法务审计部2018年工作总结及2019年工作计划
【2018-2019】审计部门年终总结-推荐word版 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==审计部门年终总结导语：对于年度工作，审计部门会有怎样的总结？下面是小编整理的审计部门年终总结，供各位阅读与参考。
一、审计部门年终总结201x年以来，在区委、区政府的领导下，在上级审计机关的具体指导下，我局认真贯彻执行区委三届四次全会精神，围绕全区工作中心，着力在促进政策执行、规范权力运行、提高财政绩效、强化队伍建设、推动职责履行等方面下功夫，进一步加强财政预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计，全面提升审计工作水平，充分发挥审计在国家治理中的重要作用。
截止目前，组织实施审计项目 22个，审计查出主要问题金额96746万元，其中查出违规金额2026万元，管理不规范金额94720万元;审计期间整改金额20987万元;应上交财政2025万元，审计挽回损失64万元;核减投资额429万元。
1-10月份，上报审计报告和信息129篇，其中市局采用31篇，被省厅采用39篇，中国审计报采用1篇，提出审计建议113条。
一、201x审计工作情况(一)以围绕中心、服务大局为己任,发挥审计监督服务职能作用1.深化预算执行审计,为经济转型升级服务。
根据局里统一安排，201x年完成了对区财政201x年度财政预算执行情况的驻点审计工作。
本次审计采取大财政审计方式，在充分调研与沟通的基础上，整合审计力量，以预算执行审计为主线，强化审计跟进、问效民生资金，各职能科室分别对区财政局、住建局等单位农业资源综合开发、农村环境综合整治等专项资金进行审计调查。
同时，今年上半年对区地税分局201x年度税收计划执行情况开展了审计，审计主要以税收政策的执行为重点，旨在反映地税部门在税收管理中是否存在执法不严、征管不力、税收不实、管理不规范等问题，从而促进地税部门依法治税，保证我区地方税收收入持续、稳定增长。
18年法务部年度工作计划范文
2018年法务部年度工作计划范文法务部根据目前公司的工作情况和工作需要，坚持以事前预防、事中控制为主、事后补救为辅为原则，以高效、高准确率和自律为法律服务准则，结合企业法律工作的特点和公司法律服务的实际需求，制定法务部工作计划。
一、合同及法律文件的审核、起草1，协助巩固和完善合同及法律文件审核的机制，加强合同审核的有效性。
2，进一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合实际操作和公司利益。
3，合同及其他法律文件审核保持自收到文本2小时内审核完毕，并提出相应的书面法律意见或进行相应的修改，但特殊情况除外。
4，合同及其他法律文件的起草自详细了解相应的具体内容后4小时内完成，但特殊情况除外。
5，加强合同管理，规范审批流程，完善管理制度，尽可能降低公司的法律风险。
6，保持敢于直言的风格，大胆地提出合同中所在的风险和问题，为领导决策提供法律依据。
二、法律补救功能中的计划1，协助公司有关管理部门及业务部门对公司债权进行清理和催收，接到相关要求后2天内开始行动。
2，在清理和催收中，发现重****律问题立即向相关部门提出警示，同时向公司报告相关案情，使领导迅速作出决策。
3，接到诉讼请求后，自领导批准之日起15日内完成法院立案。
4，发现需诉讼的案件，有义务向公司报告情况，并建议提请领导批准起诉。
5，对起诉或应诉案件的代理，大多数保持自行代理。
6，做好诉讼前与对方当事人协调谈判工作，争取双赢。
7，诉讼案件做到有求必应、认真负责、及时完成。
三、知识产权管理计划1，与公司其他职能部门协作，争取申请“上海市著名商标、“驰名商标”等荣誉，提高企业无形资产的含金量。
2，按公司需求，高效、高准确率地完成商标的申办注册工作。
3，做好商标、商业秘密等知识产权的管理和保护工作。
四、法律培训和宣传计划1，根据公司的要求，积极配合有关部门，采用定期或不定期方式对公司所有在工作中需接触法律的业务、采购及管理人员进行相应的岗位法律培训。
2，拟对公司涉及商标、商业秘密等知识产权工作的相关人员进行知识产权知识点的培训。
2018-2019-201X年度审计法制工作总结-优秀word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==201X年度审计法制工作总结篇一：201X年度审计法制工作总结201X年审计法制工作的总体要求是：深入贯彻党的十八届三中全会精神，全面落实全省和全市审计工作会议要求，认真履行职责，切实提高效能，以改革创新精神开创审计法制工作新局面。
一、开展学习培训，积极推进学法培训常态化1.强化法治理念。
认真学习党的十八大和十八届三中全会关于民主法治建设的重要方针政策，深入学习领会总书记关于社会主义民主法治建设系列重要讲话以及加强法治建设的重要指示，牢固树立社会主义法治理念。
结合审计职责，开展学习、交流，进一步增强责任感、使命感。
2.落实学法机制。
坚持学法培训制度化、常态化，积极开展主题鲜明、形式多样的法制教育活动，增强审计人员学法、知法、守法、用法意识。
实现党组中心组集中学法和审计人员全员学法相结合，充分发挥领导干部的带头作用，党组中心组每年集中学法不少于2次。
坚持集中学习和自主学习相结合，加大集中法律培训比重，鼓励审计干部联系工作实际，确定学习内容，积极开展自学。
3.拓宽学法范围。
把学习宪法放在学法的首位，同时兼顾学法内容的全面性和专业性，以理论联系实际、学以致用为目标，加强对党规党纪、保密法规、审计法律法规、行政法律法规等与依法审计密切相关的各类法律法规的学习，牢固树立社会主义法治理念，提高审计人员自觉依法履行义务、依法办事意识。
二、完善制度和方法，积极推进审计工作法制化4.健全依法行政制度规范体系。
按照依法行政、建设法治政府的要求，以落实依法行政各项规定为目标，以规范执法行为、加大执法力度、控制审计风险为重点，对现行依法行政制度规范进行认真梳理，进一步建立健全审计机关依法行政规范体系。
5.严格规范审计执法权。
严格规范和约束自身行为，进一步明确审计各个环节的行为规范,切实做到审计执法主体合法、流程清晰、要求具体、期限明确、文书规范。
2018年审计部工作总结范文4篇.doc
2018年审计部工作总结范文4篇本文目录2017年审计部工作总结范文审计部半年工作总结范文审计部XX年工作总结与XX年工作计划企业审计部门工作总结范文20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。
为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
法务的审计部个人工作总结
一、前言时光荏苒，转眼间，我在法务审计部的工作已经过去了一年。
在这一年中，我在领导和同事的关心与帮助下，不断学习、进步，较好地完成了各项工作任务。
现将本年度个人工作总结如下：一、工作内容1. 合同审核与审查（1）参与公司各类合同的审核工作，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同等，确保合同条款的合法性和有效性。
（2）对合同履行情况进行跟踪，及时发现并解决合同执行过程中出现的问题。
（3）对合同档案进行管理，确保合同档案的完整、准确、安全。
2. 法律咨询与支持（1）为各部门提供法律咨询，解答法律疑问，协助处理法律纠纷。
（2）参与公司重大决策，从法律角度提出意见和建议。
（3）协助公司开展合规审查工作，确保公司经营活动符合法律法规要求。
3. 法务审计与合规（1）对公司各部门进行法务审计，发现潜在法律风险，提出改进措施。
（2）协助公司建立健全内部合规体系，确保公司合规经营。
（3）参与公司内部培训，提高员工的法律意识和合规意识。
二、工作亮点1. 提高工作效率通过优化工作流程，提高合同审核、审查工作效率，确保合同按时完成。
2. 强化风险防范及时发现并解决合同执行过程中出现的问题，降低法律风险。
3. 提升团队协作积极参与团队活动，与同事保持良好沟通，共同完成工作任务。
三、不足与改进1. 不足之处（1）对某些法律问题的理解不够深入，需要进一步加强学习。
（2）在处理复杂法律问题时，有时缺乏创新思维。
2. 改进措施（1）加强法律知识学习，提高自己的业务水平。
（2）拓宽思维，勇于创新，提高解决问题的能力。
四、展望未来在新的一年里，我将继续努力，不断提升自己的业务能力和综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。
具体目标如下：1. 深入学习法律知识，提高自己的业务水平。
2. 优化工作流程，提高工作效率。
3. 加强团队协作，共同完成工作任务。
4. 积极参与公司重大决策，为公司发展提供法律保障。
总之，在新的一年里，我将以更加饱满的热情和更高的标准，为公司的发展贡献自己的力量。
审计局法务部门个人工作总结
审计局法务部门个人工作总结尊敬的领导：为了总结过去一段时间的工作经验，提高自身工作能力，现将本人在审计局法务部门的个人工作总结报告如下。
一、工作背景作为审计局法务部门的一名员工，我在过去的一段时间里，积极参与并完成了各项法务工作，包括合同审查、法律咨询、案件处理等。
在本次工作总结中，我将对我的工作内容、工作亮点以及存在的问题与改进措施进行详细阐述。
二、工作内容1. 合同审查作为法务部门的核心工作之一，合同审查是我工作中的重要部分。
我负责审查各类合同的合法性、合规性，并就其中的风险与部门领导进行沟通和解释，确保公司的合同以法律合规的方式与外界进行交流。
2. 法律咨询作为法务部门的一员，我积极解答了其他同事和相关部门在法律方面的咨询问题，为公司的决策提供了法律意见和建议。
我通过参与会议、撰写法律解释文件等方式，积极维护公司权益，为公司的可持续发展提供了有力支持。
3. 案件处理在过去的工作中，我也积极参与了公司涉及的一些法律案件的处理。
我通过与律师团队密切配合，协助收集证据、整理案件材料以及与对方进行有效沟通等工作。
这些努力有效缩短了案件处理时间，为公司争取了更多的同时也为公司的声誉塑造作出了贡献。
三、工作亮点1. 专业知识的提升在过去的一段时间里，我深入学习了相关法律知识，提高了自身在法律事务处理方面的能力。
我通过参加培训班、自主阅读法律文献等方式，加深了对法律法规的理解，提升了自己的业务水平。
2. 团队合作能力的提高作为法务部门的一员，团队合作是我们工作的重要一环。
在与同事及律师团队的合作中，我积极参与协作，发挥了自己的专业优势，取得了良好的合作效果。
3. 细致认真的工作态度在工作中，我一直抱着积极、认真的态度，对待每一个工作任务。
在合同审查、法律咨询和案件处理等工作中，我始终严格按照工作要求和法律规定，保证工作的准确性和合规性。
四、存在的问题与改进措施1. 表达能力有待提高在与其他部门及律师团队的沟通中，我意识到自己的表达能力还有提升的空间。
审计法务部年末工作总结及年初工作计划审计法务部个人工作总结
审计法务部年末工作总结及年初工作计划审计法务部个人工作总结尊敬的领导：根据您的要求，我特别撰写了审计法务部个人工作总结，以及年初工作计划，以下是我的总结和计划：一、工作总结：在过去一年中，我作为审计法务部的一员，一直努力工作，取得了一些成绩。
主要总结如下：1. 法律风险评估：我负责对公司涉及合同和法规等方面的风险进行评估，制定并实施相应的风险控制和防范措施，以保障公司的合法合规运营。
我与相关部门合作，及时向公司提供风险预警和法律咨询服务，并及时解决各类法律问题，确保公司合规运营。
2. 合同管理：我参与了公司的合同管理工作，负责合同的起草、审核、谈判和签订等环节，确保合同的合规性和优势性，为公司争取了更多的利益。
同时，我也对已有合同进行了更新和维护，确保合同的有效性和遵守。
3. 知识产权保护：我积极参与了公司的知识产权保护工作，对公司的商标、专利、著作权等知识产权进行了保护和管理，及时处理各类侵权事件，并提出了相关的法律解决方案，为公司的知识产权保护做出了贡献。
4. 司法诉讼和仲裁：我代表公司参与了多个司法诉讼和仲裁案件，负责起草诉讼和仲裁文件、参与庭审和调解等工作。
在这些案件中，我积极维护公司的权益，争取了一些胜诉结果。
在过去一年的工作中，我克服了许多困难和挑战，在工作中发挥了创造力和应变能力，取得了一些成绩。
但同时，我也意识到还有很多需要进一步提高和完善的地方，需要不断学习和增强自己的专业能力。
二、工作计划：针对上一年度工作中存在的问题和不足，以及新的工作要求，我制定了以下年初工作计划：1. 学习与提升：我计划参加相关的培训和研讨会，加强自己的专业知识和技能，学习最新的法律法规和审计法务领域的最新发展动态，以提升自己的专业能力和综合素质。
2. 加强与其他部门的合作：我计划加强与其他部门的沟通与合作，特别是与市场部门、人力资源部门和财务部门等紧密合作，积极配合和支持公司的业务发展，为公司提供更好的法律保障。
法务部年度部门总结(3篇)
第1篇一、工作概述2019年，法务部在公司领导的正确指导和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略，以防范风险、保障权益、提升管理为重点，积极开展各项工作，为公司稳定发展提供了有力的法律保障。
二、主要工作及成效1. 合同管理（1）严格合同审核。
全年共审核合同450余份，日均约2份。
在合同审核过程中，重点关注合同主体、合同内容、合同履行等方面，确保合同合法、合规、有效。
（2）加强合同风险防范。
针对合同中存在的风险点，提出修改建议，避免公司利益受损。
2. 法律咨询与培训（1）全年共提供法律咨询服务50余次，涉及合同、劳动、知识产权等方面。
（2）组织开展法律培训2次，提高员工法律意识，降低法律风险。
3. 诉讼与仲裁（1）积极应对各类诉讼案件，维护公司合法权益。
全年共代理诉讼案件10起，胜诉率100%。
（2）参与仲裁案件1起，成功维护公司利益。
4. 法规合规（1）密切关注法律法规变化，及时向公司领导汇报，为公司决策提供法律依据。
（2）组织开展合规检查，确保公司各项业务合规运营。
5. 海外业务（1）协助公司拓展海外市场，提供法律支持。
（2）参与海外项目风险评估，降低项目风险。
三、存在问题及改进措施1. 合同管理方面：部分合同条款不够严谨，存在一定风险。
改进措施：加强对合同起草人员的培训，提高合同起草质量；完善合同管理制度，规范合同签订流程。
2. 法律咨询与培训方面：部分员工法律意识不强，对法律问题的处理能力不足。
改进措施：加强员工法律培训，提高员工法律素养；建立法律问题咨询机制，确保员工及时得到法律支持。
3. 诉讼与仲裁方面：部分案件处理效率不高。
改进措施：优化案件处理流程，提高案件处理效率；加强与其他部门的沟通协作，形成合力。
四、下一步工作计划1. 深入推进合同管理工作，降低合同风险。
2. 加强法律培训，提高员工法律意识。
3. 提高诉讼与仲裁案件处理效率，维护公司合法权益。
4. 加强合规管理，确保公司业务合规运营。
法务工作年终总结工作计划
法务工作年终总结工作计划法务工作年终总结2019年已经过去了，回首这一年的法务工作，我深感责任重大，但同时也获得了许多宝贵的经验和成果。
通过不断努力和学习，我不断提升自己的法务专业水平，为公司的发展和各项业务提供了全面的法律支持和保障。
一、工作回顾1. 合同审查与起草在过去一年中，我积极参与了公司与供应商和客户的二十余份合同的审查和起草工作。
我侧重于确保合同的合法性、合规性和风险控制。
通过对合同条款的仔细审查，并与对方协商达成一致，在保护公司利益的同时，也维护了与合作伙伴的良好关系。
2. 诉讼处理在2019年，公司面临了多起与合作伙伴和客户的纠纷。
作为公司法务部门的负责人，我积极参与了这些案件的辩护和解决。
通过与律师团队的合作，我帮助公司成功解决了其中的大部分纠纷，并避免了不必要的诉讼风险。
3. 法律风险管理作为公司的法务主管，我始终注重法律风险的管理和控制。
通过制定公司内部规章制度，提供法律培训和咨询服务，我成功帮助公司提高了员工对法律风险的认识，并防患于未然。
此外，我还定期组织法律风险评估和应急演练，完善了公司的风险管理体系。
4. 内部合规调查在过去一年中，我成功组织了公司内部合规调查工作。
通过与公司内部部门的密切合作，我帮助公司发现了一些潜在的合规问题，并及时采取了合理的措施，以确保公司的合规运营和声誉。
5. 法律培训作为公司的法务主管，我积极参与公司内部法律培训工作。
我组织了一系列的法律培训讲座和研讨会，以提高员工的法律素养和对法律风险的认识。
通过这些培训，我成功提升了员工的法律意识，并增强了公司的法律合规能力。
二、工作成果1. 合同管理规范通过我对合同审查与起草的不懈努力，公司的合同管理规范得以建立和实施。
我成功制定了合同模板，并优化了合同审查流程，大大提高了合同签订的效率和准确性。
2. 诉讼风险控制通过我与律师团队紧密合作的努力，公司的诉讼风险得到了有效控制。
我成功解决了多起纠纷案件，并通过与合作伙伴的友好协商，实现了双赢的结果。
【2018最新】审计部年终工作总结及工作思路-精选word文档 (3页)
【2018最新】审计部年终工作总结及工作思路-精选word文档本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==审计部年终工作总结及工作思路200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十7大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。
全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。
在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。
由于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一.基础建设200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。
2018年度审计局年终工作总结及2019年工作计划
XX年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。
在本年度的工作当中，在市委、市政府的正确领导下，我局认真组织学习党的十八大精神，认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，有效地保障了全市经济和社会的健康发展。
现将本年度工作情况总结汇报如下：一、XX年主要工作情况总结汇报。
(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。
为规范预算管理，提高财政资金的使用效益，促进财政体系的进一步完善，我局完成了区XX年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计，涉审资金亿元，审计查处管理不规范金额万元，提出规范性管理意见和建议20条。
工作中我局不断创新财政审计理念，更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金，关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发，提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议，达到了规范资金管理的目的。
(二)开展了税收征管审计。
为加强税收管理，提高地税部门依法治税的能力，我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计，审计总金额亿元，审计查处管理不规范金额万元，审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元，提出审计意见和建议3条。
同时，我们加大税收征管审计成果的转化利用，一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞，从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议，得到地税部门的认可。
二是地税部门积极采纳审计意见和建议，已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查，并对部分企业重新补缴了税款，为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。
(三)开展了领导干部任期经济责任审计。
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本部各职能部门2018年工作总结及2019年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人：
一、2018年绩效目标完成情况
二、2018年重点工作完成情况
（一）风控和内控(非诉类事务）
1.目标
初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。
2.完成情况
OA流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。
各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。
（1）截至2018年12月24日，完成了478项合同及用印流程评审，107项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。
（2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4个。
（3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实施方案，拟定了配套合同和操作办法。
（4）制定《建设三大商务红线/橙线》，配合商务就招采流程和管理风险细节进行了控制和完善。
（5）进行了新员工工程风险合规培训、人力条线劳动合同风险培训、商务条线分包合法性培训等。
（6）组织和参与了北港物流园项目总包合同纠纷、马栏山项目投资建设合同谈判及湘雅学生公寓项目结算争议等几个重大项目的争议调处。
（二）案件纠纷管理（诉讼类事务）
1.目标
建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲裁案件及时处理率100%。
2.完成情况
承办的主要案件有：益阳顺德城施工合同纠纷执行案（按期顺利回款），中企国际定金合同纠纷执行案（执行立案阶段），深圳公司方清华等4个劳动仲裁案（调解结案），南京园区道路施工合同纠纷案（调解结案），涟水外国语学校王国会工伤案（指导区域应诉，已履行结案），湘雅项目刘志福工伤案（调解结案），昆山工厂供板合同纠纷案（起诉准备阶段）。
（三）存在问题分析
1.内控风控体系建设相对滞后；
2.区域的案件风险处置能力不足；
3.普法执法的渗透力度不够；
4.日常事务性工作占用时间较多，效率不高。
（四）改善措施
1.体系建设步伐加快。
初步建立有效的内控风控体系，完成各关键风险点的梳理，做好项目各环节风险识别控制，制定法务审计部门风险管理标准化手册，着力增强项目的抗风险能力和履约能力。
2.案件管理井然有序。
规范各区域公司的涉法涉诉事务，建立良好的诉讼案件管理机制，有效利用外聘顾问，做好诉讼案件的风险评估，合理止损。
另外，对胜诉的执行案件及时主张权利，扎实推进执行回款进度。
3.培训宣贯及时到位。
法务审计类相关制度发布时，就常见的风险防控节点，应及时组织宣贯培训，适时邀请外聘顾问、专家学者进行专题讲座，逐步让法律意识、风险意识成为大家的工作常识。
4.日常工作有条不紊。
合同审查、纠纷调处、法律咨询、专项分析等非诉类日常工作要确保时效性、准确性和科学性，要合理分配时间，识别轻重缓急，提高处置效率，努力为各职能部门和各单位提供
有效、可靠的法律支持。
三、2019年绩效目标
四、2019年重点工作计划
1.目标
建立卓越的内部管控结构，完善审计监察职能，紧紧围绕公司战略目标，建立规范的法审工作标准体系，通过切实可行的分步实施方案，逐步完善企业法律风险防范体系，法务审计风险防范机制全面建立，提高依法治企的能力水平。
2.保障措施和时间节点
主要通过组织保障、体系建设、制度设计、宣贯培训等措施来分部实现前述目标，具体分为以下三个阶段：
第一阶段:2019年1月1日-3月31日。
通过解决企业现有问题，预防和减少企业损失。
一是完善法务审计岗位设置和职责，配备审计监察专业人员，优化部门职能定位；二是根据公司的经营模式、管理架构、业务流程等，进行全面风险识别，制定改进公司内部管理与控制的方案，重点解决历史遗留问题，如遗留案件，债权催收等，以及相对突出的法律问题；三是在集团的制度框架下，制定适用于建设的审计监察制度和规则，如纪检监察程序规定，审计实施办法，例行审计和专项审计规则等，并制定配套量化的考核评价制度，发布审计监察报告，固化审计成果。
第二阶段:2019年4月1日-2019年6月30日。
通过建立完善的标准和制度，及时宣贯，落实经营风险预防和控制。
一是借集团标准化年的战略契机，针对公司的生产经营全过程全链条，制定一系列常见风险点的实施标准，如“合同审查标准”，“分包单位解除合同实施标准”等，逐步形成“风险管理标准化手册”；二是加大“普法”和“执法”力度，每个季度法律培训不少于1次，提升全员法律意识、证据意识，助推履约能力建设，并掌握常见的风险识别和处置办法，同时加强对有关单位和部门的监督和指导，确保收到实效。
三是形成常态化的审计监察机制，根据领导的统筹安排，实施例行审计、专项审计及跟踪审计，每半年度例行审计1次，专项审计一年不少于2次。
第三阶段：2019年7月1日-2019年12月31日。
初步构建企业法律风险防范体系，实现依法治企。
一是制度和标准设计全覆盖，以
法务审计组织建设为依托，建立以法审流程管理体系、合同管理风险防范体系、项目管理风险防范体系、财务管理风险防范体系、诉讼案件风险防范体系等方面为主要内容的企业法律风险防范体系。
二是强化部门联动，形成风控合力，营造全员“学法、懂法，用法”的良好氛围，编织成一张严密的法律风控网，全面实现“依法治企”。
三是加大审计监察力度，形成高压态势，重拳打击严重违规违纪行为，保障公司资产安全。
评价意见：
董事长签字：日期：。