出口退税率文库安装说明

合集下载

外贸企业出口退税申报操作指南

4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统”快捷方式，进入系统，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入，登记企业信息
二、系统配置、系统参数设置与修改
1、点击“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”菜单，将企业代码（海关代码）、纳税人识别号、代码证号和企业名称以及相关地址，电话，办税人员姓名输入系统中。点击“保存”按钮，将企业信息保存在系统中。
六、网上预审
（1）进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税综合服务平台（/）
（2）进入外贸企业预审申报数据上传。
（3）点开浏览文件。（4）选择路径，找到要上传的文件并打开。（5）上传。
（7）上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。
（8）将下载文件（预审反馈信息）保存在出口退税系统15.0下out_port的文件夹内。
七、预审反馈处理
1.开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息接收”。
2.选择路径及反馈文件并打开。 3.读入反馈文件N条记录，点击“是”。 4.数据导入完毕确定。
5.打开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息处理”
6.查看反馈信息，根据“出错信息”、“疑点概述”、 “疑点原因”来判断疑点的合理性，及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。
4.纸质材料与电子材料的报送
3）打印备案单证目录 {免抵退税申报→打印其他申报报表→出口货物备案单证目录表→
打印→取消} 报送税务机关（15日之前报送）如本月数据录入错误，按如下方法撤销：申报数据处理→撤销已申报数据，先撤销汇总数据，再撤销明细数据。将相应数据修改，重新生成明细数据→预审数据→录入增值税申报表→录入免抵退汇总表→生成汇总数据→申报即可

国家税务总局关于发布出口退税率文库2024A版的通知

国家税务总局关于发布出口退税率文库2024A版的通
知
文章属性
•【制定机关】国家税务总局
•【公布日期】2024.02.27
•【文号】税总货劳函〔2024〕20号
•【施行日期】2024.02.27
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】税收征管
正文
国家税务总局关于发布出口退税率文库2024A版的通知
税总货劳函〔2024〕20号国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局，国家税务总局驻各地特派员办事处：
根据进出口税则及海关编码调整情况，国家税务总局编制了2024A版出口退税率文库（以下简称文库）。

现将有关事项通知如下：
一、文库放置在国家税务总局可控FTP系统“程序发布”目录下。

请各地及时下载，对出口退税审核系统进行文库升级，并将文库及时发放给出口企业。

二、各地要严格执行出口退税率，严禁擅自改变出口退税率，一经发现，要追究相关人员责任。

三、对执行中发现的问题，请及时报告国家税务总局（货物和劳务税司）。

国家税务总局
2024年2月27日。

外贸出口退税操作流程

海关
外汇局
（报关单）
（出口收汇)
退税局 (退税）
演讲完毕，谢谢
第二步：退税申报数据录入
第二项：进货明细申报数据录入→“增加”
1、关联号-10位数：要与第一项——出口明细申报数据录入中的关联号要一一对应，因为每一批出口货物都要有相对应的进货的增值税专用发票；第一项中第一个录入数据的出口货物，那么在第二项中就要在增值税专用发票上找到相应的货物进行一一对应的采集；
1、将第四步第一项生成的“预审”数据和第七步第二项生成的“正审”数据拷到U盘里去，带着装订好的申报表，到主管退税机关进行备案。
2、备案期限是：出口报关单上注明的出口日期之后90天内进行备案，核销单要在210天内进行核销。
3、预审通过后，就可以交表申请退税。
退税关联系统
税局
（进项发票）
PS:跟增值税网上电子申报系统如出一辙
二：登录外贸企业出口退税申报系统11.0版
登录名称是：sa，没有密码，点击“登录”
二、录入企业相关信息
1、系统维护配置设置与修改→修改
→系统配置→系统
2、录入5项：企业代码、纳税人识别号、企业名称、开户银行名称、银行帐号
3、录入完成之后，点击保存
最迟备案期（月-日） 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15
下年1.15 2.15 3.15 4.15
外贸企业出口退税申报操作流程
1
下载外贸企业出口退税申报系年更新一次
一、商品代码以及标准商品代码导入
2、增值税的申报可以在自己的电脑上进行网上电子申报；而出口申报系统和主管退税机关是不联网的，只能在自己的电脑上进行数据采集，生成电子数据和申报表拿到主管退税机关去进行出口退税申报。

如何下载最新出口退税率文库

，成文日期是2019年03月21 日。
谢谢观看
方法/步骤
打开浏览器，访问国际贸易综合服务平台，www.etax-kj/tssb，
方法/步骤
在平台首页“税务”板块中，点选 “税率下载”功能图标方法/步骤页面弹出保存文件对话框，，点击 “保存”，将最新税率库文件保存到计算机本地
Hale Waihona Puke 方法/步骤下载成功的税率cmcode.DBF”、“stdcm.DBF”和 “STDCM出口适用退税率问题的批复
《国家税务总局关于高纯银出口适用退税率问题的批复》是国家税务总局2003年10月20日发布的公告
内容介绍
当国家税收对就给大家介绍一种简单快捷的获取方法
方法/步骤至此，已经完成最新出口退税率的下载，可根据需求使用下载后的税率
注意事项
如需导入其他系统，建议不要解压，除非有特殊要求
参考资料：出口货物退（免）税管理办法
为规范出口货物退（免）税管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例》以及国家其他有关出口货物退（免）税规定，制定本管理办法。本办法自2005年5月1日起施行。

生产企业出口退税申报系统操作培训

退税明细录入
软件操作指南
必须收齐出口货物报关单等退税原始凭证，才能操作退税明细数据申报录入。
A
一般只要免税明细数据申报录入操作正确，退税明细数据申报录入时，录入符合退税申报条件的出口报关单号并回车后即将原免税录入的内容调取出来
B
补录入外汇核销单号等字段，检查无误后，点击屏幕右上角按钮“保存” 。
（9）外币币别：根据外汇代码自动带入。（10）外币金额：按出口报关单上本项商品列明的金额录入。（11）汇率：按出口企业记账汇率填报。（12）报关单金额：系统自动计算。（13）美元汇率：按规定的汇率录入。可以是记账汇率，每月1日的汇率，或当月平均汇率，当出口币种为美元的时候，此汇率与(11)取相同值（14）美元金额：系统自动计算。（15）发票金额（￥）：根据该报关单对应的出口发票金额录入。此发票金额为报关单上单项商品的人民币金额。在同一申报序号下，所有报关单项的“发票金额”之和应小于等于“发票总金额”。当“贸易性质码”为“98运保佣”时，“发票金额（￥）”均以负数反映。（16）征税率：根据商品代码带入。（17）退税率：根据商品代码带入。（18）不予抵扣税额：根据“从表”中“发票金额（￥）”×(征税率-退税率)自动计算。运保佣应参与计算不予抵扣税额，以负数出现。
企业在录入出口退税数据的退税部分时，只需填列“报关单号码” 字段系统会自动将免税申报时的报关单相应内容带入，用户应对照退税凭证逐一核对，对空余的字段，如外汇核销单号、关联发票号等再要补录入，确保退税申报准确无误。
1
2
3
退税数据录入完成后，进入“退税数据录入-纳税汇总表数据录入”
4
生产企业在向其主管税务机关进行增值税纳税申报的同时，要将有关栏目的数据在生产企业增值税纳税情况汇总表中填报，作为计算当期出口货物免、抵、退税的申报依据。并在规定申报期限内向主管退税税务机关申报出口货物“免、抵、退”税有关的栏次根据增值税纳税申报表有关栏次填列，系统自动带入的部分，根据当期免税数据来带入

出口退税率文库的升级操作说明

出口退税率文库的升级操作说明1. 简介出口退税率文库是一个用于管理和维护出口退税率信息的系统。

本文档旨在提供有关升级操作的详细说明，帮助用户顺利完成系统的升级。

2. 升级前准备在进行升级之前，请确保以下准备工作已经完成：•备份数据：在升级之前，务必备份出口退税率文库的所有数据。

这样可以在升级过程中出现问题时，恢复到升级前的状态。

•检查系统要求：确保当前系统满足升级所需的硬件和软件要求。

例如，操作系统版本、数据库版本等。

3. 升级过程下面是出口退税率文库升级的具体步骤：步骤1：下载升级包在官方网站或系统提供的升级渠道中，下载最新的升级包。

确保下载的升级包与当前系统的版本兼容。

步骤2：备份数据库在执行升级之前，务必备份当前的数据库。

可以使用数据库管理工具或系统自带的备份功能进行备份。

步骤3：停止系统服务在进行升级之前，需要停止出口退税率文库的相关服务。

这样可以避免在升级过程中出现冲突或数据丢失的问题。

将下载的升级包解压到系统的指定目录。

确保解压后的文件与系统的安装路径对应。

步骤5：升级数据库运行升级程序，根据提示进行数据库的升级操作。

升级程序会自动检测当前数据库的版本，并执行相应的升级脚本。

步骤6：修改配置文件根据升级包中提供的新配置文件模板，修改系统的配置文件。

确保配置文件中包含了升级所需的新配置项和参数。

步骤7：启动系统服务完成配置文件的修改后，启动出口退税率文库的相关服务。

可以通过系统提供的启动脚本或命令来启动服务。

登录系统，检查是否能正常访问和操作出口退税率文库。

确保升级过程中没有出现错误或功能异常。

4. 常见问题和解决方案问题1：升级过程中出现错误提示如果在升级过程中出现错误提示，可以参考以下解决方案：•查看日志文件：查看系统日志文件，查找与错误相关的日志记录。

根据日志的提示，尝试解决相关问题。

•回滚操作：如果无法解决错误，可以回滚到升级前的状态。

使用之前备份的数据库和文件，恢复到升级之前的版本。

出口退税率文库的升级操作说明

出口退税率文库的升级操作说明1.简介2.数据库备份在进行升级操作之前，必须先进行数据库备份，以防止升级过程中出现意外情况导致数据丢失。

可以使用数据库管理工具，如MySQL Workbench或phpMyAdmin等，执行数据库备份操作。

备份需要保存至安全的存储介质，并定期进行更新。

3.软件更新4.数据迁移数据迁移是将旧版本的出口退税率文库数据迁移到新版本的操作。

在进行数据迁移之前，需要确保旧版本的数据库结构与新版本的数据库结构相兼容。

可以通过与开发团队的协商和测试来确定数据迁移的具体方式。

一种常见的数据迁移方式是使用SQL脚本。

使用数据库管理工具，如MySQL Workbench，导出旧版本的数据库结构和数据，并保存到一个SQL 脚本文件中。

然后，在新版本的数据库中执行该脚本文件，以创建新表并导入数据。

在进行数据迁移之前，应确保新版本的数据库结构已经创建完毕，并备好用于存放迁移数据的目标表。

5.数据库测试在完成数据迁移后，需要对数据库进行测试，以确保数据的完整性和准确性。

可以使用数据库管理工具执行一系列的查询和操作，验证数据是否正确地迁移过来。

还可以编写一些脚本或使用自动化测试工具对数据库进行更全面的测试。

6.发布升级在完成数据迁移和测试后，可以进行升级的最后一步：发布。

发布涉及将新版本的出口退税率文库软件部署到生产环境中。

为了避免任何潜在的问题，应在进行正式发布之前，将新版本的软件先部署到一个测试环境中进行验证。

发布步骤包括将新版本的软件部署到服务器上，并确保服务器配置与新版本的要求相匹配。

在部署过程中，应注意保护数据库的安全，设置必要的访问权限并加密敏感数据。

发布完成后，可以通知相关人员开始使用升级后的出口退税率文库。

7.监控和维护在升级完成后，需要进行持续的监控和维护工作，以确保出口退税率文库的正常运行。

可以使用监控工具来跟踪数据库性能、内存使用情况和硬盘空间。

此外，还应定期备份数据库，并进行数据完整性和安全性的检查。

出口退税业务说明范文

出口退税办税员培训讲稿一、出口退税管理：（一）取得进出口经营权以后应根据海关要求安装电子口岸执法系统软件，以便申报出口报关单信息及外汇核销单信息。

（二）出口退税登记1．领取（1）、企业自取得进出口经营权之日起三十日内向主管税务机关申请办理出口退税登记。

（2）、没有进出口经营权的生产企业应在发生第一笔委托出口业务之前，持代理出口协议向主管税务机关申请办理临时出口退税登记。

（3）、应填报《出口企业退税登记表》并提供下列资料：a.法人营业执照或工商营业执照（副本）。

b.国税税务登记证（副本）。

c.中华人民共和国进出口企业资格证书（无进出口经营权的生产企业无需提供）、外商投资企业批准证书。

d.海关自理报关单位注册登记证明书（无进出口经营权的生产企业无需提供）。

e.《增值税一般纳税人资格证书》（新办企业可提供暂被认定为一般纳税人的《增值税一般纳税人申请认定表》）。

以上文本必须提供原件与复印件。

f.税务机关要求提供的其他资料，如代理出口协议等。

2．注销或变更——出口企业如发生撤并、变更情况的，应自批准之日起三十日内，申请办理注销或变更退税登记手续。

3．未办理出口退税登记的企业不得办理有关出口退税涉税事项。

（三）出口货物退（免）税的基本条件：1．必须是属于增值税、消费税征税范围的货物。

2．必须是报关离境的货物。

3．必须是在财务上作销售处理的货物。

4．必须是出口收汇并已核销的货物。

只有同时具备上述四个条件，才能向主管税务机关申报办理退（免）税。

（四）向主管税务部门申请领购出口货物销售统一发票，并按财务规定单独设立出口销售帐依据当月一日或销售当日汇率核算销售收入。

二．出口企业“退（免）”税政策（一）、生产企业“免、抵、退”税的概念◆实行“免、抵、退”税管理办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节的增值税；“抵”税，是指生产企业出口的自产货物所耗用原材料、零部件等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税款；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当期内因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额，经主管退税机关批准后，予以退税。

出口退税申报系统实用操作指南

《出口退税申报系统》实用操作指南（以生产企业申报系统版为例）一、系统简介《出口退税申报系统》是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统，是为适应出口退税计算机管理需要开发的一个出口企业端申报软件。

出口企业在收齐出口退税申报原始单证后，应根据原始单证内容使用《出口退税申报系统》录入出口退税申报数据、打印退税申报明细表、生成退税申报软盘。

出口企业发生相关业务需要开具各种单证时，可使用申报系统录入单证申报数据、打印单证申报表、生成单证申报软盘。

通过申报系统可快速准确生成退税申报报表及电子数据，避免手工申报带来的种种弊端，提高出口企业退税申报工作效率。

实现对出口企业退税申报工作的科学化、规范化管理。

二、系统运行环境硬件：586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上；显示器设置800X600或1024X768分辨率；可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。

软件：WINDOWS系列操作系统；MS OFFICE 97/2000/XP；可以不安装，但建议安装Visual Foxpro 中文版；不要安装Visual Foxpro 英文版，操作系统底层资源文件冲突，影响系统正常运行。

三、系统的安装双击系统安装文件：“生产企业退税申报版”，安装文件自解压缩及启动完成后出现画面：点击下一步（N）按钮后显示：如果接受“许可证协议”请点击是（Y）显示：如果要更改安装文件夹，点击浏览按钮，显示：选择或输入文件夹名称，点击确定返回到上一步画面。

注：1.系统默认安装文件夹：“C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报\”2.安装文件夹不能含有空格，特别不要安装到“program files\”以及“my document\”等文件夹下点击下一步（N）继续点击下一步（N）继续点击下一步（N）继续。

点击完成，安装过程结束。

系统安装完成后自动在桌面上建立图标。

四、系统的启动系统的启动：点击开始→程序→出口退税电子化管理系统→生产企业出口退税申报或双击电脑桌面上生产企业出口退税申报图标后显示：系统初始用户名为小写sa ，口令为空，在用户名栏内输入sa 并点击确定后显示：输入申报退税资料所属年月后点击确定进入系统主界面，启动完成。

出口退税申报系统设计说明书

出口退税申报系统设计说明书（Window X单机版V1.0）第一章系统概述出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统。

旨在使申报退税的出口企业通过对申报退税所需的各种基本数据的录入，迅捷准确地生成退税申报数据，简化企业的工作量，提高工作效率；避免了由于手工申报所带来的种种弊端。

并通过退税机关实际退税信息的反馈对退税申报实施有效管理，也可生成《出口退税月报表》及软盘，把退税工作纳入科学化、规范化的管理轨道。

出口退税申报系统采用Delphi5主语言开发，根据不同的方案采用不同的数据库，后面对方案进行说明时提到。

整个出口退税申报系统分为两个分系统：一、外贸企业申报系统包含“基础数据采集”、“数据加工处理”、“数据统计上报”、“反馈信息处理”和“系统维护”等模块。

二、生产企业申报系统。

包含“基础数据采集”、“申报数据处理”和“系统维护”等模块。

本系统的Dos版本将这两个子系统分开来，由于这两个子系统功能和作用都差不多，外贸企业申报系统相对来说比生产企业申报系统多了对数据进行加工、检查模块。

从功能上来说各个系统都是单一的，从程序设计上来说增加了编程和维护的工作量，因此本Window版本考虑将两个模块合二为一，让用户在程序启动时选择进入不同的系统。

第二章系统流程图一、外贸企业申报系统流程图1、退税申报流程图（图2）2、反馈信息处理流程图（图1）图3、单证申报流程图（图图3二、生产企业申报流程图（图4）三、整体运行流程图（图5、图6）图6第三章新版要解决的问题本次开发的出口退税申报系统趋于广泛推广、逐渐形成商品化的发展。

为确保产品开发按时按质按量完成，必须解决以下问题：◆符合国家有关的税收制度，符合财政部要求，适用于各种行业、业务复杂、集团企业和单位；◆系统开发环境在WINDOWS98下，用Delphi5主语言；◆系统完成需要三个月，人员配备在1人；◆提供单机版，预留网络版接口；◆系统程序必须可以在P166 /32MB上使用；◆按照软件工程的方法进行开发；◆提供系统数据流程图、设计模块图和数据字典；◆对于暂时不能达到的要求，必须留有接口，便宜以后修改；◆尽量使用面向对象方法（OOP），便于软件的升级和OLE接口；◆考虑Dos版数据库的维护和升级；◆对数据库的设计要超前，减少以后修改程序的工作量；◆数据处理尽量使用SQL命令，加快运行速度；◆各个模块之间的独立性；◆系统的安全性机制、合理性；第四章新版开发进行计划系统全部完工要近三个月，用自上到下设计方案。

出口退税率17%情况说明

出口退税率17%情况说明1. 出口退税税率17%是什么意思出口货物退（免，Export Rebates）税，简称出口退税，其基本含义是指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特殊消费税。

出口货物退税制度，是一个国家税收的重要组成部分。

出口退税次要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担，使本国产品以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争，从而增加竞争力量，扩大出口创汇。

退税额=（增值税发票金额）/（1+增值税率）*出口退税率。

例如：货值100万人民币，增值税率为17%，退税率为13%，则： 1000000/1.17*0.13=111111.11元人民币详细的出口退税税率依据各个行业的不同会有不同，国家从1994年税制改革以来，中国出口退税政策历经7次大幅调整。

最近的一次内容如下：2009年1月1日起执行了第九次调整的政策，提高部分技术含量和附加值高的机电产品出口退税率。

详细规定如下：一、将航空惯性导航仪、陀螺仪、离子射线检测仪、核反应堆、工业机器人等产品的出口退税率由13%、14%提高到17%。

二、将摩托车、缝纫机、电导体等产品的出口退税率由11%、13%提高到14%。

2009年2月1日起执行了第十次调整的政策，将纺织品、服装出口退税率提高到15%。

2009年4月1日起执行了第十一次调整的政策，提高部分商品的出口退税率。

详细明确如下：一、CRT彩电、部分电视机零件、光缆、不间断供电电源（UPS）、有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板等商品的出口退税率提高到17%。

二、将纺织品、服装的出口退税率提高到16%。

三、将六氟铝酸钠等化工制品、香水等香化洗涤、聚氯乙烯等塑料、部分橡胶及其制品、毛皮衣服等皮革制品、信封等纸制品、日用陶瓷、显像管玻壳等玻璃制品、精密焊钢管等钢材、单晶硅片、直径大于等于30cm的单晶硅棒、铝型材等有色金属材、部分凿岩工具、金属家具等商品的出口退税率提高到13%。

出口退税率

一、增值税的出口退税率我国现行的对不同出口货物主要有17%、13%、11%、8%、6%、5%六档退税率。

具体如下：1、以下货物维持现行出口退税率不变〔1〕原出口退税率为５％和１３％的农产品；〔2〕原出口退税率为１３％的以农产品为原料加工生产的工业品〔本通知第三条和第四条的规定除外〕；〔3〕原税收政策规定增值税征税税率为１７％、退税税率为１３％的货物〔本通知第三条和第四条的规定除外〕；〔4〕船舶、汽车及其关键件零部件、航空航天器、数控机床、加工中心、印刷电路、铁道机车等现行出口退税率为１７％的货物〔商品代码及名称见附件一〕；2、小麦粉、玉米粉、分割鸭、分割兔等附件二所列明的货物的出口退税率，由５％调高到１３％。

3、取消原油、木材、纸浆、山羊绒、鳗鱼苗、稀土金属矿、磷矿石、天然石墨等附件三所列明货物的出口退税政策。

对其中属于应征消费税的货物，也相应取消出口退〔免〕消费税政策。

4、调低以下货物的出口退税率〔1〕汽油〔商品代码２７１０１１１０〕、未锻轧锌〔商品代码７９０１〕的出口退税率调低到１１％；〔2〕未锻轧铝、黄磷及其他磷、未锻轧镍、铁合金、钼矿砂及其精矿等附件四所列明的货物的出口退税率调低到８％；〔3〕焦炭半焦炭、炼焦煤、轻重烧镁、莹石、滑石、冻石等附件五所列明的货物的出口退税率调低到５％；〔4〕除第一条、第二条、第三条及本条第〔一〕款、第〔二〕款、第〔三〕款规定的货物外，凡现行出口退税率为１７％和１５％的货物，其出口退税率一律调低到１３％；凡现行征税率和退税率均为１３％的货物，其出口退税率一律调低到１１％。

其他规定：1、、小规模纳税人自营和委托出口的货物，继续执行免税政策，其进项税额不予抵扣或退税。

出口企业从小规模纳税人购进货物出口准予退税的，凡财税［2003］222号文件规定出口退税率为5%的货物，按5%的退税率执行；凡财税［2003］222号文件规定出口退税率高于5%的货物一律按6%的退税率执行。

外贸企业出口退税申报系统安装说明

File Name11: 外贸企业出口退税申报系统安装说明Function II11: 本文档用于现行出口退税申报系统安装Author IIIIIK:History IIKI1: 2020.03.03 Version 1.0Reference II1:Note IIIIILIII:Key Words JI: 外贸出口退税申报系统安装注意事项Secrecy IIIKI: Low外贸企业出口退税申报系统安装说明2020.03.03第1章.注意事项：1. 安装现行出口退税申报系统时，需在可连接网络的计算机上操作；2. 一台计算机中，相同版本的出口退税申报系统只能安装一个；3. 在安装出口退税申报系统时，建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件，因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装，或导致安装不成功；特别是错误提示为如下情况时，请尝试关闭相关安全防护软件后，再进行安装：4.操作系统要求：（1）Windows XP SP3（2）Windows Server 2003 SP2（3）Windows Vista SP1 或更高版本（4）Windows Server 2008（在服务器核心角色上不受支持）（5）Windows 7（6）Windows Server 2008 R2（在服务器核心角色上不受支持）（7）Windows 7 SP1（8）Windows Server 2008 R2 SP1（9）Windows 10注意：一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安装WIC5. 硬件要求（最低）（1）中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上（2）内存：1GB RAM 以上（3）最小可用系统磁盘空间：x86 - 850 MB以上；x64 - 2 GB以上。

6. 必备组件电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0（1）Windows Installer 3.1 或更高版本（2）Internet Explorer 5.01 或更高版本7．系统数据备份、卸载与导入（1）若要重新安装外贸企业出口退税申报系统，请先将当前外贸企业出口退税申报系统数据进行备份，点击“系统维护”→“系统数据备份”如图：若选择“立即备份”，数据将备份到云端；若选择“本地备份”，数据将备份到本地计算机中。

出口退税说明书模板

出口退税说明书模板出口退税说明书1. 退税申请人信息：- 名称：_____________________- 注册号/统一社会信用代码：_____________________ - 地址：_____________________- 联系人及联系方式：_____________________2. 退税货物信息：- 货物名称：_____________________- 货物编码：_____________________- 规格型号：_____________________- 数量：_____________________- 金额：_____________________3. 退税依据：- 出口合同/发票号码及日期：_____________________ - 装运方式及日期：_____________________- 海关报关单号：_____________________- 装运港口及目的地国家/地区：_____________________4. 退税金额计算：- 退税率：_____________________- 退税额计算公式：退税额 = 货物金额 ×退税率- 退税额计算示例：_____________________5. 退税申请材料：- 退税申请表：_____________________- 出口货物报关单（正本及副本）：_____________________ - 发票（出口）：_____________________- 其他相关证明材料：_____________________6. 退税申请流程：1) 准备退税申请材料，清晰完整填写退税申请表；2) 向发货单位和报关单位获取出口货物报关单；3) 提交退税申请材料至相关海关部门；4) 海关审核退税申请材料并进行核查；5) 经海关批准后，等待退税款项的到账。

请按照以上模板撰写出口退税说明书，并根据具体情况添加或修改相关信息。

生产企业离线出口退税申报系统操作手册

生产企业离线版出口退税申报软件操作手册2020年9月1日目录1 出口退税系统介绍 (4)1.1系统概述 (4)1.2功能介绍 (4)2 系统安装运行 (5)2.1运行环境 (5)2.2系统安装 (6)2.3系统启动 (9)3 出口退税系统基础设置 (12)3.1系统配置相关信息 (12)3.2系统参数设置与修改 (12)3.3系统数据备份 (13)3.3.1 云备份数据 (13)3.3.2 本地数据备份 (15)3.4系统备份数据导入 (21)3.4.1 云备份数据导入 (21)3.4.2 本地数据备份导入 (22)3.5系统初始化 (24)4 出口退税申报系统操作流程 (25)4.1外部数据采集 (25)4.1.1 出口报关单 (25)4.2退税申报 (37)4.2.1 申报流程 (38)4.2.2 申报操作 (39)4.3备案申报 (51)4.4出口已使用设备申报 (59)4.4.1 业务模块 (59)4.4.2 申报流程 (59)4.4.3 申报操作 (59)4.5出口非自产货物申报 (67)4.5.1 业务模块 (67)4.5.2 申报流程 (68)4.5.3 申报操作 (68)4.6其他申报 (75)4.6.1 申报流程 (76)4.6.2 申报操作 (76)4.7证明申报 (85)4.7.1 申报流程 (86)4.7.2 申报操作 (86)4.8进料加工申报 (94)4.8.1 进料加工企业计划分配率备案 (94)4.8.2 进料加工企业计划分配率调整 (103)4.8.3 进料加工业务免抵退税核销 (111)5 系统其他代码简介 (122)5.1海关商品码 (122)5.2币别码 (123)5.3业务类型代码 (123)6 系统主页面功能点详细描述 (124)6.1多选项卡的操作界面 (124)6.2向导 (125)6.3索引区 (126)6.4数据编辑区域 (128)6.5数据项说明 (129)6.6报表打印及导出功能描述 (130)1出口退税系统介绍1.1系统概述根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合项目推广实施工作总体方案的通知》要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供下载使用离线出口退税申报软件。

生产企业出口退税申报系统操作

办理有关退税业务的时间规定
1、生产企业遇有国税发［2004］64号文件第三条及第八条、国税发［2004］113号文件第一条不能申报退税需要办理延期申报退税证明的，企业必须在以上文件规定的出口之日起90日内到市国税局进出口税收管理处申请办理延期证明。 2、生产企业办理《退补运证明》的相关规定如果生产企业出口的货物发生退货，需要向国税机关办理《退补运证明》的，应写明情况说明，并在发生退运的当月通过申报系统中将退运产品做红字冲减（具体方法是先冲减原申报明细数据，再将此笔出口未运运的部分数量、金额等重新录入）。然后持申请书、冲减明细表等报市国税局进出口税收管理处开具《退补运证明》。 3、办理其他证明如补办报关单、核销单等。生产企业应先在申报系统中录入相关数据并打印出明细表，然后将电子数据、明细表及有关凭证报市国税局办理。 4、对于按规定申报时可以不提供核销单的，企业可于货物出口之日起210天内补齐核销单，申报退税时不再提供核销单。由税务机关到期统一出具《应补齐核销单明细清单》，生产企业应按照补齐清单上反映的核销单号依顺序补齐并装订好核销单，并报送主管国税局处理，如果企业未按照补齐清单补齐核销单的，企业的出口货物应按内销征税，并在申报系统中进行冲减操作。
生产企业货物出口后出口货物价格的确定
FOB：装运港船上交货，同时也是指企业实际出口货物的真实价格，如果企业出口发票和报关单（出口退税专用）上列明的价格是FOB价，企业可直接按照此价格申报办理免、抵、退税业务。 CFR（C&F）：成本+运费付至指定目的港，此价格指企业实际出口货物的真实价格加上替外商垫付的运费，如果企业出口发票和报关单（出口退税专用）上列明的是CFR（C＆F）价格，企业实际收到的外汇应减去收到的运费发票上列明的运费后作为外销收入入账的依据和申报办理免、抵、退税业务的依据。 CIF：成本+保险+运费，此价格指企业实际出口货物的真实价格加上替外商垫付的运费和保险费，如果企业出口发票和报关单（出口退税专用）上列明的是CIF价格,企业实际收到的外汇应减去收到的运费发票和保险费发票上列明运费和保险费后作为外销收入入账的依据和申报办理免、抵、退税业务的依据。

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册.

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册第1章. 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。

说明可以下载的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？1.1 下载数据范围在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。

目前，只能下载出口报关单数据。

1.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下载，未确认的数据无法下载。

提供报关单数据的单票下载和批量下载。

单票下载：纳税人可以通过输入18位报关单号，进行单张报关单数据下载。

批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号），批量下载包含这部分报关单号码的数据。

1.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大小，一次最多只能下载1000张报关单，大小不超过4M。

（超出限制时需要缩小日期范围，当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分10次下载）报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是XML。

下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载XXX条数据、保存路径、下载时间等信息。

允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。

1.4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理。

下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。

在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸IC卡，对数据进行解密处理。