威信县建材项目建议书

威信县建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业

提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济

增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资

扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房

改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中

高速发展提供了空间。

总体而言，建材行业平稳增长的态势已经基本巩固，主要经济指标保

持持续平稳运行态势。但受需求市场、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显，行业平稳运行基础还需要不断维护。

该建材项目计划总投资17809.91万元，其中：固定资产投资13928.04万元，占项目总投资的78.20%；流动资金3881.87万元，占项目总投资的21.80%。

达产年营业收入30463.00万元，总成本费用23146.83万元，税金及

附加314.37万元，利润总额7316.17万元，利税总额8639.67万元，税后

净利润5487.13万元，达产年纳税总额3152.54万元；达产年投资利润率41.08%，投资利税率48.51%，投资回报率30.81%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位416个。

随着经济持续增长，我国人民收入水平不断提高，2015年我国城镇居民人均可支配收入为31790元，是2006年的2.70倍，年复合增长率为11.68%，2015年我国农村居民人均纯收入为10772元，是2006年的3.00倍,年复合增长率为13.00%。受益于政府近年来对内需增长的持续推动，不断提升的居民收入向产品消费端不断转化，提振了建材家居用品的消费需求。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

威信县建材项目

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务占国外市

场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000

万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

“十二五”期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管

理等环节的渗透日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集

散控制系统等适用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了

明显进步。水泥电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平

台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业

态不断创新。2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键

工序数控化率50.5%。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国

转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建

材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

（二）项目选址

xxx新兴产业示范基地

威信县，隶属于云南省昭通市，位于云、贵、川三省结合部，俗有“鸡鸣三省”之称，中国工农红军长征途中曾在这里召开了著名的“扎西会议”。全县幅员面积近1400平方公里，有汉、彝等民族42余万人（2010年）。威信是一个典型的山区县，农业以玉米和水稻、烤烟为主。威信县拥有观斗山石雕群、扎西会议会址和规模宏大的天台山溶洞，僰人悬棺及天星国家级森林公园等。2019年4月30日，云南省人民政府决定威信县退出贫困县序列。2019年12月16日，成贵高速铁路全线开通，威信接入全国高铁线路网。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积48317.48平方米（折合约72.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.59%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度192.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48317.48平方米，建筑物基底占地面积27342.86平方米，总建筑面积63779.07平方米，其中：规划建设主体工程50076.76平方米，项目规划绿化面积4554.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6054.14万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量497390.36千瓦时，折合61.13吨标准煤。

2、项目年总用水量13303.22立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“威信县建材项目投资建设项目”，年用电量497390.36千瓦时，年总用水量13303.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.27吨标准煤/年。达产年综合节能量19.66吨标准煤/年，项目总节能率26.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17809.91万元，其中：固定资产投资13928.04万元，占项目总投资的78.20%；流动资金3881.87万元，占项目总投资的21.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30463.00万元，总成本费用23146.83万元，税

金及附加314.37万元，利润总额7316.17万元，利税总额8639.67万元，

税后净利润5487.13万元，达产年纳税总额3152.54万元；达产年投资利

润率41.08%，投资利税率48.51%，投资回报率30.81%，全部投资回收期

4.75年，提供就业职位416个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投