成品留样管理制度

一、目的：

规范成品样的管理操作，确保成品样能够得到有效运转，便于各站核对、检验有据可依，特制订此管理办法。

二、范围：

适用于本公司所有量产产品的过程管控。

三、定义：

成品留样：为正式生产前得到客户认可的产品，保留或复制，作为后续生产及检验参照之依据。

四、权责：

4.1业务部：产品承认通知样品管理人员和产品变更时更换留样的通知；

4.2工程部：负责成品留样、保管、进出登记回收。

4.3生产部：负责样品移转疏通，各站首件核对；

4.4生管部：下单时排程需通知。

4.5品保部：制程首检参照核对、样品损坏通知更换。

五、作业内容：

5.1成品留样及存放

5.1.1成品留样，产品在打样后客户承认样的复制品，并张贴成品样标签。

5.1.2成品样由样保管人负责保管。建立《成品样清单》对成品样依客户料号进行编号管理。

5.1.3成品样需用文件袋密封存放于与编号相对应的文件柜，便于后续的查找使用及归还。

5.2成品样的使用

5.2.1生管下排程单时需同步将排程单通知样品保管人。

5.2.2保管人员将对应成品样查找后，随工单图纸存放指定位置。

5.2.3当站IPQC和机长依照印刷工单料号查找成品样，进行核对。

5.2.4参照核对后成品样需随印刷面及工单进行流转。

5.2.5后端各站首件依照图纸、成品样进行确认比对，核对后需立即放入样品袋，避免混入生

产批次中。

5.2.6各站核对后成品样移至包装，随工单放入制定位置。

5.2.7入库时FQC需到包装组查找成品样核对后，入库。

5.2.8成品入库后2天内由保管人进行收回

5.3成品样的更新

5.3.1成品样的保存期限原则为一年更换一次，如成品样有破损、内容不清晰或缺失、不可使

用时保管人员要及时更换。

5.3.2当产品变更时，由业务发出变更通知单进行产品变更，变更后的产品留成品样替换之前

的成品样，旧成品样进行报废。

5.4成品样的管制

5.4.1各部门若需临时借用成品样，需先在《成品样借出记录表》上进行登记，登记后由成品

样保管人员进行成品样发放。

5.4.2成品样使用时间为3个工作日内进行归还。

5.4.3成品样借出期间，各部门不可私自转借，成品样归还时保管人员需查看成品样的完整性。

六、参考文件

无

七、使用表单

7.1成品样清单

7.2成品样借出记录表