房地产收款员岗位职责
房地产收银员岗位职责(共8篇)
篇一：房地产公司收银员岗位职责房地产公司收银员岗位职责1、严格遵守财务各项规章制度。
2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题，应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。
3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单.4、正确识别货币的真假。
5、做好结帐工作,做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因,否则属贪污行为。
6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。
7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。
确需打折的须经部长或经理签字方可。
8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的,须经部长或经理签字证明。
工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂,但必须要认真仔细，在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。
收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。
还有,开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联,并及时交给会计做账.岗位职责：负责现场收银工作,及现场销控报表及日，周,月回款报表及销售人员的佣金计算,与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。
一、工作内容1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜;3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。
无误后报送会计入账；4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；5、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续；6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；8、领导交办的其他事务。
收银员岗位职责(15篇)
收银员岗位职责(15篇)收银员岗位职责11、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备。
收银员岗位职责21.确保收银设备正常使用，备用金、票据准确;2.确保工作区域无杂物，干净整洁;3.保持仪容仪表整洁;4.收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人;5.收银pos机结算与当天实收必须相符;6.如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人;7.接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等;收银员岗位职责31.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；2.识别假钞，对假钞予以没收；3.负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；6.做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；7.完成上级领导交办的其他工作。
收银员岗位职责4一、优质高效热情服务１、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。
例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。
例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,小票一起交给顾客。
小票一起交给顾客。
１、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
２、对顾客要保持亲切友善的笑容。
３、耐心的回答顾客的提问。
４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
房地产开发企业财务人员岗位职责
房地产开发企业财务人员岗位职责一、财务部工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理、拟订和完善公司财务制度、会计核算制度。
2、根据公司资金运营情况、合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出提出建议，定期向总经理（董事长）报告。
4、组织各部门编制收支计划、编制公司的月、季、年度经营计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的安全。
7、8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
9、参与工程预算、结算审核办理，审核项目的预算、结算、对项目全过程费用掌握，完善工程建设的全程办理。
10、经营报告资料编制工作，绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐薄处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促、税务及税法研究。
14、完成领导交给的其它工作。
二、财务总监工作职责1、负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
2、负责全公司财务人员工作变更、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作（任免、变更、晋升等报总经理（董事长）核准后举行）。
3、负责资金调拨融通；统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
4、负责预算、财务收支计划、拟定资金筹措方案，有效使用资金。
5、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
6、根据各部门计划利润、计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收、提高经济效益。
7、建立、健全会计核算体系，使用会计数据举行经营活动分析。
8、定期召开财务人员会议，组织财务知识研究、解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
收款管理岗位职责任职要求
收款管理岗位职责任职要求(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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地产收银员岗位职责
地产收银员岗位职责
地产收银员是指在房地产销售过程中负责处理顾客付款事宜以
及负责管理和保管公司资金的专业人士。
其具体职责如下：
1. 收取顾客的房款及相关费用
地产收银员需要负责处理顾客支付房款及相关费用的事宜，包
括收取首付、交房定金、签订销售合同等，同时需要及时将所收款
项入账并跟进收款情况。
2. 确认顾客资质及办理相关手续
地产收银员需要了解顾客的资质情况，例如购房资质、信用记
录等，同时需要向银行申请购房贷款或其他相关贷款，并协助顾客
完成相关手续。
3. 管理公司资金和账目
地产收银员需要负责管理公司的现金流和账目，确保公司资金
安全，及时审核和核对公司入款和出款，并定期结算和对账。
4. 协调内外部资源
地产收银员需要与公司内部其他部门紧密合作，与中介、银行
等外部机构交流，以确保销售周期流程可以顺畅进行。
5. 保证销售流程的合法性和透明性
地产收银员需要遵守国家法律法规和公司制度，保证销售流程
的合法性和透明性，同时需主动配合审计、稽查等部门的核查工作，并及时处理纠纷和投诉事件。
总的来说，地产收银员负责房地产销售过程中的收银和资金管
理工作，需要具备较高的业务素质和团队意识，以处理好各种复杂
的交易场景。
房地产收银员的岗位职责负责现金管理及账务核对
房地产收银员的岗位职责负责现金管理及账务核对房地产收银员是房地产开发公司或房产中介公司中的一员，主要负责现金管理及账务核对工作。
下面将详细介绍房地产收银员的岗位职责。
一、现金管理1. 现金收款：房地产收银员负责接收客户的现金付款。
在接待客户办理房地产业务时，需准确接收、核对现金金额，并开具相应的付款凭证，确保无误。
2. 现金存放：收银员需按照公司规章制度，将接收的现金按照金额和种类分类妥善保管。
同时，收银员应将现金存放在专用保险柜中，并确保柜门锁好、密码安全，以保证现金的安全性。
3. 现金支付：在开发商或中介公司需要支付相关费用时，收银员负责核对支付金额，并按公司规定的流程进行支付。
在支付过程中，需填写相关支出凭证，并确保凭证的准确性和完整性。
4. 现金流统计：收银员需要记录和统计现金流的收支情况，每天汇总一次，并报告给上级领导。
同时，还需要定期编制现金流量表和其他相关报表，以便公司了解资金的运作情况。
二、账务核对1. 收付款记录核对：收银员需要核对公司内部的收付款记录和相关账务资料，确保记录的准确性和完整性。
如果发现账务错误或异常，应及时向上级领导汇报，并协助进行核实和调整。
2. 财务报表制作：收银员需要按照公司规定的时间节点，准备和制作财务报表。
报表内容包括现金收支明细、银行存款余额、应收款项和应付款项等。
在此过程中，要注意准确填写报表内容，保证报表的准确性和及时性。
3. 接待客户咨询：作为房地产公司或中介公司的接待人员之一，收银员需要接待客户的咨询。
在接待过程中，要提供准确的业务信息和相关数据，解答客户的问题，并及时反馈客户意见和建议。
4. 内外部协作：收银员需要与公司内部和外部相关部门进行合作，完成跨部门、跨区域的协作任务。
包括与财务、行政、销售等部门的协作，以确保各项业务的顺利推进。
综上所述，房地产收银员的岗位职责主要包括现金管理和账务核对两个方面。
通过规范的现金管理和准确的账务核对，收银员能够保障公司财务的安全和正常运作。
房地产销售回款及结算管理规定
房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作,规范房地产收款环节内部控制操作程序,降低财务风险,特制定本办法;第二条公司各区域负责人为第一责任人,全面负责房地产销售、结算及回款的管理,督促、协调相关责任部门具体实施;第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构,主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,按揭款项的下发;第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下,对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责,对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督,并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核;财务应参与对按揭银行的后评估;评估意见作为按揭银行分配的参考依据;第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施,每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息,营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况,并定期与财务部门核对,建立部门之间业务核对关系;第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作:一是否超过了合同收款期限;二逾期欠款原因分析;三对逾期欠款催收拟已采取的相关措施;营销部门将分析反馈回财务部门后,财务部对逾期欠款的客户进行检查,并对逾期欠款原因的合理性,逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估,每周通过办公信息平台公布,供相关领导查阅和监督,菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制:1、客户定购后按期签约的情况;2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况;3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况;5、与客户约定的其他情况;以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分:1、至约定期限前2天设为一级预警,应及时提醒客户按期履约;2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警,应催促客户履约;3、逾期5天的客户设为三级预警,发书面函伴至客户并告知其将要承担的违约责任;4、逾期10天的客户设为四级预警,要及时书面上报至公司法务部处理;以上分级预警机制营销部门可以根据市场变化进行阶段性调整,并和相关部门协商确定后,报董事长批准实施;第二章销售收款准备工作第七条在房地产项目销售开盘前,菅销策划部门应将拟推出销售街区并经董事长核准的销售窗口表项目、幢号、房号、建筑面积、已售面积、尚余面积、批准单价、合同单价、合同价、总价等信息、优惠政策等相关材料交财务部;财务部门签收后及时按税务机关的要求编制销售信息明细表,将楼盘销售信息明细表导入税务开票系统,经测试可正常打印发票;财务部门应根据预计销售情况,向税务机关领购一定数额的发票,并做好后续领购及保管工作;第八条在每一新项目进行开盘销售的前期,应由财务部门牵头对销售业务员、收款员、相关人员进行收款、结算方面的业务知识培训,以便销售业务员、收款员、相关人员能够熟悉收款及结算流程;收款员应具有实际收款工作经验,能够熟练使用POS机及税务开票系统,并掌握银行票据结算的基础知识;第九条收款员及开票员的办公场所应安装录像监控设备,采取必要的安全保卫措施,以避免和客户发生不必要的纠纷;第十条在新楼盘开盘前五天,营销部门应通知公司财务部做好各项准备工作,否则由于财务准备工作不足,对公司产生的损失由营销部门承担全部责任;第三章收款、结算人员岗位职责第十一条财务部门设置开票员、收款员、收入会计销售收款及结算岗位,建立内部控制及稽核机制,并由公司出纳兼职办理票据交存银行业务及POs机刷卡收取款项进帐的逐笔核对工作;在非集中收款日,开票员和收款员的工作可由一人承担;第十二条岗位工作职责一开票员工作职责1、从票据保管人处领取地产公司销售发票,根据税务机关的要求开具销售发票;2、发票应按顺序号依次使用,所有联次一次填开,不得涂改;对于填错的发票应全份保留,并加盖“作废”印戳,不得撕毁;3、每日编制、上报发票开具情况报表;4、将当天的收款信息录入销售明源ERP系统;5、上级交办的其他事项;二收款员工作职责1、现金收款、房款、定金;2、票据收款:本票、支票;3、POS机收款:客户刷卡后核对款项金额与信用卡签名,每日完成POS机结账;4、负责去各银行缴存当日收取现金;5、向客户解释各项款项收取结算方面、财务方面问题,并将相关信息及时反馈至公司财务部;6、每日按时编制、上报收款日报表;7、应付案场的突发事件;8、上级交办的其他事项;三收入会计工作职责1、核对收款员上报的收款日报表、开票员上报的发票开具情况日报表;2、审核收款员、开票员移交的各种销售及收款原始单据并编制销售报表3、根据收款员、开票员移交的资料,在财务用友帐务系统制作相关会计凭证;4、按国家税收法律、法规的的要求进行税款的纳税申报及销售发票申购、管理工作;5、定期与出纳核对销售收入款项到帐情况;6、负责对银行对账单的核对并对出纳编制的银行存款余额调节表进行审核;7、负责房地产销售收款、结算相关资料的收集、装订及档案管理;8、定期将按揭贷款到账情况录入ERP明源销售系统,及时反馈至营销部、营销代理公司;四财务经理工作职责1、公司财务经理负责销售收款及结算整体工作的组织及协调,安排本公司财务人员与营销部门信息沟通及反馈;2、对收入会计上报的所有销售资料及报表进行最终审核;3、对逾期欠款的分析及催收的监控;4、负责对开票员、收款员、收入会计的工作监督及考核工作;5、审核银行对账单并对银行存款余额调节表进行最终签字确认;第四章现金收款流程第十三条收款员在收款前至少应对以下方面对经公司营销部门签字确认的认购书、合同等单据进行审核：有无涂改、大小写金额是否正确一致;房款总价的计算是否正确,销售价格与经董事长或授权人核准的销售窗口表进行核对,相关优惠政策是否符合公司文件的规定,特殊折扣是否取得董事长或授权人批准;第十四条收到的现金必须经验钞机清点两次以上,且用手摸着辨别真伪及清点数量;收到的款项应当天存入银行,所有现金收付业务应在监控录像下进行;将现金送存银行时,应向行政部提出派车申请,若现金金额超过20万以上,须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全;行政部门应重点保证财务去银行解现用车申请,否则将承担相应责任;休息日及特殊事项当天收到的大额现金无法存入银行时,应报财务经理批准,必要时财务经理应协调物业公司人员加强保卫工作;第十五条收取款项时,当出现实际付款人与认购单、合同上的购房人名称不一致时,应要求实际付款人填写委托付款承诺书,由付款人签字确认或加盖单位公章;当认购单、合同上的购房人名称发生变更时,必须符合公司的相关审批规定;第十六条 POS机刷卡收款成功,在当天结帐之前,没有特别事项严禁使用撒消项操作;撤消项操作密码由收入会计设置,特别事项收银员报收入会计,财务经理书面审核确认,公司出纳应根据银行进帐单、POS机刷卡存根联及银联网上结算明细,对销售进帐的款项拆分至每笔POS刷卡明细,编制银联卡对账明细表并负贵银行存款余额调节表的编制,上报收入会计处审核;第十七条收款员将当天的收到的银行票据情况登入票据收发记录本,并在当天移交至财务部银行出纳,由银行出纳当天办理资金进帐手续;票据移交时,接收人在票据收发记录本中应有签字记录,如有特殊情况当天不能存入银行的,需经子公司财务经理批准,发现不能进帐的票据当日通知营销部门与客户联系,追款责任至入帐为止;第五章定金及房款退付第十八条涉及房屋销售的所有退款,必须由退款人提出申请,营销策划部门按公司规定的程序办理批准退款手续;一涉及房屋销售的所有退款必须到公司财务部办理;二当客户退定金及房款时,收入会计应检查客户是否已签退房协议,退房会签单是否经董事长或授权人签字确认,并将开具的发票收回与存根联核对无误后方可办理付款手续;三营销策划部门提供的退房会签单应包含不限于以下内容:1、按公司相关规定,已履行完备的审批手续;2、物业公司确认已结清各项费用适用于已交房情况;3、工程部确认房屋完损情况适用于已交房情况;第六章交房及发票的开具第十九条开票员与收款员岗位分别设置时,二人在同一地点办公,当收款员款项收取后,POS机刷卡等收款单据移交至开票员、开票员根据相关要求进行发票的开具,开票员开好发票经收款员核对无误后,由收款员加盖发票专用章交至客户;开票员开具发票时注意以下事项一开具发票时,|应查看购房人身份证原件;以便将相关信息录入开票系统;二当客户直接将购房资金存入公司帐户时,开票员应取得公司财务部收入会计确认后方可开具相应发票;三开具销售发票办理产权证使用前,应确认所有房款均已收齐并收回前期开具的所有预收款、定金发票;四开票员应将发票的记帐联及存根联妥善保管,定期移交至收入会计;在交房前五天;营销部门应通知财务部门,财务部门应向营销部门提供客户久款明细表,对未交齐房款的客户不得交房,在办理交房手续的前一天,财务部门应对支票、按揭等未达帐款再次确认,并将相关情况及时反馈至营销部门;第二十条销售收款、结算的简要控制流程如下:第七章按揭款项结算第二十一条公司营销策划部是销售按揭回款的直接责任机构,主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,提交销售日报、销售情况报表;公司营销策划部设置银行按揭专员岗位,负责对银行按揭工作人员、客户、销售代理公司之间的沟通与协调,并对客户提供的按揭资料情况及款项下放工作进行信息归集、整理,定期编制相关报表;第二十二条在按揭银行的选取方面,财务人员要对各家银行服务质量和工作效率作出评价,在选取按揭银行时,相关部门要参考财务部门的意见;第二十三条出纳收到银行出具的客户按揭款进账单通知,当日移交给收入会计,收入会计收到按揭客户的按揭款进张单时,查找客户合同档案,核对合同中列示按揭款项金额是否与银行进账单金额一致;第二十四条收入会计应及时将相关信息录入明源销售系统,营销部门负责逐笔核每一客户按揭款项的下放情况;对逾期于按揭回款事项,营销部门按揭专员必须向销代公司业务人员、客户、银行按揭人员查清原因,拟已采取的相关措施,并追究相关人员责任;第二十五条营销部、财务部在办理营销代理公司佣金款项结算时,应扣除未全额收款包括按揭未回款的销售回款,督促代理公司向业主及时催收余款包括按揭款;第八章房屋差价款项结算第二十六条在房屋交付后,营销部门及向财务部提供经专业机构测量的房屋面积表和补退款差价明细表,并按公司规定的程序向公司提出退补款申请,同时书面通知业主约定时间办理;财务部对退款金额核对无误后,凭批准后的补退款差价明细表向客户办理补退款,同时收回定金及预付款发票,向客户开具全额房款发票;第九章销售报表上报规定第二十七条各公司财务销售报表统一使用股份有限公司下发的表样,待明源销售系统完善后将取消各类手工报表;财务销售类报表将根据实际情况,由公司财务部另行制定、发布实施;第十章附则第二十八条本规定公司财务部负责解释、修改;第二十九条本规定自下发之日起施行;。
房地产出纳员的岗位职责(通用6篇)
房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）1职位描述：1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；4、做银行账和现金账，并负责保管公司资质及相关印章；5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票，认证发票，税盘清卡。
任职要求：1、大专及以上学历，财务、会计、审计专业毕业，1—3年以上工作经验；2、熟练掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；3、为人诚实守信，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德；4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业，能承受一定的工作压力；5、性格开朗、善于沟通与协调，具有一定组织能力，较强的团队合作能力和执行力；6、熟练使用常用办公软件和财务软件。
7、西安本地户口优先房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）2岗位职责1、现金收付业务处理标准；2、票据印章的使用管理；3、负责工资结算及发放；4、报销差旅费各项工作；5、领导交付的其他工作；岗位要求：1、会计、财务等相关专业本学历；2、有财务工作经验、有会计上岗证优先；3、有良好的职业操守，作风严谨；4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟；5、具备良好的学习能力和独立工作能力；6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）3岗位职责1、单据审核、凭证制作等日常销售账务处理，制作财务报表；2、核对往来账目和应收应付款管理结算；3、负责订单成本核算，按上级要求完成数据分析；4、领导交办的其他任务。
任职要求1、20—35岁，高中及以上学历，财会类专业优先；2、1年以上财会工作经验；3、熟练操作常用办公软件，如excel、word等，能独立处理整套帐务；4、勤奋、踏实、耐心、工作作风细致、严谨，有较强的工作热情和责任感，学习能力强；5、良好的职业道德，能保守商业机密，能承受一定的工作压力。
房地产出纳的岗位职责(4篇)
房地产出纳的岗位职责房地产出纳的主要岗位职责包括：1. 负责房地产项目的日常资金收支管理，包括收款、付款等操作；2. 负责编制房地产项目的资金预算，并进行资金计划管理，确保资金使用合理；3. 负责房地产项目的日常财务核算与账务管理，包括凭证录入、账目核对等工作；4. 负责房地产项目的银行开户、收款账户管理、资金汇划等银行业务；5. 负责与供应商、承包商等外部单位的财务往来，包括支付合同款项、结算费用等；6. 参与房地产项目的审计工作，配合内外部人员进行财务审计；7. 熟悉相关财务法规、纳税规定等，确保房地产项目的财务运作合规；8. 协助编制财务报表和财务分析，提供相关的财务数据和报告；9. 按时完成上级主管交代的其他财务工作。
房地产出纳的岗位职责（2）岗位职责：1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;4、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。
7、及时、准备报送销售日报、月报表;8、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如：E____cel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
房地产出纳的岗位职责（3）房地产出纳是房地产公司中负责管理资金收支的岗位。
他们负责监督和管理公司的日常财务活动，确保资金的正常流动，并提供准确的财务报告。
房地产收银员的工作职责及要求简介
房地产收银员的工作职责及要求简介房地产收银员是房地产开发公司或物业管理公司中的一名重要职位，他们承担着负责收取业主房租和管理物业费用的重要任务。
本文将对房地产收银员的工作职责和要求进行简要介绍。
一、工作职责1. 核实收款信息：房地产收银员需要核实每位客户的收款信息，包括房租、物业费用等。
他们需要确保所收到的款项的准确性，并记录相关信息以便制作财务报表。
2. 收取租金和费用：房地产收银员负责收取租金和其他物业费用。
他们需与租户进行沟通，确保款项按时支付，并发放正式的收据给客户。
3. 管理收支流水：房地产收银员需要及时更新和管理公司的收支流水，确保账目清晰明了。
他们需要将收入记录在账簿中，并与财务部门保持紧密联系。
4. 处理投诉和退款：当业主对收费有疑问或不满意时，房地产收银员需要耐心解答并解决问题。
在必要的情况下，他们还需要协助处理退款事宜。
5. 协助财务工作：房地产收银员需要与财务部门密切合作，提供相关的账务信息和财务报表。
他们还需要协助做好公司的税务申报和审计工作。
6. 报表生成与分析：房地产收银员需要根据公司的需求生成各类财务报表，并对这些报表进行分析。
他们需要保证报表的准确性，并向上级报告公司的财务状况。
二、工作要求1. 商业意识：房地产收银员需要具备较强的商业意识，了解房地产市场的动态和政策，以便更好地处理收费事务。
2. 善于沟通：房地产收银员需要与不同的客户进行沟通，包括业主、租户和公司内部员工。
因此，良好的沟通能力是必不可少的。
3. 财务知识：房地产收银员需要具备一定的财务知识，包括基本的会计原理和税务政策。
他们需要熟悉使用财务软件，并能够准确地处理公司的财务事务。
4. 细致认真：房地产收银员需要对收款信息进行准确核实，并详细记录相关数据。
他们需要细致认真地完成工作，以避免任何错误。
5. 抗压能力：房地产收银员需要能够应对工作中的压力，特别是在面对大量客户的付款和催款时。
他们需要保持冷静和专业，并妥善处理各类问题。
房地产出纳岗位职责
房地产出纳岗位职责房地产出纳是房地产企业中负责财务管理和资金运作的重要岗位之一。
房地产出纳的职责是处理企业的资金事务，管理日常收入和支出，确保企业的资金流畅和账目的准确性。
以下是房地产出纳岗位的具体职责和要求。
一、资金管理房地产出纳应负责管理企业的现金流，包括每日的现金收入和支出，并根据企业的财务状况进行合理的资金运作。
出纳应及时准确地记录和汇总资金的流动情况，制定合理的资金调配计划，确保企业的资金可以有效地运作。
二、日常记账房地产出纳应负责对企业的日常收支进行准确的记账工作，包括收款凭证的登记、发票的录入和对账等。
出纳还需保持财务记录的完整性和准确性，及时向财务部门提供相关的财务报表和资金流量表。
三、资金监管房地产出纳需要对企业的资金进行监督和管理，确保企业的资金安全和合规。
出纳应与银行和其他合作伙伴进行沟通，监督企业各项资金活动的合法性和合规性，保障企业的资金安全。
四、支付管理房地产出纳需负责管理企业的支付工作，包括核实付款申请的真实性和合法性，办理支付手续，并审核支付凭证的真实性和准确性。
出纳还需注意支付时的安全和风险防范，确保企业的资金不会受到损失。
五、资金结算与对账房地产出纳应负责与银行和其他合作伙伴进行资金结算和对账工作，确保与合作伙伴的账目一致性和准确性。
出纳还需定期进行银行对账，核对各项资金流动的准确性和完整性，及时发现和解决账目不符的问题。
六、财务报表房地产出纳需要根据企业的财务状况和要求，编制和提供相关的财务报表和资金流量表。
出纳应保证报表的准确性和及时性，确保企业的财务信息完整和可靠。
七、其他职责房地产出纳还需根据企业的具体要求，承担其他相关的财务工作。
出纳可能参与制定资金调配策略，协助完成年度财务审计，提供财务咨询和分析等。
为了胜任房地产出纳的岗位，需要具备以下的能力和素质：一、财务知识房地产出纳需要具备一定的财务知识，包括财务报表的编制和分析、资金管理和运作的基本原理等。
收款员岗位职责岗位职能范文（二篇）
收款员岗位职责岗位职能范文一、岗位背景介绍收款员是企业财务部门的重要一员，负责日常收款工作，准确记录和管理公司的流动资金，确保资金的安全和合规性。
他们在公司内部与客户之间起到了金融桥梁的作用，承担了重要的责任和义务。
二、岗位职责概述收款员的工作职责主要包括日常收款业务的处理、财务数据的录入、与客户的沟通协调以及做好相关凭证和报表的编制等。
以下是收款员的岗位职责具体内容。
三、岗位职责详解1.处理日常收款业务（1）准确记录每一笔收款信息，包括收款日期、金额、客户名称等。
（2）收款方式的核对，确保收款的真实性和合法性。
（3）按照公司规定的流程和程序对各项收款业务进行处理。
2.财务数据的录入（1）准确录入每一笔收款信息，确保数据的准确性和完整性。
（2）确保所录入数据与实际收款记录的一致性。
3.与客户的沟通协调（1）及时与客户沟通有关收款事宜，解答客户的疑问和问题。
（2）协助客户解决付款过程中的问题，确保款项及时到账。
4.做好相关凭证和报表的编制（1）按照要求准确填写和整理相关凭证，包括收据、发票等。
（2）按照公司规定的格式和要求编制财务报表，如收款汇总表、款项余额表等。
5.保管和管理公司的流动资金（1）妥善保管现金和支票，并按规定时限存入银行。
（2）定期盘点现金和支票，确保资金的安全和准确性。
（3）做好相关流动资金的记录和统计工作，及时上报给上级部门。
6.其他日常工作（1）根据公司要求完成其他与收款有关的工作任务。
（2）参与公司内部会计核算工作，如协助总账、往来账等的核销和调整。
四、任职要求1.具备一定的财务会计知识，熟悉财务报表的编制和分析。
2.熟练操作计算机和办公软件，具备较强的数据录入和处理能力。
3.具备良好的沟通能力和协调能力，能够与客户进行有效的沟通和协调。
4.具备一定的分析和解决问题的能力，能够灵活应对各种情况和变化。
5.具备较强的责任心和保密意识，能够保护好公司和客户的利益。
6.具备团队合作精神，能够与同事协作共同完成工作任务。
房地产会计岗位职责(5篇)
房地产会计岗位职责1、票据管理负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备按照开票通知单对整车销售开出发票对预交款、保证金等业务及时开出收据及时核对POS刷卡与银行入帐情况2、收款付款根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务及时查询资金到帐情况，并通知相关部门3、资金管理严格执行集团费用报销管理办法，负现公司日常报销、备用金的请款业务按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符4、报表制作填制资金日报表及编制现金盘点表;根据企业会计制度填制银行余额调节表5.其他工作完成财务经理委派的其他临时性工作房地产会计岗位职责（2）房地产会计的岗位职责通常包括：1. 负责编制、核算和报告房地产项目的财务信息，确保准确性和完整性。
2. 进行房地产项目的预算编制和执行情况分析，及时发现并解决财务问题。
3. 负责房地产项目的收入和支出的记录和审计，确保符合相关财务准则。
4. 协助编制房地产项目的财务报表、报告和预测，为决策提供准确的财务数据。
5. 管理房地产项目的资金流动，确保资金的充足和合理使用。
6. 参与房地产项目的审计工作，配合审计师的工作并解答财务问题。
7. 协助制定房地产项目的税务筹划方案，优化税务风险。
8. 跟踪和解决房地产项目的财务风险，提出风险控制措施。
9. 协助房地产项目的日常财务管理工作，包括票据管理、合同管理等。
10. 配合上级领导的工作安排，完成其他相关工作。
房地产会计岗位职责（3）主要包括以下方面：1. 财务报表编制：负责编制和填报财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，并保证报表的准确性和及时性。
2. 日常会计核算：负责房地产公司日常的会计核算工作，包括凭证的录入、凭证的审核、会计科目的调整等，确保业务发生的凭证真实可靠。
3. 固定资产管理：对房地产公司的固定资产进行登记、记录和管理，包括购置、折旧、处置等，并及时进行资产盘点，确保固定资产的准确性和安全性。
房地产公司收银员岗位职责
房地产公司收银员岗位职责房地产公司收银员岗位职责一、岗位概述房地产公司收银员是负责房地产公司的收款结算工作的专业职位。
收银员负责接待顾客，处理顾客的支付需求，并核对款项的真实性和合法性，确保资金的安全流通。
同时，他们还要对各种支付方式进行了解和掌握，以便提供准确的服务，提高客户满意度。
此外，收银员还需要与相关部门保持良好的沟通和协调，确保工作的顺利进行。
二、岗位职责1.负责接待和处理顾客的支付需求。
接待顾客时要友善、热情，主动帮助顾客解决支付问题，提供优质的服务。
2.核对顾客支付的款项真实性和合法性。
收银员要仔细检查顾客支付的货币的真伪和金额的准确性，确保不收取假币或其他非法货币。
3.熟悉并掌握各种支付方式。
收银员要了解各种支付方式的使用流程和规则，包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等，以便提供准确的服务和解答顾客疑问。
4.保管好付款凭证和资金安全。
收银员需要正确保管好顾客的付款凭证，保持资金的安全状态，并做好相关记录和报表。
5.与财务部门保持良好的沟通和协调。
在处理收款方面，收银员需要与财务部门密切配合，及时将收到的款项进行上缴或汇报，并核对账目的准确性。
6.协助处理退款事宜。
如果顾客需要退款，收银员要与相关部门协调，按照公司规定的退款流程进行处理，确保退款操作的准确性和及时性。
7.及时处理支付遇到的问题。
收银员在接待和处理支付过程中，可能会遇到一些问题，如付款失败、找零错误等，需要及时解决，并主动向上级汇报情况。
8.参与工作培训和提高专业知识。
收银员需要不断学习和更新自己的专业知识，了解最新的支付方式和技术，提高工作效率和服务质量。
9.遵守公司的相关规定和政策。
收银员要遵守公司的收款规定和政策，积极与公司其他部门合作，确保工作按照公司的要求和标准进行。
三、任职要求1.具备一定的数学和财务知识。
收银员需要熟练掌握加减乘除等基本运算，能够快速和准确地计算款项。
2.具备良好的沟通和服务意识。
收银员要有良好的沟通能力，能够与不同的顾客进行有效的沟通，并能够提供优质的服务。
房地产出纳岗位职责
房地产出纳岗位职责下面是小编整理的房地产出纳岗位职责，欢迎参考。
房地产出纳岗位职责(一)一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款日记账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
2023房地产财务岗位职责精选15篇
2023房地产财务岗位职责精选15篇房地产财务岗位职责11、会计核算：组织和修订房地产开发模块会计核算规范，复核报销单、工程付款单等支付凭证，开展主管账套的日常会计业务处理，日常成本核算、成本分析工作，组织对相关外联单位的报表报送工作；2、税务管理：组织配合纳税筹划，配合税务风险自查，检查、确认各月、季、年纳税申报及缴款；3、月度经营分析与决策支持：组织日常经营的财务分析工作，负责组织对房地产开发模块的业务进行财务现状分析和预测，为项目决策提供财务数据支持；4、风险管理：根据相关税务、财务要求以及管控重点，组织对部门内部及项目现场管理进行指导、监督；5、部门管理：管理团队，并对成员进行赋能。
6、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料；7、及时清理往来款项，做好往来项目的`清查和核对工作，做到账实相符；8、领导交办的其他任务。
任职要求：1、45岁以下，本科以上学历，财会类相关专业毕业；2、5年以上财务管理工作经验，其中至少3年以上房地产企业工作经验；3、熟悉常用财务管理软件的应用与操作；4、富有敬业与团队合作精神，具备认真细致工作作风，心态开放。
房地产财务岗位职责21、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与工程、营销、预算等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、负责组织公司的'成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监理水平，确保公司利润指标的完成；6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况，组织公司会计核算；7、负责公司税务纳税申报、税务检查等工作。
房地产出纳的岗位职责
房地产出纳的岗位职责房地产出纳的岗位职责4篇在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。
什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是店铺为大家收集的房地产出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。
房地产出纳的岗位职责1一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
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1、办理各项房屋销售的收、退款手续及代收款项的收取；
2、负责每天把收退款信息及时准确录入明源销售软件；
3、负责pos机、验钞机、发票印章的保管，负责发票、收据的保管；
4、负责项目销售数据的统计工作，编制销售收款日报表；
5、做好发票等票据的开具及登记工作，做好票据的分类保管；
6、每天4点半将当日现金、银行存款收款情况编制资金日报表，编制完毕后报送出纳编制合并资金日报表；
7、遇退房、更名、换房等特殊情况，须审核相关审批资料；
8、根据收款方式、金额，开具收据，要求正确无误，并及时传递给会计入账；待客户备案时，将前期所开收据收回，换开发票，要求正确无误并及时录入发票台账；
9、按时按要求完成领导交办的其他工作；积极配合会计、出纳工作；。