成本月报

4、清洁卫生绿化饭堂等：
①绿化加强日常维护，台风天气，跟进树木生长情况。 ②跟进大锅菜的标准化培训，加强个性化消费和管理和改进提高出品质量。 ③跟进宿舍基本设施:长条桌和胶凳的到位情况.加强安全防范意识,1号宿舍多加关 注。 ④宣导培训服务标准，加强后勤员工工作能力的培训。
4月
5月
行政后勤工作月报
09-08-06
7月
6月
1
目录
行政后勤工作
总体情况 行政工作 后勤工作 下月计划
2
总体情况（概述）
概述
1、圆满完成“和谐 分享 共赢”联欢晚会。 2、完成09年八一建军节退伍军人活动。 3、完成产业园路口的开设及安全标语宣传。 4、完成趣味运动会和拔河比赛。 5、启动食堂个性化消费，员工反映良好。 6、在雷雨季节来临前组织了珠海区域各厂的安全
-32%
-15% -41% -41% -45% -37%
12
后勤工作（宿舍）
1
本月入住人数：271人；本月退宿人 数：203人 客房入住：5间共计18天； 宿舍维护维修:140间 ； 公共区域维护维修：13处 3处需继续跟 进；
2
3
日常用户统计:饮水量: 704 桶、有线: 本月开通 4 间 本月合计：88间； 日常检查：饮水机发放完毕；1栋宿舍 发生偷盗事件。
4
13
下月计划（保安管理、车队）
1、保安管理
①加强防盗宣传，制作专题板报。 ②跟进宿舍防盗设施的完善。
2、车队：开展“您好”服务。
14
3、宣传：
下月计划（宣传、清洁卫生绿化）
①组织举办乒乓球比赛。 ②策划中秋节晚会活动方案。 ③跟进研发楼三楼吸烟区改造。 ④跟进园区大门保安岗遮雨棚。 ⑤制作生活区宣传栏。 ⑥跟进生活区保安亭制作。
检查。
7、组织完成珠海区域各厂的化学品泄露演习。 8、多层宿舍加强安全防范措施。
3
总体情况（费用方面）
简要小结：7月份后勤费用预算消耗60984元，实 际消耗34105.3元，节 省26923.7元， 分别如下： 1、多层消耗21804元，主要用清凉饮 料费用支出，占总费用的96%。 2、园区消耗39180元，主要用于清凉 饮料费用支出，占总费用的85%。
08年平均
35 37 72 40 59 99 171
7月
21 20 41 38 46 84 125
5
行政工作（接待）
园区 园区 多层 多层
二级 接待 20次 一级 接待 71次 二级 接待 23次
合计 1. 一级接待81次
2. 二级接待42次
一级 接待 10次
接待情况
6
行政工作（宣传）
拔河比赛、趣 味运动会活动 的宣传 胡总和行政后 勤PPT模板制 作
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3
越亚一员工在下班路上被摩托车撞伤，至今 仍在医院（20天左右）。 完成“安全生产月”活动的评比表彰。
准备园区安全验收评价资料并跟进验收整改项目 的完善。
4
9
后勤工作（食堂）
简要小结：7月食堂总体补助总额为：409290.35元， 比6月增加 28337.86元。
事业部食堂总体情况
7月 项 目 实际 采购支出 食堂总费用 事业部 公司补助总额 正餐补助 加上蒸气 710405.13 705725.10 409290.35 3.02 0.00 比11月 下降额 -174848 -186968 -157942 -1.67 0.00 下降比 例 -20% -21% -28% -36% 0% 小 计 月均下 降比例 -25% -27% -34% -31% -23% 下降额 -1925489 -1972298 -1517691 -13 0.00
费用情况
厂别 多层 园区 合 计 预算额 21804 39180 60984 实际使用额 差异 21476.4 372.6 12628.9 26551.1 34105.3 26923.7
4
总体情况（人员变动）
简要小结：7月份事业部行政人员整体 低于08年平均46人，比例为27%
人员变动情况
类 别
行政 多层 后勤 小计 行政 园区 后勤 小计 合 计
清洁卫生
绿化
活动中心
11
后勤工作
存在的问题及改善措施：１、７月份饭堂个性化试营 业，从经验总结中不断改善；
园区、多层
7月 项 目 采购支出 食堂总费用 富山 公司补助总额 实际 512322 507917 290251 比11月下 降额 -16737 -29173 -44714 下降比例 -3% -5% -13% 小 计 月均下降 比例 -18% -19% -26% 下降额 -760525 -817971 -686340
用微笑服务
宣传工作
打造温馨家园
行政后勤服务\ 反馈宣传模版 制作
个性化服务宣 传
7
行政工作（车队）
•完成车牌 更换工作
•开展“微 笑 您好” 服务工作
车队
8
行政工作（安全纪律）
1
7月份宿舍发生多起盗窃案件。已提交防盗网安 装方案，同时增加两名保安加强宿舍重点时间段 和重点区域的巡逻。
根据胡总指示，分头对园区各单位进行防盗 安全宣讲
正餐补助
加上蒸气 采购支出 多层 食堂总费用 公司补助总额 正餐补助
3.06
0 198083 197808 119040 2.99
-1.43
0 -158111 -157795 -113227 -1.91
-32%
0% -44% -44% -49% -39%
-12
-5 -1164964 -1154327 -831351 -14
10
后勤工作（清洁卫生、绿化、活动中心）
1
①研发楼:正常维 护清洁各项公用设 施；统计跟进； ②宿舍漏水：１、 ２号宿舍已完成维 修，３号正在实施 中；
2
3
产业园区：本月 园区完成草地修 剪，受台风影响 吹倒９棵树，已 跟进移植；
本月接待各厂员 工生日晚会2次、 参加活动的员工 ３０００人次。 未接到投诉；