费用报销原始单据粘贴专用纸

《报销单据装订规则-操作手册》

报销单据提交规则【操作手册】按照< >财务管理制度，规范< >财务报销凭证装订规则，使原始凭证清晰、规整便于统计、查询及管理，满足会计制度中财务档案的基本要求，特制定“< > 报销单据提交规则”。

请各部门按下述装订程序进行原始单据提交，对于信息不完整、有涂改、破损及装订不合规的报销单据，财务将予以退回，待更正后方可接收。

目录一、凭单填制要求1、支出凭单2、差旅费报销单3、支票申请单4、支票报销单5、借款单二、原始发票黏贴规则（一）基本要求（二）黏贴要求1、交通类发票2、增值税发票3、增值税电子发票4、机打卷票5、火车票、机票6、境外账单及A4 费用明细一、凭单填制要求：1、支出凭单必填项：【日期】【费用类型】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额）2、差旅费报销单必填项：【日期】【部门】【出差人】【出差事由】【差旅明细项目】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【领款人】（差旅项目按实际发生情况据实填列）备注：住宿费为增值税专用发票的，需将价款填入“住宿费”栏，进项税填入“进项税”栏。

必填项：【日期】【用途】【大写金额】【小写金额】【收款单位】【经办人】（如需银行汇款，请填写准确的收款信息）必填项：【日期】【付款内容】【大写金额】【小写金额】【附件张数】【报销人】（如费用中有增值税专用发票，需分别列示价/税金额，如需银行汇款，请后附打印版汇款信息）5、借款单必填项：【资金性质】【日期】【借款部门】【借款理由】【大写金额】【小写金额】【领款人】二、原始发票黏贴规则：（一）基本要求：※发票单据字面向上，黏贴后大小不超出首页报销单规格※发票保持票面平整、不折叠（除境外账单及A4 费用明细单）※发票黏贴规则：首先按费用类型归集，其次按票面尺寸由小到大自上而下排列※发票统一黏贴至费用报销单后的左上角※增值税专用发票抵扣联不得粘贴，需与报销单据同时提交※不得使用订书钉、曲别针、回形针进行装订（除增值税发票抵扣联）※请保证凭证整体高度一致，标准增值税发票需统一左上角对其粘贴，发票黏贴背单不得使用有业务信息的二次纸。

关于网上报销的正确填报及发票提交和粘帖方法

一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。

凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。

2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。

费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。

为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行：1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代；2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点；3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销；1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。

4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。

a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：b.发票比粘贴单“长”粘贴样例：c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：5）错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。

右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。

这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。

6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！。

报销单据粘贴要求及方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

用报销单单据粘贴规范

TKS！
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演讲人姓名
费用报销单单据填写实例
付款申请书单据填写实例
2、费用报销单附件粘贴（1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称（深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写实例
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财务报销单据填写及粘贴要求

财务报销单据填写及粘贴要求总体要求：1、所有费用单据都必须通过EAS系统填写，特殊情况下允许使用纸质单据，填写时必须使用黑色水笔，严禁使用圆珠笔及蓝色水笔，信息填写必须完整；2、原始票据必须粘贴在粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品，所有票据粘贴时不得超过粘贴单装订线，并依次自左向右、从上至下的顺序呈鱼鳞状粘贴；3、所有发票单据抬头必须开具公司全称“深圳市大族激光科技股份有限公司”。

4、报销单据必须按照审批流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；5、报销人员、各个产品线、事业部负责人要对自己、本部门报销单据及发票的合法性、真实性、正确性、完整性负责；6、提交到财务部的报销单据要做到字迹清晰工整、分类清楚、金额准确、签字齐全、不得涂改。

一、日常费用报销①、按照发票类型（如；办公费、食品费、租车费、会务费等）进行分类汇总粘贴及填写；②、如同类单据数量较多，大小不一时，应按票据规格的大小进行再次分类，同一粘贴单上的票据尽量保持大小一致，每张粘贴单上粘贴的单据不得过多堆积，确保票据粘贴的简洁、大方；填写样本粘贴样本二、餐费报销①、根据用餐时间及次数分行填写，注明清楚时间、客户名称、用餐人员，一次用餐不能用两家餐厅的发票进行报销。

填写样本粘贴样本三、差旅费报销①按照时间的先后顺序填写报销单据，一次性连续几个地方出差的要按照地点先后顺序填写清楚；②报销中出差补助标准是根据出差地填写（包干），天数是根据住宿晚上，如3月5号出发到达3月8号回来，补助天数就是3天；③火车票、汽车票、的士、公交票等交通票据按照时间的先后顺序粘贴票据、思路清晰在粘贴单上注明清楚起止地方及金额，或者填写《交通费用报销明细表》，高铁票、国外的士票硬卡片类型票据要整张粘贴在粘贴单上；④住宿发票要注明清楚起止日期，有提前开票、后续补开及定额发票要注明清楚住宿几个晚上及每晚住宿费金额、合计额。

填写样本粘贴样本图一、《报销单据粘贴单》，报销单据粘贴不能超过装订线。

费用报销粘贴及填写规范说明

XXXX有限公司关于费用报销粘贴及填写规范的说明鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况，公司财务部依据会计基础工作规范，对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明，请各报销单位配合执行。

一、票据分类。

（一）对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。

（二）差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。

出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。

差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。

二、票据粘贴。

（一）所有单据报销应使用粘贴单。

粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。

（二）将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴，沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐，不能将票据贴出粘贴单外。

装订线左上角不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。

（三）如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小后大从右到左的顺序粘贴。

（四）票据比较多时可使用多张粘贴纸。

（五）对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。

三、报销填写。

（一）费用报销单应注明所在部门及附件张数。

统计附件张数时，除费用报销单和票据粘贴单外，其余票据均属于附件。

（二）填写金额时不要遗漏小计金额或者合计金额；在填写大写金额时，用⊕封顶中间数字有0的用零填写。

如1003.15元；大写：⊕拾⊕万壹仟零佰零拾叁元壹角伍分。

（三）在费用报销中使用的发票（个人手机费除外），发票抬头应为：XXXX有限公司。

发票应盖有发票专用章或者财务专用章，其他印章无效。

行政事业单位收据应盖有相关单位和或者部门的公章。

发票大小写金额应一致。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

费用报销单粘贴要求

不长于14CM（视同发票宽度尺寸）
A4纸用作报销单粘贴纸粘贴方法图示
票据较多时，从下往上，贴满整张粘贴纸。粘贴时，每张票据上边应对齐。
每张票据的上边
左边沿
从右向左，贴到左边沿。粘贴时，每张票据的上边应对齐（上同）。
A4纸宽度CM
图示中，票据的上边没有对齐，这是为了看图时容易看。实际粘贴时，票据的上边应对齐！
A4纸用作报销单粘贴纸票据粘贴方法票据粘贴方法：一、如果票据比较少，可粘贴在靠上、靠左边；
二、票据比较多时，按照自右下方起，从右向左粘贴，从下方往上方粘贴的方法（见下图示）；三、如果票据不多，按照分散贴满粘贴纸的方法从上往下、从左往右粘贴。四、如果有纸质较厚的票据和较薄的票据时，厚票据粘贴在左方、上方。

原始报销凭证粘贴单excel模板

空白粘贴区ຫໍສະໝຸດ 原始报销凭证共张24001400原始报销凭证粘贴单原始报销凭证共张1机车船费住宿费公交费其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上同类票据按金额大小顺次粘贴并列明事项金额和张数若票据较多可在多张空白粘贴单上粘贴
粘贴说明：
1、机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上，同类票据按金额大小顺次粘贴，并列明事项、金额和张数，若票据较多，可在多张空白粘贴单上粘贴。
2、在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；单张增值税票据不需要粘贴；原始凭证的正面与报销单的正面同向。
（2）将已填写完毕的费用报销单对齐粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白粘贴单上（将左面对齐粘贴）。
原始报销凭证粘贴单
或规格:2400×1400

费用单据粘贴说明

费用单据粘贴说明为规范报销人粘贴费用单据方法，现将费用单据粘贴注意事项说明如下：一、报销凭证必须保证内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。

需报销的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。

1、按照费用项目类别（如：办公费、业务招待费、差旅费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。

2、以下几种票据需在其背面注明相关明细：①出租车票：需注明起止地点、同行人员、出行目的；②业务招待费：需注明参与人员、业务目的；③住宿类发票：需注明房间标准、天数、人数；④固定资产类发票：需注明名称、数量、单价及公司验收人签字；⑤“材料”“办公用品”等发票中如出现“一宗”“一批”等字样，需注明材料、办公用品的名称、单价、数量等内容；⑥其他总经理要求注明的内容。

3、进行粘贴时，必须使用统一格式的“原始单据粘存单”和“费用报销单”，不得使用自行印制或购买的其他单据；费用票据粘贴在“原始单据粘存单”上，同时，按类别逐项汇总数据填列在“费用报销单”相关栏目内。

4、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。

每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。

5、在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，左面不得超过凭证装订线，不得出边、留空或大量累压粘贴。

原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。

6、对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。

7、在票据粘贴单上粘贴单据时，应使用固体胶（方便胶）进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、平整、美观。

8、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期和报销人签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。

粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果。

财务会计报销票据粘贴制度

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。

3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

报销发票粘贴要求

1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。

从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。

2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。

3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。

4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。

1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。

5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。

6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。

7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。

8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。

9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。

10.出租车按时间顺序粘贴。

11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。

12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。

该白条底单上必须有相关领导签字认可。

原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格

原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
（实用版）
目录
1.费用报销单的概述
2.原始粘贴单的内容和作用
3.记账凭证的定义和用途
4.凭证封面规格的要求
正文
一、费用报销单的概述
费用报销单是指员工在公司中产生的各类费用，如差旅费、办公用品费等，需要向公司申请报销时所填写的单据。

员工需要按照公司规定的格式和要求填写，并附上相应的原始粘贴单、记账凭证等证明材料，以便公司进行审核和报销。

二、原始粘贴单的内容和作用
原始粘贴单是指员工在发生费用时所取得的各类凭证，如发票、收据等。

这些凭证是费用报销的重要依据，员工需要将其粘贴在费用报销单后，以供公司审核。

原始粘贴单的内容包括发票号码、日期、金额等信息，以及收据的抬头、日期、收款人等信息。

三、记账凭证的定义和用途
记账凭证是指公司在审核员工费用报销后，为了记录和证明该笔费用的发生和报销情况，而制作的会计凭证。

记账凭证一般包括凭证编号、日期、摘要、借方科目、贷方科目、金额等信息。

它用于反映公司的财务状况，是公司进行会计核算和审计的重要依据。

四、凭证封面规格的要求
凭证封面规格是指记账凭证封面的尺寸、颜色、字体等要求。

不同的公司可能会有不同的凭证封面规格要求。

一般来说，凭证封面应包含公司名称、会计期间、凭证编号等信息，以便于管理和归档。

同时，封面的颜色和字体也需要符合公司的统一规定。

综上所述，费用报销单、原始粘贴单、记账凭证和凭证封面规格是财务管理中不可或缺的环节。

员工需要按照公司规定的格式和要求填写和提交相关单据，以便公司进行审核和报销。