TS五大手册全套乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
绩效乌龟图汇总
绩效乌龟图汇总第 1 章产品实现的策划 COP11.1 产品实现策划过程分析表谁进行, ? 资源 ?1、市场信息、相关文献、专利等资料; 1、技术中心为公司产品实现策划控制的归口管理部门;2、有关马钢生产能力、工艺条件的信息、资料; 2、市场部、生产部、质监中心、销售公司等部门参与产品实现的策划;3、产品开发多方论证小组; 3、各相关生产单位;4、具有较高专业知识的专业技术、管理人员; 4、参与产品策划的专业技术人员应具备中级以上职称，并从事相关技5、具有一定技能、经验的操作人员。
术管理工作3年以上。
输入 ? 过程名称 ? 输出 ?1、市场信息;2、竞争厂家同类产品的工艺技术、质量等; 1、产品设计任务书 (主要包括:管理者的支持与3、顾客提出的产品要求; 确认、设计目标、可靠性和质量目标、主要原料、产品实现策划4、国内外最新科研成果; 初始工艺流程图、过程需控制的特性清单、产品保5、公司产品开发规划; 证计划)6、公司现有的装备和工艺条件、工艺水平; 2、产品开发质量计划7、新产品设计思想;8、相关法律、法规的要求。
过程测量指标 ? 如何做, ?1、技术中心组织产品策划过程;2、产品策划的评审;3、产品策划的实施; 1、产品策划结果的有效性;4、产品策划的记录与结果报告; 2、产品开发质量计划的实现情况5、产品策划结果的更改与优化;6、公司决策;7、形成产品设计任务书与产品开发质量计划。
1.2 过程绩效指标目标测量方法测量频率测量部门考核部门执行质量计划的合格产量/执行质量计划实现率每月技术中心质管办质量计划的计划产量×100%1第 2 章产品的设计和开发 COP22.1 产品设计与开发过程分析表谁进行, ? 资源 ?6、具有一定技能、经验的专业技术人员; 1、技术中心归口管理产品设计与开发 2 、各部门相关负责人配合7、现有生产工艺装备、检测设备; 产品设计人员应了解过程控制的要求，3、懂得产品制造过程的工艺、技术8、现有相关产品的生产工艺技术。
质量手册过程乌龟图3
1.库存周转天数 2.存货周转次数 3.呆废料处理率 4.料帐符合率 5.料帐差异率 6.存货储备率
7.发料错误次数
(绩效/指标)
附录四
质量手册
体 系 TS16949 质量体系
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
1.质管 2.生产
页数：24/25 过程乌龟图
(资源)
1.量测仪器 2.检具
(权责)
(输出)
Байду номын сангаас
SP3 供应商管理
(方法)
1.采购与外包控制程序 2.供应商管理程序 3.供应商初期样件管制程序
1.A级供应商占有率 2.新料源开发件数 3.供应商纠正措施结案率 4.供应商体系年度考核计划达成率
(绩效/指标)
附录四
质量手册
体 系 TS16949 质量体系
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
页数：16/25 过程乌龟图
(资源)
1.电话 传真 2.电脑系统
1.采购 2.相关部门
(权责)
(输入)
1.MRP物料需求计划 2.请购单 3.合格供应商名册 4.图纸/规范/标准/样件 5.购备期间规定表 1.购销合同/订单 2.质量协议书 3.入库单 4.应付帐款明细表 5.供应商交货绩效统计表 6.供应商品质绩效统计表 7.月供应商等级管理
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
页数：19/25 过程乌龟图
(资源)
1.电脑系统 2.生产设备
1.设备
2.生产 3.技术部
(权责)
(输入)
1.需求设备一览表(C表) 2.设备台帐 3.年度定期维护保养计划表 4.设备操作规程 5.设备维持保养指导书 6.设备请购/维修申请单
《TS五大手册培训》课件
概述
本课程提供《TS五大手册》的全面培训，帮助您了解和掌握这些重要文件。 通过深入研究和实践，您将成为TS的专家。
课程介绍
本课程将引导您逐步了解《TS五大手册》，并提供实际案例和技巧。您将学 习如何有效地应用这些手册，提高工作效率。
TS五大手册概要
手册一：现场
学习如何处理现场错误和问题，确保客户满意 度。
手册二：查询
了解如何正确使用查询工具和资源，快速解决 客户的疑问。
手册三：升级
学习升级系统和流程，提供Hale Waihona Puke 好的服务和产品。手册四：退款
掌握退款政策和流程，确保准确处理退款请求。
手册五：操作
1
操作流程
学习如何正确操作TS系统，及时完成各项任务。
2
常见问题
掌握常见问题的解决方法，提高工作效率。
3
技巧与窍门
了解一些实用技巧和窍门，成为TS系统的高级用户。
总结
通过本课程，您将成为TS五大手册的专家，能够熟练应用这些重要文件，提 高工作效率和客户满意度。
质量管理体系策划-乌龟图
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图
手册乌龟图
C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。
资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。
归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。
乌龟图
过程输入： 1、采购计划 2、库存计划 3、材料型号规格技术数据图纸 4、生产计划 5、采购BOM表
过程输出： 1、合格的物料 2、采购物资登记台账 采购管理过程
工作目标： 1、供方的材料批次合格率 2、供方交期准时率
工作文件： 1、采购及供应商（外包）管理程序 2、检验与测试管理程序 3、进料检验标准书
过程输入： 1、产品更改需求 2、过程更改需求 3、供方更改需求 工程变更管理过程
过程输出： 1、工程变更指令书 2、工程改模通知书 3、修模单
工作目标： 工程变更确认后完成变更
工作文件： 设计和开发管理程序
第 2 页，共 25 页
C5 客户投诉处理乌龟图 目的：对客户投诉及时进行分析、处理，从而使客户对本公司的满意度提高，增强本公司市场竞争里 归口部门：品质管理部 资源配置： 配合人员与要求： 1、计算机（email) 1、客户 2、传真、电话 2、品管人员 3、业务人员 4、资材部生管 5、生产部门人员
过程输入： 产品和过程要求
过程输出： 1、产品潜在失效模式及后果分析表 2、过程潜在失效模式及后果分析表 过程FMEA管理过程
工作目标： FMEA的识别率
工作文件： 1、失效模式与效应分析程序 2、文件与记录管理程序 3、FMEA参考手册
S10 实验室管理过程乌龟图 目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验与测试能力 归口部门：品质管理部 资源配置： 1、合格实验设备和试剂 2、计算器 3、电脑
过程输入： 1、客户书面投诉或电话投诉 2、客户的退货 客户投诉管理过程
过程输出： 1、客户抱怨处理单 2、8D报告 3、客户处理意见调查表
工作目标： 客户批次投诉率
工作文件： 1、顾客相关过程管理程序 2、不合格品控制管理程序 3、纠正和预防措施控制程序
TS-16949(乌龟图)介绍
反馈/评审 纠正措施 5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出 （O）
输入 （I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出 （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
是增 值的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认 4
反馈/评审 纠正措施 5
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品
ISO乌龟图分解大全
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
出货检验控制程序 出货检验作业标准
包装标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具
标签、隔离区、 有标识的箱子
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：
制造部、物管部 生管部、营销部
输入
进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
SP19不合格品控制
主导：IPQC 协助：作业员
输出
首件单 自主检验报告 巡回检验报告
产品标识
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具 计算器、数码相机
谁版来做次:A/0
主导：OQC 协助：市场营销部
TS标准
十、APQP的六-七-十三-十二-八-三原则
三、过程的设计和开发 12个输出
3.1 包装标准 3.2 产品/过程质量体系评审 3.3 过程流程图 3.4 场地平面布置图 3.5 特性矩阵图 3.6 PFMEA 3.7 试生产控制计划 3.8 过程指导书 3.9 MSA 计划 3.10 初始过程能力研究计划 3.11 包装规范 3.12 管理者支持
二十二、作业文件 1、产品批准过程程序 （7.3.6.3）； 2、内部实验室 （7.6.3.1）； 3、制造过程的监控和测量 （8.2.3.1）； 4、工程规范 管理4.2.3.1 5、员工激励与授权6.2.2.4 6、变更控制7.1.4 7、 设计和开发控制程序7.3.2.1 8、 进货产品质量7.4.3.1
八、三个代表
管代的职责和权限 确保质量管理体系所需的过程得到建 立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业 绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求 的意识。
八、三个代表
顾客代表 选择特殊特性； 建立质量目标和相关的培训； 纠正和预防措施； 产品设计和开发。
九、文件的一-七-十九-二十二原则
十九、质量记录
1 、5.6.1 总则 ； 2、 6.2.2 能力、意识和培训 e） 3、 7.1 产品实现的策划 d） 4、 7.2.2 与产品有关的要求的评审 5、 7.3.2 设计和开发输入 6、 7.3.4 设计和开发评审 7、 7.3.5 设计和开发验证 8、 7.3.6 设计和开发确认 9、 7.3.7 设计和开发更改的控制
一、三八原则
六个判断： Ppk Cpk Cmk GRR 七个基本文件： 文件资料管理程序； 内部审核控制程序； 纠正措施控制程序； 培训管理程序；
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
2017年最新IATF16949-2016新版全套文件（质量手册程序文件记录表单乌龟图）
2017年最新IATF16949-2016新版全套文件（质量手册程序文件记录表单乌龟图）第1章目的和范围1.1目的本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。
规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。
1.1认证范围ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。
1.2覆盖的区域:位于xx省xx市高新区*****。
1.3覆盖的体系要求本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。
特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。
本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。
第2章规范性引用文件和术语定义2.1引用标准IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求；GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。
2.2通用术语和定义本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。
2.3管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！第3章公司简介公司概况xx精密机械有限公司成立于xx年，位于交通便利的xx市高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速。
厂房占地面积20,000平方米，xx精密机械有限公司以铝合金零件精密加工为主。
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用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
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输入输出用何指Βιβλιοθήκη 衡量？用何程序、方法？编制
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程里平
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