(钢铁公司)文件清单10.13
唐山市钢铁企业观摩执法新宝泰检查清单
唐山市钢铁企业观摩执法新宝泰检查清单（共计80项）铁前组炼铁厂：1、4号高炉12、15#风口漏煤气；2、4号炉前部分吊链为自制，未做实验；3、3号天车滑线与驾驶室同侧无防护，蹬车联锁失灵，小车扫轨板变形；4、3号高炉废烟气烟筒无接地标识；5、3号高炉除尘处氮气罐需加防撞护栏；6、3号喷煤配电室配电柜后无检修照明和配电室内无事故排风；7、3号高炉水泵房电葫芦电源线无牵引绳；8、4号渣泵房轴流风机没有防护罩；9、4号高炉基南侧空压罐压力表、安全阀无检验标签；10、3号高炉水泵房高位油箱油位标识照明不足。
烧结厂：11、1#竖炉炉体气动快切氮气管未固定；12、1#竖炉8#皮带南侧加踏步，缺少职业卫生和禁止跨越等标识；13、1#竖炉布料平台电葫芦钢丝绳需润滑；14、1#竖炉二层油泵间顶部未封堵，无消防沙（用防火泥）；15、1#竖炉配电室“禁止合闸”标示牌使用不规范；16、1#竖炉配电室烟感报警器塑料罩未撤；17、1#竖炉煤气管道放散取样管单阀；18、1#烧结台车铁板刮蹭钢丝绳；19、烧结低压配电室配电柜后无检修照明、无事故排风；20、烧结平台电缆保护管破裂、需更换；21、烧结竖炉隐患排查台账缺少检查人，有代签现象；22、烧结高低压配电室窗户应加金属网；铁后组炼钢厂：23、炼钢厂2#转炉溜渣板上积渣多；24、炼钢厂2#转炉炉坑潮湿；25、炼钢厂2#转炉右氧枪温差电脑显示故障；26、炼钢厂1#转炉介质管道阀门标识不清；27、炼钢厂1#连铸烤中包煤气管道无标识；28、炼钢厂1#连铸事故渣盆内存放杂物；29、炼钢厂1#连铸看大包平台上气动旋转平台手柄无安全球；30、炼钢厂1#连铸低压配电室南面安全门通道有杂物；31、炼钢厂连铸平台上一氧化碳安全警示标识少；32、炼钢厂12#天车缓冲器坏；33、炼钢厂1#连铸2冷室平台上有油桶；34、炼钢厂烤钢包处煤气管道无色标应涂黑色；35、炼钢厂钢包烤包器煤气管道无可靠的切断；36、机构热修南平台氧气无氧气点阀箱；37、炼钢厂2#高压配电室内作业票填写不规范无终了时间；38、炼钢厂2#低压配电室内缺少一个应急灯；39、炼钢厂2#低压配电室内2个灭火器胶管不严；40、炼钢厂2#高压配电室安全出口门上方缺少防小动物防护；41、霞普气站内主控室气体检测仪与站内检测仪探头标识不清；42、霞普气站内浸水槽应采取防静电措施；轧钢厂：43、轧钢厂部分氧气包点阀箱；44、1#轧钢1#天车照明灯损坏；45、1#轧钢2架放钢辊道无防护；46、1#轧钢精轧操作室无安全出口标志；（共性）47、1#轧钢高压配电室西门口应加踏板；48、1轧高压配电室挡鼠板高度不够；49、1轧高压配电室内有易燃物、阻挡安全通道；50、1轧水泵房斜梯入口应加门；51、1轧浊环池护栏无溺水警示标识；52、2轧加热炉东侧地坑入口无防护；53、2轧主配电室墙皮损坏；54、2轧配高压配电室烟感报警器辐射不能全覆盖；55、2轧变压器门缺少安全警示标识；56、轧钢厂安全管理制度未及时修订；57、1#轧钢2架操作平台无防护；动力组基础检查：58、动力厂三级教育培训档案更新不及时（职工培训档案未登统2016年安全培训内容）；59、动力厂隐患排查台账格式不统一，未按照隐患排查制度执行；60、动力厂未提供出2016年厂级隐患排查台账；61、动力厂动火票填写不规范（动火等级未填写）；62、动力厂安全生产会议记录内容不规范（2015年12月24日记录有检查问题点但无验收结果）；63、动力厂对TRT职工李红燕进行抽考其对本岗位规章制度掌握熟练，但对门禁制度、防火制度等公共制度掌握不熟练；煤气柜：64、动力厂柜体活塞调平配重护栏未设置警示牌；65、动力厂14#排水器箱体缺水；25MW发电：66、汽机机头仪表检验过期；67、车间内天车吊钩防脱落装置失效；68、值班室烟感集控报警箱有故障；69、汽包水位计上下限标识不清；南变电站：70、南变电站院内架空区应设置隔离网；71、南变电站院内电缆沟盖板未设置防雨防水措施；72、南变电站电弧消融室门未悬挂警示牌；73、南变电站院内主控楼直梯护笼通往楼顶扶手高度不够；74、10KV室内未设置紧急出口方向标识牌；75、50MW发电车间内主控室操作汽包低水位自动补水连锁未投用；76、50MW发电车间内车间内天车拖缆线拖地；77、二层车间汽机机头压力表不是耐震压力表，无压力显示警示标识；78、0米地面检修备件清走；TRT发电：79、3#透平机东侧CO检测仪达到24ppm未报警；80、TRT机房3#盘车电源控制箱进线口失爆。
钢结构公司双体系资料之：设备设施风险分级管控清单
训”，定期培训，监督
正确穿戴劳动防护用品（工作服、工作鞋、防护手套）
关闭设备，切断电源，马上组织抢救伤者，必要时后送往
医院
班组级
生产车间
4
电焊钳
无破损、无漏电
4
蓝
触电、人身伤害
设备自检：检查线路无破损现象
工作前对设备进行检查，发现问题及时上报处理，作业人员持证上岗
“三级安全教育培训”，定期培训，监督
配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案
班组级
生产车间
3
墙体
墙体坚固无破损
4
蓝
火灾
/
定期检查
配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案
班组级
生产车间
4
灭火器
灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内
4
蓝
未定期检测检查，压力不足
其他伤害
规范放置，离地
0.08-
15m,设
置使用告知牌
定期检查，不符合要求的及时更换
机床照明符合安全电压
4
总
触电
定期检查、异常及时处理
“三级安全教育培
训”，定期培训，监督
正确穿戴劳动防护用品（工作鞋、工作服、防护手套）
关闭设备，切断电源，马上组织抢救伤者，必要时后送往
医院
班组级
3
设备设施类
二保焊机
1
基础
表面无裂纹、无明显沉降、地脚支撑无松动、无断裂、无油污
4
蓝
机械伤害、经济损失
定期检查、异常及时处理
对气瓶验收人员培训气瓶验收的相关知识
穿防静电服等防护用品
现场配备灭火器等应急器材
轧钢厂文件清单
30
Q/BD-12-H
监测和测量装置管理程序
31
Q/BD-13-H
内部审核管理程序
32
Q/BD-14-H
成品要求确定、评审及沟通管理程序
33
Q/BD-15-H
产品提供过程管理程序
34
Q/BD-16-H
产品标识和可追溯性管理程序
35
Q/BD-17-H
产品防护管理程序
36
Q/BD-Q-18-D
宝得公司轧钢厂文件清单
编号：ZG-003
序号
编号
文件名称
主管部门
备注
1
GC/BD-Z06-02-01B
轧钢工艺技术操作规程
2
GZ/BD-Z06-06-03B
按炉送钢制度
3
GZ/BD-BD-06-01
设备分级管理规定
4
GZ/BD-12-06-13
电动机维护检修规程
5
GZ/BD-Z006-05-18
型钢包装、标志的一般规定
50
MSE/ASBD-22-A
能源监视和测量管理程序
51
MSE/ASBD-23-A
能源因素识别与评价管理程序
52
MSE/ASBD-24-A
能源统计管理制度
53
MSE/ASBD-25-A
固体废物管理程序
54
MSE/ASBD-26-A
氧、氮、氩气使用管理制度
55
MSE/ASBD-27-A
能源管理基准与标杆控制程序
6
GZ/BD-Z06-05-07G
步进式双蓄热加热炉检修维护规程
7
GZ/BD-Z06-03-23
双蓄热步进梁式加热炉风机检修维护规程
适用法律法规其他要求和标准清单钢铁公司
适用法律法规其他要求和标准清单钢铁公司概述作为一家钢铁公司，必须遵守相关的法律法规、其他行业要求和标准，以保障公司运营的合法性、规范性和可持续性。
本文旨在总结适用于钢铁公司的法律法规、其他要求和标准，方便公司进行遵守和落实。
法律法规1. 《中华人民共和国公司法》该法规明确了公司的性质、组织形式、经营范围、股权结构和法律责任等方面的规定。
钢铁公司应当按照该法规设立、运营，并落实公司治理和社会责任等方面的规定。
2. 《中华人民共和国工业企业污染物排放标准》该标准规定了工业企业的污染物排放标准和监督管理要求，包括排放物种类、总量、浓度、排放口标准等方面的内容。
钢铁公司必须按照该标准进行生产和运营，并落实相关的环保措施和监督管理。
3. 《中华人民共和国安全生产法》该法规规定了安全生产的基本原则、职责、权利、义务和法律责任等方面的内容。
钢铁公司必须按照该法规开展安全生产工作，并做好安全管理和事故预防等方面的工作。
4. 《中华人民共和国工伤保险条例》该条例规定了工伤保险的范围、权利、义务和保险金给付等方面的内容。
钢铁公司必须按照该条例为员工购买工伤保险，并按时足额缴纳保险费用。
5. 《中华人民共和国劳动合同法》该法规规定了劳动合同的签订、履行、变更、解除和终止等方面的内容。
钢铁公司必须按照该法规与员工签订劳动合同，并落实合同内容和相应的劳动保障措施。
其他要求1. 安全生产要求钢铁公司应当建立健全安全生产管理制度和规章制度，配备必要的安全设施和器材，加强安全培训和监督检查，确保生产过程的安全性和稳定性。
2. 质量管理要求钢铁公司应当建立和实施完善的质量管理体系和质量控制标准，确保产品符合相应的国家和行业标准，提高市场竞争力和信誉度。
3. 环境保护要求钢铁公司应当制定和执行环境保护管理制度和控制措施，加强对废气、废水、废渣等排放物的监测和处理，减少环境影响和资源浪费。
4. 社会责任要求钢铁公司应当积极履行社会责任，关注员工权益、环境保护等社会公益事业，推动可持续发展，提升公司形象和社会认可度。
13清单,模板,措施
竭诚为您提供优质文档/双击可除13清单,模板,措施篇一：招标文件中13版清单表格第五章工程量清单第五章工程量清单1、工程量清单说明1.1总说明：(1)本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（gb50500-20xx）；《市政工程工程量计算规范》（gb50857-20xx）等计量规范以及招标文件中包括的图纸等编制。
计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。
计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
(2)投标人的投标报价，应是投标人承诺在不大于本招标文件规定的工期内，满足不低于招标文件规定的质量标准，在本须知前附表注明的施工地点完成本工程项目招标内容的全部费用，除非合同另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及工程项目总价表中的价格均包括完成本工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、安全措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
凡因投标人的原因在投标报价中未列的项目或遗漏项目，招标人将视为已包括在投标总价中，在合同执行中将不予以考虑。
(3)在合同实施期间，投标人填写的单价和总价以投标人投标书为准，作为施工过程中支付工程款的依据，需调整的部分在工程竣工结算时根据招标文件、省市相关造价结算文件的规定由招标人或招标人认可的造价审计部门予以审定。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按招标人委托的造价审计部门审核确定的工程量为准，或者根据合同约定确定。
合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
钢铁集团有限公司程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
1
2020/CX-01
文件控制程序
2
2020/CX-02
记录控制程序
3
2020/CX-03
法律法规和其他要求控制程序
4
2020/CX-04
沟通、参与、协商和交流控制程序
5
2020/CX-05
环境因素识别与评价控制程序
6
2020/CX-06
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序
7
2020/CX-07
能源评审控制程序
8
2020/CX-08
人力资源控制程序
9
2020/CX-09
产品要求确认与评审控制程序
10
2020/CX-10
采购控制程序
11
2020/CX-11
生产过程控制程序
12
2020/CX-12
产品标识控制程序
13
2020/CX-13
监视和测量设备控制程序
14
2020/CX-14
相关方控制程序
15
2020/CX-15
应急准备和响应控制程序
16
2020/CX-16
水污染防治控制程序
17
2020/CX-17
大气污染防治控制程序
18
2020/CX-18
噪声污染防治控制程序
19
2020/CX-19
固体废弃物污染防治控制程序
20
2020/CX-20
基准、绩效参数控制程序
21
2020/CX-21
能源运行控制程序
22
2020/CX-22
特种设备控制程序
23
长治钢铁(集团)有限公司作业文件
长治钢铁（集团）有限公司伤亡事故报告和处理办法1目的为了做好员工伤亡事故的报告、调查、处理工作，汲取事故教训，采取积极预防措施，防止伤亡事故发生，根据国家有关规定，制定本办法。
2适用范围（集团）公司所属各单位生产区域、非生产区域发生的员工伤亡事故处理。
3引用文件本文件发布时，所引用的文件均为有效版本。
所有文件均会被修订，使用本文件的各部门/单位应使用下列文件的最新有效版本。
3.1《中华人民共和国安全生产法》。
3.2国务院关于《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。
3.3《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》。
3.4《企业职工奖惩条例》。
3.5冶金部《关于颁布“冶金企业伤亡事故管理办法”的通知》。
3.6《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》。
4定义4.1伤亡事故是指员工在企业生产活动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。
4.2伤亡事故的分级4.2.1 轻伤及轻伤事故轻伤是指造成员工肢体伤残，或某器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。
一般指受伤员工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的伤害。
轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。
4.2.2 重伤及重伤事故重伤是造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生重伤、无死亡的事故。
4.2.3 死亡事故死亡事故是指一次事故中死亡1-2人的事故。
4.2.4 重大死亡事故重大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故。
5职责5.1安全环保处负责组织、协调重伤以上事故调查处理；事故统计上报（集团）公司安委会/上级有关部门，并负责事故调查资料和事故报告的档案管理。
5.2事故发生单位负责组织轻伤事故的调查处理；事故调查资料和事故报告报安全环保处。
6事故报告和调查6.1伤亡事故的报告和调查，必须坚持实事求是、尊重科学的原则。
6.2伤亡事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即将事故情况向本部门负责人报告，同时逐级报告本单位领导，由单位领导向集团公司主管领导汇报。
钢铁企业安全生产执法检查重点事项表(2021年参考新格式)
钢铁企业安全生产执法检查重点事项表（2021年参考新格式）序号违法行为描述执法依据方式方法处罚依据1炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.4规定：炼钢车间铁水、钢水或液渣，应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）6.1.2规定：炼钢企业吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。
【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。
2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。
现场抽查：（1）查看吊运熔融金属起重机定期检验报告是否为冶金起重机（炼钢厂为铸造起重机），是否年度检验合格；（2）炼钢厂吊运铁水、钢水和液渣起重机是否为固定式龙门钩的铸造起重机；（3）炼铁厂铸造车间吊运铁水、液渣起重机是否为冶金起重机（额定起重量≥75t，应为铸造起重机）。
【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
2吊运铁水、钢水和液渣起重【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全查阅资料：（1）是否对龙门钩横【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取序号违法行为描述执法依据方式方法处罚依据机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
钢结构工程量清单（主厂房）
钢结构工程量清单（主厂房）
********************公司
主厂房钢结构工程
工程量清单
招标人：（单位签字盖章）
法定代表人：（签字盖章）
中介机构
法定代表人：（签字盖章）
造价工程师
及注册证号：（签字盖执业专用章）
编制时间：2005年2月16日
填表须知
1．工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖单。
2．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3．工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4．填表前应仔细阅读招标文件，符合招标文件的要求。
5．金额（价格）均应以人民币表示。
总说明
分部分项工程量清单
主要材料价格表。
金山实业集团有限责任公司(烧结炼铁部分)管理手册
安全标准化管理手册修改页公司安全标准化系统文件说明1.依据公司安全标准化系统文件是依据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）《冶金企业安全标准化考评办法（试行）》《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委》（2012〕4号）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）进行编制。
2.内容：（1）包括烧结、球团、炼铁以及与之配套的煤气等相关内容。
按照《冶金企业安全标准化安全管理考评标准》考评，分为一级安全管理、二级安全管理、三级安全管理和安全管理不达标四个等级；哈尔滨金山实业集团有限公司（炼铁厂）参评级别为冶金企业安全标准化三级安全管理。
冶金企业安全标准化按照相应的专业单元考评标准考评，分为一级专业单元、二级专业单元、三级专业单元三个等级。
哈尔滨金山实业集团有限公司（炼铁厂）按照《冶金企业安全标准化安全管理考评标准》考评规定，参评有烧结球团单元、炼铁单元。
（2）公司安全标准化管理体系由四个部分组成：《安全管理手册》(JSLT-01)、《安全管理制度汇编》(JSLT-02)、《安全生产操作规程》(JSLT-03)和《安全生产记录、档案》(JSLT-04)。
3.公司安全管理系统文件为公司受控文件，由公司董事长批准颁布执行。
系统文件管理的所有相关事宜均由生产安全部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将系统文件提供给公司以外人员。
系统文件持有者调离工作岗位时，就将系统文件交还生产安全部，并办理核收登记。
4.系统文件持有使用者应妥善保管，不得损坏、丢失、涂抹。
5.系统文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生产安全部；生产安全部应定期对系统文件的适用性、有效性进行评审；必要时应对系统文件予以修改，执行《管理制度汇编》的有关规定。
目录公司安全标准化系统文件说明 (2)批准页 (6)公司简介 (7)关于下发2012年安全生产方针与目标的 (9)通知 (9)关于任命安全管理委员会及人员的 (10)关于成立安全管理组织机构的 (11)关于成立自评领导小组及人员任命的 (12)关于成立应急预案指挥机构的通知 (13)董事长安全生产承诺书 (14)安全标准化系统主要内容概述 (15)（一）安全生产方针与目标 (15)（二）组织机构和职责 (15)（三）安全生产投入 (16)（四）法律法规与安全管理制度 (17)（五）安全教育与培训 (17)（六）生产设备设施 (17)（七）作业安全 (17)（八）隐患排查与治理检查 (18)危险源监控 (18)（十）职业健康 (19)（十一）应急救援 (19)（十二）事故报告、调查与处理 (19)（十三）绩效评定和持续改进 (20)安全生产责任制 (21)1责任人员 (21)1.1公司总经理 (21)1.2公司副总经理 (21)1.3设备副总、技术部长 (22)1.4生产安全部长、技术部长 (22)1.5各部门负责人、部长、主任 (23)1.6公司专职安全员 (23)1.7值班长安全职责 (24)1.8班组（工段）长 (24)1.9生产工人 (25)2责任部门 (25)2.1生产安全部 (25)2.2技术部 (27)2.3质检部 (27)2.4技术部 (27)2.5采购部、物资部、销售部、装运部 (28)2.6公司办公室、保卫部 (29)2.7财务部 (29)2.8建材公司 (30)2.9生产分厂、分子公司 (30)附件1 哈尔滨金山实业集团有限公司（炼铁厂）安全管理组织机构图 (32)附件2安全标准化系统管理要素职能分配表 (33)附件3：XXX公司生产工艺流程图 (34)附件4 安全标准化记录总清单 (35)附件5公司平面图 (40)批准页本公司《安全标准化系统文件》由生产安全部组织编写，符合《《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）《冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）（烧结球团）》《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委》（2012〕4号）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）》规定。
钢铁集团有限公司文件管理程序
1 目的为了对管理体系文件进行控制，以确保公司管理体系所要求的文件处于受控状态，特制定本程序。
2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制。
3 术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。
4 职责4.1公司总经理：负责组织制定管理方针，批准管理手册。
4.2管理者代表4.2.1 负责审核管理手册；4.2.2 组织制定管理目标（质量目标、环境目标、职业健康安全目标）；4.3公司分管领导：负责批准相关程序文件及作业文件。
4.4 行政部4.4.1是本程序的归口管理部门；4.4.2负责公司体系文件控制及适用的法律法规的收集、更新、发放和归档管理；4.5 安全部4.5.1 负责组织环境和职业健康安全的法律法规的识别、适用性评价；4.5.2 负责组织环境和职业健康体系文件的编制、修订和完善工作；4.6 生产技术部4.6.1 负责各类技术标准（国标、行标、冶标等）的归口管理；4.6.2 负责组织公司产品内控标准（或协议标准）、工艺技术操作规程和工艺技术图纸等技术性文件的编制、审核、发放、修改控制；4.6.3负责编制质量计划，并组织实施。
4.7计质计量部4.7.1负责理化检（试）验规程的编制、修订、发放和完善工作；4.7.2负责企业计量检定规程的编制、修订、发放和完善工作。
4.8相关单位：负责本单位各类管理性文件的编制、发放和修改控制，并加强对使用中文件的识别和保管。
5 工作程序5.1 管理体系文件的分类5.1.1 a.管理方针和目标b.管理手册；c.程序文件；d.作业文件[含工艺技术操作规程、内控标准（或协议标准）、理化检（试）验规程、计量管理规程、设备规程、作业指导书（或规范）、岗位职责、安全环保管理规定、相关的管理制度等]；e.记录；f.质量计划；g.外来文件。
5.1.2 外来文件包括a.适用的法律法规，国家、行业、地方和国外标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件；b.顾客提供的图样、技术要求等；c.各种重要设备设施的技术文件（如使用说明书、参数控制规定等）；d.作为工作依据的其他外来文件和资料（来函、传真件、电话记录等）。
钢铁企业EHS质量体系检查表-办公室样表
查：是否有员工代表公布的有关证据。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.6
9.在女职工保护方面，做了哪些工作。查相关证据
——是否从事不适宜的工种
10.是否按相关法规制定员工体检管理制度及实施情况如何
11.公司为员工提供了哪些保险？
查保险险种、人员名单及相关证据
2.检查收集的法律法规和其他要求的文本（电子文档或文字文档的）是否为现行有效，
3.法律法规及其他要求如何进行内、外部沟通？
（培训、会议、标语……）
4.法律法规和其他要是如何应用于环境因素的，查：相关证据。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E4.3.3
S4.3.4
1.是否根据公司环境/OHS目标及指标，建立了企划部环境/OHS的目标、指标?
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.3.1
3．结合本部门的工作，环境因素和危险危害因素评价是否合理、适宜，确定了多少个重要环境因素、重大危险危害因素。
Q6.4
E/S4.3.2
1.与本部门工作相关的环保和职业健康安全法律法规及标准有哪些？
查：本部门建立的“法律法规清单”，了解是否有遗漏，是否有更新的情况。
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
Q6.4
E/S4.4.7
1.询问部门负责人是否清楚本部门潜在事故或紧急情况的内容。
2.针对这些潜在事故或紧急情况是否建立应急预案，并对应急方面、应急的准备、应急的响应作出安排。
查：紧急情况应急预案及包括内容：
（a）组织架构、人员分工及职责;b)应配备应急物资；c)日常管理的监控、预防措施；d)事故和紧急情况发生，如何报警、联络、应采取什么应急措施的方法；e)事故处理）
国务院关于加强钢材管理的决定-国发[1988]78号
![国务院关于加强钢材管理的决定-国发[1988]78号](https://img.taocdn.com/s3/m/c5d10f1adf80d4d8d15abe23482fb4daa58d1dc8.png)
国务院关于加强钢材管理的决定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国务院关于加强钢材管理的决定（１９８８年１１月１１日）（国发（１９８８）７８号）钢材是重要的生产资料。
近几年来，钢材生产有很大发展，国家对钢材的管理也进行了较大改革，开放了钢材市场，进入市场交易的钢材品种和数量逐年增多，这对活跃流通、促进生产、保证国民经济持续发展起了积极作用。
与此同时，也存在着市场秩序混乱，价格上涨过猛，有些单位和个人转手倒卖，牟取暴利等问题，严重影响经济的稳定和改革的深入。
为了整治钢材流通领域中的混乱现象，促进钢材生产，稳定钢材市场，保证国家生产建设的需要，国务院决定进一步加强对钢材的计划管理和市场管理。
一、钢铁企业必须保证完成国家下达的指令性计划任务。
全面完成国家指令性计划是稳定国民经济、保证重点需要的重要条件，也是每个企业应尽的义务。
所有企业必须按指令性计划规定的数量、品种、规格接受订货，严格按合同交货，不得拖欠。
要把完成指令性计划作为考核企业经营好坏的一项主要指标，对没有完成指令性计划而将产品自销的企业，要追究企业领导人的责任，其自销多得的收入由物价部门予以没收并对企业处以罚款，上缴国家财政，这样的企业不能评为先进企业。
钢铁企业承担国家指令性计划所需的燃料、电力、炉料、运输等主要生产条件，有关主管部门在计划上应予以保证，有关企业、单位要在主管部门的组织下，严格完成计划，按合同保证供应。
如有关企业、单位不执行合同造成钢铁企业损失，除由其承担应负的责任，赔偿损失外，还要追究领导人的责任，这样的企业也不能被评为先进企业。
这方面的问题，由国家计委会同冶金部、物资部处理，或由合同管理机关依法仲裁。
9.钢铁建设项目重大变动清单(试行)
气、高炉出铁。
7. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放； 直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。
8. 其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变化。
— 18 —
本人长期在特大型民营集团公司主持质量环境职业健康安全体系管理工作管理者代表在合理地规划体系按标准要求建立实施和保持有效的运行方面有着丰富的经验
附件 9
钢铁建设项目重大变动清单
（试行）
适用于包含烧结/球团、炼铁、炼钢、热轧、冷轧（含酸洗和涂 镀）工序的钢铁建设项目环境影响评价管理。
规模： 1. 烧结、炼铁、炼钢工序生产能力增加10%及以上；球团、轧 钢工序生产能力增加30%及以上。 建设地点： 2. 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化） 导致防护距离内新增敏感点。 生产工艺： 3. 生产工艺流程、参数变化或主要原辅材料、燃料变化，导致 新增污染物或污染物排放量增加。 4. 厂内大宗物料转运、装卸或贮存方式变化，导致大气污染物 无组织排放量增加。 环境保护措施： 5. 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量 增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 6. 烧结机头废气、烧结机尾废气、球团焙烧废气、高炉矿槽废
钢铁企业执法检查重点事项表2021
钢铁企业执法检查重点事项表序号违法行为描述执法依据方式方法处罚依据备注1炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机;炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求【法律】《安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故陷患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
【标准】《炼钢安全规程》3（J2001-2018）8.4.4炼钢车间铁水、钢水或液渣，应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。
《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）6.1.2炼钢企业吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。
【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四（2017）129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。
2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。
现场抽查：（1）查看吊运熔融金属起重机定期检验报告是否为冶金起重机（炼钢厂为铸造起重机），是否年度检验合格；（2）炼钢厂吊运铁水、钢水和液渣起重机是否为固定式龙门钩的铸造起重机：（3）炼铁厂铸造车间吊运铁水、液渣起重机是否为冶金起重机（额定起重量2751,应为铸造起重机）。
【法律】《安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
钢铁企业2吊运铁水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改【法律】《安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
钢材供应合同：2024年度采购细节版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX钢材供应合同：2024年度采购细节版B版本合同目录一览1. 钢材供应合同概述1.1 合同双方1.2 合同期限1.3 钢材品种及规格2. 采购数量与质量2.1 采购数量2.2 质量标准2.3 检验与验收3. 价格与支付3.1 价格条款3.2 支付方式3.3 发票开具4. 交货与运输4.1 交货期限4.2 交货地点4.3 运输方式4.4 风险转移5. 售后服务5.1 质量保证5.2 退换货政策5.3 技术支持6. 合同的履行与变更6.1 履行期限6.2 变更方式6.3 双方协商7. 违约责任7.1 供应商的违约行为7.2 采购商的违约行为7.3 违约责任的具体规定8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 法律途径9. 合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除方式10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式12. 其他条款12.1 合同的修改与补充12.2 通知与送达12.3 合同的完整性与互斥性13. 合同附件13.1 钢材供应清单13.2 技术参数表13.3 其他相关文件14. 签署页14.1 供应商签署14.2 采购商签署14.3 见证人签署第一部分：合同如下：第一条钢材供应合同概述1.1 合同双方供应商名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________采购商名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________1.2 合同期限本合同的有效期为2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。
1.3 钢材品种及规格钢材品种：____________规格：____________技术参数：____________第二条采购数量与质量2.1 采购数量供应商应按照采购商的要求，提供合同约定的钢材数量。
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2020/14-003
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固体废物管理办法(版式)
第2版
2020/14-004
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噪声管理办法
第2版
2020/14-005
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环境因素识别和评价管理办法
第2版
2020/14-011
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危险源识别、风险评价和控制策划程序
第1版
2020/15-001
47
安全生产责任制度
第2版
2020/15-003
18
产品工艺规程管理办法
第1版
2020/01-027
19
记录管理程序
第1版
2020/01-028
20
信息沟通管理程序
第1版
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21
纠正和预防措施管理程序
第1版
2020/01-030
22
产品标识和可追溯性管理程序
第1版
2020/01-031
23
紧急事故应急案管理程序
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序号
程序文件
版本
编号
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管理手册
第2版
2020/01-100
2
2020钢铁公司文件编写管理标准
第2版
2020/01-001
3
2020钢铁公司各单位职责
第2版
2020/01-002
4
2020钢铁公司原燃料入厂异常情况处理管理办法
第1版
2020/01-005
5
能源设施保护管理程序
第1版
2020/01-006
第1版
2020/25-011
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测量设备确认标识控制管理程序
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测量过程管理程序
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测量软件管理程序
第1版
2020/25-017
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铁水、连铸方坯、棒线材的标识及组批管理办法
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2020/01-009
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产品监视和测量管理办法
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2020/01-011
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工艺纪律检查办法
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不合格品控制管理办法
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