安全检查规范
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分项得分
1 1 0 67%
1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 73%
1
0
1 0 25%
不全 年度防雷防静电检测 未做记录 消防报警系统未交付使用
灭火器未交付 见EHS 事故汇报制度
车间隐患登记表
8 、 激光设备 ( 如适用，请逐项核查 )
8.1 是否防止了可能的激光辐射
1
8.2 观察和调整光学设备时不会由导致激光光束产 生的健康风险
分项得分 2 、个人防护用品 (PPE) 2.1 PPE申购计划和领用记录 2.2 绝缘鞋和绝缘手套是否按使用寿命报废
分项得分 3 、设备 3.1 是否建立设备、设施档案 3.2 设备是否有月度维护保养计划，其安全状况是 否进行检查、验证
1
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1 100%
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3.7 压力容器是否在检验周期内
0
3.8 登高梯子无严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象
1
3.9 叉车仪表、照明、信号及各附属安全装置性能 是否良好
1
3.10手持电动工具绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 1
3.11 移动式风扇防护栅网安装牢固，手指无法进入 旋转部位，扇叶固定良好，无严重晃动，
1
3.12机械传动部位防护装置齐全可靠
1
分项得分 0%
总得分 65%
注 : 1. 情况良好以 " 1 " 表示 , 有问题以 " 0 " 表示 , 并在 " 问题描述 " 栏中表述 2. 检查结果以问题数的良好数占该问题总数的百分
比来表示
1
3.13 起重机械吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或
磨损超标等缺陷，紧固装置完好；制动器工作可
1
靠，磨损件无超标使用，安装与制动力矩符合要求
分项得分 57%
4 、操作与人员
4.1 应确定出关键或危险岗位，并对关键（危险） 岗位员工进行能力(如培训）评价，并保持记录
0
4.2库房内物品要分类储存，堆放符合安全“五距”要求 0
1 0
未签订安全生产责任状 设备未验收，部分文件在审批中
3.3 产生噪声的设备是否有降噪措施或采取劳动保
1
护3.4 气瓶减压阀、压力容器上压力表、安全阀等安 全附件是否定期检验
0
3.5 设备维修保养记录、设备技术状况检查记录、 设备运转记录
0
3.6 特种设备许可证是否在有效期内，发生变更是 否按规定及时办理变更手续
分项得分 7 、人机工程学 ( 如适用，请逐项核查 ) 7.1 工作地点、工作站或设备的设计和安装是否能 消除或尽可能减少屈体、蜷缩或够着操作或在肩上 操作等不舒服的操作方式 7.2 工作台的设计和配置是否能让操作人员较舒服 地工作，能站立或变换姿势和坐直, 肘部和膝部能 以90度放置, 脚能着地 7.3 是否收集应人机因素而引起员工的意见或投诉 7.4 设计或安装新的工序、工作站和设备是否对人 机工程进行评估
4.3 是否设置有毒有害检测报警装置、冲洗设备、 防护急救器具专柜，专人负责，定期校验和维护
0
4.4 对作业场所进行检测，公布检测结果，并将检 测结果存入职业卫生档案
0
4.5对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂 时性的变化是否进行安全再评估
0
4.6 从业人员经职业健康卫生培训，未安排有职业 禁忌的人员从事其所禁忌的作业
1
4.7 特种设备作业人员是否持证上岗
0
分项得分 38%
部分压力表、安全阀还未检验 设备未验收，wenku.baidu.com分文件在审批中。部分设备有记录 已验收设备都在有效期，叉车未验收 未报验
暂未分类 库房暂未建成 有可燃气体报警装置，还未投入使用 已签订合约，暂未检测。（工厂未建成） 未指定变更管理制度 见体检报告（南通疾控中心） 除探伤作业人员未取证
月安全规范
月份： 2014年1月份
检查人：
检查内容
结果
问题描述
1 、安全管理 1.1 安委会本月是否对上月安全状况进行评估，并 提出本月行动计划（包括安全管理目标） 1.2 各级各部门是否落实安全生产责任制并进行安 全目标分解 1.3 是否进行每日进行安全检查和安全检查记录 1.4 检查出事故隐患整改是否定人、定时间、定措 施1.5 新入厂工人是否进行安全教育，有无具体安全 教育内容 1.6 变换工种时是否进行转岗安全教育 1.7 各类事故是否报告 1.8 工伤事故、NDL是否按规定报告 1.9 H&S 月报告是否准时报告 1.10 安全管理奖惩是否按规定落实 1.11 各级责任人是否向所属员工进行安全宣传和教育 1.12 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产 生的原因和管理上的不足 1.13 管理目标、指标和管理方案，以及实施情况汇 报是否向员工、相关方公布
5 、化学品 5.1 化学品是否建立台账，并有发放记录 5.2 是否检查清理贮存和使用过的化学品，并进行 月度盘查 5.3 所有的化学品是否都有MSDS(材料安全数据表）
分项得分 6 、电气及应急准备 6.1 定期检查用电设备和线路的绝缘性 6.2 自动联锁和紧急切断装置的有效性检查记录
6.3 配电房是否通风良好 6.4 建筑物避雷设施是否完好 6.5 配电室内是否配有干粉灭火器或砂箱 6.6 消防报警系统是否进行例行检测 6.7 针对不同类型危险源配备满足需要的消防器材 6.8 是否建立和保持应急逃生路线图，并随布局变 更及时予以更新 6.9 员工是否熟悉应急线路以及急救方法、逃生方 法等应急内容 6.10 灭火器材是否进行月度检查、并保存记录 6.11 应急电话和应急结构图以及应急组成员是否公 布，门卫保安处是否有应急联络号码
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不全 年度防雷防静电检测 未做记录 消防报警系统未交付使用
灭火器未交付 见EHS 事故汇报制度
车间隐患登记表
8 、 激光设备 ( 如适用，请逐项核查 )
8.1 是否防止了可能的激光辐射
1
8.2 观察和调整光学设备时不会由导致激光光束产 生的健康风险
分项得分 2 、个人防护用品 (PPE) 2.1 PPE申购计划和领用记录 2.2 绝缘鞋和绝缘手套是否按使用寿命报废
分项得分 3 、设备 3.1 是否建立设备、设施档案 3.2 设备是否有月度维护保养计划，其安全状况是 否进行检查、验证
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3.7 压力容器是否在检验周期内
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3.8 登高梯子无严重脱焊、变形、腐蚀、断裂纹现象
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3.9 叉车仪表、照明、信号及各附属安全装置性能 是否良好
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3.10手持电动工具绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 1
3.11 移动式风扇防护栅网安装牢固，手指无法进入 旋转部位，扇叶固定良好，无严重晃动，
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3.12机械传动部位防护装置齐全可靠
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分项得分 0%
总得分 65%
注 : 1. 情况良好以 " 1 " 表示 , 有问题以 " 0 " 表示 , 并在 " 问题描述 " 栏中表述 2. 检查结果以问题数的良好数占该问题总数的百分
比来表示
1
3.13 起重机械吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或
磨损超标等缺陷，紧固装置完好；制动器工作可
1
靠，磨损件无超标使用，安装与制动力矩符合要求
分项得分 57%
4 、操作与人员
4.1 应确定出关键或危险岗位，并对关键（危险） 岗位员工进行能力(如培训）评价，并保持记录
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4.2库房内物品要分类储存，堆放符合安全“五距”要求 0
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未签订安全生产责任状 设备未验收，部分文件在审批中
3.3 产生噪声的设备是否有降噪措施或采取劳动保
1
护3.4 气瓶减压阀、压力容器上压力表、安全阀等安 全附件是否定期检验
0
3.5 设备维修保养记录、设备技术状况检查记录、 设备运转记录
0
3.6 特种设备许可证是否在有效期内，发生变更是 否按规定及时办理变更手续
分项得分 7 、人机工程学 ( 如适用，请逐项核查 ) 7.1 工作地点、工作站或设备的设计和安装是否能 消除或尽可能减少屈体、蜷缩或够着操作或在肩上 操作等不舒服的操作方式 7.2 工作台的设计和配置是否能让操作人员较舒服 地工作，能站立或变换姿势和坐直, 肘部和膝部能 以90度放置, 脚能着地 7.3 是否收集应人机因素而引起员工的意见或投诉 7.4 设计或安装新的工序、工作站和设备是否对人 机工程进行评估
4.3 是否设置有毒有害检测报警装置、冲洗设备、 防护急救器具专柜，专人负责，定期校验和维护
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4.4 对作业场所进行检测，公布检测结果，并将检 测结果存入职业卫生档案
0
4.5对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂 时性的变化是否进行安全再评估
0
4.6 从业人员经职业健康卫生培训，未安排有职业 禁忌的人员从事其所禁忌的作业
1
4.7 特种设备作业人员是否持证上岗
0
分项得分 38%
部分压力表、安全阀还未检验 设备未验收，wenku.baidu.com分文件在审批中。部分设备有记录 已验收设备都在有效期，叉车未验收 未报验
暂未分类 库房暂未建成 有可燃气体报警装置，还未投入使用 已签订合约，暂未检测。（工厂未建成） 未指定变更管理制度 见体检报告（南通疾控中心） 除探伤作业人员未取证
月安全规范
月份： 2014年1月份
检查人：
检查内容
结果
问题描述
1 、安全管理 1.1 安委会本月是否对上月安全状况进行评估，并 提出本月行动计划（包括安全管理目标） 1.2 各级各部门是否落实安全生产责任制并进行安 全目标分解 1.3 是否进行每日进行安全检查和安全检查记录 1.4 检查出事故隐患整改是否定人、定时间、定措 施1.5 新入厂工人是否进行安全教育，有无具体安全 教育内容 1.6 变换工种时是否进行转岗安全教育 1.7 各类事故是否报告 1.8 工伤事故、NDL是否按规定报告 1.9 H&S 月报告是否准时报告 1.10 安全管理奖惩是否按规定落实 1.11 各级责任人是否向所属员工进行安全宣传和教育 1.12 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产 生的原因和管理上的不足 1.13 管理目标、指标和管理方案，以及实施情况汇 报是否向员工、相关方公布
5 、化学品 5.1 化学品是否建立台账，并有发放记录 5.2 是否检查清理贮存和使用过的化学品，并进行 月度盘查 5.3 所有的化学品是否都有MSDS(材料安全数据表）
分项得分 6 、电气及应急准备 6.1 定期检查用电设备和线路的绝缘性 6.2 自动联锁和紧急切断装置的有效性检查记录
6.3 配电房是否通风良好 6.4 建筑物避雷设施是否完好 6.5 配电室内是否配有干粉灭火器或砂箱 6.6 消防报警系统是否进行例行检测 6.7 针对不同类型危险源配备满足需要的消防器材 6.8 是否建立和保持应急逃生路线图，并随布局变 更及时予以更新 6.9 员工是否熟悉应急线路以及急救方法、逃生方 法等应急内容 6.10 灭火器材是否进行月度检查、并保存记录 6.11 应急电话和应急结构图以及应急组成员是否公 布，门卫保安处是否有应急联络号码