客房部十月份经营分析报告.ppt

本月比上月降低 2264元
本月比上月-8%
1-3-4 其他收入与上月比
1000 800 600 400 200 0
-200
882 719
客房部
上月
本月
-163 与上月比
十月份实际完 719元
上月实际完成 882元
本月比上月少 163元
本月比上月-18%
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
十月份实际完 2485元
上月实际完成 2901元
本月比上月降低 416元
本月比上月-14%
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
-5000
25325
23061
上月
客房部
本月
-2264 与上月比
十月份实际完 2.3万元
上月实际完成 2.53万元
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
3-1 工资
14.00%
13.00%
12.00% 14.00%11.00%
10.00%
8.00%
-3.23%
6.00% 4.00%
3.00%
2.00%
0.00%
控制情况
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
十月份实际为 95.58%
上月实际为 95.57 %
本月比上月多 0.01%
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
1-6 分析
• 本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元 降低了3416月元，同期降低76%。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月 品名 桶面 扑克 王老吉 橘片爽 绿茶 矿泉水 鲜橙多
雪碧 可乐
销售量 323 314 289 240 205 193 164
89 84
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
5-1 布草洗涤重量
14000 12000 10000
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
8000 6000 4000 2000
0
15777
单位：KG
2424.33
58 42382
573
客 衣
高 职
工 客服
房 布
餐草 饮 布
水草 疗 布 草
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
5-2 洗涤成本摊分
573, 4%
28, 0%
58, 0% 432, 3%
2424.33, 15%
12251.74, 78%
与上月比
十月份实际完 59.76万元
Hale Waihona Puke Baidu月实际完成 52.81万元
本月比上月多 6.95万元
本月超上月13%
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收入 1-3-4 其他收入
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 300000 200000 100000
1-1 实际收入与计划比
60
50 59.76
40 50
30
20
10
9.76
0
客房部
计划
实际
与上月比
计划任务50万元 实际完成59.76万 任务差额9.76万元 完成率为119% 差额率19%。
1-2 实际收入与上月比
60
50 59.76
40
52.81
30
20
10
0
6.95
客房部
上月
本月
福利
-673
-450
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
本月员工福利膳食支出比上月 减少450元。
3-4 其他费用
3.00%
2.50% 2.40% 2.60% 2.00% 1.50%
0.34%
1.00%
0.50%
0.00%
计划
与计划比
实际 控制情上况月
与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程 分摊增加了3416元。
阳新国际大酒店
经营分析报告
十月份 客房部
2010年11月18日
一、综合情况分析
1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用
1、收入情况分析
1-1 总收入与计划比 1-2 总收入与上月比 1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房年度经营走势
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本月 品名
扑克 王老吉
桶面 橘片爽
绿茶 鲜橙多 铁观音
雪碧 可乐 满天星
销售量
290 286 286 236 210 156 116 115 111 92
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
11000
12919
13720
1199
-801
计划
实际
其他费用 上月 与计划比
与上月比
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
4-1布草损耗量与值
150 100
50 0
-50 -100 -150
0
表上的工资总额为前厅及客房工资总 额，本月较上月高出1094元，与营业 额比较比上月下降0.02%。
70000 71697 70603
计划
实际
工资
1697
上月 与计划比
1094
与上月比
3-2福利
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
12000 11327.22 11777.36
0
494524
567623
上月
房租
本月
73099 与上月比
十月份实际完 56.76万元
上月实际完成 49.45万元
本月比上月多 7.30万元
本月超上月14.7%
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
-500
2901
2485
客房部
上月
本月
-416 与上月比
• 本月易耗品费用为9629.29，较上月的12675.32 月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处 于正常水平。
• 本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成本 为29261元，毛利率为48%。与上月的49%基本 持平。
• 本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的 售卖及房间客衣的收入。