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公司采购管理规定

公司采购管理规定一、采购管理基本概述公司为了有效控制成本、确保采购品质、维护供应链稳定，制定并执行本采购管理规定。

采购管理涉及采购流程、供应商管理、合同管理等内容，是公司运营中重要的一环。

二、采购流程1. 采购需求确认在需求形成之初，相关部门或岗位需明确并书面确认采购需求，包括规格、数量、交付时间等。

### 2. 供应商筛选根据采购需求，采购人员应综合考虑供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素，进行供应商筛选。

### 3. 报价比对收到供应商报价后，采购人员应与相关部门一同对比，确定最佳选项。

### 4. 协商洽谈在确定供应商后，采购人员需与供应商展开协商洽谈，达成最终的采购协议。

### 5. 采购合同签署商定后，采购人员向供应商发出采购订单，并签署采购合同，约定双方权利义务。

### 6. 供应物品验收供应物品到货后，相关部门应按照接收标准进行验收，确认物品合格。

三、供应商管理1. 供应商资质审核采购部门应定期对供应商资质进行审核，确认其合规性和信誉度。

### 2. 供应商绩效考核采购部门应建立供应商绩效考核体系，按时对供应商绩效进行评估，以优胜劣汰。

### 3. 供应商关系管理采购部门应建立和维护与供应商的良好关系，确保供应链畅通。

四、合同管理1. 合同签署所有采购活动均应签订正式采购合同，约定双方权利和义务。

### 2. 合同履行双方应按照合同约定履行合同内容，一旦发生变更，需经双方同意并书面确认。

### 3. 合同归档已履行完毕的合同应按规定进行归档，保留相关文件。

五、违规处理公司对任何不遵守采购管理规定、存在舞弊行为的个人或部门均将追究责任，严肃处理，确保公司采购活动的合规性。

以上为公司采购管理规定，各部门、岗位应严格按照本规定执行，确保公司采购管理工作的顺利进行。

公司采购管理规定（三篇）

公司采购管理规定一、引言公司采购管理是企业重要的运营环节之一，直接关系到企业的成本、质量和效益。

为确保公司采购活动的规范性和有效性，制定本公司采购管理规定，旨在明确采购流程、规范采购行为，提高采购效率和控制风险。

二、采购流程1. 采购需求确认a) 部门申请采购前，需明确并确认采购需求。

b) 采购需求应经有关部门负责人审核，并具备有关附件、材料等。

2. 供应商选择a) 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并公开招标或邀请供应商报价。

b) 供应商评审应包括资质审查、技术能力评估、合作经验等。

3. 采购合同签订a) 采购合同应明确双方权益和义务，并注明产品、数量、价格、交付时间等关键条款。

b) 签订采购合同前，应事先征得法务部门的意见和建议。

4. 采购执行与跟踪a) 采购执行应严格按照合同约定进行，确保产品质量、数量和交付时间。

b) 采购跟踪工作应及时更新，并定期向相关部门报告采购进展情况。

5. 采购结算与评价a) 采购结算应核实采购商品或服务的实际情况，并进行及时结算。

b) 对供应商的履约情况进行评价，并建立供应商绩效考核机制。

三、采购规范1. 信息公开原则公司采购活动应遵守信息公开原则，公开招标或邀请供应商报价，并确保采购信息的透明度和公正性。

2. 采购合同管理采购合同应严格履行，不得违反合同约定，并依法保护公司的权益。

3. 采购过程记录采购过程应有明确的记录，包括采购申请、招标文件、报价、合同、付款等相关文件。

4. 采购风险管理针对采购风险，应建立相应的管理制度，包括供应商风险评估、采购合同风险防范等措施。

5. 采购备案制度采购部门应建立采购备案制度，并将采购相关信息报送给相关部门进行备案。

四、采购绩效评价采购部门应定期进行采购绩效评价，评估采购效益和供应商履约情况，并对评价结果进行分析和总结，为采购决策提供参考。

五、附则本公司采购管理规定为公司内部管理制度，适用于公司所有采购活动，必须严格执行。

公司采购管理规定

公司采购管理规定公司采购管理规定范文为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

下面是爱汇网店铺为大家收集整理的公司采购管理规定范文，欢迎大家阅读。

公司采购管理规定范文篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

公司采购管理规定

公司采购管理规定一、背景介绍随着公司业务的不断发展，采购管理在公司运营中扮演着至关重要的角色。

为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购的品质和合理性，本文制定了公司采购管理规定。

二、采购流程为了确保采购过程的透明性、公正性和高效性，公司采购管理规定如下采购流程：1. 采购需求确认：a) 各部门通过内部系统提交采购需求，包括产品描述、数量、质量要求等；b) 采购部门负责审核采购需求的合理性、真实性和有效性；c) 采购部门将审核通过的采购需求转交给供应商评估小组。

2. 供应商评估：a) 供应商评估小组根据采购需求，制定供应商评估标准和流程；b) 通过供应商调查、资质审查等方式，评估供应商的信誉、能力和资质；c) 供应商评估小组将评估结果提交给采购部门。

3. 采购策划：a) 采购部门根据供应商评估结果，制定采购策划，包括采购方式、采购预算等；b) 采购部门向财务部门提出采购预算申请，并获得批准；c) 完成采购策划后，采购部门将采购计划提交给供应商。

4. 供应商选择：a) 供应商根据采购计划提交报价和供货方案；b) 采购部门根据报价、供货方案和其他相关因素，选择最适合的供应商；c) 采购部门与供应商进行谈判，最终确定供应商。

5. 采购合同签订：a) 采购部门与供应商签订正式采购合同，明确产品、数量、质量标准、交付期限等；b) 采购部门与法务部门合作，确保合同的法律合规性；c) 双方确认合同后，正式签署采购合同，并归档备查。

6. 采购执行与监控：a) 采购部门负责监督供应商按时按质供货，并记录采购执行的关键节点；b) 如发现供应商存在违约行为，采购部门与法务部门合作，采取相应的法律措施；c) 各相关部门配合采购部门，确保采购过程的顺利进行。

7. 采购评估：a) 采购完成后，采购部门与使用部门共同评估采购结果，包括供货质量、供货及时性等；b) 根据评估结果，采购部门不断改进采购管理流程，提高整体采购效率和质量。

公司采购管理规定(三篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。

公司采购管理规定范文

公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规，保障公司资金使用的合理性和效益性，同时促进供应商合作的健康发展，提高公司的采购效率和竞争力。

1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购决策2.1 决策权限（1）采购金额低于5000元的，由相关部门负责人决策；（2）采购金额在5000元至1万元之间的，由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策；（3）采购金额超过1万元的，需经过公司采购委员会审批。

2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求，合理选择符合资质要求的供应商。

选择供应商时，应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素，并遵守公平竞争原则，避免任何形式的垄断和不正当竞争。

2.3 采购合同与供应商签订采购合同前，应进行充分的合同谈判，确保合同条款明确、合理、合法。

采购合同应明确双方的权益和责任，保障公司的利益不受损害。

三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后，应及时确认采购需求的准确性和合理性，并形成采购计划。

3.2 采购流程（1）采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括采购物品、数量、规格、预算等信息。

（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价。

（3）谈判和评审：与供应商进行合同谈判，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。

（4）合同签订：确认供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同条款和付款方式。

（5）发货和验收：供应商按合同要求发货，采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。

（6）付款和结算：财务部门根据采购合同支付供应商相关费用，并做好账务清算。

3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度，及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。

相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请，财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。

公司采购管理规定范文

公司采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理公司的采购行为，提高采购效率和业务品质，特制定本规定。

第二条公司采购主要包括物资采购、设备采购、工程采购和服务采购等，适用本规定。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公平、公正和廉洁的原则，保障公司利益和风险控制。

第四条公司采购依法依规进行，要求严格执行国家法律、法规和公司的相关规章制度。

第五条公司采购活动需符合公司的战略发展方向和业务发展需要，实施采购计划。

第二章采购管理流程第六条公司采购活动按照需求确认、方案制定、供应商筛选、合同签订、履约管理、结算结算和评估等流程进行。

第七条需求确认：采购流程开始前，相关部门需提供详细的采购需求和规格要求，并经公司主管部门审批。

第八条方案制定：采购申请部门根据需求，制定采购方案，包括采购种类、数量、预算等，并提交公司采购部门审核。

第九条供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研、评估和筛选，并形成采购比选报告，报公司主管部门审批。

第十条合同签订：公司采购部门与供应商协商，并签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、品质要求、价格等。

第十一条履约管理：公司采购部门需对供应商的履约情况进行监督和管理，确保产品、服务按照合同要求满足公司需求。

第十二条结算结算：采购部门对履约的供应商按照合同要求进行结算。

第十三条评估评估：公司采购部门需定期对供应商的综合实力、履约情况、服务质量等进行评估，并形成评估报告。

第三章采购的注意事项第十四条公司采购需建立供应商库，对供应商信息进行登记、管理和更新。

第十五条公司采购需保护商业秘密，不得泄露供应商的商业机密信息。

第十六条公司采购需规范采购文件的保存和归档工作，并严格遵守国家相关法律法规。

第十七条具备采购权限的员工必须严格执行公司的采购规定和流程，不得以私人利益干预采购决策。

第十八条公司采购需加强风险管理，确保采购过程的合法性、合规性和规范性。

第十九条公司采购活动需建立健全的内部控制制度，加强内部审查和监督。

公司采购管理制度规定

公司采购管理制度规定管理制度具有可执行性。

组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。

以下是小编给大家带来的公司采购管理制度规定，希望可以帮助到大家公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

公司采购管理规定模版（三篇）

公司采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范公司采购活动，提高采购管理效率，确保采购活动的合法性、公正性、透明度，制定本公司采购管理规定。

第二条公司采购管理规定适用于公司内部所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动应遵循诚实守信、公平竞争、经济合理、风险可控等原则。

第四条公司采购活动应依法合规，尊重知识产权，不得从事侵犯他人合法权益的采购行为。

第五条公司采购活动应尽量采用电子采购等现代化采购手段，提高采购效率。

第六条公司有权对采购人员进行定期培训，提高采购工作质量和专业水平。

第二章采购计划与采购方式第七条公司应根据业务需求和预算情况制定年度采购计划，经公司领导班子审批后执行。

第八条采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格、要求、预算等信息，并与业务部门进行充分沟通。

第九条采购计划中涉及重要、关键或高风险项目的采购，应按照公司采购审核程序进行审批。

第十条公司采购活动应遵循合理竞争原则，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式。

第十一条公司采购方式的选择应根据采购项目的性质、特点、金额等因素，综合考虑经济效益、风险控制等因素。

第十二条公司采购应严禁以不正当手段获取不正当利益，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法违规行为。

第十三条公司采购应注重与供应商建立长期合作关系，提高供应商的服务和产品质量。

第十四条公司采购应按照合同约定履行采购义务，保障采购项目的顺利进行。

第三章供应商管理第十五条公司应建立供应商库，定期对供应商的信用状况、绩效等进行评估。

第十六条供应商应提供真实、准确的商业信息，不得提供虚假信息。

第十七条供应商应具备相关资质、合法经营，有能力提供符合要求的产品或服务。

第十八条供应商应遵守法律法规，遵循商业道德，不得从事价格垄断、欺诈、偷税漏税等违法行为。

第十九条公司采购人员应尽职调查供应商的信用状况、财务状况、生产能力等情况，确保选用可靠的供应商。

第二十条公司应遵守相关法律法规和国家政策，鼓励和支持优秀供应商的发展。

公司采购管理规定范本

公司采购管理规定范本一、引言本公司采购管理规定是为了规范和管理公司的采购活动，确保采购过程的透明性、公正性和合规性，促进公司的可持续发展。

本规定适用于公司内所有采购活动，并应严格执行。

二、原则1. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的平等参与和竞争机会。

2. 价值最优原则：采购活动应追求以最经济的方式获取质量和服务符合标准的产品和服务。

3. 风险控制原则：采购活动中应进行风险评估和控制，确保采购的产品和服务具备可靠性和稳定性。

4. 合规原则：采购活动应遵循国家法律法规和相关政策，确保合规性和道德规范的遵守。

5. 共享原则：公司部门及相关职能部门应积极合作，共享信息和资源，提高采购效能和效益。

三、采购流程1. 采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，并明确需求的数量、规格、质量要求等。

2. 供应商选择和采购准备：采购部门根据公司采购政策和相关要求，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和协商，制定采购计划。

3. 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交付和支付条件。

4. 采购执行：根据采购合同和计划，采购部门进行采购执行，确保产品和服务的按时按质交付。

5. 供应商评估和管理：采购部门对供应商的绩效进行评估和管理，建立供应商档案，并根据需要进行供应商的考核和培训。

6. 问题解决和改进：对于采购过程中存在的问题和不足，采购部门应及时解决，并进行改进，以提高采购效能和质量。

四、采购标准和要求1. 质量标准：采购的产品和服务应符合国家法律法规和相关标准的要求，确保产品和服务的质量可靠。

2. 价格合理：采购活动应以合理的价格获取符合质量要求的产品和服务，确保不浪费公司的资源。

3. 交付时间：供应商应按照采购合同的约定，按时将产品和服务交付到指定地点。

4. 合同履行：供应商应按照采购合同的约定履行合同义务，并禁止违约行为的发生。

5. 知识产权保护：采购活动中应尊重和保护知识产权，禁止使用未经授权的知识产权产品和服务。

公司物资供应采购管理规定模版（三篇）

公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。

第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。

第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。

第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。

第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。

第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。

第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。

第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。

第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。

第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。

第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。

第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。

第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。

第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。

公司采购管理规定

公司采购管理规定第一章总则第一条规章制度目的本规定旨在规范公司的采购管理工作，确保公司采购活动的合法性、公正性和透亮度，保障公司利益和资金的安全。

第二条适用范围本规定适用于公司内全部部门的采购活动，包含购买固定资产、办公用品、原材料子、设备等。

第三条遵守法律法规公司及相关人员在进行采购活动中应严格遵守国家相关法律法规，保证采购行为的合法合规。

第二章采购程序第四条采购需求确认采购部门依据各部门提出的购买需求，进行评估和确认，确保采购的必需性和合理性。

第五条编制采购计划依据采购需求确认结果，采购部门编制认真的采购计划，包含采购物品描述、数量、预算、采购方式等。

第六条采购方式选择采购部门依据采购计划，选择合适的采购方式，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

选择采购方式应确保公正和效益。

第七条采购招标文件准备依据采购方式的不同，采购部门准备相应的招标文件，认真描述采购要求、条件和标准。

第八条招标公告发布采购部门在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包含采购物品的具体描述、招标截止日期、联系方式等。

第九条招标文件发送采购部门将招标文件发送给符合条件的潜在供应商，并依据需要供应相关说明和解释。

第十条招标文件评审采购部门负责组织招标文件评审，评审内容包含供应商的资质、价格及技术方案等。

评审结果将作为选定供应商的依据。

第十一条中标通知采购部门对中标供应商发出中标通知书，说明中标结果、价格、交货期等认真信息。

第十二条合同签订中标供应商与公司签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、交付方式、付款方式等。

第三章采购管理第十三条供应商管理公司采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行登记、评价和分类管理，确保供应商质量和信誉。

第十四条掌控采购本钱公司采购部门应与供应商保持紧密合作，通过谈判、议价等方式掌控采购本钱，确保符合预算要求。

第十五条采购履约监督公司采购部门应对供应商的交货、质量、技术、售后等履约情况进行监督和评价，及时解决问题。

公司物资供应采购管理规定范文（二篇）

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

公司采购管理规定模板

公司采购管理规定某公司采购管理规定为规范采购部经办人员的工作行为, 规范公司物流系统工作程序特制定本规定。

一、计划管理1、采购部应根据公司财务部核定的当月可供应资金计划数,生产部确定的生产计划中《请购单》( 包括其它业务、管理部门) , 根据市场供求状况及行情, 编制综合采购计划, 并分解落实到采购经办人。

综合采购计划包括: 现款采购、赊销采购、应付账款付款计划。

采购计划按照审批权限报送董事长、总经理批准后组织实施。

2、各部门临时急需的物资采购必须事先经总经理审批后, 采购经办人方可实施采购, 未经批准不予采购。

二、现款采购管理1、采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进行采购。

采购物资进厂时, 由采购经办人填开《入库单》经质检部门检验合格后, 由仓库点数入库并登记库存台账。

2、大额( 指单笔付款金额在元以上的) 、批量物资现款采购的付款事务统一由财务部出纳办理, 未经批准采购经办人不得擅自付款。

3、采购经办人对供货商出具的票据及《入库单》, 经初审无误后填写《采购付款申请单》连同供货商出具的票据及《入库单》客户联报送经办会计初审, 经审核无误后报送财务部经理复审、总经理( 董事长) 审批。

审核要点:( 1) 采购物品的名称、规格型号是否与《请购单》、供应商出具的票据( 收据) 、《入库单》所列明的名称、规格型号一致;( 2) 《入库单》上质检、仓库经办人员是否签证齐全;( 3) 供应商出具的票据( 收据) 是否符合税法及本公司财务制度规定;( 4) 采购数量是否突破采购计划、采购价格是否高于计划控制价、是否属于当月的采购物资。

4、财务部出纳必须根据本公司《财务支出审核审批操作规范》办理付款手续。

三、赊销采购1、赊销采购付款事务统一由财务部出纳办理, 严禁采购经办人擅自付款。

2、采购物资进厂入库手续基本上与现款采购模式相同, 所不同的是《入库单》客户联作为供货商结算货款的依据。

公司采购管理规定模版(3篇)

公司采购管理规定模版一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验，并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

公司采买管理制度规定

公司采买管理制度规定第一章总则第一条为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障公司正常运营，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于设备、器材、材料、服务等的采购。

第三条公司采购活动应遵守诚实信用、公平竞争、节约资源的原则，提倡科学管理、诚实守信。

第四条公司采购管理部门负责全公司的采购管理工作，各部门应配合采购管理部门做好采购工作。

第五条公司采购管理应遵守透明度原则，采购活动应当公开、公平、公正，确保交易的真实、合法、和谐。

第六条公司采购管理应注重供应商的信用评价和合作关系的维护，建立稳定的合作伙伴关系，实现双赢发展。

第七条公司严禁行贿、受贿等违法行为，严格遵守相关法律法规，确保采购活动的合法性和公平性。

第二章采购管理流程第八条公司采购活动需提前编制年度采购计划，报经公司领导审批后执行。

第九条采购计划包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容，按照计划执行采购活动。

第十条采购需执行招投标制度，采购管理部门应根据不同项目确定采购方式，确保公平竞争。

第十一条采购部门应根据采购计划，向供应商发出询价函或需求通知书，供应商根据要求报价。

第十二条供应商报价后，采购管理部门应根据公司规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。

第十三条评标结果由采购管理部门组织评标小组审核，最终确定中标供应商，签订采购合同。

第十四条采购管理部门应定期对采购活动进行评估和改进，确保采购活动有效执行。

第十五条采购管理部门应建立采购档案，存档采购相关资料，便于监督和审计。

第十六条公司对外委托采购活动的，需签订采购委托协议，明确双方权利义务。

第十七条公司严格执行合同管理制度，对供应商履行情况进行监督和考核，确保合同执行质量。

第三章采购管理要求第十八条公司采购活动应遵守公司内部规章制度，不得违反公司制度进行采购活动。

第十九条采购管理部门应建立健全采购管理制度和相关流程文件，明确工作职责和权限。

公司采购管理规定制度范本

公司采购管理规定制度范本一、总则第一条为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司各类生产物资、办公设备、办公用品、服务等的采购活动。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购质量，提高采购效益。

第四条公司应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强对采购活动的监督和管理。

二、采购计划和审批第五条各部门根据生产经营需要，编制采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、单价、预算等，提交给采购部门。

第六条采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，根据公司实际情况和采购政策，确定采购方式和供应商。

第七条采购计划经审核批准后，采购部门负责组织实施采购活动，确保采购物资的质量和供应时间。

三、采购方式和程序第八条采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，确保采购过程的公开、公平、公正。

第十条采购程序应包括采购公告、供应商报名、资格审查、采购文件发放、答疑澄清、投标报价、评标定标、合同签订等环节。

四、供应商管理第十一条采购部门负责建立和维护供应商数据库，对供应商进行资质审查、能力评估和信用调查。

第十二条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商，并与之建立长期合作关系。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评价和考核，对不合格的供应商应及时淘汰，确保供应商队伍的优质性。

五、质量管理和验收第十四条采购部门应根据国家有关标准和公司要求，对采购物资的质量进行严格把关。

第十五条采购部门应建立和完善验收制度，对采购物资的数量、质量、包装等进行认真检查，确保采购物资符合要求。

六、价格和支付第十六条采购部门应根据市场行情和公司采购政策，合理确定采购价格，防止价格虚高。

第十七条采购部门应与供应商协商确定支付方式、付款时间和付款比例，确保公司利益。

公司采购管理规定

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。

第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。

第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。

第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。

第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。

第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。

2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。

3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。

4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。

5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。

第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。

但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。

采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。

第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。

采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。

第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。

某公司采购管理规定(doc9)(1)

某公司采购管理规定为标准采购部经办人员的工作行为，标准公司物流系统工作程序特制定本规定。

一、方案管理1、采购部应根据公司财务部核定的当月可供给资金方案数，生产部确定的生产方案中?请购单?〔包括其他业务、管理部门〕，根据市场供求状况及行情，编制综合采购方案，并分解落实到采购经办人。

综合采购方案包括：现款采购、赊销采购、应付账款付款方案。

采购方案按照审批权限报送董事长、总经理批准后组织实施。

2、各部门临时急需的物资采购必须事先经总经理审批后，采购经办人方可实施采购，未经批准不予采购。

二、现款采购管理1、采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进行采购。

采购物资进厂时，由采购经办人填开?入库单?经质检部门检验合格后，由仓库点数入库并登记库存台账。

2、大额〔指单笔付款金额在2000元以上的〕、批量物资现款采购的付款事务统一由财务部出纳办理，未经批准采购经办人不得擅自付款。

3、采购经办人对供货商出具的票据及?入库单?，经初审无误后填写?采购付款申请单?连同供货商出具的票据及?入库单?客户联报送经办会计初审，经审核无误后报送财务部经理复审、总经理〔董事长〕审批。

审核要点：〔1〕采购物品的名称、规格型号是否与?请购单?、供给商出具的票据〔收据〕、?入库单?所列明的名称、规格型号一致；〔2〕?入库单?上质检、仓库经办人员是否签证齐全；〔3〕供给商出具的票据〔收据〕是否符合税法及本公司财务制度规定；〔4〕采购数量是否突破采购方案、采购价格是否高于方案控制价、是否属于当月的采购物资。

4、财务部出纳必须根据本公司?财务支出审核审批操作标准?办理付款手续。

三、赊销采购1、赊销采购付款事务统一由财务部出纳办理，严禁采购经办人擅自付款。

2、采购物资进厂入库手续根本上与现款采购模式相同，所不同的是?入库单?客户联作为供货商结算货款的依据。

3、付款期限原那么规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在入库的3个月后付款。

公司采购管理规定样本

某公司采购管理规定更多免费资料下载请进：好好学习社区发放部门：□管理者代表□文控□业务部□采购部□工程部□工模部□生产部□品管部□仓库□行政部公司采购管理规定第一节普通规定第六条采购部门划分(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料采购，可直接与供应商或代理商量价。

专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条采购作业方式除普通采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选取下列一种最有利方式进行采购：(一)集中筹划采购：凡具备共同性材料，须以集中筹划办理采购较为有利者，可核定材料项目，告知各请购部门依筹划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后告知各请购部门依需要提出请购。

第八条采购作业解决期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业解决期限，通知各关于部门以便参照，遇有变更时，应及时修正。

第二节国内采购作业解决第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件缓急，并参照市场行情及过去采购记录或厂商提供资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商报价资料经整顿后，经办人员应进一步分析后，以电话等联系方式向厂商量价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联系紧急采购案件，主管应及时指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按普通采购程序优先办理。