2016年度工作经费预算报告

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2016年部门预算及三公经费预算

2016年部门预算及“三公”经费预算——郴州市扶贫开发办公室一、单位职能职责宣传贯彻执行中央、省、市委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门收支概况(一)收入预算收入预算为152.58万元：1、一般公共预算拔款收入-经费拔款152.58万元。

(二)支出预算支出预算为152.58万元：1、社会保障与就业支出8.84万元；2、医疗卫生与计划生育支出4.29万元；3、农林水支出134.15万元；4、住房保障支出5.30万元。

三、财政拨款支出预算(一)基本支出基本支出82.58万元：1、工资福利支出57.33万元；2、商品和服务支出19.95万元；3、对个人和家庭的补助5.30万元。

(二)项目支出项目支出70万元：1、罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费40万元；2、扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训等30万元。

2016年财政预决算报告

2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分 2016年地方财政预算执行情况2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。

强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。

一、一般预算收入完成情况。

2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。

分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。

全年完成社会抚养费征收万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，占年初预算数的%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。

文化体育与传媒（群众文化）万元。

社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。

城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。

农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。

粮油储备事务42万元。

（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。

2016年财政预决算报告 (精简版)

2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分地方财政预算执行情况，在乡党委、政府的同一领导下，在各有关部分的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。

强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。

一、一般预算收进完成情况。

完成一般预算收进（本年本级收进）230万元，占年初预算260万元的88.%，实现增收1.14万元。

分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成7万元，增收3万元。

全年完成社会抚养费征收130.26万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出465.09万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出1.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.万元，人口与计划生养事务12.13万元，***事务（行政运行）8.91万元。

文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。

社会保障和就业.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。

城乡社区事务支出（城乡社区规划治理）6.42万元。

农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。

包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

市十四届人大五次会议文件之十包头市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月16日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上包头市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。

根据汇总的国库数据，全市公共预算收入271.2亿元，完成年度预算的100%，比上年增加18.9亿元，增长7.5%；全市公共预算支出415.2亿元，完成调整预算的88%，比上年增加21.9亿元，增长5.6%。

市本级公共预算收入46.3亿元，完成预算的110.2%，比上年增加7.2亿元，增长18.4%。

年初市人代会批准的市本级公共预算支出82.9亿元，预算执行中市人大常委会批准自治区增发债券支出3.4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5亿元后，支出预算调整为174.9亿元。

市本级公共预算支出143.1亿元，完成支出调整预算数的81.8%，比上年增加12.8亿元，增长9.8%。

（二）政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金收入39亿元，比上年增加21.4亿元，增长121.6%；政府性基金支出35.8亿元，比上年增加11.9亿元，增长50%。

市本级政府性基金收入29.3亿元，完成预算的50.2%，比上年增加17.9亿元，增长156.6%；政府性基金支出23.7亿元，完成预算的45.3%，比上年增加9.3亿元，增长64.6%。

（三）社会保险基金预算执行情况。

全市社会保险基金收入161.1亿元，完成预算的103%，加上年结余68.1亿元，总收入合计229.2亿元。

2016年区级部门预算

2016年区级部门预算
（草案）
机关工委
机关工委编制
秦皇岛市海港区财政局审核
目录
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施 (3)
部门职责-工作活动绩效目标 (5)
部门收支预算总表 (7)
部门基本支出预算 (8)
部门项目支出预算 (13)
部门“三公”及会议培训经费预算 (14)
部门政府采购预算 (15)
部门基本情况表 (16)
第二部分预算单位收支预算情况
一、机关工委机关收支预算 (18)
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、群团组织活动
五、慰问老党员和贫困党员
六、七一演出及表彰
职责分类绩效目标：
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、群团组织活动
五、慰问贫困离退休党员
六、七一演出及表彰
二、实现年度发展规划目标的保障措施
一、发展党员
二、党务培训
三、党组织活动
四、七一演出及活动
五、群团活动
六、慰问贫困和老党员
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门“三公”及会议培训经费预算
部门政府采购预算
部门基本情况表
第二部分
预算单位收支预算情况
一、机关工委机关收支预算
收支预算总表
人员经费预算
日常公用经费预算
项目支出预算
“三公”及会议培训经费预算。

2016年度部门预算和三公经费预算公开及编报说明

2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明：根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求，在新《预算法》的具体要求下，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则，以绩效评价为导向，提高资金使用效益为目标，我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上，关注发展、保障重点、注重绩效，现将2016年度部门预算编制说明如下：一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个，其中：行政编制25个，其他事业编制92个，根据市编办文件规定，内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科（离退休人员管理科）、监察审计科等7个行政科室，防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。

全局共有职工147人，其中：在职职工86人，包括行政人员25人,事业单位人员61人（参照公务员管理24人，事业单位人员24人，自收自支人员13人），离退休职工60人（离休人员5人，退休人员55人）。

单位临聘人员共6人，单位负担遗属5人。

本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为行政单位人员25人，参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人，共73人；离休人员5人，退休人员55人。

我局公务用车编制8台，目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。

部门职责：依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2010］22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有：1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。

2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。

2016年财政预算草案工作报告

2016年财政预算草案工作报告（一）2016年预算编制的指导思想2016年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神，全面实施《预算法》，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。

（二）财政收入预期目标和支出安排情况公共财政收入预期目标和支出安排情况。

全县公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%，上级补助收入112,755万元（其中，返还性收入9,105万元，上级一般性转移支付补助63,973万元，上级专项补助39,677万元），上年结余6,313万元，减上解支出1,486万元，总财力139,181万元。

公共财政支出安排139,181万元，下降21.92%。

公共财政预算收支是平衡的。

县本级公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%。

县本级公共财政支出安排131,381万元，下降20.66%。

基金收入预期目标和支出安排情况。

全县基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%，上级专项补助收入342万元，上年结余1,917万元，总财力5,259万元。

基金支出安排5,059万元，下降52.19%。

结余200万元。

县本级基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%。

县本级基金支出安排5,059万元，下降51.71%。

（三）社会保险基金收支预计情况全县社会保险基金收入预计82,082.11万元，上年结余16,541.25万元。

社会保险基金支出预计80,931.09万元，结余17,692.27万元。

（四）政府性债务预计情况2016年年初全县政府性债务金额为94,334.33万元。

当年预计举借债务55,743万元，当年预计偿还债务378万元，年末预计政府债务余额为149,699.33万元。

2016年部门预算和三公经费预算信息

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算和“三公经费”预算信息第一部分贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司概况“贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司”原名“贵州省交通勘察设计院”，成立于1958年，原系贵州省交通厅下属事业单位。

2010年，在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下，根据贵州省人民政府下发的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》（黔府函[2010]48号）实施了改制，改为民营企业。

截止目前，公司享受财政拨款的人员全部为事业编制下的离退休人员，共计151人，其中离休2人，退休149人。

第二部分 2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2016年收入预算总额为717.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。

二、支出预算安排情况1、支出预算安排总体情况2016年支出预算总额717.55万元，全部为一般公共预算支出。

2、支出预算安排具体情况2016年一般公共预算支出总额717.55万元，全部为基本支出。

三、“三公经费”预算情况2016年公司无三公经费预算第三部分 2016年部门预算表贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算收支预算总表（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算支出表（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）单位：万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表单位：万元说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2016年度市级部门预算及公开说明

2016年度市级部门预算及公开说明一、部门概况（一）部门职责。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。

关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

7、承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）部门机构设置和所属单位情况（含编制及人员现状）。

内设机构：办公室、权益部、组联部、儿童工作部、城乡（发展）部、宣传部、妇儿工委办公室。

目前市妇联行政编制人员19人，附属编制人员3人。

（三）2016年度部门主要工作任务及目标。

1、围绕“创新转型提速年”，实施“创新创业巾帼”行动，以“镇有一手”为主题，举办女大学生创业项目设计大赛、最美手工“她”创意设计大赛、寻访“农家好厨娘”和“产销结合我最强”电商创业女能人、“金牌月嫂”技能大赛等活动，引领妇女在创新转型中建功立业。

2016年部门预算及三公经费预算报表说明

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明2016年收入总预算933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。

公共财政预算拨款933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。

其中：经费拨款703.76万元，同比增加109.24万元，增长18.37%，收入增加的主要原因：一是工资调整，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元；四是基本支出机动经费增加0.73万元。

项目拨款230.14万元，同比减少30.16万元，下降11.59%。

（二）支出预算说明2016年支出总预算933.9万元，基本支出703.76万元，占支出总预算的75.36%，同比增加109.24万元，增长18.37%；项目支出230.14万元，占支出总预算的24.64%，同比减少30.16万元，下降11.59%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：医疗卫生支出51.12万元，占支出总预算的5.47%，同比下降20.37%。

行政单位离退休费用46.76万元，占支出总预算的5%，同比增加11.01万元。

行政运行558.06万元，占支出总预算的59.76%，同比增加109.05万元，增长24.29%，支出增加的主要原因：一是在职人数比上年减少5人，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是基本支出机动经费增加0.73万元。

住房保障支出47.73万元，占支出总预算的4.8%，同比持平。

一般行政管理事务230.14万元，占支出总预算的23.12%，同比减少30.16万元，下降11.59%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元，其中：基本支出预算703.76万元，项目支出预算230.14万元。

2016年部门决算分析报告

2016年部门决算分析报告2016年全年预算指标42425890元，执行指标65067474.80元，其中：年初预算42425890元，预算调整65067474.80元；截止12月31日一般公共预算财政拨款累计65067474.80元，一般公共预算财政拨款支出累计86674770.43元，其中人员支出47081855.40元、公用支出3037559.41元、对个人和家庭补助支出10264512.77元，基本建设支出25920842.85元，其他资本性支出370000元；一般公共预算财政拨款结转资金6246859.47元；政府性基金财政拨款0元、政府性基金财政拨款支出0元、政府性基金财政拨款结转0元；2016年“三公”经费情况如下：公务用公务用车购置及运行维护费95000元（其中公务用车购置0元、运行维护费95000元）；公务接待费14630元（本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次，165人次，共14630元；外事接待0批次，0人次，0元。

2016年主要指标变动情况：1、本年收入83689315.04元、上年收入86132202.67 元、比上年减少2442887.63元、减率2.84%；2、本年支出102005188.65元、上年支出63555480 元、比上年增加38449708.65元、增加率60.50%；3、年末结转和结余9585438.91元、上年年末结转和结余30851957.50元、比上年减21266518.59元、增率68.93%；4、年末资产123769513.02元、上年资产109847710.97 元、比上年增13921802.05元、增率12.67%；5、年末机构人员情况（单位：个、人）年末机构23个、在职人员数275个、上年在职人员265个、比上年增加11个、增率3.77%；退休人员数98个、上年退休人员99个、比上年减1人、减率1.01%.其他收入663708.07元：其中利息收入24893.43元、捐赠收入263000元、收益0元；上年其他收入887615.74元、比上年减223907.67元、减率25.23%.政府采购，全年政府采购预算0元、实际采购3533300元（货物3533300元、工程0元、服务0元）；色达县卫生和人口计划生育局2017年1月10日。

2016年区级部门预算

2016年区级部门预算（批复）工会部门工会部门编制唐山市丰润区财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (5)部门职责-工作活动绩效目标 (7)部门收支预算总表 (11)部门基本支出预算 (13)部门项目支出预算 (19)部门基本情况表 (20)第二部分预算单位收支预算情况一、丰润区总工会收支预算 (22)第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：唐山市丰润区总工会2016年单位预算说明按照区财政局丰财发【2015】21号文件要求,编制2016年部门预算。

根据2015年度支出情况，经费预算说明如下：一、工资福利支出在职在编人员28人，乡镇工会工作者30人，全年应付工资240万元；缴纳养老保险金47万元、住房公积金42万元、医疗保险金62万元，共151万元；在职、离退休人员64人，取暖费30万元；年终一次性奖金1.5万元，合计422万元。

二、市级以上劳模荣誉津贴享受市级以上劳模退休荣誉津贴人员69人，省级获一次1440元、两次2400元，市级获一次的是1200元，两次的是1600元，三次的是2000元，需资金12万元。

三、中央、省财政专项帮扶资金配套预算根据市总唐工办发【2013】33号文件精神，各县（市）区总工会要做好地方政府专项帮扶资金配套工作，并纳入财政预算，实现地方财政逐级同比例配套。

中央财政拨付帮扶资金8.09万元，市级帮扶资金10万元，应配套18.09万元。

四、商品和服务支出办公费、水电费、取暖费、会议费、培训费、修缮费、燃料费、职工活动费等支出60万元。

职责分类绩效目标：二、实现年度发展规划目标的保障措施部门职责-工作活动绩效目标部门收支预算总表部门基本支出预算部门项目支出预算部门基本情况表第二部分预算单位收支预算情况一、丰润区总工会收支预算收支预算总表人员经费预算项目支出预算。

2016年级部门预算

2016年县级部门预算
（草案）
中共成安县委党校
中共成安县委党校编制
成安县财政局审核
目录
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施 (3)
部门职责-工作活动绩效目标 (4)
部门收支预算总表 (5)
部门基本支出预算 (6)
部门基本情况表 (14)
第二部分预算单位收支预算情况
一、中共成安县委党校机关收支预算 (17)
第一部分部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
职责分类绩效目标：
二、实现年度发展规划目标的保障措施
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门基本情况表
部门“三公”及会议培训经费预算
第二部分
预算单位收支预算情况
一、中共成安县委党校机关收支预算
收支预算总表
人员经费预算
日常公用经费预算。

2016年级部门预算

2016年县级部门预算（草案）成安县卫生局成安县卫生局编制成安县财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (3)部门职责-工作活动绩效目标 (4)部门收支预算总表 (8)部门基本支出预算 (9)部门项目支出预算 (17)部门“三公”及会议培训经费预算 (19)部门政府采购预算 (20)部门基本情况表 (21)第二部分预算单位收支预算情况一、成安县卫生局机关收支预算 (23)二、成安县疾病控制中心收支预算 (25)三、成安县妇幼保健站收支预算 (26)四、成安县卫生监督所收支预算 (27)五、成安县县医院收支预算 (28)六、成安县中医院收支预算 (30)七、成安县新型农村合作医疗管理中心收支预算 (32)十一、成安县爱国卫生运动委员会办公室收支预算 (34)第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：职责分类绩效目标：二、实现年度发展规划目标的保障措施部门职责-工作活动绩效目标部门收支预算总表部门基本支出预算部门项目支出预算部门“三公”及会议培训经费预算部门政府采购预算部门基本情况表第二部分预算单位收支预算情况一、成安县卫生局机关收支预算收支预算总表项目支出预算二、成安县疾病控制中心收支预算收支预算总表三、成安县妇幼保健站收支预算收支预算总表四、成安县卫生监督所收支预算收支预算总表五、成安县县医院收支预算收支预算总表项目支出预算六、成安县中医院收支预算收支预算总表项目支出预算七、成安县新型农村合作医疗管理中心收支预算收支预算总表项目支出预算十一、成安县爱国卫生运动委员会办公室收支预算收支预算总表。

2016年省级部门预算

2016年省级部门预算（草案）唐山市路南区旅游业发展管理中心唐山市路南区旅游业发展管理中心编制河北省财政厅审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (4)部门职责-工作活动绩效目标 (6)部门收支预算总表 (9)部门基本支出预算 (10)部门“三公”及会议培训经费预算 (18)部门基本情况表 (19)第二部分预算单位收支预算情况一、唐山市路南区旅游业发展管理中心收支预算 (21)第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。

策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。

开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。

职责分类绩效目标：开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。

开发网上应用系统，实现旅游行业管理网络化；建设面向旅游市场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。

创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。

组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。

指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。

监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施拟定全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作。