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三体系内审员培训试题

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一、是非题（每题2分），在（）内正确的打√，错误的打×。

１．ＧＢ／Ｔ19001-2008仅要求６个程序文件，组织再增加其他程序文件不符合标准要求。（N ）２．八项质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。（Y ）

３．质量具有时效性，组织应不断地调整质量要求。（Y ）

４．仅向市场提供定型产品的组织，不需编制质量计划。（Y ）

５．ＧＢ／Ｔ1 ９００１的７.４.２之b)是对组织采购人员的资格要求。（N ）

６．没纳入国家强检目录或新采购的贴有出厂合格证的计量器具就不必送检,。（N ）

７．对材料生产企业而言，过程的监视和测量即对生产、加工过程的监控。（N ）

８．内审策划时应考虑拟审核过程和区域的状况、重要性，以往审核过程的结果。（Y ）

９．组织结构发生重大变化并引起职能调整，应及时追加内审。（Y）

１０．为保证内审独立性，内审员对发现问题不能提出改进建议。（N ）

11、所有已识别的危害因素都应制定运行控制程序和实施风险控制。（N ）

12、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地、或专用的储存室内，并由专人管理。（Y ）

13、组织在制定职业健康安全目标时只需考虑所有的危害因素即可？（N）

14、只要组织的风险降到法律法规的要求以下，即可以认为是可容许风险了？（N）

15、组织宜明确收集法律法规等的职责（专人）、频次、方法、渠道等；专人研读，确定所收集的要求与组织环境因素的关系。（Y）

二、选择题（每题３分），将正确答案对应符号填入（）中。

１．致力于增强满足质量要求的能力的活动是（C ）

a)质量策划b)质量保证c)质量改进d)质量控制

２．质量管理体系评价的方式有（D ）

a)管理评审b)内部审核c)自我评价d)）ａ＋ｂ＋ｃ

３．不合格品的可能处置方式有（D）

a)返工、返修b)降级或改作它用c)让步接收或报废d)ａ＋ｂ＋ｃ

４．能成为客观证据的有（D ）

a)文件规定b)观察的客观事实c)陪同人员谈话d)ａ＋ｂ

５．产品的监视和测量在以下哪个时机进行（C ）

a)进货阶段b)制造过程中及加工成品后c)产品实现过程适当阶段d)ａ＋b

６．选择风险控制措施时，作为最终手段是？C

A消除危险源，如用安全品取代危险品；B、降低风险，如用低压电器；C使用个人防护用品；D 利用技术进步、改善过程控制措施；

７. 验证是提供客观证据对（B ）己得到满足的认定。

a)特定的产品等同使用或应用要求b)规定要求c)合同要求d)法律法规要求

８．过程确认（C ）需要做。

a)每个过程b)关键过程c)使用后才能发现缺陷过程d)ｂ＋ｃ

９．质量目标应是（A ）

a)可测量的b)量化的c)质量方针制定的基础d)ａ＋ｃ

１０．、我国的职业健康安全方针是？（A）

A、安全第一、预防为主；B安全第一、保障健康；C预防为主为主、健康安全；C实施安全生产、

保障人民生命财产；

三、不合格项判断（每题2分，条款判断1分，理由说明１分，请判别是否有不合格事实。若有，判断出不符合标准条款号，有或没有不合格均说明理由。）

１．审核员在供应部审核，当审核员查看《供方环境和职业健康安全行为控制程序》4.2.2有“材料设备部在与供方签订合同，在合同中应明确环境、职业健康安全要求。”但2012.6.16与《河北新型材料有限公司》签订的化工材料的购货合同中未包括有关环安方面的要求

不符合GB/T28001---2011 和GB/T24001---2004 4.4.6

２．某商场的盒装鲜牛奶放在冷柜中出售，但冷藏柜上看不到冷藏的温度究竟是多少。

现场审核发现商场不能提供用于盛放鲜奶的冷藏柜的冷藏的温度，无法为产品符合确定的要求提供有效的证据，不符合GB/T19001---2008 7。6条款“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。”有关要求。

3．某工厂加工一批工件，按要求进行100%检验，发现有两个工件不合格，决定返回加工车间进行返工，返工后直接送到装配车间进行组装。

现场审核发现，某车间加工的两个不合格工件，返工后未经重新检验确认合格，就直接送到装配车间进行组装。不符合GB/T19001---2008 8。3条款“在不合格品得到纠正之后应对其再次进

行验证，以证实符合要求。”的要求。

4．某企业上次内审总共发现不合格项45项，其中有35项已关闭，另外10项纠正措施已完成，但没有验证记录。

查综合办公室上年内审记录表明，其中10个不符合项报告不能提供其纠正措施得到有效落实的验证记录。不符合GB/T19001---2008 8。2。2条款“跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果。”的有关要求。

５．某审核员在某注塑管生产企业的车间审核测量和监控装置控制时，审核员要求提供所用测量和监控装置的名单和校准记录，工程师说没有名单，但有校准记录。工程师取来了测量注塑件外形用的卡尺和称量用的电子秤的校准记录，都符合要求。审核员问到注塑机上测量温度和压力的装置是否被校准，工程师说这不是验证产品质量的，不需要校准，只要坏了及时修好即可。

现场审核发现注塑管车间不提供用于测量注塑过程的温度和压力的计量装置经过检定或校准合格的有效证据。不符合GB/T19001---2008 7。6条款关于“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。”的有关要求。

四、简答题：（每题2分）

１．简述对内审发现不合格实施纠正措施后跟踪验证内容。

针对每个不符合报告，逐项验证制定的纠正措施的

A、实施的证据，如文件修改通知单、培训记录、检定证书或校验记录、设备维修记录、过程检查记录、整改后有效运行的证实性记录等证据的符合性；

B、整改的有效性，如查验类似事情是否还有发生，当事人是否清楚了该过程的控制要求等。

２．制定应急计划应考虑的内容?

A、识别潜在的事故和紧急情况

B、确定紧急情况发生时的负责人，

C、应急指挥中心地点、组织机构，应急指挥者、参与者的责任、义务

D、确定紧急情况发生时的各类人员的行动计划，（如报警、联络步骤）

E、确定具有特定作用的的人员的职责、权限和义务如消防员、急救员、核泄漏或毒物泄漏处理的专家

G、疏散程序，包括区域内所有的外来人员

H、识别并确认危险物料的使用或存放点以及应急处理措施

I、明确与外部应急机构的接口（消防、医院、热力公司等）

J、与执法部门的交流

K、与邻近单位和公众的交流（如业主）