半成品仓库业务流程图
生产部工作过程流程图
确定相应生产线，编制生产程序。
物料确定：确保物料的准确性，合格性。
原料投产:根据原材料批次进行领料，投入料仓。
巡检:生产过程中，对各个生产工序，料仓饱和度，工序操作规程，配方设定进行抽检，巡查。
检验合格:继续一道工序;
不合格:通知技术部长，生产主管及仓库主管决定返工。
报废:对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议;
整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见。
成品;半成品经过合格工序生产完成;
检验:对成品抽样检验各指标;
入仓:检验合格，开具入库单，放置成品区域。
存档:把各项检验记录，检查记录，验收记录等保存起来。
技术部生产部
生产部仓库
生产部
生产主管
技术检验员
品管主管
技术检验员
品管主管
生产主管
技术检验员
品管主管
印刷ERP总流程图(精装)
配料单(发外/内 部)
应收款
发外加工
配料出库（半成 品/材料) 自动接收生产任 务（OEE） 1.自助实时报产 2.全方位24小时 _ 记录机器状态 检验入库 (成品、半成品,工 序、采购) 销售发票
主生产计划
生产制单
礼品盒工单 （待拆订单（包 装））
送货单
销售对账
物料需 求计划 (MRP)
生产排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.机器负荷 4.印刷材料 5.印刷色序 6………...
生产补单 （制单）
机台1
机台2 通过 (Y/N)
产量上报
(计件工资生成)
发外/采购/成品 /半成品
发外、采购对账
采购订单
NO
生产完工 质量事故报告
主要类型 1.成品检验中 2.加工过程中 3.客户退货中 4.出货前检验
发外、采购发票 成品库存 （半成品）
采购申请单
应付款 材料库存
返工/补印/ 报废
补货 返工 报废
成本管理 生产领料
生产 补单
生产 返工
生产 报废
财务接口对接 生产领料
补料申请
ห้องสมุดไป่ตู้
印刷ERP总体流程图(精装)
业务部 工程部 生产部(MC) 生产PC/车间 外发/采购部
待处理外发数据
品质部
仓库部
财务部
业务需求
产品BOM（未 制定BOM列 表）
(工序、半成品、成品)
装配任务(外发/内部)
销售订单 （未清事项）
装配排单系统 考虑因素
1.客户交期 2.待排总量 3.手工产能 4.半成品库存 5………...
服装行业生产管理系统业务流程
服装⾏业⽣产管理系统业务流程
服装⾏业⽣产管理系统业务流程图
1、初版的审批流程:
业务下单（样板发票样板细节、样板费）——业务主管审核——客户确认——财务审核（样板费是否到账）——技术部完成版单⼯艺
2、产前版的审批流程:
业务下单（是否邮寄）——技术部完成版单⼯艺——业务提交客户确认
3、⼤货订单的审批流程
业务下单——业务主管审核——财务审核
4、⽣产制单的审批流程：
业务下单——⽣产跟单员完善⼯艺——⼚长确认⽣产单——技术部审核
5、⼯序外发流程：
裁⽚半成品⼊库（⽣产跟单）——发外加⼯申请单(⽣产跟单)——外发加⼯发料（⽣产跟单）——回⼚（⽣产跟单）——领料（⽣产跟单）
6、产品外发流程：
裁⽚半成品⼊库（采购跟单）——发外加⼯申请单(采购跟单)——外发加⼯发料（采购跟单）——回⼚（仓库）——领料（仓库）。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
库存管理系统流程图
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应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
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发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
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收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
电子厂仓库管理程序
仓库管理程序1.0目的:为规范原物料、半成品、成品之入库、出库以及储存搬运等作业.2.0适用范围本公司内有关原物料、半成品、成品的仓储管理、呆滞料处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。
3.0职责:3.1 PMC部货仓负责物料进出管理、材料摆放等相关作业。
3.2品管负责进料检验，成品入库检验。
3.3品管部、PMC部负责与客户协商呆滞料的处理.4.0流程图:5.0流程说明:5.1来料接收5.1.1 PMC确认《送货单》，货仓人员再根据《送货单》收货，收货时，注意来料的外箱及内箱有否有环保或“RoHS"标签标识，如无环保或“RoHS"标签标识仓库人员需及时通知PMC人员，由PMC人员通知供货商处理。
如环保或“RoHS"标签标识完好，货仓人员则核对品名、规格和进行数量的清点。
5.1.2核对无误后,货仓人员应组织卸货,材料卸货应放到指定的待检区.5.2验收入库5.2.1货仓人员填写《进料检验报告》交品管部IQC，通知品管IQC人员进行检验作业（具体参照《检验与试验管理程序》）。
5.2.2检验不合格依《不合格品管理程序》处理。
5.2.3 IQC检验完成后,合格品贴“IQC PASS”标签，不合格品贴“IQC REJ”标签，并填写《进料检验报告》。
5.2.4货仓管理员按物品的名称、规格、数量及《送货单》和《收货恁证》进行进货登记，并做物料卡，做到帐、物、卡一致。
5.2.5验收不合格之原物料货仓管理员开立《退货单》，经PMC部签核后，退回厂商。
5.3物品的存放5.3.1物品存放的标示:所有入库的材料均需标识清楚并放置指定的区域,具体参照《产品标识和可追溯性管理程序》。
5.3.2物品存放区的规划:本公司已100%环保化，规划时主要根据物料产品的特性(大小、规格、体积、重量、使用频率)统一规划存入区域。
5.3.3存放区的环境管制:为确保物料不变质,仓库应保持通风状况,地面保持干净,料架清洁,定期打扫清洁卫生,垃圾及时清除.5.3.4货仓应根据品管部制订的《物料重验周期》将到期需重检的物料依5.2.1和5.2.2执行.5.3.5物品存放区的安全措施:加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；物料堆放不得靠近电源插座,信道保持畅通;物料包装完整且做好防尘工作,仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；物料不得直接置放于地面上,避免受潮而变质;货仓内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风；化工品储存时须单独隔离货仓,储存于化工房内；物料堆放高度应适当、安全，以免崩落伤人；物料储存不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等；堆放物品时注意:“上轻下重”、“安排有利”、“先进先出”的原则；应对具有使用期限之物料标示其使用期限,注意先进先出,并应于期限内使用完毕.5.4发料5.4.1领料部门根据PMC开立的《生产工作单》或《套料发料单》，经PMC经理审核后，由货仓管理人员发料。
物料流程图
物 料 流 程 图
数量（重量）、否则仓库拒收。
---------------仓管人员在填写入库单
备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总件数。
外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查
2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名
称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
判定
责任的基本原则：谁签名谁负责。
签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在
当月工资里扣除。
3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，5000-10000则提够2.5%
的损耗，10000-30000则提供2%的损耗，5则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的
损耗，对于特殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。
订单数量-入库数（合格品）/订
单数。
以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。
相关负责人签名：
年月日。
仓库管理基本流程图
仓库管理基本流程相对于其他管理来说,仓库管理比较简单，主要从以下几方面入手:1、做好进出管理，保证库存的正常；2、货物摆放要合理，科学;3、分类要清晰、明确,容易查找;4、定期做好盘点工作；5、消防及安全要随时关注；从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行五常法含义:五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术,包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。
它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。
1S—常组织定义: 判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。
目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法：1. 对所在的工作场所进行全面检查.2。
制定需要和不需要的判别基准。
3.清除不需要物品。
4。
调查需要物品的使用频率、决定日常用量。
5.根据物品的使用频率进行分层管理。
2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐.目的: 整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西.做法：1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）3、标示所有的物品(目视管理重点）达到整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S—-—常清洁定义:清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态,防止污染的发生。
目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。
做法1、建立清洁责任区2、清洁要领◆对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。
◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。
◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。
◆破损的物品要清理好。
◆定期进行清扫活动。
3、履行个人清洁责任。
谨记：清洁并不是单纯的弄干净,而是用心来做.4S--常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。
依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施.目的：通过制度化来维持成果。