员工出差及费用管理规定
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
员工出差及费用报销管理制度
员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。
如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。
三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。
（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。
2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。
（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。
3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。
（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。
（3）所有费用必须符合公司制度规定。
例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。
（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。
4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。
（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。
（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。
（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。
四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。
（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。
（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。
若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定
1. 出差预算和审批：在员工出差前，必须制定出差预算并通过上级审批。
预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用和其他费用等。
2. 交通费用：出差期间的交通费用包括机票、火车票、租车费用和出租车费用等。
员工应尽量选择经济实惠的交通方式，并提供相应的票据和发票。
3. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司标准进行报销。
员工应选择符合公司要求的酒店，遵守酒店规定，提供相应的发票和结算凭证。
4. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应按照公司标准进行报销。
员工可以选择自行解决餐饮问题，也可以向公司提供相关餐饮发票进行报销。
5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，如会议费用、办公费用、通讯费用等，需要提前向上级申请，并提供相应的发票和结算凭证。
6. 报销申请和审批：员工出差结束后，应填写出差报销申请，并提供相关票据和发票。
报销申请需要经过相关部门审批，审批通过后方可进行报销。
7. 出差费用限额：公司可以制定出差费用限额，员工在出差期间的费用不能超过限额。
超过限额的费用，员工需要自行承担。
8. 不符合规定的费用：如果员工的费用不符合规定，公司有权拒绝报销或要求员工偿还相应的费用。
9. 费用保密：员工所产生的所有出差费用信息应保密，不得泄露给外部人员。
10. 违反规定的处罚：对于严重违反员工出差费用管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施。
员工出差费用管理规定范文（三篇）
员工出差费用管理规定范文1. 出差费用报销范围：- 机票、火车票、汽车票等交通费用；- 住宿费用；- 用餐费用；- 汽车租赁费用；- 招待费用（客户招待、业务招待等）；- 其他与出差相关的必要费用。
2. 出差费用报销申请：- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。
3. 出差费用报销流程：- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；- 财务部门根据审核结果进行报销；- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。
4. 出差费用限制：- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；- 招待费用需按照公司规定的标准进行；- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。
5. 违规处理：- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。
员工出差费用管理规定范文（二）一、出差费用的定义和范围1. 出差费用是指员工因工作需要而发生的出差期间的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差费用的范围仅限于员工正式获得公司批准并在公司指定的出差地点进行的工作任务。
二、出差费用的标准1. 交通费- 机票：员工乘坐飞机出差的机票费用应符合公司规定的标准，需要提供发票和行程单作为报销凭证。
- 火车/汽车：员工乘坐火车或汽车出差的车票费用应按照实际发生的费用报销，需提供车票和行程单作为报销凭证。
2. 住宿费- 酒店：公司将提供员工出差期间住宿费的补贴，但补贴标准应符合公司规定并提供相应的发票作为报销凭证。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
员工出差费用管理规定范文(3篇)
员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
人员出差管理规定(三篇)
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
公司员工出差费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差费用管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的费用报销。
第三条出差费用管理应遵循节约、合理、高效的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请单》，经审批后生效。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，由部门经理审批；（二）部门主管以上人员出差，由总经理审批；（三）国外出差，一律由总经理审批。
第六条特殊情况下，员工出差未能及时办理审批手续的，应在出差归来后第一时间补办手续。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
第八条交通费报销标准如下：（一）乘坐飞机：根据实际产生的机票费用报销，限经济舱；（二）乘坐火车：限硬卧；（三）乘坐长途汽车：根据实际产生的车票费用报销；（四）乘坐出租车：需注明事由，实报实销。
第九条住宿费报销标准如下：（一）住宿标准：根据出差地点及公司规定，按实际住宿费用报销；（二）住宿时间：原则上不超过出差天数。
第十条餐费报销标准如下：（一）餐费标准：根据出差地点及公司规定，按实际餐费报销；（二）餐费次数：原则上不超过3次。
第十一条市内交通费报销标准如下：（一）市内交通费：根据实际产生的交通费用报销；（二）市内交通方式：原则上乘坐公共交通工具。
第十二条通讯费报销标准如下：（一）通讯费标准：根据实际产生的通讯费用报销；（二）通讯费用途：仅限于工作需要。
第四章费用报销流程第十三条员工出差归来后，应填写《出差报销单》，附上相关票据，交由所在部门负责人审核。
第十四条部门负责人审核无误后，将《出差报销单》及票据交由财务部门。
第十五条财务部门对报销单及票据进行审核，无误后予以报销。
第五章罚则第十六条员工出差费用报销过程中，如有虚报、冒领、伪造票据等行为，一经查实，将追究其相应责任。
第十七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处分。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
出差及其相关费用开支管理规定
业务接待、差旅、车辆使用及相关费用开支的管理规定第一条目的和范围：1、加强对公司接待、差旅、车辆使用等各项工作的管理，保证公司生产及业务的正常运行；2、保证出差人员工作和生活的需要，贯彻勤俭节约的精神；3、合理控制公车使用频次，降低出差成本；4、本规定适用于股份公司范围内的所有员工（包括市场部员工）。
第二条职责与权限：1、总经理：（1）审定业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定，并签发执行；（2）依照本规定审批财务经理、常务副总、副总经理和总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
2、常务副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）依照本规定审批副总经理、总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。
3、副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）审批分管部门所属员工的差旅费用，及审核分管部门所属员工的业务接待费。
4、财务经理：（1）参与业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定的制定；（2）与总经理或副总经理对发生的业务接待费、境外差旅费实行联签；（3）监督本管理规定的执行。
5、总经理助理和部门经理：遵照本规定审核本部门所属员工出差事宜及其费用开支。
6、管理部：负责制定、修改、发布本管理规定。
7、财务部：（1）会计人员应遵照相本规定公正计算审核出差人员的差旅费和业务接待费开支。
超标准费用开支不得报销。
（2）会计人员要将差旅费和业务接待费按费用类别核算到部门和个人，按月登记《各部门差旅费明细表》、《各部门业务接待费明细表》（具体格式见附表）。
（3）出纳人员在支付款项前，要再次计算审核单证是否齐全、计算是否准确，手续是否齐备，在核对无误后方能付款。
8、出差人员：（1）出差人员要按照最近的出差路线和提高出差工作效率的办法，充分利用网络订票、订房等手段，勤俭办理出差事宜和节约差旅费用开支；（2）严格按照出差费用开支标准填报差旅费用，超标准的费用开支不予报销。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
公司出差费管理制度
公司出差费管理制度公司出差费管理制度主要包括以下几个方面：一、出差预算和批准流程：员工在出差前需提交详细的出差计划和预算，包括交通、住宿、餐饮等所有预计费用。
该计划须由直属上司审批，并报财务部门备案。
预算应根据实际需要合理制定，不得随意夸大或缩减。
二、交通费用管理：公司鼓励员工选择性价比高的交通工具。
飞机、火车等票据应为经济舱或二等座，除非因特殊情况需要升级。
对于出租车或其他地面交通方式，应按照公司规定标准报销，超出部分自理。
三、住宿费用管理：员工出差期间的住宿应选择公司协议酒店或同等级别性价比最高的酒店。
单人出差原则上安排单间，多人出差则可根据实际情况合理安排。
住宿费用需在规定的标准范围内，超出部分不予报销。
四、餐饮费用管理：餐饮费用应遵循节俭原则，根据出差地的实际情况设定合理的餐补标准。
员工应保存餐饮发票，按实际发生额度报销。
特别提醒，应酬等非正常的餐饮费用不予以报销。
五、日常补贴管理：出差期间，员工可享受日常补贴，用于覆盖通讯、交通等小额杂费。
补贴标准根据不同地区消费水平设定，并且需提供相应票据进行核实。
六、报销流程：出差归来后，员工应在规定时间内整理好所有相关票据，填写出差报销单，并附上出差报告。
报销单经直属上司审核无误后，提交至财务部门进行报销。
逾期未提交的出差费用将不再受理。
七、异常处理：对于出差期间出现的额外费用，员工应事先申请并获得批准。
未经批准的额外费用，公司有权不予报销。
八、其他注意事项：员工出差期间应保持通讯畅通，以便随时联系。
任何违反公司出差费管理制度的行为，都将受到相应的管理措施。
员工出差及生活补贴管理规定
员工出差及生活补贴管理规定员工出差及生活补贴管理规定第一条：目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条：出差审批权责1.员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2.部门经理出差由总经理审批。
第四条：出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3.提倡节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条：出差审批1.出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。
2.出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3.出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条：差旅费构成本制度规定的差旅费是员工处理公务或公司外送研究培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1.交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3.膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4.交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条：出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准：1.住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
住宿费标准：级别。
A类城市（300元/天/人）。
B类城市（180-240元/天/人）。
普通员工（120元/天/人）。
公司员工出差管理细则5篇
公司员工出差管理细则5篇公司员工出差管理细则 (1)一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则 (2)一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定员工出差费用管理是企业中非常重要的一项制度，它旨在规范员工出差费用的报销和管理，保证企业财务的合理支出和管理。
一、出差费用申请1.员工在安排出差之前，需要填写出差费用申请表，详细列出出差的目的、时间、地点等相关信息，并提交给上级领导审核。
2.出差费用申请表应包括车费、住宿费、餐费、交通费等详细费用预算，以及相关费用说明和支出原因。
二、出差费用核准1.上级领导对员工的出差费用申请进行审核，并核准出差费用预算。
2.出差费用的核准应符合实际需求和合理支出的原则，不得存在过高的费用预算或不必要的奢侈消费。
三、出差费用报销1.员工在出差结束后，需按照出差费用申请表上所列的费用进行实际支出，并妥善保留相关票据和发票。
2.出差费用的报销需要使用公司指定的报销表格，员工应将相关费用明细、票据和发票等附着在报销单上，并填写相关信息如出差时间、地点、目的等。
3.报销单需附上出差费用核准表和相关申请表格，以便财务部门对费用的真实性进行核实。
四、出差费用核实1.财务部门在接收到员工的报销单后，需要对费用明细、票据和发票进行核实。
2.财务部门应确保费用的合理性和真实性，不得接受虚报、私自增加费用或审核不严的报销单。
3.如有疑问，财务部门有权要求员工提供更多的证明材料，以核实费用的合理性。
五、出差费用审批1.财务部门核实费用后，将报销单提交给审批人员进行审批。
2.审批人员应对费用明细、票据和发票进行仔细审查，确保费用的合理性和符合规定。
3.审批人员应及时对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
六、出差费用支付1.经过财务部门核实和审批后，出差费用将由财务部门进行支付。
2.支付方式可以是现金、银行转账或企业信用卡等，根据企业规定进行支付。
七、出差费用记录和归档1.财务部门应妥善保存员工的出差费用记录和相关的申请、核准、报销等文件。
2.出差费用记录和文件应按照时间顺序进行归档，以便日后查询和审计。
八、出差费用违规处理1.如有员工存在虚报、私自增加费用或其他违规行为，应按照企业规定进行相应的处理，包括纠正、警告、扣发工资等。
员工出差与差旅费用预算管理规定
员工出差与差旅费用预算管理规定一、概述为了规范公司员工出差过程中的差旅费用预算和管理，提高差旅费用的合理性和透明度，制定本管理规定。
二、差旅费用预算1. 出差目的地和时间- 员工出差前需提前填写出差申请表，并明确出差目的地和出差时间。
- 出差目的地的选择应根据任务需求和成本效益来确定。
2. 差旅费用预算- 差旅费用包括交通费、食宿费和其他费用。
- 交通费包括机票、火车票、汽车票等，应选择合理的舱位或席别。
- 食宿费应根据出差地的市场行情和员工身份来确定，不能超出合理范围。
- 其他费用包括交通工具燃油费、市内交通费、通讯费、会议费等，需根据具体情况进行合理估计。
3. 预算申请和审批- 员工需在出差前提前填写差旅费用预算申请表，并提交相关支持文件，如交通工具行程单、酒店预订单等。
- 预算申请需经上级主管审批，确保预算合理性和可行性。
三、差旅费用管理1. 费用报销要求- 员工需按照公司规定的报销流程和时间节点提交报销申请。
- 差旅费用报销需提供相关票据和支持文件，如交通工具票据、住宿发票等。
2. 差旅费用审核- 由行政部门负责对员工的差旅费用申请进行审核。
- 审核要求包括差旅费用预算是否合理、支持文件是否完整、费用是否符合规定标准等。
3. 差旅费用核算与分析- 公司财务部门负责对差旅费用进行核算和分析。
- 核算要求包括费用按照预算执行情况、费用合理化建议、费用分析报告等。
四、差旅费用处理与调整1. 预算超支的处理- 如果员工在差旅费用预算范围内超支，需及时向上级报备，并提供详细的解释说明。
- 超支情况需经过讨论和审批后，才能进行费用报销。
2. 预算调整的情况- 如果员工在差旅过程中，出现预算调整的情况，需提前向上级报备，并经过批准。
五、差旅费用违规与处罚1. 差旅费用违规行为包括虚报、冒领、私自调整预算等行为，一经查实，将依照公司相关规定进行处罚。
2. 处罚措施可包括扣减绩效考核分数、停止员工的出差资格等。
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员工出差及费用管理规定1．目的：为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2．范围：本公司所有员工均适用之。
3．权责：3.1 各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。
3.2 行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。
3.3 董事/总经理：对相关人员出差事宜的核准。
3.4 财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。
4．定义：4.1 出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。
4.2 交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。
5．作业内容：5.1 出差的申请、登记及报销时限：5.1.1 员工出差应填写“出差申请表” ，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
5.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
5.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
5.1.4 员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。
5.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本省业务）及5个工作日（省外业务）限时报销。
凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴给出差人，且按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、船票时间为准。
5.2出差审批权限：5.2.1 一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
5.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
5.2.3驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责人安排行政人员代办出差申请和出差审批。
5.3出差交通工具：5.3.1公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购车的必须使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使用补贴车辆，不得使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。
5.3.2员工出差以乘坐火车、汽车为主，一般员工不得乘坐高铁和飞机，主任级及以上在事务紧急或路程较远情况下，经懂事长或总经理审批后可乘坐高铁和飞机。
5.4出差纪律:5.4.1 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
5.4.2 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担并取消相应费用补助。
5.4.3 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
5.4.4 凡出差在外人员，需遵守国家相关法律、法规，不做与工作无关、违法、伤风败俗等事情，并注意人身安全。
5.5 出差费用管理：5.5.1 差旅费补助：5.5.1.1 外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用，包括在途交通费、生活补贴、住宿费、市内交通费。
5.5.1.2 出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行单独填写《支出证明单》，必须与差旅费同时报销。
若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理。
5.5.1.3对不享受手机费月报销额度三100元/月的人员，出差期间的手机费补贴，也另行单独填写《支出证明单》，与差旅费同时报销。
5.5.1.4外埠出差，必须先填《出差申请单》，根据需要，凭批准后的《出差申请单》和《借支（暂付）单》借支差旅费。
5.5.1.5 员工出差，除车、船、飞机等在途交通费及住宿实行定额控制管理外，生活补贴、市内交通费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
5.5.2 差旅费及交际费报销的有效凭证。
5.5.2.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
5.5.2.2 旅游及娱乐要有正规的旅游景点门票，娱乐服务业发票5.5.2.3 住宿应有宾馆填制的服务业发票。
5.5.2.4 旅游、娱乐、餐饮、车船及住宿等发票要与出差时间、出差地点相吻合，收据不能作为报销的凭证。
5.5.2.5 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后并提供等值的正规发票后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
5.5.3 交通费管理：5.5.3.1 乘火车10 小时内可以到达的，原则上不得乘坐高铁、飞机和软卧；乘火车5 小时内可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧；未经批准，超标部分个人自理。
5.5.3.2 在途交通费按路途时间、职务级别的乘坐标准，给予报销。
乘坐火车、长途汽车，符合乘坐卧铺条件而不买卧铺且不影响工作的，给予票价40%补助。
5.5.3.3 在途交通费还包括：①飞机场至宾馆的往返出租车费。
②机场建设费、保险费。
5.5.3.4 市内交通费包干管理：①市内交通费（含出租车费）按地区包干使用，不再凭据报销。
市内交通费包括除飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票及有关机场建设费、保险费以外的所有交通费用，未能认定为长途汽车票的一律视同市内交通费。
②出差从员因病在外地住院，期间的市内交通费不再以放，生活补贴视同出差。
通费不实行包干制，按实报销④公司人员自备车外埠出差，期间的市内交通费不再发放。
⑤出差期间市内交通费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
⑥自带公司车辆出差，不补助市内交通费；外出参观、学习按标准的50%执行。
⑦员工出差绕道回家不补助市内交通费。
⑧市内交通费报销必须提供等值正规发票。
5.5.4 住宿费定额管理：5.5.4.1 住宿费按地区标准、职务级别给予报销。
节约或超过标准的部分，公司个人均四六分配（即公司40%，个人60%）。
标准见《员工差旅费定额及补助标准一览表》。
5.5.4.2 出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。
但超过最高级别住宿标准的部分仍须四六分配。
5.5.4.3 出差人员原则上按同性别二人一房标准，出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2 的范围内报销，超出及节约部分四六分成。
5.5.4.4 住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。
5.5.4.5 住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
5.5.4.6 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
5.5.4.7 公司设的办事处且满足预设人数的，不享受住宿报销。
5.5.5 生活补贴包干管理：5.5.5.1 出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
5.5.5.2 出差天数以中午12：00 为界限，以车、船票时间为标准。
5.5.5.3 出发时间在12：00 后的（含12：00），出差天数为一天，反之为半天。
5.5.5.4 到达时间在12：00 后的，出差天数为1天，反之为半天。
5.5.5.5 员工出差1 天内往返，往返时间4 小时以内的按半天，超过4小时的按1 天。
5.5.5.6 员工到业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
5.5.5.7 参加各种会议、培训，期间的生活补贴按50%发放，如会议、培训费用已含生活补贴，则不另补。
5.5.5.8 员工出差期间绕道回家不计发生活补贴（绕道时间超过1 天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）5.5.5.9 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。
回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人生活补助10 元。
否则，财务不予报销。
5.5.5.10 生活补贴报销必须提供等值正规发票。
5.5.6 交际费管理：5.5.6.1 相关定义:①交际费是指招待客人而产生的支出, 包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。
总部职能部门的交际费采预算管理和行政管理相结合的方法；业务单位的交际实行预算管理和额度管理相结合的方法。
②所谓交际费的行政管理是指费用报销人在费用产生前，采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，单次费用金额三200元必须采用书面申请，申请内容包括：事由、参加人数、发生次数、预计金额。
③所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的1%，超额度部分本期内不予报销。
5.5.6.2 交际费额度：①整个公司的交际费控制在销售净额的2%额度内使用。
②业务单位最大额度是销售净额的1%。
③总部职能部门的交际费控制在销售净额的0。
8%额度内使用。
④交际费必须单独填列《支出证明单》，并在摘要栏内简要列明①事由②参加人数③发生次数，不写明①②③三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。
出差期间的交际费须与差旅费同时报销。
⑤如有高一级别主管人员参加。
须有最高一级主管作为报销人。
⑥招待费一次性支出在500 元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。
5.6 其他规定：5.6.1 一般员工与公司领导随行，可按公司领导标准享受补助。
5.6.2 一般员工出差如住宿费实报实销。
生活补贴、市内交通费按对应标准的50%执行。
5.6.3 因工作需要全程陪同外单位人员出差, 经总经理或总经理授权人批准后可据实报销, 但陪同人员不再享受各种补助。
5.6.4 根据公司需要派往外地业务单位工作的人员，其往来的在途交通费按外埠出差标准执行。
5.6.5 对外地业务单位能够提供伙食或住宿的，一律由业务单位统一安排，据实际情况由总部与业务单位结算，出差人员不再享受期间的出差生活补贴及住宿费的节约归已部分，住宿费若超标四六分担。
566 工作外派期间的市内交通费不实行包干制，按实报销。
5 .6 . 7各销售区域因本区域特殊情况超出本标准的开支，由各区域在盈余款中弥补。
5.7本规定由行政人事部按制定，报总经理审批后生效执行.修正时亦同6. 相关文件：（无）7. 流程图:（无）8. 记录：8.1《员工差旅费补助标准一览表》（附一）8.2《出差申请单》（附二）页为著作的封面，下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑！！】。