制度清单整理一览表

制度清单整理一览表

制度清单整理一览表类别制度名称制度编号制订部门所涉及的部门市场销售Ø 销售信息管理Ø 销售业务的组织与管理QG/CY12.01 QG/CY12.03 销售部生产运作Ø 生产准备管理Ø 生产作业计划管理Ø 生产现场管理Ø 生产调度管理Ø

二.六车间与七车间生产衔接规定Ø 返工品处理和交接办法Ø 储丝楼管理规定Ø 成品烟运输带试运行期间的入库规定

QC/CY06.01-94 QC/CY06.02-1998 QC/CY06.03-1999 QC/CY06.04-95 CY/QG/001 CY/QG/002 CY/QG/006 CY/QG/010 企管部仓储Ø 烟叶进货检验Ø 辅料进货检验Ø 进货直接入库使用程序Ø 物资存放期限控制程序Ø 仓库及贮存控制程序Ø 物资搬运程序

CY/QP/10.1 CY/QP/10.2 CY/QP/10.3 CY/QP/15.3 CY/QP/15.2 CY/QP/15.1 企管部采购Ø 合同评审程序Ø 辅料供应商物料样品评审程序Ø 辅料供应商评级程序Ø 辅料采购单及资料控制程序Ø 服务性采购单及资料控制程序Ø 供应商管理程序Ø 招标投标管理程序Ø 供应商纠正措施 CY/QP/03.1 CY/QP/06.6

CY/QP/06.7 CY/QP/06.8 CY/QP/06.7 CY/QP/06.1 CY/MP/07.1 CY/MP/07.2 CY/QP/14.2 企管部原烟Ø 烟叶供应商物料样品评审程序Ø 烟叶采购单及资料控制程序Ø 发酵工序控制程序

CY/QP/06.2 CY/QP/06.4 CY/QP/09.2 企管部质量Ø 统计技术应用指导Ø 车间物检室数采管理制度Ø 质量管理小组活动管理程

序Ø 长沙卷烟厂质量奖罚条例Ø 产品标识和可追溯性控制程序Ø 工序控制程序Ø 工序检验程序Ø 成品出厂检验Ø 车间成品放行暂行规定Ø 顾客投诉Ø 不合格品的追踪及回收程序Ø 纠正和预防措施Ø 不合格品的控制程序 CY/QG/003 CY/QG/009

CY/QM/02.1 CY/QP/08.1 CY/QP/09.1 CY/QP/10.4 CY/QP/10.5 CY/GL/02.04.1 CY/QP/14.4 CY/QP/13.2 CY/QP/14.1 CY/QP/13.1 企管部生产工艺Ø 烟支钢印.工号及小盒.条盒工号的管理

QG/CY07.01 科研所品牌运作Ø 无研发Ø 卷烟配方技术保密管理Ø 卷烟新商标设计.印刷.改版.报废规定 QG/CY05.03

QG/CY07.02 科研所市场Ø 市场调查及预测管理 QG/CY12.02 销售部