安监部三措一案编制要求及模板1
建安分公司进变电站施工“三措一案”编制模板
为了规范"三措一案"的编写，安监部制作了该模板，给出“三措一案”的基本内容和相关要求，作为今后项目部编制的参考，避免出现内容空洞、不全面、不深入、针对性差等弊病，希望以此模板为基础，进一步发掘补充相关内容，使之能够更好地指导施工，保证安全。请将使用中的意见和需要补充的内容及时告知安监部，以便做到持续改进，不断完善。
一、"三措一案"的概念及相关规定
1、什么是“三措一案”
“三措一案”是安全、技术、质量措施和施工方案的简称，在土建工程中也称“施工组织设计”是指导工程施工的技术文件，在变电站大修技改施工中应强调变电场所作业相关的安全措施，注重现场管控。其他与“施组”要求相同。
2、编审批的程序
“三措一案”（项目管理实施规划即施工组织设计）应由施工项目部组织编制，施工单位技术管理部门审核，总工批准。文件的编审批程序应符合施工项目部的体系文件规定，文件封面的落款为施工项目部名称，并加盖单位章。
3、为什么编制“三措一案”
1保证总体施工方案在技术可行，经济合理，施工工艺先进，使工程施工连续性、紧凑性、均衡性，总进度计划满足合同工期要求；
2保证工程安全、文明施工、环保措施得当，施工现场平面布置合理，符合工程安全文明施工总体策划，与施工总进度计划相适应；
3 充分考虑施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；使资源供应计划与施工总进度计划和施工方案相一致
二、"三措一案"模板
1、现场勘察：
实地勘察并核实：变电站位置，变电站总平面图，工作面相邻关系图，地下管线情况，地面附着物情况，道路交通情况，水电供应情况。天气预报情况2、工程概况：
（开竣工日期，工作名称，工作内容，工作性质，工作地点，工程类型，工程特点，工程量，质量标准，其他施工单位相关专业工作情况。）范例：为了确保本工程安全顺利进行，加强施工工人“三不伤害”意识，并结合本工程
的实际施工情况，制定本工程施工现场安全措施，希望全体施工人员认真学习并严格执行。
本工程为110KV双山子变电站10KV室内开关设备基础改建工程，分室内外两部分，位
于青龙双山子变电站内。属技改项目，期间原有10KV开关设备需要分步停运，先对10KV
四母线开关基础改建，10KV五母线开关设备带电运行，后做室外电缆沟改造，进度安排要
与配电公司配合，施工期间与带电设备紧邻，需设置绝缘隔离围挡，并注意保护带电设备，
保证用户可靠供电。本工作于9月5日开始11月30结束。
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3、施工准备：
（人、材、机，技术，场地，气候，停电，协作，工作票,许可证）
对施工现场进行检查，符合下列要求方可进场施工：
1、施工作业场地、临时用电、临时水源等均符合施工要求。
2、使用道路及占用道路情况符合施工要求。
3、敷设管道的路由状况清楚，并已对各管道标出路由标志。
4、当施工现场有影响施工的各种障碍物时，已提前清除。
5、对工人进行身体和心理方面的观察和考察，有缺陷或心智不全者不能录用。
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4、安全措施：（以下每条给出的是通用部分，对应具体工程的内容由编写者补充和删改）
1）入场教育、培训，
进场工人必须经过安全培训，三级教育考试合格，安全培训应针对施工现场处于运行中变电站的特点，进行危险点分析，讲解防范措施
1、严格执行工作票制度，入场人员必须通过电力安规考试，办理入站通行证。
2、认真执行工作票的操作程序，作业前对当班工作内容进行讲解，分配工作任务，交清工
作区域，对安全注意事项及安全措施进行说明，并做好防护设施，
每日留有数码影象资料，存入安全竣工资料。
3、每日进出场清点人数。进入工作现场后，由现场工作负责人交待清楚此次工作的任务与
人员分工，向工作班成员交待清楚工作现场的带电设备及作业范围，本次现场毗邻10KV室
内开关柜，应提前做好安全预控措施。全体工作班成员对作业项目及措施无疑问后，方可开
工。
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2）现场监护，运行单位交底：
1、入场前应与运行单位或有关部门联系，由其派人驻守现场进行安全监督，协调配合施工中的有关问题，互相通报工作安排，协调整体工作，避免工作安排中出现冲突。
2、严格执行工作负责人及专职安全员现场监护制度。
3、工人进站后应将站内生活设施，危险区域向工人明确告知，并遵守站内相关规定，在未取得工作许可前，所有人员应在变电站指定区域等待，不得擅自走动，触碰设备和开关。站内工作人员项工作负责人交代设备情况，工作内容。
4、对危险区域的施工，必须有三方监护人同时在场监护，方可施工。
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3）安全、隔离设施
（说明防护部位和要求）
4）个人防护，
1、入场工人必须佩带胸卡和进场通行证，工作负责人和专职安全员现场佩戴红色袖标。
2、现场“三宝”使用做到标准化要求，专职安全员加大现场检查，惩罚力度。
3、特种人员作业应配齐劳保用品，电工必须穿绝缘鞋，电焊工必须佩带护目镜，防护手套，穿绝缘鞋。
4、电动打夯机工作时，应有两人操作，一人操作打夯机，一人理顺电缆，两人必须穿绝缘胶靴，戴绝缘手套。
5、有粉尘或有害气体溢出的作业应佩戴防尘或防毒口罩。
6、季节性施工：根据季节变化应具备防中暑，防高温，防汛，防地质灾害，防冻，防滑，防食物中毒，防流行病措施，常备常用药物、绿豆汤等。
冬季应换发棉安全帽、棉鞋、手套、防寒服等。
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5）厂内运输，吊装
1、运送超长超高物件时，要设有明显标志，防止误碰带电设备。
1、建筑材料装运时必须绑扎牢固，线盘周围应塞固，以防在运输过程中颠簸而滑动伤人及
损坏设备，运载超长、超高或重大物件时，物体重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。
2、勘察道路及现场情况，做到万无一失方可进入站内，车速限制5km/h。
3、严禁客货混装。
4、车辆倒车，或在设备区行驶时设专人引导。
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6）班前后会，安全技术交底：
执行班前班后会制度，班前进行详细安全技术交底并签字。每天根据工作内容、工作场所、天气情况交代安全注意事项。
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7）临时水电管理
1、施工用水应向变电站申请，办理相关手续，在指定地点接驳。
2、现场用水应设专用水箱，引水管首端和末端加设截门，引水管线采用PEX硬质塑料管，
不能有接头，过路要做好保护，防止跑冒滴漏。
3、每日工作结束应关闭水源处和现场截门。
4、施工用电应提前向变电站提出申请，办理相关手续，从指定地点接驳，必须使用五芯电缆，独立供电。
5、现场供电执行三相五线制，三级配电，两级保护。开关箱必须一机一闸一箱一漏，配电箱要做好重复接地。专职电工定期巡检设备运行情况。
6、配电箱应上锁，箱体标明负责人姓名，电话。开关箱应配锁，设备停用或检修时，断开电源，将开关箱锁闭。
7、工地脚手架等金属设施应做好防雷接地措施，雨天应根据变电站的安全规定，退出雷区或停止作业。
8、施工照明不准使用碘钨灯，室外灯具应有可靠防雨、接地措施，照明配电箱与动力配电箱应分开设置。
9、电焊机应设专用开关箱，外壳接地，一次线不大于5米，电焊机接线柱应有防护罩，严禁使用现场其他金属兼做焊接地线。
10、电动工具必须进行绝缘测试，绝缘不合格严禁使用，建议不使用一类电动工具。。。。
8）材料、工具管理：
1、设临时库房，
2、沙石堆放成型，做好防飞散措施
3、砖石堆放不能超高，距离基坑边不小于1米。
4、现场材料需分类堆放，并设置物料标示牌，做到整齐划一，“一头齐，一条线，一般高”。
砂石：砂、石材料堆放成方。场地硬化，三面砌筑500高砖挡墙。
周转材料、一般模板、木楞：码放整齐成垛。堆放高度不超过1.5米。
钢筋：要分规格存放。底部用木方垫起，堆放高度不高于1米，标明型号，库存量，产地，入场时间。
水泥：应搭设防潮基座，用条石或红砖砌成平台，高于地面500以上，铺设模板，铺垫油毡或塑料布防潮层，搭设防雨棚，采用帆布围盖，或彩钢板顶棚和围挡，确保防雨功能。
砖：码放整齐，不得超高。一般不高于1.5米。距坑槽边不小于1.5米。
5、不得在工地维护设施外堆放材料，和设备，经城建部门同意占地堆放的应在周围设置不低于1米的维护设施和警示标志
6、库房：应远离火源和易燃易爆物品，库内物品分类存放，定置化摆放，标示清楚，货架应整齐，应坚固，通风防潮，防雨，防晒，悬挂安全管理制度和警示牌标明管理责任人。。。。
9）机械管理：
1、施工机械安装完毕，必须验收合格，挂牌后方可使用。悬挂操作规程。
2、设备要做好防雨措施。做好保护接地。
3、设备防护设施要齐备，例如：电锯锯片防护罩，皮带防护罩，角磨机锯片防护罩等
4、操作人员应配齐劳保设施，严格执行操作规程。
5、钢筋加工建议在加工厂加工制作，现场不得加工。
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10）高空作业，脚手架
1、严禁抛掷工具，材料，废渣。
2、安全带必须高挂低用，无处系挂的工作面设置安全绳。
3、做好“四口，五临边”的防护
4、脚手架上下应搭设专用上人梯，严禁攀爬脚手架上下。
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11）四口五临边防护
（根据实际情况指定具体位置和防护措施）
1、五临边：尚未安装阳台周边；无外架防护的层面周边；框架工程楼层周边；上下跑道，斜道的两侧边；卸料平台的外侧边做好防护护栏。
2、四口内容：电梯口，楼梯口，预留洞口，通道口。
现场各种洞口必须做好覆盖防护措施，较大洞口应在四周架设防护栏杆进行围护，防护措施采用定型化，规范化做法，确保防护盖板、栏杆等措施牢固有效。
25*25cm---50*50cm的孔洞必须设置固定盖板，保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。50*50cm---150*150cm的洞口，必须预埋通长钢筋网片，纵横钢筋间距不大于15cm，或满铺脚手板，脚手板应绑扎固定不得随意移动，150*150cm以上的洞口四周必须搭设维护架，并设双道防护栏杆。洞口中间支挂水平安全网，网的四周要栓牢，严密。洞口必须设照明和警示标志。
道路上的井口或沟盖板必须用有足够承载能力的盖板，保证车辆正常通行。
盖板做法：采用建筑模板，底面按预测荷载布置木质或钢制龙骨，正面刷黑黄相间油漆条纹，条纹宽度100--200mm，根据盖板大小选择比例。
护栏做法：采用50钢管，红白相间油漆，，高度1200mm，中间加设1--2到距地
500mm--600mm水平横杆，地面加设挡脚板。悬挂警示标志或设施名称。临近建筑外侧，应上下用密目安全网密闭。
踢脚板做法：高度180mm,挡脚板用脚手板刷红白油漆制作。
安全通道：过沟坎铺设马道，并加钉防滑条，两侧，顶部挂安全网，顶部设脚手板，荆芭，出口上沿悬挂警示牌。
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12）消防措施
1、进入变电站，严禁吸烟，吸烟应到站外进行。
2、动火作业，应提前办理动火票，并配齐消防设施，操作人员应具备为应急灭火技能。
3、现场配电箱，库房，材料堆场，主入口应按消防要求布置灭火器，并对现场人员进行灭
火器使用方法的培训和演练。
4、严禁工人携带易燃易爆物品进站，现场产生的易燃废料，如水泥编织袋，塑料袋，包装
纸箱等应随时收集，妥善保管，及时清运出场。
5、电焊，气割，切割作业现场必须设置灭火器，并有专人看护。
6、氧气、乙炔瓶需分开摆放，严禁混放，并保持之间的安全距离在5米以上。
7、消防灭火器应采用干粉型。
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13）现场封闭，安全标志
1、施工现场为室内，入口处设对开临时大门。可用木工板制作，班后上锁。
2、靠近开关柜一侧，设绝缘隔离围挡，上下两端安装警示带，并悬挂“高压危险”警示标
志。
3、临时在设备区作业时，应在保证安全距离的前提下，设置隔离护栏和警戒线。
4、施工现场四面悬挂施工区域提示牌，夜间需关闭门窗并设置红灯警示。
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5、柒牌五图一表：
柒牌：工程概况牌，安全生产纪律牌，“三清”“六好”牌，文明施工管理牌，十项安全技术措施牌，工地消防管理牌，警示佩带安全帽牌。
五图：施工总平面图，现场安全标志布置总平面图，施工现场排水网络图，消防布置图，临电布置图，根据需要选择布置。
一表：设危险源一览表，根据本工地实际情况列出各类危险源。
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14）资料管理
（工作负责人应及时收集相关开工，三级教育记录，安全技术交底，相关洽商记录等安全管理资料，汇总存档。）
15）文明施工，生活管理
1、现场布置柒牌两图，及各种警示标志，例如严禁吸烟，小心有电等。
2、现场做到“三清六好”，每日清扫现场，不能遗落材料，工具，废料在变电站场区。现
场垃圾要及时装袋，避免飞扬，对长金属丝及白色塑料袋要及时收纳，防止风吹搭挂在设备上。
3、车辆在站内行驶速度不能超过5公里/小时，出入车辆轮胎应冲洗干净，进出不得夹带
泥浆。私人车辆不得进入设备区。
4、材料堆放应分区布置。采取有效措施保护原有草坪。
5、施工现场不得住人，用餐。现场设饮水处，解决工人饮水问题。
6、对成品地面做好保护措施，铺塑料布，垫模板等。
7、施工区应设置可回收废物及垃圾存放点，采用全封闭的形式。沟坑应及时回填，夯实，余土及时外运，堆放时应设防扬尘措施。可采用密目网或彩条布覆盖。
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16）成品保护
成品保护包括已完分项工程和正在施工分项工程两部分。
通常包括地面瓷砖，卫生间防水，粉刷涂料，装饰门套。地板等。
1、石材地面或楼梯踏步和地面砖铺贴包括两个阶段的保护，铺贴完未达到上人强度前
引用护栏将地面围挡，挂有警示标语避免误踩，并进行养护。达到上人强度的要覆盖塑料布，再覆盖石膏板或薄多层板或地毯进行保护，以免划伤或砸裂。
2、门套等应作护角，做法：先用胶带将软塑料垫包裹门套，再用多层板钉成护角覆盖。以免搬运物品磕碰或划伤。施工用工具与成品接触的部位采取措施，防止对成品划伤。例如：梯子的四脚用布条包裹，活动脚手架四脚加设垫板，避免对地面形成损伤。
3、临时瓦工维修工作在已施工完毕的水泥路面上拌制砂浆必须铺垫模板，工作完毕及时清扫和冲洗散落在地面上的水泥或砂浆。
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17）施工作业安全管控（根据实际作业内容按施工顺序编写）
1、施工现场必须设置安全围栏，在道路口设坑盖或可靠围栏及安全警示牌，夜间挂红灯。
2、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽及个人防护用品，严禁酒后作业。
3、使用锹、镐时应相互照应以防伤人，并防止铁锹伤着自己，严禁高举过头。
4、作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，在风力不大于5级的情况下，与带电导
线最小距离不得小于：10ｋV为0.70ｍ；35ｋV为1.00ｍ；110ｋV为1.5ｍ；220kv为3m。
。。。
18）危险源辨识与防控
（参见危险源辨识汇总表，从中选取对应项目，并适当补充。）
19）应急管理
（出现紧急情况，发现者立即报告工作负责人，并积极采取自救，相关应急预案见附录内容）
20）其他注意事项
受限空间：地下室，窨井，密闭容器，坑道，管沟，深度大于1.2米有可能产生有害气体的开挖区域以及通风不畅，出入不便，偏僻，独立的密闭场所，应按受限空间对待做好安全防范措施。
（以下由技术部门根据工程实际情况编写）
5、组织措施:
（组织机构图，名单，分工，说明）
6、技术措施
7、施工方案
8、劳力用量
9、机具用量
10、进度计划
三、编写注意事项：
必须勘察现场，绘制现场布置图，进行危险源分析，监护人安全措施内容全面准确，有针对性，能够指导施工管理人员顺利完成工作内容。
四、相关资料索引：
1、安规相关规定
2、三级教育材料
3、危险源辨识汇总
4、消防规定
5、环保健康规定
6、变电站规章制度
7、各变电站负责人及联系电话
8、局内工作负责人名单
9、
建安分公司安监部
2011.11.5
经营风险自查报告模板
****支行 经营风险自查报告 省行： 根据省行及银监局《关于对全省银行业机构经营风险状况开展大检查的紧急通知》要求，我行成立自查工作领导小组，组织有关人员针对支行实际情况，制定检查方案，对2006年以来的经营风险状况进行全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、检查工作领导小组成员 组长： 副组长： 组员： 二、检查的主要内容及范围 2006年1月1日-2007年3月末的会计、结算、现金管理方面、信贷资产方面、财务会计方面、国际业务方面。 三、检查方式 主要采取调阅会计、信贷档案，抽查会计传票和帐簿与现场检查相结合方式。 四、检查情况 按照省行及银监局下达的检查工作要点和省行营业部下达的自查工作方案要求，对照我行的具体情况，主要对本
外币、会计结算、信贷资产、财务会计等方面进行自查。 总体来看，我行能够按照人民银行批准的业务经营范围合规开展业务，在办理业务过程中，无违反国家法律法规，危害国家和公众利益的现象发生，各部门在制定相关的岗位职责和内控制度时，均符合上级行和银行监管部门的相关要求，无抵触条款。在会计结算方面：支行营业厅按照省市行的业务管理要求和相关制度制定本行的内控管理制度和审批制度，遵循“统一管理，逐级审批”原则，对各项业务，尤其是大额现金、转账业务、冲抹账业务、查询冻结、扣划业务、开销户业务等风险业务及审批授权制度做到逐级审核，层层把关。在日常办理各项业务时，严格遵守“支付结算制度”、“联行制度”、“人民银行结算账户管理办法”和“中国农业银行会计结算制度和现金制度”，保证每笔业务合法合规；在信贷资产方面，组织客户经理部、信贷管理部相关人员落实新贷款规则及《商业银行法》《担保法》、《贷款通则》、《商业银行实施统一授信制度索引》、《商业银行授权、授信管理暂行办法》等法律法规，强化贷前调查的尽职性，贷时审查的审慎性，贷后管理的有效性；在财务会计方面：支行按上级行规定，及时编报财务计划，并经有权部门审批后执行；在费用开支方面，执行“一支笔”审批制度，严格将费用开支控制在上级行核批的费用指标内。对各项营业收入、成本与费用，各项资产减值准备的计提，按照国家有关法律法规和上级行
发电机常规试验三措两案范本
发电机常规试验三措两案范本 1 范围 适用于XX公司发电机的预防性试验，规定了发电机预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范操作、保证试验结果的准确性，为设备运行、监督、检修提供依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本作业指导书。 GB/T 1029 三相同步电机试验方法 GB/T 7064 透平型同步电机技术要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 华北电网有限公司电气设备交接和预防性试验规程 3 安全措施 3.1为保证人身和设备安全，应严格遵守安全规程《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定； 3.2进行交直流耐压等高电压试验时，为保证人身和设备安全，要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护，发电机出线侧和中性点侧应派专人把守防止无关人员误入。 3.3试验时试验人员与看守人员通讯要通畅，没有试验人员的命令看守人员不能乱动。
3.4负责升压的人要随时注意周围的情况，一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时，应立刻降低电压，断开电源停止试验，对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查，查明原因并排除后方可继续试验。 3.5 耐压试验完毕后要进行放电，并且放电时间要大于充电时间。 4.试验项目及程序 4.1 发电机常规试验包括以下试验项目： 4.1.1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 4.1.2 定子绕组的直流电阻 4.1.3 定子绕组泄漏电流和直流耐压 4.1.4 定子绕组的交流耐压 4.1.5 转子绕组的绝缘电阻 4.1.6 转子绕组的直流电阻 4.1.7 电晕试验 4.1.8 发电机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻 4.1.9 发电机的励磁回路所连接的设备的交流耐压试验 4.1.10 灭磁电阻的阻值 转子绕组的交流阻抗和功率损耗 4.1.11应在试验开始之前详细记录试品的铭牌参数，检查、了解试品的状态及其历史运行有无异常情况，并进行记录。 4.1.12 一般情况下，应按先低电压试验后高电压试验、先直流后交流的顺序进行试验。应在绝缘电阻测量无异常后再进行耐压试验。
完整版三措两案范文
附录29 三措两案模板： 山西大唐国际运城发电有限责任公司 ____________ 项目“三措两案” 年月曰
审批表:
、项目概况..x 二、组织措施 ......................................... -X 三、技术措施 ......................................... -X 四、安全措施 ----------------------------------------- X 五、施工方案 ----------------------------------------- X 六、应急预案 ----------------------------------------- X
一、项目概况 本项目为山西大唐国际运城发电有限责任公司......... 项目，具体项目概述........................................... 。为保证项目的正常进行，特制定本“三措两案” 。 二、组织措施 为了本项目保质保量安全完工，特成立以下组织机构: 1 组织机构 项目经理： 技术质量负责人： 专（兼）职安全员： 施工人员（或班组）：具体人名。 其中：特种工（焊工X人XXXX、铁工X人XXX、辅助工X 人XXX） 备注：不局限于以上机构，可视具体项目列组织机构。 组织机构网络图： 2各岗位主要职责
项目经理：负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措” ，检查安全生产保证体系，监督、检查规章制度执行情况，对现场安全和质量进行抽查和指导。 技术质量负责人：负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措” ，监督、检查规章制度执行情况，检查规章制度执行情况，重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 安全员：负责建立健全施工安全网组织，负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求，督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会，深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况，发现问题及时处理。 班组长：负责具体组织工作，召开班组安全技术交底会和班前班后会，监督班组成员正确、安全的进行工作，对违章或违反工序人员加以制止和责令改正。 施工（班组）人员：认真学习执行电业安规、作业指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。
施工三措一案模板(修复的)
内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准：批准： 审核：审核： 编制： 施工单位：中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司
施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目）概况 1、工程(或项目）概述 项目名称：1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位：内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位：中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分：锅炉机组》 DL／T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人：乔永军 工程项目技术负责人：丁旭生 工程项目安全负责人：苏景顺 工程现场施工负责人：李树文 工程现场安全专工: 马铁成
工程现场安全员：冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人： 1.2.1.1职责： 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系，确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度，对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作，保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人： 1.2.2.1职责： 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标，确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息，负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人：
风险排查自查报告
风险排查自查报告 风险排查自查报告根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。一、公司业务排查情况（一）公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销
户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章；于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。 （二）大额资金支付管理情况排查大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰；对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、与其经营规模、经营范围等进行分析监测。大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或
企业风险自查报告
企业风险自查报告 第一篇：重点企业环境风险自查报告城环字〔2017〕28号城固县环境保护局 关于重点行业企业环境风险及化学品检查工作的 自查报告市环保局： 根据市局《转发陕西省重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作方案的通知》（汉环通字〔2017〕57号）要求，我局确定专人对县域内企业环境风险及化学品检查开展情况、检查对象准备情况、数据填报情况及数据录入情况等4方面进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 一、自查情况 （一）企业调查情况 此次检查以第一次全国污染源普查为基础，对县域内排放污染物的化学原料及化学制品制造业、医药制造业的工业污染源进- 1 - 行全面、细致的排查。全面调查了解重点行业企业环境风险防范措施的制定，应急处臵及救援资源的储备，掌握饮用水水源地周边等环境敏感区域，化学品生产、贮存的种类、数量等情况，并建立企业环境风险和化学品档案，做到一源一档。对涉及危险化学品、有毒有害物质的重点企业、集中式饮用水水源地和人员密集场所等重要环境敏感区域加大力度，采取有力措施，认真检查，避免漏查情况发生。
经排查，我县涉及本次检查的企业共计15家，其中化学原料及化学制品制造业1家，医药制造业14家。另外，根据本次检查工作的具体要求，在第一次污染源普查的基础上，排除3家企业为重点行业企业，分别是：城固县新世纪涂料厂、汉中市瑞丰生物科技有限责任公司、城固县众星林产品厂。 城固县新世纪涂料厂、城固县众星林产品厂两家企业已于2017年之前因企业经营不善，产品没有销路，已自行停产至今，今后不再继续生产。汉中市瑞丰生物科技有限责任公司主要从事农药分装，将成品的农药分装成小包装销售，没有化学品的生产过程。故以上3家企业不纳入本次检查范围内。 （二）企业填报、网上录入情况 截止8月22日，我县共向12家企业送达了《检查表》，完成《检查表》填报10家，审核并网上录入10家。 二、不足之处及今后工作 因前期天气原因，检查工作进展速度较慢，加之企业填报人- 2 -员素质参差不齐，致使《检查表》填报质量较低，仍存在空表多、生产单位风险源缺项、产品和原料没有储存方式、生产关系逻辑错误较多等现象。 下一步，我局将针对工作上遇到的疑点和难点问题，加强与被检查单位的沟通联系，确保数据上报准确、详实。同时，加强检查工作各环节的协调配合，落实好表格填写、交换审核、网上录入、数据汇总、上报、档案管理等工作。2017年八月二十四日- 3 -主题词：环保
三措一案模板
“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围： 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的，都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例： 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的，可以不编制“三措一案”； 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的，可以不编制“三措一案”； 3、各单位应根据各自工作特点，制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案，以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求： 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的，由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”，由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”，由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制，总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核；总承包工程的单位应明确一名工程项目经理（或项目负责人），由该工程项目经理（或项目负责人）组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况，认真编制工程施工“三措一案”，确保各项措施正确完备，并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制，不能
照搬照抄，要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制，准备工作要充分，计划布置要严密，各项措施要科学，并应避免口号式的、条条式的笼统内容，必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式（见附件1），应有（1）编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人；（2）工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范：“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容：（1）工程概况；（2）组织措施；（3）技术措施；（4）安全措施，危险点分析与预控措施，施工现场生产安全事故应急救援预案；（5）施工方案。字版复印件）报送有关部门备案。⑷汇总编制单位（班组）、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容，对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案，主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备，必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施，主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求，必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施，主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定，必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修，涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”，调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”
银行业务经营风险点自查报告
银行业务经营风险点自查报告 银行业务经营风险点自查报告 根据市行《关于开展业务经营风险点排查活动的通知》要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。一、公司业务排查情况（一）公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整,不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户,要求客户提供印鉴卡丢失证明,防范账户风险。（二）大额资金支付管理情况排查大额资金支付管理。设立了相应的岗位,分工明确,职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定,不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求,不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付,有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户,或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度;建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度;针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户,以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作,基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验,有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。（三）重要空白凭证管理情况排查重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账,重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证;柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的,凭证管库员作入库处理。重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时,出库手续符合制度规定;出库的重要空白凭证实物与出库单数相符;柜员领用重要空白凭证,填制记账凭证经有权人审批后,交凭证管库员办理出库手续; 重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时,填制“领用凭证”,并加盖单位预留银行印鉴;预留印鉴核对一致;柜员及时选择相关交易,录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码;出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。二、公司业务排查活动的收效（一）帐户管理方面。账户的管理,对公存款账户
三措两案范文
【 组织措施 为了本项目保质保量安全完工，特成立以下组织机构： 1 组织机构 项目经理： 技术质量负责人： 专（兼）职安全员： ; 施工人员（或班组）： 其中：特种工（割工人、吊装工人、） 备注：不局限于以上机构，可视具体项目列组织机构。 组织机构网络图： 2 各岗位主要职责 项目经理：负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措”，检查安全生产保证体系，监督、检查规章制度执行情况，对现场安全和质量进行抽查和指导。 技术质量负责人：负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措”，监督、检查规章制度执行情况，检查规章制度执行情况，重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 [ 安全员：负责建立健全施工安全网组织，负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求，督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会，深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况，发现问题及时处理。 班组长：负责具体组织工作，召开班组安全技术交底会和班前班后会，监督班组成员正确、安全的进行工作，对违章或违反工序人员加以制止和责
令改正。 施工( 班组)人员：认真学习执行气割业规定、指导书、安全交底内容。正确、安全进行工作。 技术措施 一、施工时间： 二、施工地点： 三、、 四、施工任务： 五、施工单位： 六、施工负责人： 七、安全组织技术措施 1、氧气切割作业时，队长、班长、安检员、瓦检员必须现场监督； 2、派专业作业人员，作业人员必须持证上岗； 3、施工前，要把施工所需的工具、材料、配件等运到作业现场，并由专人对作业地点及其周围20m范围内进行清理，严禁存在易燃易爆性物品； 4、施工现场必须配备2只合格灭火器和3以上的砂及足够的水源； — 5、施工现场必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星； 6、施工时必须由安通部派一名瓦检员检测，若其浓度达％以上时，立即停止作业。现场负责人必须在进风侧悬挂便携仪，做到随时监测； 7、施工时，作业人员必须选择既安全又便于作业的地方操作； 8、氧气切割期间要有专人监视氧气瓶； 9、切割中如出现发红、应停止施工，先用水浇灭后再行施工； 10、作业前后，工作地点必须有专人负责用水喷洒，前后10m全断面喷洒，切割地点必须有积水，并指定专人在现场检查和监督，严防灼伤作业人员。作业结束，必须在工作地点检查1h，发现异状，立
配电电气工程施工三措一案范本.docx
XXXXXXXXXXX配电电气工程 三措一案（范本） 批准： 审核： 编制： XXXXX项目部 2011 年 1 月 1 日
目录 1.工程概况： (1) 2.施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理 : (2) 3.1.施工管理： (2) 3.1.1.工程安全目标 (2) 3.1.2.现场管理和文明施工 (2) 3.1.3.施工材料管理 (4) 3.1.4.施工现场布置 (5) 3.2.技术管理： (5) 3.2.1.技术管理措施 (5) 3.2.2.施工安装指导书 (6) 3.3.质量管理： (9) 3.3.1.质量方针和质量目标 (9) 3.3.2.质量管理措施 (9) 3.3.3.ISO9001 质量体系 (10) 3.3.4.安全管理 (11) 3.4.环境保护及文明施工 (13) 3.4.1.文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2.文明施工及环境保护措施 (13) 4.具体施工方案安排 (14)
1.工程概况： 1)本工程为新建20 千伏标准高压配电房一座，安装1000 千伏安 变压器 1 台， 20 千伏高压柜 4 块， GCS 低压屏 6 块，中央信 号屏 1 块，直流屏 1 块以及进线电缆的敷设和所属电气 设备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 设备名称型号单位数量 1#配变S11-M-1000kVA台1 高压开关柜KYN28-24系列面4 检修，验电小车与高压开关柜配套台2低压配电屏GCS系列面6 中央信号屏PK-1/800块1 直流屏PZQ-4121K/50Ah-110V块1 4)编制依据： 1、XXXXXX 工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。
公司风险排查自查报告
公司风险排查自查报告文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
XX公司2015年风险排查自查报告 XXXX有限公司： 为全面贯彻落实XXX2015年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统2015年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下： 一、工作组织 为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2014年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下： 小组组长：XX 副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、自查基本情况 本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查XX理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。 经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整
改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下： （一）经营管理方面 问题1：自2014年受公司总部委托收购XXXX置业以及将XX项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，XX公司现有XXXX置业、XXXX、XX项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。 整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。 目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《XXXX理想置业有限公司项目公司管理细则》。 预计整改完成时间：2015年4月底前完成。 （二）去库存方面 问题1：2014年以来，由于XX库存量巨大,加上XX理想城项目所在浑南区域为XX供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司XX理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。 整改措施：公司对XX理想城商品房库存情况进行梳理，并根据公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。 目前整改进度：2015年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产
(完整版)三措一案
Xxxxxxx项目 35kV电力接入系统送出线路工程110kVXXX电站进站电气安装施工 “三措一案”方案 XXXX公司 二〇二〇年六月
批准人： 审核人： 编制人： 方案内容一、工程概况：
主要施工内容： 1.设备安装：35kV配电室内的35kV I母3522国光I线间隔、35kV II母3524国光II线间隔内电缆进线；包括不限于高压柜、设备基础槽钢、防雷、接地、桥架、电缆沟支架制作安装、零序电流互感器更换（原互感器型号：LXK-φ120 100/5A 10P级西电陕西陕开电器集团有限公司生产，更换为：LXK-φ180 150/5A 10P 级西安西特电器有限公司生产）、电缆沟盖板、电缆、封闭母线槽、金属防火桥架、电缆终端头制作及耐压试验，配电室内供电验收所必备的备品备件等为完成本工程所需的所有工作。 2.土建：包括电气总平面中管沟开挖回填、图纸范围内电力排管敷设、过路套管安装、所有工井、井盖、动力箱基础砌筑等属于变配电总体工程之内的土建工作。 施工目标：保证质量、保证工期、控制成本、安全文明施工、按时送电。 计划工期：2020年06月12日至2020年06月25日。 二、组织措施： 成立施工项目部： 项目经理：XX (负责本工程的全部领导工作，为本工程的第一安全 责任人)； 项目总工：XX （负责技术、质量工作）； 安全员：XXX（协助项目经理做好现场安全管理与监督工作） 技术员：XXX (全面落实本工程的技术管理工作)； 材料员：XXXX (材料管理与分发)； 质检员： XXXX （负责本工程的施工质量工作，保证工程质量达到 合格标准)； 资料员：XXX (负责现场各类资料的收集和管理工作)； 施工人员安排：土建14人，电气5人。
作业项目“三措一方案”模板
××××××项目 三措一方案 批准： 审核： 初审： 编制： ××××××××公司（班组）××年×月×日
为保证项目安全实施，质量达到各项标准及技术协议要求，不发生安全、环保事件，特编制“三措一方案”（组织措施、安全措施、环保措施、技术方案），施工方在施工过程中必须严格执行。 一、项目基本情况 1.项目名称：×××××× 2.主要工作内容：××××× 3.施工单位：×××××× 3.计划工期：××年×月×日至××年×月×日 二、组织措施 1.组织机构 1.1施工单位组织机构 项目经理：××× 工作负责人：××× 安全负责人：××× 工作成员：×××××××××（注：工作成员不得随意变动，一经发现将按照相关制度考核） 1.2委托单位组织机构 总负责人：××× 生产技术部专业负责人：××× 安全监察部负责人：××× 设备维护部负责人：×××
发电运行部负责人：××× 现场安全监护人：×××（注：根据工作票办理情况现场填写） 2.各级人员职责 总负责人：负责组织工程的实施；协调施工过程中出现的各类问题。生产技术部专业负责人：负责审核“三措一方案”的技术方案；组织协调相关技术问题；组织进行质检点及最终质量验收工作；督促施工单位办理结算工作。 安全监察部负责人：配合办理安全协议；审核“三措一方案”的安全措施和环保措施；严格按照“四个一”罚则进行施工过程的安全监督管理。 设备维护部负责人：负责现场施工安全、质量、文明施工的过程监督管理；参与质检点和竣工验收工作；参与审核“三措一方案”；负责施工过程中出现问题的汇报和协调工作；协助施工单位办理工作票。发电运行部负责人：协调现场施工措施执行和工作票的办理。 现场安全监护人： （1）必须每天跟踪工作进度，做好现场质量监督； （2）做好过程中各专业间协调联系工作； （3）负责施工过程中的安全监督工作。 3.施工单位职责 （1）负责工作票办理工作，制定施工“三措一方案”； （2）负责项目的进度、质量、安全及文明生产管理； （3）严格执行“三措一方案”和相关管理制度；
全面风险管理自查报告
****全面风险管理自查报告 一、本年度重大风险管理情况 （一）企业整体风险管理情况 ****目前面临的主要困难就是现金流不平衡。因****至2012年底才能通车，车流量达不到预计数值，预计2014年才能实现现金流平衡。在考虑偿还工、中、建三家银行贷款本金、不偿还****银行委托贷款的前提下，预计未来三年****资金缺口约为亿元。****集团、****银行与****已达成初步协议，同意在将********持有****的股权质押给****集团的基础上，由****集团委托****银行向****贷款亿元以解决未来三年的资金缺口。委托贷款合同与质押合同已签署完毕，股权质押登记也已完成，****亿元贷款已于2011年12月开始使用。 （二）项目风险管理情况 绿色通道逃费。由于国家施行绿色通道优惠政策，在巨大利益的诱惑下过往司乘千方百计利用绿通车政策偷逃过路费。公司已组织稽查专班，大力加强一线收费员对绿色通道的稽查工作，同时优化收费稽查考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖金分配制度为依托，以经营目标责任书为载体，考核费收工作完成情况，确保奖金分配向一线收费员工倾斜，提高一线费收员工稽查工作积极性，力争做到“应免不征，应征不漏”，切实保障通行费收入颗粒归仓。 二、全面风险管理体系建设情况 1、组织体系建设情况（从全面风险管理组织机构的设置、人员配备及职责分工等方面进行说明,附组织架构图） 董事会：是全面风险管理工作的最高决策机构，就全面风险管理的有效性对出资人负责。审议超过万元以上或超一年期的重大合同、重大决策、重大风险、重大事项和重要业务流程。 监事会：作为公司的监督机构，行使****全面营运管理方面的风险监督职权。
施工三措一案
施工三措一案 批准：日期：审核：日期：编制：日期：
目录 第一章编写说明 第二章工程概况 第三章施工组织措施 第四章施工技术措施 第五章施工安全措施 第六章施工特殊安全及危险点控制措施 一、特殊安全 二、危险点控制
第一章编写说明 一、编写依据 1、施工合同 2、工程设计图纸 3、图纸会审纪要 4、现场搜集的各种资料 5、《电力建设安全工作规范》 二、适用范围 本《三措一案》适用于 第二章工程概况 更换10KV三铁线迈进1号S11 -50KVA配变一台。 第三章施工组织措施 1、工程负责人： 2、技术负责人： 3、安全负责人： 4、施工人员：
第四章施工技术措施 1、认真做好施工的前期准备工作，沿线查勘必须准确无误并建立真实可靠的记录档案。 2、严格按“配电变压器台上更换变压器标准化作业指导书及验收规范”施工，施工质量各方面符合“生产技术规范”要求。 第五章施工安全措施 1、全体施工人员均严格执行《电业安全工作规程》的条款规定施工作业，保证工程的施工安全。 2、工程实施前，组织专业技术人员及工作负责人、安全负责人进行现场实地勘察，对线路走向、线路交叉跨越情况、杆塔现状、铁附件、金具、拉线和导线等，作好详细的查勘记录，并根据查勘记录制定出相应的安全技术措施。 3、工程开工前，必须对全体人员进行详细的安全技术交底，要把工程的安全技术措施落实到每个人头，切实做到人人心中有数，作好完整的交底记录。 4、工程开工前，应对用于施工的各种工器具、安全防护用具进行认真的外观和性能检查，对有缺陷的或经检查不符合施工要求的工器具、安全防护用具严禁带入施工现场用于施工。
银行合规风险自查报告完整版
编号：TQC/K430 银行合规风险自查报告完 整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
银行合规风险自查报告完整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 为规范业务经营，强化风险管理，增 强全员合规经营意识，降低案件风险隐 患，确保安全、稳健运行。我行进行了严 格规范的自查行动。 第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和 有关制度办法，认真梳理农村信用社工作 岗位中“应知、应会、应做、应遵”制 度、知识、技能以及职业操守，组织学习 了本岗位和基层营业网点学习的文件材 料。
三措一案样票(施工方案)
****供电公司 2013年技改工程施工三措一案 编制单位： 施工单位：新农村电力服务有限责任公司 2013年月日
审核流程 **供电公司审核部门审核意见签名日期 分管领导年月日安全总监年月日安质部年月日运维部年月日发建部年月日 客户服务中 心 年月日调控中心年月日 设备运行管 理单位 年月日 新农村施工单位项目负责人年月日项目安全员年月日编制人年月日 现场 勘察施工单位 项目 单位
三措一案 一、工程概况 工程施工作业内容:10kV纸厂线#01杆拆除电缆及刀闸，并安装拉线。10kV纸厂线#02杆拆除柱上真开、电杆及刀闸，并更换刀闸1组，10kV纸厂线宣风街支线改接至10kV宣风线。10kV宣风线里山支线#01—#14杆拆除导线。10kV宣风线盘田支线栗湾台区搬迁，更换导线200m，架设低压电缆122m。 现场勘察说明 1.停电作业的10kV纸厂线#01杆、#02杆距铁路约5米，距离四级乡村公路约4米。 2.10kV宣风线与10kV凤兴线（新建线路未通电）同杆架设。 3.10kV宣风线盘田支线栗湾台区距离320国道约5米 4.10kV宣风线盘田支线#08杆高低压同杆架设、10kV宣风线里山支线#01杆高低压同杆架设。 5.施工地段交通较便利，方便使用汽车运输、吊车撤真开、电杆、搬迁台区。 二、保证安全的组织措施 （1）工作票签发人：****；（2）工作负责人：***；（3）工作许可人：***；（4）现场安全监督人员：（5）参加施工人员（含技工、吊车司机等）：； ①工作票签发人***、钟诚在开工前必须组织相关责任人到现场进行详细勘察并做好记录，认真审核工作票。
《风险排查自查报告》
《风险排查自查报告》 银行风险排查情况的报告 根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。 一、公司业务排查情况 （一）公司业务账户排查 我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。 在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。 银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计
主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章；于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。 银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案，并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。 （二）大额资金支付管理情况排查 大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰；对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。 大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及
“三措一案”标准范本
安全生产“三措一案”标准范本 工程建设及技术服务的施工方案含“三措一案”，“三措”指组织措施、安全措施（技术措施、作业保护措施）、文明施工措施；“一案”具体指施工技术方案。安全监察部需要审核和备案的“三措一案”及其他相关措施，其标准如下： 1 组织措施 1.1 组织机构 项目负责人（经理）：XXX 现场负责人（工作监护人）：XXX 安全员：XXX 工作人员：XXX XXX XXX XXX XXX等 1.2 组织措施 1.2.1 服从甲方安全生产相关制度的管理和考核。 1.2.2 同甲方安全签订安全文明生产协议后，方可办理开工手续。 1.2.3 执行工作票制度，工作票办理后方可开关。 1.2.4 执行工作许可制度，在得到甲方工作许可后，方可开工。 1.2.5 执行工作监护人制度，工作中工作监护人应在工作现场监护。监护人因故离开，应办理工作交接手续。 1.2.6 执行现场清洁制度，工作中，上午收工和下午收工均应将现场废弃物资清理，放置在指定的区域。 1.2.7 执行工程审核及验收制度，工作中，甲方或监理单位对发现的问题，应及时整改。 1.2.8 甲方工程项目负责人进行现场安全交底后，方可开工。 1.2.9 在甲方开出的安全奖惩单后，在规定的时间内进行缴纳或领取。 1.2.10 工程施工人员单位资质、人员资质应符合工程项目要求。 1.2.11 工程施工机械、作业器具应是检验合格且符合其他安全要求。 1.2.12 作业（施工）中，如需使用甲方临时电源、电梯应提出书面申请。 1.2.13 作业（施工）中，如需使用危险化学品、放射性物质（源）等，应报安全监察部备案。 1.2.14 凡是需甲方签字验收、许可方可开工的措施，应按照相关制度执行。 1.2.15 检查甲方完成的安全技术措施，符合要求后，方可开工。 1.2.16 完成生产现场应急救援预案演练。 1.2.17 完成甲方要求的其他组织措施（例如施工项目巡查）。 2 安全措施 2.1 技术措施 2.1.1 停止检修设备（系统）允许，关闭或打开相关风门、水门、油门、气门、汽门。2.1.2 投入或退出检修设备（系统）相关保护。 2.1.3 投入或退出检修设备（系统）相关联锁。 2.1.4 做好有关检修设备（系统）停电的措施，断开相关开关，拉开相关刀闸，安全净距符合安全规定。 2.1.5 做好有关检修设备（系统）放电的措施，验明无电压后，挂接检修（施工）设备的