安全标志现场评审规范(DOC 33页)

安全标志现场评审规范(DOC 33页)

《安全标志现场评审规范》

下面章节内容由质保部负责实施。

红色带号为否决项，必须完全做到位。

责任单位：质保部

1、审查内容

序号评审项目名称描述及存在问题评审结果

整改要

求

1 机

构

★注册

资金

经核查企业法人营业

执照复印件（原件不在

公司内），注册资金为

1亿元。

合格

★营业

执照

有效期至2017年8月

15日。

合格

★经营

范围

防爆电器、防爆开关、

真空接触器、断路器、

高低压电器及设备、防

爆灯具制造、销售。

合格

★生产

场所

具备生产、检验、管理

等固定场所，生产场所

有土地证。

合格

2、条文释义

1.1 注册资金

本项考核内容：法人营业执照或营业执照的注册资金应符合要求。

从以下2个方面考核：

①生产单位是法人的，其法人营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定的要求；

②生产单位是非法人的，其营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定的要求营业执照上无注册资金的，其上级单位法人营业执照注册资金应符合产品评审准则中规定的要求。对于私营法人执照无注册资金的，生产单位需出具有法律效率的验资证明。

评审方法：法人营业执照或营业执照的注册资金不符合要求的，不合格。

1.2 生产合法性

本项有2条考核内容：

（1）营业执照应在有效期内；

本条从以下2个方面考核：

①生产单位名称与执照名称应一致；

②执照中经营期限应在有效期内。

（2）所生产产品应在其营业执照的经营范围内。

考核内容：申办安全标志的产品，应在经营范围内(另有规定的除外)。

评审方法：营业执照的名称、经营期限存在上述问题的，评审产品不在其经营范围内(另有规定的除外)的，不合格。

1.3 生产场所

考核内容：应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件。

2 . 1 体

系

文

件

★管理机构/

●可操作性/

●质量方针

和目标

/

●质量否决

制度

/

2 . 2 内

部

审

核

与

管

理

评

审

■管理制度/

■执行情况/

■产品质量

审核内容

/

■审核发现

问题的处理

/

2、条文释义

本章考核内容为生产单位建立质量管理体系并使之有效运行的管理基础。生产单位须将协调一致运转的各个环节用文件化的形式列出有效的、一体化的技术和管理程序，以便以最佳、最实际的方式来指导生产单位的运作。

质量管理体系文件一般由质量子册、程序文件、作业指导书(操作规程、实施细则)、质量记录(生产检验记录、报告表格等)四部分组成。

质量管理体系包括实施质量管理所需的组织机构(含职责)、程序、过程和资源。

⏹组织机构——生产单位执行其职能、按一定的格局

所设立的组织单元(含岗位、职责、职权及相互之间的关系)。生产单位组织机构一般以文字和图表在质量文件中清晰地加以表示(如各类人员的岗位职责及质量管理机构及体系图)。

⏹程序——为进行或完成生产活动所规定的途径(或方

法)。

⏹过程——将输入转化为输出的一组活动。安标管理产品

的四大过程为：

采购(原材料、外协或外购件)过程、生产过程、检验过程、销售及服务过程。

评价过程从三个方面来进行

①应确定每一个过程，过程的程序应文件化(方法、途径应确定)：

②每一过程应被充分展开并按文件要求贯彻实施；

③过程输出应提供预期的结果，过程应有效。

⏹资源——包括：

①人力资源和专业技能；②设计和研制设备；⑧制造生产设备；④检验和试验设备；⑤仪器仪表和计算机软件；⑥技术和资金等。

2.1 体系文件

本项有4条考核内容：

（1）应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体

系文件；

本条有5个方面考核内容：

①生产单位应建立健全的质量管理机构，并以文件形式规定各部门、各类人员的职责、权限及相互之间关系：

②生产单位应建立与实际质量管理机构一致的组织机构图或质量体系图；

③质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等质量管理体系文件应装订成册，且文件应内容完整、现行有效：

④程序文件应包括以下10个必需具备的程序，并有效受控：

Ⅰ）质量体系管理评审及控制程序：

Ⅱ）合同评审及控制程序(含购、销、外协等)；

Ⅲ）设计和技术资料及控制程序：

Ⅳ)产品标识和可追溯性及控制程序；

Ⅴ）过程控制及生产过程控制程序(含工艺流程图、质量控制图)；

Ⅵ）设备控制程序(含维修、保养)；

Ⅶ）工艺装备和工位器具控制程序(含验证)；

Ⅷ）检验、测量和试验设备控制程序；

Ⅸ）质量体系内部审核和质量记录控制程序；

X）不合格品控制、纠正和预防措施控制程序。

⑤作业指导书(操作规程、检验规程等)应包括以下内容，并有效受控；