IATF16949体系业务计划控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
IATF16949控制计划管理程序
控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
IATF16949应急计划控制程序
IATF16949应急计划控制程序一、程序目的：为确保组织在突发事件发生时能够及时、有效地采取应急措施，避免对组织的持续运营和客户的满意度造成重大影响。
二、范围：三、程序内容：1.应急计划的制定1.1组织的高级管理层应委任专门的应急管理团队，负责制定和执行应急计划。
1.2应急管理团队应根据组织的特定情况和风险评估随时更新应急计划。
1.3应急计划的制定应符合相关法规要求，如安全生产等。
2.风险评估和预警机制2.1应急管理团队应经常性进行风险评估，识别各种可能影响到组织运营的突发事件。
2.2应急管理团队应建立预警机制，及时获取可能影响组织运营的信息，并进行及时的应对。
2.3应急管理团队应与相应的政府部门和机构建立合作关系，获取及时的专业技术支持。
3.应急指挥系统3.1应急管理团队应建立一套完整的应急指挥系统，确立应急组织结构和职责分工。
3.2应急指挥系统应包括应急调度、救援、安全保障、信息通信等各个部门的职责和相应的应急行动流程。
3.3应急管理团队应定期开展应急演练，提高各部门人员的应急响应能力。
4.应急资源准备4.1应急管理团队应根据风险评估结果确定应急资源的需求和供应渠道。
4.2应急管理团队应建立健全的应急物资储备体系，确保应急资源的及时供应和使用。
4.3应急管理团队应组织培训，提高员工使用应急设备和物资的技能。
5.应急演练和评估5.1应急管理团队应定期组织应急演练，检验应急计划的有效性和可行性。
5.2应急演练应根据不同的突发事件类型进行，如火灾、地震、气象灾害等。
5.3应急管理团队应记录应急演练的过程和结果，并根据评估结果进行相应的改进和更新。
6.应急计划的修订和持续改进6.1应急计划的修订应由应急管理团队负责，并经高级管理层审批后生效。
6.2组织应建立监控和评估机制，对应急计划的执行情况进行跟踪和评估。
6.3组织应采取措施持续改进应急计划，提高应急管理水平。
四、相关记录：1.风险评估和预警机制记录；2.应急演练记录；3.应急计划修订记录；4.应急计划执行情况监控记录。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
IATF16949设计和开发控制程序
IATF16949设计和开发控制程序目的提升设计和开发的技术能力，并能迅速正确完成设计工程变更作业。
掌握设计和开发进度及准确性，保证各相关部门能及时获得变更信息。
确保产品质量，满足顾客要求。
2 范围适用于本公司新产品和衍生品的设计和开发。
3 定义3.1 新产品：公司从未开发的新轮圈，并且计划批量生产的产品。
3.2 衍生品：以现有产品为基础所衍生，且列入批量生产考虑的产品。
4 职责4.1 技术部负责设计和开发控制的管理。
4.2 开发课负责设计和开发样品的制作并协助测试。
4.4 文管中心负责图纸技术文件的收发和保存，更改申请通知的登记。
4.5 业务部负责市场信息和顾客信息的收集。
5 程序内容5.1 技术部应建立一个设计和开发的信息应用程序，将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。
5.2 设计和开发的策划5.2.1 业务部进行市场调查和研究，收集市场和顾客的信息，并根据收集的信息编写立项报告，呈报总经理或总经理委托代表审批后实施。
5.2.2 立项报告包含如下项目5.2.2.1 项目名称；5.2.2.2 规格及功能；5.2.2.3 市场分析；5.2.2.5 预期效益：预估项目成功后所获效益，市场竞争能力及前景,设计改善或生产改善后的效益及其他效益。
5.2.3 技术部根据立项报告编写设计和开发计划书。
5.2.4 开发计划包含以下内容5.2.4.1 开发项目负责人和开发小组成员，以及他们的责职和权限；5.2.4.2 计划目标及预估目标值，如型号，特性或其他指标；5.2.4.3 进度和项目开发的工作时序；5.2.4.4 评审、验证和确认的安排。
5.2.5 设计和开发计划书由技术部经理审核，经总经理或总经理委托代表批准后实施。
5.2.6 设计和开发活动应委派具备一定资格的人员完成，并配备充分的资源。
5.2.7 随设计的进展技术部应对设计和开发计划加以修改。
5.2.8 在设计和开发活动中应运用必要的统计技术。
产品质量先期策划控制程序-IATF16949程序
确定产品设计
技术部/模具设计人员
项目小组
技术部负责进行DFM、DFA，提出产品设计更改建议(不限定格式).
市场部向客户提出产品设计更改申请由客户定稿产品图纸（需要时包括相关技术文件）
采用多方认证方法，在设计产品时考虑以下项目：·设计、概念、功能和对制造变差的敏感性·制造和/或装配过程·尺寸公差·性能要求·部件数·过程调整·材料搬运。可考虑替代设计和制造技术。
1.11.《生产指令单》
成立项目小组完善总体开发策划。
项目小组组长
技术部
/品质部顾客代表等
1.如常设新产品开发小组不适宜，确定新项目小组成员。
2.采用多方认证方法确定APQP目标及进度安排。
3.确定开发培训计划
1.12.《小组成员名单》
1.13.项目开发培训计划
1.14.《产品质量先期策划进度表》
产品/过程
进行图纸转换，顾客有要求时提供顾客确认。
2.3图纸评审记录（同1.2）
2.4产品二维图纸（转换图纸）
应考虑标准化要求对产品规格进行优化以减少产品规格的数量。
2.1可制造性和装配设计
2.2工程变更申请/通知单
工程图样转换
(包含数学数据)
项目设计负责人
技术部
输入：客户图纸设计（含公差设计），
评审工程图样，以表明每个零件的尺寸布置，应清楚的标识控制或基准平面/定位面，以便能为现行的控制设计适当的功能量具和设备，应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。
3.1.2团队领导人负责产品开发方向、策略、资源之分配、设计规划书之制作与产品自设计规划段到量产放行阶段的执行管制工作
3.1.3技术部负责组织产品实现过程的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
IATF16949-APQP产品先期质量策划控制程序
1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。
3 术语3.1 产品质量先期策划〔APQP〕：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和标准符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2 控制计划〔CP〕：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。
制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面〔如适用〕：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；假设情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计〔DFA〕：出于便于装配的考虑设计产品的过程〔例如，假设产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本〕。
3.5制造的设计〔DFM〕：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计〔DFMA〕：两种方法的结合：制造的设计〔DFM〕为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计〔DFA〕为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
3.6六西格玛设计〔DFSS〕：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
IATF16949产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1.目的本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，满足顾客和相关法律法规的要求，最终使得满意并超越顾客期望。
2.范围本程序适用于与本公司所有与汽车相关产品新品过程设计、开发和技术更改时的质量先前策划及产品的加工与服务。
3.定义3.1横向职能小组（CFT）：有效的产品质量策划不仅仅需要品管部门的参与。
适当时，小组可包括工程、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包和顾客方面的代表。
3.2关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。
3.3特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
3.4重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
3.5 APQP：产品质量先期策划和控制计划。
3.6 PPAP：生产件批准程序。
3.7 DFMEA：设计失效模式及后果分析；是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新。
3.8 PFMEA：过程失效模式及后果分析；是一种动态文件，当发现新的失效模式时则需要对现有的PFMEA进行评审和更新。
3.9 MSA：测量系统分析。
3.10 SOP：批量生产件标准流程。
3.11 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。
3.12 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1编制。
IATF16949-2016产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:明确过程设计的职责范围和活动内容，确保产品符合规定要求和使顾客满意；2.适用范围:适用于企业新产品在过程设计和批量生产前的准备（对现有产品的改进可参照执行）；3.职责:3.1总经理或其授权人负责APQP的总体策划和监督，并组织成立APQP小组，以及产品实现策划的审批；3.2开发部负责产品过程设计控制的归口管理；3.3APQP小组成员及相关部门负责开展产品质量先期策划各阶段的具体活动；4.定义:无5.工作说明:5.1策划任务来源按《顾客特殊要求识别程序》通过评审的新产品按5.2执行；5.2成立APQP小组和制定APQP进度计划5.2.1由开发部提出APQP （产品实现策划）小组，并报请总经理批准；APQP小组成员由质量部、生产课、物流课、顾客代表等相关单位人员组成；必要时，供应商和顾客代表也可参加;5.2.2 开发部负责组织APQP 初始会议，确定如下内容：5.2.2.1 确定组长人选；5.2.2.2 确定顾客及其质量目标；5.2.2.3 确定小组的责任划分；5.2.2.4 确定成本、进度和限制的条件；5.2.2.4.1 小组会议应形成会议记录（包括本次会议未能解决的事项），每项措 施要明确到责任组和人员以及进度要求；5.2.3 由APQP 小组组长负责组织制订〈产品APQP 计划〉；计划内容应包括各阶 段具体工作项目/任务及责任组的人员、预计开始/完成时间等；对同类型不同 型号产品的〈产品APQP 计划〉，其工作项目/任务根据实际需要可作适当裁减; 〈产品APQP 计划〉经APQP 小组组长审核，报总经理批准后由APQP 小组组织实 施；5.2.4 APQP 小组组长负责进度计划的控制，每个工作项目完成时,应记录/标识 于〈产品APQP 计划＞中；当实际进度和计划进度有较大差异时，APQP 小组应召 集讨论修改进度计划，修改后的进度计划仍按5.2.3实施管理；APQP 每阶段结 束时由APQP 组长确定阶段评审内容（如质量风险、成本、周期、关键路径等） 并组织召开阶段评审会议，责任人员根据评审结论采取适应的措施确保 APQP 顺利完成；5.2.5 APQP 通常分为:前期准备阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶 段、反馈评定和纠正措施阶段，各阶段工作任务如下；5.3 前期准备阶段：_ UJUJW .55匕。
IATF16949质量保证体系及相关方管理程序
IATF16949质量保证体系及相关方管理程序背景IATF是一种全球广泛认可的质量管理体系，特别适用于汽车行业。
实施IATF质量保证体系可以帮助组织提高产品质量、降低成本、增强顾客满意度，并有助于满足客户和监管机构的需求。
目的本文档的目的是介绍IATF质量保证体系及相关方管理的程序，以帮助组织了解和遵守相关的要求和规定。
IATF质量保证体系IATF质量保证体系是基于ISO 9001标准的扩展和附加要求的集合。
它包括一系列流程和程序，旨在确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务。
以下是IATF质量保证体系的关键要素：1. 质量管理体系：建立和维护符合ISO 9001标准的质量管理体系，包括流程、程序和记录。
2. 质量目标和计划：制定和跟踪实现质量目标的计划，并对计划进行定期评审和更新。
3. 风险管理：识别和评估质量风险，并采取相应的控制措施来降低风险。
4. 审核和评估：进行内部审核和外部评估，以验证和持续改进质量管理体系的有效性。
5. 管理评审：定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况，并确定改进机会。
6. 不符合管理：建立不符合管理流程，包括识别、记录、调查和纠正不符合的措施。
7. 供应商管理：与供应商建立明确的质量要求，并定期评估和监控供应商的性能。
相关方管理程序除了质量保证体系，组织还应实施相关方管理程序，以满足IATF对相关方的要求。
以下是相关方管理程序的关键要素：1. 相关方识别：识别与组织相关的各种相关方，包括顾客、供应商、员工、股东等。
2. 相关方需求：了解各个相关方的需求和期望，确保组织能够满足这些需求。
3. 相关方沟通：建立有效的沟通渠道，与各个相关方进行定期的沟通和反馈。
4. 相关方参与：鼓励相关方的参与和参与度，例如通过召开顾客投诉处理会议、供应商评估会议等。
5. 相关方评估：定期评估相关方的满意度和期望的实现情况，以及与相关方关系的有效性。
结论通过实施IATF16949质量保证体系和相关方管理程序，组织可以提高产品质量，增强顾客满意度，并获得在汽车行业中的竞争优势。
iatf16949控制计划
iatf16949控制计划关于IATF16949控制计划的主题为1500-2000字的文章。
第一步：概述IATF16949标准IATF16949是一种质量管理系统标准，特别适用于汽车行业。
它基于ISO9001:2015标准，并包含了汽车行业的特殊要求。
IATF16949标准旨在帮助汽车供应链中的企业建立高效的质量管理体系，以确保产品和服务的一致性和卓越性。
第二步：理解控制计划的重要性控制计划是IATF16949标准的一项核心要求之一。
它是一种文件，用于描述和管理质量控制活动。
控制计划的目的是确保组织能够按照既定的要求和标准来开展业务活动，并监控和改进这些活动。
通过实施控制计划，组织可以更好地管理风险，提高质量，满足客户的期望。
第三步：制定控制计划制定一个有效的控制计划需要进行以下几个关键步骤：1. 确定关键过程：首先，需要确定与产品质量紧密相关的关键过程。
这些过程可能包括供应商选择和审核、原料和零部件检验、产品装配和测试等。
2. 识别与关键过程相关的特征：对于每个关键过程，需要识别与产品质量相关的特征。
例如，对于零部件检验过程，可能有尺寸、外观、功能等特征。
3. 确定检验方法：为每个特征确定适当的检验方法。
这些方法可能包括测量仪器、测试设备、视觉检查等。
4. 制定控制计划：在控制计划中，需要明确规定每个特征的接受标准、抽样方法和频率、记录要求等。
此外，还需要确定责任人和相关文件。
5. 实施控制计划：一旦控制计划制定完成，需要确保所有相关人员理解和遵守该计划。
必要时，可以进行培训以提高对控制计划的理解和执行能力。
第四步：监控和改进控制计划1. 监控过程：组织需要建立有效的监控机制，以确保控制计划的有效执行。
这可以通过定期抽样和检验来实现，以验证特征是否符合接受标准。
2. 分析数据：搜集并分析控制计划中收集的数据。
这些数据可以用来衡量过程的稳定性和能力，并提供改进的线索。
3. 实施纠正和预防措施：基于数据分析的结果，组织可以确定需要采取的纠正和预防措施。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
IATF16949经营计划和目标管理程序
IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。
它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。
而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。
1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。
这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。
2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。
这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。
3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。
组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。
4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。
这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。
5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。
如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。
通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。
2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3.0术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。
3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。
3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。
质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。
3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。
3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。
3.7 输出：过程的结果。
3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。
3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。
3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。
3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。
也称作关键过程。
3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。
3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。
3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
ISOIATF16949产品控制计划管理程序
1、目的Purpose在提供产品的过程和提供产品中，使用过程监视和控制方法来最大限度地减少过程变差和产品变差，并随着测量系统和控制方法的评价与改进不断进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保提供符合顾客要求的产品2、适用范围Scope适用于所有汽车产品的质量策划控制（可适用于每个产品应有一个控制计划；在适用情况下，可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制）3、职责Responsibility3.1研发部：负责依据本程序，主导编制产品控制计划，并协调相关职能部门作好产品控制计划管理3.2权责部门：协助研发部门依据本程序内容作好产品控制计划的建立与完善、执行与维护改善3.3顾客代表：产品控制计划的评签与监督4、定义Definition4.1控制计划：即Control Plan(CP)，是控制零件和过程的系统且书面的描述，包括样件、试生产、生产三个不同阶段，是质量策划的一项输出过程；4.2样件：对发生在样件制造过程的尺寸测量、材料和性能试验的描述；若顾客要求，应有样件控制计划4.3试生产：对发生在样件之后，全面生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产可以是在产品实现过程中样件制造后可能要求的一个生产阶段4.4生产：对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述4.5特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程的参数5、程序内容Procedure Process5.1 当顾客和公司有需求和要求时，新品开发小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），研发部根据相关程序、技术资料将相应的控制发至相关权责部门5.1.1控制计划应包括原辅材料及产品在生产过程中所有的生产、检/试验、运输过程，包括保证所有的过程输出处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性过程监视、测量和所采取的控制方法及控制措施，并根据测量系统和控制方法的评价和改进进行重新评审和更新控制计划5.1.3针对新产品，研发部门需建立和制订其样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；在适用情况下，权责部门可以在通用过程生产的多个相似产品采取系列控制计划作控制，并根据其系列分类和相应工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的产品相关信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括5.2.1 过程流程图5.2.2 过程设计/过程失效模式及后果分析5.2.3 特殊特性(包括：性能、有害物质管控等)5.2.4 从相似材料、产品等得到的经验5.2.5 项目组对过程工艺的了解5.2.6 设计评审5.2.7 优化方法（如：QFD（质量功能展开）、DOE（试验设计）等）5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由新品开发小组制定样件、试生产和生产的控制计划5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
产品安全性控制程序(IATF16949)
修Array改记录1、目的识别产品和过程的安全性，保证过程和产品的安全性，可靠地避免故障。
2、适用范围适用于顾客和本公司确认的涉及安全性的产品/过程控制。
3.定义：产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
4、职责4.1技术部负责产品安全性策划、识别。
4.2生产部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制。
4.3行政管理部负责产品安全性方面的培训。
4.4销售部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络，并负责制定产品安全性应急计划。
5 流程图6.1人员资格和培训6.1.1行政管理部负责有关产品安全性方面培训，使产品安全责任原则在企业内众所周知，员工应了解：a)产品安全性的含义；b)对产品安全性控制的意义；c)公司所有涉及产品安全性的技术、管理文件的规定等。
6.1.2 行政管理部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。
6.2产品安全性策划和识别产品风险。
6.2.1技术部在收到销售部提供的顾客所有的资料后，应进行核查，确定顾客提供的资料中有无涉及产品安全性的特殊性要求。
6.2.2技术部负责将涉及产品安全性的特殊特性要求作为顾客的特殊要求在产品图纸上做“E”标记，并记录于《顾客特殊要求一览表》。
6.3 技术部将识别的涉及产品安全性的《顾客特殊要求一览表》转发给销售部，由销售部向客户进行确认。
6.4在进行产品开发和过程策划时，APQP项目工作小组针对产品安全性项目采用尽可能先进工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。
6.4.1 APQP项目工作小组在产品开发和过程策划时必须进行FMEA分析、进行材料试验等识别潜在风险，所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中。
6.5 相关文件经过审批后按“文件管理控制程序”发放使用；6.6 过程控制6.6.1质量部须影响产品安全性的过程进行过程能力验证，要求在批量认可/生产件批准前Cpk≥1.33，批量生产6个月后Cpk≥1.67，过程能力不足时需进行100%检验。
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业务计划控制流程图
1．目的
正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。
2．适用范围
适用于胜捷产品业务计划的制订和管理。
3. 职责
3.1 综合部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。
3.2总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。
3.3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。
4．工作程序
4.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。
4.2相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定业务计划。
4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
4.2.2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及规划目标。
4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
4.2.4生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。
4.2.5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵循《文件控制程序》，并报综合部备案。
4.5 年度计划的评审与持续改进
4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价；
4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；
4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。
4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
4.5.3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。
4.5.4综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
4.5.5提出的改进建议按《持续改进工作程序》进行。
4.5.6企业的《业务计划》，不向外提供，不接受外部审核。
5. 相关文件目录
5.1《持续改进工作程序》
5.2《长期业务计划》
5.3《短期业务计划》
6. 相关记录及保存期
6.1 《业务计划考核记录》保存期五年。