《企业所得税年度纳税申报表》离线申报系统操作手册下载-北

北京市地方税务局企业所得税离线申报系统操作手册北京市地方税务局北京四一安信科技有限公司二零零七年十二月版权声明本文档版权归北京市地方税务局、北京四一安信科技有限公司所有，未经北京市地方税务局、北京四一安信科技有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本文档的一部分或全部。

Copyright ? BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING SYAX CO. LTD.All Right ReservedThis document is proprietary to BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING SYAX CO., LTD., which regards information contained herein as its intellectual property. Under the copyright laws, no part of this document may be copied, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form, in whole or in part, without prior written consent of BEIJING LOCAL TAXATION BUREAU & BEIJING SYAX CO., LTD.目录1软件运行与安装环境1.1硬件基本配置要求CPU：最低奔腾PIII800的机型硬盘：800MB以上硬盘空间内存：最低256MB内存，建议512MB内存网络：最低56K网络带宽显示器配置：标准VGA（1024×768）或更高分辨率的显示器打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机1.2软件配置要求✧操作系统正版中文 Microsoft Windows 2000/ Microsoft Windows XP 或更高版本用户须知，由于现在对Microsoft Windows 98系统的支持过少，建议用户用Microsoft Windows 98以上的操作系统。

✧应用软件系统安装微软公司的正版Microsoft Excel(97、2000、XP、2003版本均可)。

安装SUN的“j2re-1_4_2_03”及以上版本的JRE控制台（可供下载的地址）。

（该软件的安装要求与北京市地方税局核心征管系统的申报纳税打印缴款书的安装要求一致）1.3软件安装时用户需要注意以下问题1、软件安装时请用户查看要安装的机器的系统软件和系统硬件是否满足需求。

2、软件安装时请把机器上防病毒软件和防火墙软件先退出，然后再安装本软件。

3、请使用Windows字体的正常尺寸大小（96 DPI）。

4、安装本客户端程序时，安装路径必须为英文路径，不允许包含有中文。

5、证书用户如果使用的是软盘证书，需要更新为光盘版的证书，您可以选择免费更换为有效期相同的光盘证书，或者提前更新为光盘证书。

具体更新方法请登陆北京数字证书认证中心帮助网站（）。

6、如果访问北京市地方税务局网上申报系统时需要设置代理服务器的，使用本软件时也需要通过本软件的代理设置功能设置代理服务器，目前本软件支持匿名和身份验证两种方式的http代理（建议用户使用匿名方式的http 代理。

如果您是CA证书用户，且使用身份验证方式的http代理，会造成网络连接不成功的问题。

此类用户只须将http代理连接设置为匿名方式或改用adsl等宽带拨号连接既可解决此问题），详细请见本手册3.5节7、系统发布了第一个更新程序Patch1：（beijing-local-taxation-EIT-offline-declaration-systemV1.0_patch1.e xe）及包含此更新程序的新版客户端：（beijing-local-taxation-EIT-offline-declaration-systemV1.1.exe）此修补程序及新版的客户端程序更新内容如下：A、解决了在安装了jre后，仍不能正常启动客户端程序的问题。

B、解决了在使用中文用户名登陆后不能正常打印申报表的问题。

C、更新程序和新版客户端已包含jre，用户无需单独下载安装jre。

1.4北京地税企业所得税离线申报软件下载及安装说明安装本软件系统可以通过执行安装光盘中的安装程序完成安装，也可以登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序，并运行安装程序完成安装。

具体安装过程说明详见文档《北京地税企业所得税离线申报软件安装说明》。

通过登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序的方法如下：登陆北京地方税务综合服务管理信息系统（），进入企业综合申报的申报纳税所界面。

如图所示：在申报明细资料录入中选择“查账征收企业基本信息表（2006版）”。

进入基本信息填报界面。

如图所示：点击“下载离线申报客户端软件”的链接，通过网络下载到企业所得税离线申报客户端软件程序。

2《企业所得税离线申报系统》完整操作流程2.1操作流程图2.2填写企业用户基本信息企业用户在使用本系统前，如果没有在网上填写本单位基本情况登记表的，则需要登陆北京市地方税务局网上申报系统在网上填写该表。

填写基本信息表的流程详见本手册的3.1节“填写企业用户基本信息”。

2.3安装企业所得税信息管理系统客户端软件安装本软件系统可以通过执行安装光盘中的安装程序完成安装，也可以登陆北京市地方税局核心征管系统网站后下载安装程序，并运行安装程序完成安装。

具体安装过程说明详见文档《北京地税企业所得税离线申报软件安装说明》。

2.4进行本地登录如果是首次使用本软件，在本系统中没有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则直接输入用户名和密码进行登录。

注意：1、本套软件的登陆用户与北京市地方税务局的核心征管系统的网上用户没有任何比照对应关系。

2、由于本套软件系统为多用户系统，在使用时，需要输入在本套软件系统中注册过的用户信息才能正常使用本软件。

每一个企业必须在本套软件中注册一个用户。

3、当软件被卸载重新安装后，如果是首次使用本软件，在本系统中没有注册过用户信息，需要首先注册新用户信息，并输入成功注册的用户名和密码才能正常使用；如果已经在本系统中注册了用户，则直接输入用户名和密码进行登录。

2.5执行系统初始化该步操作的目的，是在企业所得税信息管理系统的客户端获得本企业用户的基本信息。

当用户首次使用本系统时，或者在用户修改了本单位的基本信息以后，必须执行系统初始化。

注：初始化操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

2.6填写报表数据按照有关业务要求，录入本单位的数据，录入完成后进行保存、审核、上传等操作；如果需要修改已上传的数据，则需要执行下载操作，具体操作见本手册第3节“《企业所得税信息管理系统》具体操作说明”。

2.7进行数据上传将保存在本地机器上的数据，上传到北京市地方税务局核心征管系统，以完成本年度企业所得税年度申报表的申报工作。

注：数据上传操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

3《企业所得税离线申报系统》具体操作说明3.1填写企业用户基本信息登陆北京地方税务综合服务管理信息系统（），进入企业综合申报的申报纳税所界面。

如图所示：在申报明细资料录入中选择“查账征收企业基本信息表（2006版）”。

进入基本信息填报界面。

如图所示：企业用户根据企业信息如实填写基本信息表后点“保存”按钮保存企业的基本信息。

根据本信息表，北京地方税务局核心征管系统自动定制出企业所需要填报的相关的纳税申报表（包括主表及相应的附表）和需要控制的涉税审批记录信息，最终通过网络下载到企业所得税离线申报客户端。

3.2本地登陆初次使用本系统时，启动系统后须先注册一个本地用户。

操作步骤：点选“系统”—>“登陆”菜单，弹出本地登陆对话框，点击“注册新用户”按钮，注册成功后自动返回到本地登陆对话框，输入用户名和密码，点击“确定”按钮，进行本地登陆。

如图所示：如非初次使用本系统，则只需点选“系统”—>“登陆”菜单，弹出本地登陆对话框，输入用户名和密码，点击“确定”按钮，进行本地登陆。

3.3系统初始化用户初次使用本系统，在本地登陆成功后，系统会提示“没有初始化信息，请执行初始化操作”。

点选“系统”—>“初始化”菜单，弹出登陆对话框（此处登陆核心征管系统），要求输入登陆北京市地方税务局核心征管系统的计算机代码（或选择CA证书）及申报密码，如图如示：登陆方式分为“用户方式”和“CA证书方式”，如为普通用户则输入用户标识（为纳税人计算机代码），和密码（网上综合纳税申报使用的密码），点击“登陆”按钮执行初始化；如为CA证书用户则需点选证书下拉框，选择所需证书，然后输入正确的证书密码，点击“登陆”按钮执行初始化。

如果用户已经执行过初始化，则本地登陆成功后就可以直接操作应用菜单。

注：此操作需连接到Internet，用户需准备好网络。

注意：1、如果企业用户修改了基本情况登记表，则用户进行本地登录后，必须重新执行系统初始化，以取得用户的最新基本信息。

2、初始化时会删除所有已经录入的申报表数据。

3.4录入报表如初始化成功则可以点选“应用”——>“申报资料”——>“企业所得税年报”菜单加载报表，如图所示：报表加载成功后如下图：在选中报表根节点“企业所得税报表”时只可以操作“打印”和“全部审核”按钮，在选中报表列表中的单个报表时，可以操作所有按钮，其具体功能如下：保存：将当前报表的数据保存到本地硬盘中；删除：将当前报表数据从本地硬盘中删除；清除：将当前报表页面的数据全部清除，此时并不删除硬盘中的报表数据，当进行保存操作后，才改变硬盘中的报表数据；添加行：如果当前表中有可动态添加删除的行次（如附表三的3至5行即为可动态添加删除的行次），当需要增加行时，则需选择空白行的最后一行的可录入的单元格（如鼠标点击选择附表三的第5行），然后点击“添加行”按钮，即可在选中行的下方增加一行；操作步骤如下：删除行：如果当前表中有可动态添加删除的行次（如附表三的3至5行即为可动态添加删除的行次），当需要删除行时，则需点选所要删除的行中的可录入单元格，然后点击“删除行”按钮，即可完成删除所选行的操作；操作步骤请参考添加行的操作步骤。

打印：在当前操作的报表中，点击“打印”按钮，弹出打印对话框，有“单表打印”、“全表打印”、“打印审核结果”三种可选类型，注意：打印的默认纸型为A4纸；表内审核：在当前报表数据录入后，可以点击该按钮系统根据企业所得税年度申报表的填报说明对当前报表录入的数据进行表内数据逻辑的校验，所有校验不通过的情况均在弹出的审核结果提示窗口中展示，根据审核结果可以对填报的数据进行修改，以满足企业所得税年度申报表的填报说明的要求。