《供应商审核入库管理规定》
物资入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强物资管理，确保物资入库工作规范、高效、安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资入库管理。
第三条物资入库管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理、责任到人；（二）规范操作、严格把关、确保质量；（三）信息化管理、实时监控、提高效率；（四）节约资源、降低成本、提高效益。
第二章物资入库流程第四条物资入库前，需进行以下准备工作：（一）制定物资入库计划，明确物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息；（二）对入库物资进行验收，确保物资符合合同要求、质量标准；（三）办理相关手续，如采购合同、入库单、检验报告等；（四）准备入库场地，确保物资入库安全、有序。
第五条物资入库流程：（一）物资验收1. 物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收人员应具备相关专业知识。
2. 验收内容包括：物资数量、规格、型号、质量、包装、标识等。
3. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求、质量标准，应立即通知供应商处理。
（二）办理入库手续1. 验收合格后，由物资管理部门填写入库单，并将入库单及相关手续提交给财务部门。
2. 财务部门审核入库单及相关手续，确认无误后，办理入库手续。
（三）物资入库1. 物资入库前，需对入库场地进行清理、消毒，确保入库环境整洁、安全。
2. 物资入库时，由物资管理部门组织人员进行入库，并做好记录。
3. 物资入库后，应及时进行清点、核对，确保物资数量、规格、型号等信息准确无误。
（四）信息化管理1. 物资入库信息应及时录入公司信息化管理系统，实现物资信息共享。
2. 系统应具备查询、统计、分析等功能，便于管理人员实时掌握物资入库情况。
第三章物资入库管理职责第六条物资管理部门职责：（一）负责物资入库计划的制定、审核、实施；（二）负责物资验收、入库、出库等环节的管理；（三）负责物资信息化管理系统的维护、更新；（四）负责物资入库管理制度的制定、修订、实施。
出入库管理规定
出入库管理规定第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
第五条出入库管理应有完善的台账和记录，以方便追溯和核实物资流向。
第六条出入库管理应依法依规进行，严禁任何形式的违法违规行为。
第二章出库管理第七条出库需经过计划、申请、审核、发放等程序进行。
第八条出库计划应根据实际需求进行编制，明确出库物资的种类、数量、质量等信息，并经有关领导批准。
第九条出库申请应由需领取物资的部门或人员填写，明确申请目的、用途、时间等内容。
第十条出库申请应经过相关部门的审核，确保申请合理、符合要求。
第十一条出库发放应经过专人核对物资种类、数量和质量，防止出错和损失。
第十二条出库发放应有相关人员签字确认，确保责任明确、可追溯。
第十三条对重要物资的出库应进行备案，确保监管有效。
第三章入库管理第十四条入库需经过验收、登记、入库等程序进行。
第十五条入库验收应由专人进行，验收人员应对物资进行外观、质量等方面的检查，确保符合要求。
第十六条入库验收不合格的物资，应及时通知供应商或相关部门进行处理。
第十七条入库登记应详细记录入库物资的种类、数量、质量等信息。
第十八条入库登记人员应对物资进行贴码和标签管理，方便后续的追溯和管理。
第十九条入库应按照物资的性质、用途等分类存放，确保科学合理、便于管理。
第四章监管和追溯第二十条出入库管理应设立专门的监管岗位，负责对出入库流程进行监控和检查。
第二十一条出入库管理应采用现代化的信息化手段，确保实现对物资流向的准确和即时的追溯。
第二十二条出入库管理应配备相应的设备和工具，如扫码枪、电子秤等，确保准确记录物资的出入库情况。
第二十三条出入库管理应定期进行库存盘点，确保库存数目和记录一致。
关于申购、采购、验收、入库、审核、报销程序的若干规定
关于申购、采购、验收、入库、审核、报销程序的若干规定各部门：为规范公司的申购、采购、验收、入库、审核、报销等相关工作程序，加强物流的管理，是企业节支增收的一个重要环节，经总经理室研究决定，制定以下相关规定，请有关部门务必遵照执行!二、基本流程要求：1、申购：1.1一般的日常物品、物料（如：餐具、扫把、拖把、低值易耗品等等）由仓库负责统一申购；1.2直接生产原料由出品部总厨签名，总厨不当值由厨师长签名有效，报采购部；1.3部门生产若有需求，提出申购前先去仓库确认有无备货，再确定申购量，交有关方面审核，经总经理签名送采购部；1.4某产品若停止使用，由生产部门通知相关部门停止申购。
2、采购：2.1比价员根据运作的经验与对供应商的长期跟踪，淘汰确认企业供应商，向财务部经理提供有关调研结果，从中选出适合的企业生产所需供应商，并签定供货合同，确认供应商；2.2市场比价员定期与不定期的对市场价格作广泛的市场调研、比较，最后确认采购生产所需的原料价格，进行自采或外送，实施采购行为；2.3采购工作三人同行，一人采购付款，一人记帐，一人负责看货；2.4非直接生产原料经验收合格一律入库；2.5某原料市场价格发生变更，及时通知财务调价。
3、验收：3.1直接生产原料由专职验收员验收，验收员主要责任对原料的重量负责，把握一般性的质量要求，发现问题退回原料并跟进补货，要求补货的时间若延误生产由供应商承担责任，验收员若在规定的时间内未及时催促督导供应商补货影响生产，承担连带责任。
对符合标准的原料，验收员签名确认；3.2使用部门的验收员主要责任是对原料的质量把关，次要责任是重量，收下合格原料，签名确认。
不符合质量要求的原料退给专职验收员，并告知补货的时间，对生产如有延误，专职验收员应负有一定责任。
4、入库：4.1非直接生产原料由仓库保管员负责验收，对物品的数量与质量同时负责，收货签名，开出入库单，不合格货品退回；4.2 仓库管理人员对物品的保管负有全责，应遵循“先进先出”、“分类存放、一类物品一标识”的原则，库内应设有物品分布图，注重物品的保管性质，避震、防霉、防潮、防化学腐蚀等事项，必须确保物品的仓储安全；4.3 视公司生产的需要，要确定仓库的最低库存量和控制最高库存量，不能低于最低库存量影响生产，也不能突破最高库存量增加生产成本，确保生产正常运作，及时做好补仓工作；4.4 仓库管理人员应每日做好日进、出、存账目，确保帐物相符，备财务部稽查员检查。
2015《供应商审核入库管理规定》
编号：受控号：供应商审核入库管理规定V1.1拟制：李海燕肖艳红审核：杨晓宁批准：蒋松太极计算机股份有限公司文档修订第一章概述1.1 目的1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。
1.3 术语安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。
第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.1.2相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；2.1.3建议提供相关业绩；2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。
2.2 代理商2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。
如果代理的是非知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C 认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；2.2.4建议提供相关业绩。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；2.3.3建议提供相关业绩；2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。
工程材料出入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料的管理，确保工程材料的质量、数量和安全性，提高工程材料的使用效率，降低工程成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有工程材料的出入库管理。
第三条工程材料出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全工程材料出入库管理制度，规范操作流程；2. 信息化：采用信息化手段，实现工程材料出入库的实时监控；3. 节约化：合理控制工程材料库存，减少浪费；4. 安全化：确保工程材料储存、运输和使用过程中的安全。
第二章权责分工第四条工程材料出入库管理实行分级负责制。
1. 公司领导：负责制定工程材料出入库管理制度，审批重大出入库事项；2. 物流管理部门：负责制定具体出入库操作流程，监督、检查出入库管理工作；3. 仓库管理人员：负责工程材料的接收、储存、发放和盘点工作；4. 使用部门：负责工程材料的领用、使用和回收工作。
第三章入库管理第五条工程材料入库前，需进行以下工作：1. 验收：对进库材料进行数量、质量、规格、型号、包装等方面的验收；2. 记录：对验收合格的材料进行详细记录，包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息；3. 标识：对入库材料进行标识，确保材料可追溯。
第六条工程材料入库流程：1. 采购部门将采购申请提交给物流管理部门；2. 物流管理部门根据采购申请，联系供应商进行材料采购；3. 供应商将材料送至公司仓库；4. 仓库管理人员对材料进行验收、记录和标识；5. 验收合格的材料入库，并更新库存信息。
第七条入库材料验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量相符；2. 质量：符合国家标准、行业标准和企业标准；3. 规格型号：符合设计要求；4. 包装：完好无损。
第四章出库管理第八条工程材料出库前，需进行以下工作：1. 领用申请：使用部门填写领用申请，注明材料名称、规格、型号、数量、用途等信息；2. 审批：审批部门对领用申请进行审批；3. 记录：记录领用申请的审批结果，并更新库存信息。
采购供应商入库管理制度
采购供应商入库管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。
2. 采购供应商管理2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。
评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。
只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。
2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。
每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。
2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。
采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。
合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。
3. 入库流程3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。
入库申请单应包括以下信息：•采购订单号•供应商名称•入库日期•入库数量•入库人员•审批人员3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。
库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。
如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。
3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。
入库操作包括以下步骤：1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。
2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。
3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。
3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。
入库记录应包括以下信息：•入库日期•入库数量•供应商名称•入库人员•入库单号3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。
审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。
4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则供应商已被纳入名录库，且近期内未发生重大违规行为；供应商已获得过业绩奖励或荣誉称号；供应商已获得过其他单位或项目的好评。
1.2发起部门填写供应商信息表：初选通过的供应商，由发起部门填写供应商信息表，包括供应商基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，同时提供供应商的相关资质证书、业绩证明等附件。
2.调查：2.1供应商管理部门审核：对初选通过的供应商信息表进行审核，核实其资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行初步评估，确定是否需要进一步调查。
2.2供应商管理部门调查：对需要进一步调查的供应商，进行实地考察或间接询访，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、环保安全措施、信用状况等方面的情况，综合评价供应商的能力和信誉。
第九条申请入库供应商向公司申请入库，应提交《供应商入库申请表》及相关资质证书、业绩证明等附件。
公司供应商管理部门对申请材料进行审核，确认供应商符合准入条件后，将其纳入名录库。
第十条资格审核供应商管理部门对申请入库的供应商进行资格审核，主要包括对供应商的资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性进行核实，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行评估，确定是否具备准入条件。
第十一条名录库建立供应商管理部门根据资格审核结果，将符合准入条件的供应商组建名录库，名录库应包括供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，供各部门共享使用。
第五章动态管理第十二条动态考核为保证供应商的持续准入和不断提高供货质量，公司对名录库内的供应商进行动态考核。
考核内容应包括供应商的质量管理、交货期、售后服务、价格、信用状况等方面，考核结果应及时通知供应商，并根据考核结果调整供应商在名录库中的等级。
第十三条定期评价公司应定期对名录库内的供应商进行评价，评价内容应包括供应商的业务发展情况、技术创新能力、质量管理水平、环保安全措施、信用状况等方面，评价结果应作为供应商绩效考核和名录库管理的重要依据。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
物资出入库管理规定(3篇)
物资出入库管理规定第一章总则第一条为了规范物资出入库管理，保证物资的安全、有效管理和使用，提高工作效率，根据国家有关法律法规和相关规定，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位内的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理应坚持科学、规范、公正、高效的原则，建立健全出入库管理制度，保证物资出入库环节的流程化和标准化。
第四条管理人员应具备相应的管理知识和技能，熟悉本单位的物资出入库管理制度和相关工作流程，并严守职业道德，保证物资管理工作的正常进行。
第五条内部审计部门应定期对物资出入库管理工作进行审核，发现问题及时纠正并提出改进意见。
第六条物资出入库管理单位应建立健全物资档案，并按规定存档备查。
第二章出库管理第七条出库物资应先经过申请，通过审批后方可出库。
第八条出库申请表明细填写物资名称、规格型号、数量、领用部门以及用途等相关信息。
申请人应根据实际需要填写明细，做到真实准确。
第九条出库申请表应在填写完毕后，由申请人提交给物资管理人员。
物资管理人员在收到申请表后，应按照相关规定对物资进行审核，核实数量是否与实际一致，并按照审核结果办理出库手续。
第十条物资管理人员在收到出库申请表后，应及时办理出库手续，并及时通知领用部门前来领取物资。
第十一条领用部门应按照出库单上的信息，准确领取物资，并妥善保管，不得擅自私用、乱放乱放。
第十二条出库单应按照物资出库流程的要求填写，包括物资名称、规格型号、数量、领用部门、用途等信息，并由物资管理人员签字确认。
第十三条出库单应及时归档备查，方便后续查询和审计。
第十四条若出现物资出库后遗失或损坏等情况，领用部门应及时上报物资管理人员，协助调查原因并承担责任。
第三章入库管理第十五条入库物资应经过验收合格后，方可入库。
第十六条入库验收应由物资管理人员负责，并按照相关规定进行。
验收人员应认真核对物资的名称、规格型号、数量等信息，确保与采购单或供应商提供的对账单一致。
第十七条入库验收时应对物资进行检查，确保物资质量合格、数量准确。
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定
1. 目的
本文档旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保选取合适的供应商，以提高采购效率和质量。
2. 适用范围
本规定适用于公司采购部门，以及与供应商有关的所有员工和合作伙伴。
3. 供应商准入检查流程
3.1 申请
任何员工在选择新的供应商前，必须填写供应商准入申请表，并提交给采购部门审核。
3.2 审核
采购部门收到申请后，将进行供应商的准入审核。
审核包括但不限于以下内容：
- 供应商的注册资料和证书是否合法有效；
- 供应商的生产能力和质量管理体系是否符合要求；
- 供应商的价格合理性和竞争力。
3.3 决策
基于审核结果，采购部门将决定是否通过供应商准入申请。
决策结果将书面通知申请人，并将其记录在供应商准入名单中。
4. 供应商管理
4.1 合同管理
与供应商达成合作后，采购部门负责与供应商签订合同，并定期检查合同的履行情况。
4.2 供应商评估
定期对已准入的供应商进行评估，评估内容包括但不限于：
- 供应商的交货准时率；
- 供应商的产品质量；
- 供应商的服务质量。
4.3 供应商退出
如果供应商在评估中表现不佳或违反了合同约定，采购部门有权决定终止与该供应商的合作关系，并将其从供应商准入名单中移除。
5. 相关责任
采购部门负责执行本规定，并监督供应商准入检查和管理流程的执行情况。
所有员工和合作伙伴应遵守本规定，并配合采购部门的工作。
以上为本公司的供应商准入检查及管理规定，如有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。
出入库的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“定期盘点”、“责任到人”的原则。
第二章出入库手续第四条物资出入库必须办理相应的手续，未经批准，不得擅自出入库。
第五条出入库手续包括以下内容：1. 出入库申请单：由使用部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 出入库验收单：由仓库保管员根据实际收发货情况填写，包括物资名称、规格、数量、验收人等信息。
3. 出入库凭证：由财务部门根据出入库申请单和验收单开具，作为财务核算的依据。
第三章出入库流程第六条物资入库流程：1. 使用部门填写入库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对入库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，验收合格后，在入库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将入库物资登记入账，更新库存信息。
4. 财务部门根据入库申请单和验收单开具入库凭证。
第七条物资出库流程：1. 使用部门填写出库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对出库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，确认无误后，在出库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将出库物资发放给使用部门，并登记出库信息。
4. 财务部门根据出库申请单和验收单开具出库凭证。
第四章出入库验收第八条物资入库验收应严格按照国家有关标准和公司规定进行。
第九条验收内容：1. 物资的名称、规格、型号、数量、质量是否符合要求。
2. 包装是否完好，标识是否清晰。
3. 证件是否齐全，如合格证、检验报告等。
第十条验收不合格的物资，应立即退回供应商，并要求其重新发货或赔偿损失。
第五章库存管理第十一条仓库保管员应定期对库存物资进行检查，确保库存物资的完好、安全。
第十二条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、概述供应商是企业重要的资源之一，对于企业的发展和运营至关重要。
为了维护企业的品牌形象和产品质量，有效降低质量管理风险，规范供应商的行为，在和供应商的合作中，确保按照相关法律法规和业务要求，对供应商进行了审核管理，这是企业的必要之举。
二、适用范围本制度适用于企业的所有供应商。
三、审核流程1、供应商申请供应商向企业申请成为供应商，并提供企业要求的申请资料。
2、申请资料初审企业审核部门对供应商提交的申请资料进行初步审核，并汇总申请资料分项评估的分值。
3、现场审核企业审核部门结合申请资料结果和供应商的实际情况，进行现场审核，包括供应商管理制度、生产环境、员工素质、产品原材料的来源和仓库管理等等。
4、审核结果评估审核部门根据审核结果和申请资料初审情况，对供应商进行最终评估。
如果供应商符合企业要求并通过审核，企业审核部门会向供应商发布供应商认证文件，并建立供应商档案；如果审核未通过，企业审核部门会与供应商进行沟通，指出问题，并要求供应商整改。
5、持续管理企业审核部门需要对供应商进行持续管理，包括定期进行不定期的供应商管理检查、收集供应商质量数据、建立供应商考核指标等，以保证供应商持续符合企业的要求。
四、审核内容1、企业信息供应商须提供注册资料、组织结构、公司资质及发展历史等信息，并进行核实。
2、财务情况供应商须提供近期财务报表（如利润表、资产负债表和现金流量表等）和纳税信息，以体现供应商的运营能力和员工薪酬情况，并进行核实。
3、生产环境供应商须提供生产车间的现场照片及产能情况，并审核生产车间、设备、工具的使用状况、卫生管理情况、生产过程控制等环节，以保证产品质量和生产环境符合企业要求。
4、产品质量供应商须提供产品样品，并按照企业标准进行严格质量检测，包括原材料来源、产品生产过程、产品包装、运输等环节，以保证产品质量达到企业的标准和要求。
5、员工素质供应商须提供员工相关证明和资料，核实员工技能水平和整体素质，以保证员工能够按照企业要求和标准进行生产操作和服务。
出入库领料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范出入库领料流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库领料管理，包括原材料、辅料、设备、办公用品等。
第三条出入库领料管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、经营需求，合理控制库存水平，避免库存积压和短缺。
2. 严谨管理原则：严格执行出入库领料手续，确保物资出入库的真实性和准确性。
3. 优化流程原则：简化出入库领料流程，提高工作效率。
4. 节约成本原则：降低物资采购、存储、领用等环节的成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司物资的采购、存储、领用等管理工作。
第五条物资管理部门的职责：1. 制定物资采购计划，确保生产、经营需求。
2. 负责物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作。
3. 建立健全物资管理制度，完善物资台账。
4. 监督检查各部门的物资领用情况，确保物资合理使用。
第六条各部门的职责：1. 根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 按规定程序办理物资领用手续。
3. 合理使用物资，避免浪费。
4. 定期盘点本部门所领用的物资。
第三章物资采购与入库第七条物资采购：1. 物资采购计划应根据生产、经营需求，结合库存情况制定。
2. 采购计划应经相关部门审核，报总经理批准后执行。
3. 采购人员应选择具有合法经营资格、产品质量优良、价格合理的供应商。
第八条物资入库：1. 供应商送货时应提供相关单据，如采购订单、发票、装箱单等。
2. 物资管理部门应验收物资，确认数量、质量、规格等符合要求。
3. 验收合格后，填写入库单，将物资入库。
第四章物资领用第九条物资领用：1. 各部门根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 领用计划应经部门负责人审核，报物资管理部门审批。
3. 物资管理部门审核领用计划后，安排物资出库。
第十条物资出库：1. 物资管理部门根据审批通过的领用计划，办理物资出库手续。
文旅公司旅游公司景区供应商入库指引管理规定
一、供应商报名注意事项
1.报名时不允许选择到一、二级分类，必须选择到三级分类（乐园、商业食材供应商除外）； 2.报名时出现三级分类选择错误，各地业务部门在推荐供应商时应将供应商分类表发给供应商并指导供 应商报名； 3.目前存在供应商报名信息空白或者不详者，需要供应商填报完整； 4.供应商营业执照服务范围覆盖不住报名服务品类的情况，如酒店用品公司入库海洋乐园动物饲料分类， 如确需使用该供应商，管理公司组织三个以上部门审核评估，签字上报； 5.原或某某供应商库中的合格供应商，在报名文旅集团供应商入库时，供应商应提供原服务分类信息， 且与本次报名入库的服务分类信息一致； 6.供应商资质证书失效或即将失效问题，应保证供应商的各类资质在有效期内；
六、不同入库形式供应商入库指引
2.新供应商入库指引：
（1）要求： 符合《某某文旅集团招采管理制度》要求，依据《文旅集团成本类管理审批流程及权限》执行。 （2）所需附件： ① 国家企业信用信息公示系统下载的完整的企业报告。 ② 中国裁判文书网下载的该企业相关的判决书、裁定书等。 ③ 供应商评审文件： 《供应商资格评审文件》、《供应商现场考察评分表》、《供应商评定意见表》、《合格供应商评定 表》、《供应商考察报告》 ④ 符合服务分类要求的业绩证明文件。
供应商入库指引管理规定
（文旅公司旅游公司景区）
文旅集团供应商入库指引
一、供应商报名注意事项 二、地方管理公司业态之间供应商不能共享问题 三、垄断型/政府型供应商（个人供应商）入库申请审批流程问题 四、零星采购业务供应商入库问题 五、地方管理公司食材供应商入库服务分类层级确定问题 六、不同入库形式供应商入库指引
一、供应商报名注意事项
7.供应商有行政处罚、法律纠纷的，不影响与某某合作的履约能力时，必要时应要求供应商提供相关说 明及承诺（盖章）； 8.供应商应在资格评审文件中签字并盖章； 9.入库审批流程涉及到退回补充资料或需澄清的情况下，必须在原退回流程中补充修改再重新发起，保 留原审批人的审批意见。
完整版出入库管理制度
（3）建立健全风险防控体系，确保库存货物安全。
八、质量控制
1.质量检验
（1）入库货物必须经过严格的质量检验，确保货物符合国家标准和公司要求。
（2）对不合格品进行隔离处理，并及时与供应商沟通，协商解决方案。
（3）建立不合格品处理记录，为质量改进提供数据支持。
（3）对特殊要求的货物，应做好标识，避免发错货。
3.出库单据处理
（1）库管员需在出库前，打印出库单，并经审核批准。
（2）出库单据包括货物名称、规格、数量、批次、客户信息等。
（3）出库单据需随货物一同出库，以便于对账及售后服务。
4.货物交付
（1）库管员将出库货物交由物流或销售人员。
（2）确保货物在交付过程中安全、完好。
六、培训与发展
1.培训计划
（1）制定库管员培训计划，包括专业知识、操作技能、服务意识等方面。
（2）定期组织内外部培训，提升库管员的专业素养和业务能力。
（3）对新入职库管员进行系统的培训，确保其尽快熟悉岗位工作。
2.人才发展
（1）设立职业发展通道，鼓励库管员提升自身能力，提高工作效率。
（2）开展技能竞赛、优秀员工评选等活动，激发库管员的工作积极性。
（2）与供应商和物流公司协商，争取更优惠的价格和服务。
（3）开展成本优化项目，提高成本效益。
十七、跨部门协同与合作
1.协同工作流程
（1）建立跨部门协同工作流程，提高工作效率。
（2）明确各部门职责，确保工作衔接顺畅。
（3）定期召开协调会议，解决跨部门合作中的问题。
2.合作与沟通
（1）鼓励跨部门合作，共享信息资源。
（2）对危险废物进行分类存放，委托有资质的单位进行处理。
入库物资供应商管理制度
入库物资供应商管理制度第一章总则为了规范入库物资供应商的管理工作，提高物资管理的效率和服务质量，保障物资采购的合规性和可持续发展性，制定本制度。
第二章供应商准入管理1. 供应商审批机构（1）公司设立供应商审批委员会，由公司高级管理人员和相关部门经理组成，负责对供应商的准入和管理进行审核和决策。
2. 供应商申请（1）供应商应向公司采购部提交入库申请，同时提供相关的资质证书、产品质量报告和企业融资情况等资料。
（2）公司采购部应对供应商提交的资料进行审核，并安排现场考察。
3. 供应商评估（1）对于通过初步审核的供应商，公司采购部应对其进行评估。
评估内容包括企业管理水平、质量管理能力、供货能力等。
（2）评估结果应形成评估报告，报告中应对供应商的准入意见和建议。
4. 供应商准入（1）凡符合公司入库要求，且通过供应商审批委员会审核通过的供应商，方可被列为公司合格供应商，并签订供货合同。
第三章供应商管理1. 供应商绩效评估（1）定期对入库供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、价格合理性、产品质量等。
（2）评估结果作为供应商绩效考核的依据，形成供应商绩效考核报告。
2. 供应商合同管理（1）公司与入库供应商签订供货合同，合同内容包括货物品种、质量标准、供货期限、价格、结算方式、违约责任等。
（2）公司采购部门应对供应商合同的执行情况进行跟踪和监督。
3. 供应商关系管理（1）公司建立入库供应商档案，定期对供应商资质、信用状况进行更新和管理。
（2）公司采购部门应建立和维护与入库供应商的良好合作关系，保障供应商的合法权益。
第四章供应商退出管理1. 供应商风险评估（1）公司应定期对入库供应商进行风险评估，评估内容包括供货能力、信用状况、质量管理等方面的风险。
（2）对于风险较高的供应商，应加强监管，并采取相应的整改措施。
2. 供应商退出（1）对于服务质量不合格、供货能力不足或信用状况恶化的供应商，经供应商审批委员会审议通过后，视情况暂停或终止合作关系。
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编号：受控号：
供应商审核入库管理规定
V1.1
拟制：李海燕肖艳红
审核：杨晓宁
批准：蒋松
太极计算机股份有限公司
文档修订
第一章概述
1.1 目的
1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度；
2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导；
3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围
《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团（以下简称BG）、全资及控股公司、分子公司及分支机构。
1.3 术语
安全产品：包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。
第二章采购、外包供应商入库审核规定
2.1 软件企业
2.1.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或
外包的内容必须在其经营范围之内；
2.1.2相关资质：需提供软件着作权证书或软件产品证书或第三方软件测
试报告、软件企业证书等；
2.1.3建议提供相关业绩；
2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。
2.2 代理商
2.2.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或
外包的内容必须在其经营范围之内；
2.2.2代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。
如果代理的是非
知名厂商产品，应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)；
2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证；
2.2.4建议提供相关业绩。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）
2.3.1 营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；
2.3.2 相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；
2.3.3建议提供相关业绩；
2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。
2.4 外包方及其他
2.4.1营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或
外包的内容必须在其经营范围之内；
2.4.2相关资质：施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业
证书等；
如果本次为工程施工类型项目，则必须提供对方的施工资质、专业承包资质和安全生产许可证等；
2.4.3建议提供相关业绩；
2.4.4提供有效的质量管理体系认证证书，如果是工程施工企业建议再提
供环境和职业健康安全管理体系认证证书。
第三章供应商入库调查资料的要求
3.1 各BG运营支持中心指定商务人员负责本集团的供应商资料的调查；
3.2 商务人员首先从公司门户“PORTAL-业务管理部-体化体系管理-表格
与模板”处获取适用类型的《供应商入库调查表》模板（附件一）发给候选供应商，按照本章规定，要求候选供应商填写《供应商入库调查表》模板的每项内容，包括本次采购的产品、服务、供应商联系人、企业生产能力、主要业绩、提供服务及其他内容。
如果填写不完整，业务部门提交审核前需补充完善。
由BG运营支持中心总经理签字确认后，连同相关调查资料一并交给业务管理部进行审核；
3.3 如果只提供有效的营业执照，不能提供其他必要资质材料的，由BG
运营支持中心总经理和BG总经理共同签批确认后，再提交业务管理部审核，否则不能作为供方；如果提供的营业执照年检信息不明确或者无效营业执照，在与提交方沟通失败时，不予列入；
3.4 在当年度《合格供方名录》中选择供应商，无需再次做供应商入库审
核；如果选择当年度《合格供方名录》外的供应商，则按照第二、三章的规定执行；如果商务人员认为提交的供应商是知名厂商的话，应追加
提供相关证明材料，由各个集团运营支持中心负责整理清单，在每年年初法务部组织的合格供方调查评定会上由各个业务集团运营中心商务人员和业务管理部领导审批通过后，方可纳入知名厂商，更新至当年度《合格供方名录》中，否则按照第二、三章的相关规定执行；
第四章供应商入库有效期的要求
4.1 BG运营支持中心提交的供应商调查材料和相关资质如果满足《供应商
入库审核管理规定》的相关流程，业务管理部对该供应商设置一年半的有效期；
4.2 BG运营支持中心提交的供应商调查材料中如果相关资质有效期即将到
期，业务管理部对该供应商设置的有效期为该证书有效期截止日起往后顺延半年；
4.3对实施机房、弱电、楼宇等建筑施工工程类的供应商相关资质，须严
格审核专业资质及其有效期。
业务管理部对该供应商设置的有效期为相关资质证书有效期截止日起往后顺延3个月；
4.4 以上三种情况除知名厂商有效期时间为三年外，其他供应商入库有效
期最长为一年半。
第五章合格供方选择、评价规定
每年初公司业务管理部-法务部组织各BG运营支持中心对公司级的《合格供方名录》进行修订，并重新选择和评价供应商，各BG运营支持
中心需提交有关本集团的供应商清单、单个供应商的《供方调查表》（附件二），并附有各供应商的调查资料、资质及其业绩，由大家商讨共同确认完成，最后由法务部更新《合格供方名录》，并上传至PORTAL。
对于有持续法律纠纷或信誉不佳的供货商/分包商，法务部将根据情况将其名称从《合格供方名录》中删除，或通知BG运营支持中心减少合作。
第六章相关模板表格
1、《供应商入库调查表》附件一
2、《供方调查表》附件二
附件一供应商入库调查表
(适用类型：软件企业)
部门：序号：
注：该表及资质附件（可为传真件）以纸质方式提交业务管理部审批通过后本部门自行存档
供应商入库调查表
(适用类型：代理商)
部门：序号：
注：该表及资质附件（可为传真件）以纸质方式提交业务管理部审批通过后本部门自行存档
供应商入库调查表
(适用类型：生产商)
部门：序号：
注：该表及资质附件（可为传真件）以纸质方式提交业务管理部审批通过后本部门自行存档
供应商入库调查表
(适用类型：外包方及其他)
部门：序号：
注：该表及资质附件（可为传真件）以纸质方式提交业务管理部审批通过后本部门自行存档
附件二供方调查表
(适用类型：软件企业)
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
(适用类型：代理商)
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
(适用类型：生产商)
编号：序
号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过后业务管理部存档
供方调查表
(适用类型：外包方及其他)
编号：序号：
注：该表在每年初做合格供方评价时使用，该表及附件以纸质方式提交审批通过
后业务管理部存档。