DE_关键绩效指标库和能力素质模型

苏州供电公司 业务流程优化设计项目 关键绩效指标库和能力素质模型
2004年1月

关键绩效指标库和绩效考核流程
文件名 (File Name): MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt
创建人 (Prepared By): Winnie Wu 审核人(Reviewed By): Michael Ding
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公司战略
《公司2000年-2020年的发展战略目标》
• • 同同行行领领先先
以江苏省电力 公司的集团化 、多元化、现 代化、国际化 的战略思想为 指导，超前发 展，同行领先 ，率先把苏州 供电公司建成 具有国际一流 水平的现代化 供电企业
• • 国国际际水水平平 • • 江江苏苏特特色色 • • 人人才才高高地地
平衡积分卡 考核
财务
• 企业价值最大化 • 高盈利,低风险 • 成本管制
客户
• 公共关系和社会 形象和整体满意 程度
内部流程
• 优化资产管理 • 可靠性 • 员工生产效率 • 工作环境
员工学习/发展
• 发展与培训 • 交流与沟通 • 绩效与薪酬
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我们在项目第二阶段已经设计了 苏州供电公司的公司级考核指标
公司级建议指标
财务 • 经济价值增值/股东价值增值 • 每公里线路运行维护成本
客户 • 负荷系数 (%)－配电 • 客户满意度指数 (%)
投诉数量 • 客户盈利性 内部流程 • 总毁损率 (%) • 元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本） • 供电可靠性 (SAIDI/SAIFI) • 电能质量(电压合格率) • 每客户全职职工数 • 每公里线路全职职工数 • 兆瓦小时配电量全职职工数 • 安全事故数 学习与发展 • 内部员工满意度指数 (%) • 员工年均培训时间 • 员工培训率 • 执行基于风险的薪酬计划的员工比例
(％)
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步骤1 公司级积分卡定义总 体战略的优先级与前
后关系
本阶段对平衡积分卡进行分解， 将公司目标有针对性地传递至各层级
公司 / 集团
业务
部门 A
业务
部门 B
业务
部门 C
支持部门
本阶段工作内容
步骤2 每个业务部门和支持部门 编制与公司战略性规划相
匹配的平衡积分卡
步骤3 编制与组织战略相匹配的
岗位平衡积分卡
岗位
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指标设计遵循 “SMART” 原则
具体
S pecific
可衡量
M easurable
可实现
A chievable
具合理挑战性 R isk（moderate）
有时间限制
T ime-bound
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• 以平衡积分卡的四个方面为框架，对 公司级绩效考核指标进行分解
• 针对关键流程设计关键绩效考核指标 • 对照部门职责检验指标体系是否完整
指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时 考虑流程和部门职责
公司级平衡积分卡
部门职责
•职能工作标准 •难点重点弱点
部门级考核指标
流程角度 •流程优化 •管理改善
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部门级指标构成示例-财务与产权管理部
序 号
1
来自公司级 2 指标EVA分解
… 针对关键流 程的考核指 7
标 …
来自部门
职责
11
公司级指标 … 中适用于各 部门的通用 16
指标
战略目标 关键绩效指标
指标公式/定义
… 最大化股 东价值
… 管理职能 员工效率
…
管理职能 员工效率
… 培养基于 技术的劳 动力
…
资金周转期
… 年度财务预算 制定调整质量
…
会计文档的完 整性和时效性
…
员工平均受培 训时间
…
存货周转期＋应收周转 期-应付周转期
…
公司年度预算制定的准 确性、合理性
…
x％会计文档归档数/会 计文档总数＋y％会计文 档抽查出错数/会计文档 总数
…
员工实际培训人天数/总 人数
类别 …
定性/ 定量
…
统计 频率
…
财务 定量 月度
…
内部 流程
…
… 定性
…
… 年度
…
内部 流程
定量
月度
…
学习 与发 展
… 定量
… 年度
统计信息来 源 …
财务报表
… 经营业绩回 顾会
…
财务与产权 管理部汇总 资料
…
培训档案
统计部门
… 财务与产 权管理部
… 总经理办 公会
…
财务与产 权管理部
… 人力资源 部和教培 中心
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