘汰比例，按要求进行评审、退出。
根据日常考核、供应商评价结果，提出供应商退出意见，淘汰名单送监察审计处、企管处备案，并报告公司领导。
第二十五条供应商退出后的尾款支付，统一政策，做到公- 7 -平公正，树立公司良好形象，由财务处在履约保证金管理办法中制定具体的方案并组织实施。
第二十六条在供供应商有下列情形之一的，暂时冻结注册资格。
一、提供产品和服务过程中出现重大违约情形；二、供应商年度评价不合格；被冻结注册资格的供应商，限期进行整改，整改合格后，经主要领导批准可恢复其注册资格；恢复注册资格前不得向公司提供产品和服务。
未按规定期限整改的，取消注册资格。
第二十七条在供供应商有下列情形之一的，直接取消注册资格，列黑名单。
一、经查实有商业贿赂行为的；二、同一注册周期内（三年）被冻结注册资格两次的；三、经查实提供虚假信息，欺诈等行为的；四、无正当理由不履行合同的；五、经认定给公司造成重大损失的；六、存在不正当竞争行为的；七、经认定为重大责任事故责任方的。
被列黑名单的供应商五年内不得向公司提供产品和服务。
第八章监督与检查第二十八条各归口管理单位应确定专门机构（人员），对本单位执行供应商管理相关制度情况进行自查，并向监察审计处反馈情况。
第二十九条监察审计处每年对本办法及实施细则落实情况进行一次监督审查，形成监察审计报告，并报告公司。
- 10 -第九章附则第三十条本办法自发布之日起生效，其它规定与本办法相抵触的，以本办法为准，由企管处负责解释。
第三十一条本办法发布后，机动能源处、工程管理处、劳动人事处、技术中心、原料部、设备材料部、物流中心按要求分别制定“供应商管理实施细则”，作为本办法的支撑和完善，经公司主要领导批准后，分步实施。