文档管理员工作流程图
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
工作流程图集
院长办公会议流程图
大型会议会务组织工作流程图
公文制发工作流程图
上级文件收发工作流程图
印章使用管理工作流程图
报刊收发工作流程图
图书管理工作流程图
报刊征订工作流程图
职工调入（毕业生分配）工作流程图
员工劳动合同管理工作流程图
办理退休手续工作流程图
职称管理工作流程图
岗前培训工作流程图
科室考核管理工作流程图
员工考评管理工作流程图
医德医风检查工作流程图
患者来信、来访处理工作流程图
医疗行政管理工作流程图
医务人员业务培训工作流程图
接收医师实习进修人员管理工作流程图
外出进修培训工作流程图
院内临床病历讨论工作流程图
医疗质量管理工作流程图
病历质量考核工作流程图
新技术项目开展工作流程图
医疗纠纷接待处理工作流程图
医疗大查房工作流程图
临床科室危重人会诊工作流程图
病人转诊工作流程图
公共卫生事件应急救援工作流程图
护理质量控制工作流程图
护士长例会会议流程图
护理业务查房工作流程图
护理行政查房工作流程图
护士长夜查房工作流程图
护理人员业务培训工作流程图
医院感染控制工作流程图
医院感染控制质量检查工作流程图
医院感染病例监测工作流程图
医院感染暴发应急处理工作流程图
院感知识继续教育工作流程图
消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图
医护人员职业暴露处理与报告工作流程图
医疗废物回收、处理工作流程图
公共卫生管理工作流程图
传染病管理工流程图
账务处理工作流程图
至财务报表工作流程
财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图。
业务流程说明
业务流程说明Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#甘肃省电信客户投诉/建议服务作业流程1000号多媒体接入流程（附流程图1）：一、用户可以通过七种方式接受1000号系统的服务，分别为：语音拨入（包括电话拨入和网上语音接入）、E-MAIL、信函、传真、网络留言和用户来访。
用户可以直接与客服中心联系（语音、信函、传真、用户来访），也可以通过电信部门转到客服中心（信函、传真）。
二、通过语音接入的用户会在系统提示下，选择相应的服务，同时系统还可以为国外用户提供英语服务。
目前，1000号物理平台有六项服务内容，包括原有180用户投诉/建议；112电话障碍申告；114电话号码查询;189电信业务咨询与受理；170话费查询;160人工信息服务。
其中180、189、114、160直接进入人工服务；112、170直接进入自动服务，只有在用户有特殊要求的时候可转人工处理。
三、对进入1000号系统的用户来话，系统根据智能排队方式排队，将来话分配至座席，系统自动报受理人员工号，初级话务员接听用户的电话，并询问用户的要求，然后进入初级话务员处理流程。
四、通过其它方式进入1000号系统后，由文本录入员将用户谈话或文本内容录入成相应的电子文档（投诉单/建议单），不详之处可以通过电话呼叫、传真、E-MAIL、邮件、网上留言等方式与用户主动联系核实，然后该文本录入员按初级话务员作业流程服务。
五、对进入1000号系统的用户来话，若是座席全忙，在来话等待15秒后，系统将提示用户选择服务方式（主动呼叫服务、录音受理和继续等待），系统可按照用户选择提供相应服务。
六、当用户选择主动服务后，系统将提示用户留下联系电话，等待主动呼叫，同时用户可以有3次机会输入电话号码，当用户输入完毕并确认后，系统回放用户输入的电话号码让用户进一步选择确认、重新输入还是退出。
七、当用户选择录音受理后，系统提示用户留下联系电话和投诉/建议内容。
6流程图
Visio 中的流程图流程图是任何类型的分步流程的可视化效果。
通常将它们创建为流程图形式，流程图中含有代表流程中各个步骤的形状，形状用箭头连接，箭头所指的方向表示下一个步骤。
Visio 提供了许多流程图模板，但所有这些模板均可归为以下一个或两个类别：通用流程图、特定方法的流程图。
通用流程图如果要为某个流程创建流程图，但没有要遵循的具体方法，则使用下列三个模板之一效果会非常好：基本流程图、跨职能流程图、工作流程图。
若要查找这些模板，请执行下列操作：1.单击“文件”选项卡。
2.单击“新建”。
3.单击“流程图”。
基本流程图基本流程图模板适用于广泛的业务流程，在这种流程图中可使用简单的几何形状表示每个步骤。
跨职能流程图跨职能流程图与基本流程图相同，但是增加了一个结构元素：名为“泳道”的容器，这些泳道代表负责每个步骤的人员或部门。
实际上，跨职能流程图模板与基本流程图模板使用相同的形状模具，主要区别在于向页面中添加了一些泳道供您使用。
工作流程图工作流程图是通用的示意图。
它拥有用于表示许多常见业务部门、对象和步骤的形状。
您可以使用工作流程图代替基本流程图，以更形象的方式显示流程各个阶段间的运转。
特定方法的流程图与通用流程图相比，基于方法的流程图具有更多的结构，并且可以传达更详细的信息。
它们经常使用具有特定含义的符号，或者要求某些特定形状附带某些特定种类的数据才可完全实施流程。
这些规则和指导准则通常在规范中正式予以说明，大都能在Web 上找到。
若要查找这些模板，请执行下列操作：1.单击“文件”选项卡。
2.单击“新建”。
3.单击“流程图”或“业务”。
Visio 还提供了一些模板来支持特定的流程方法图表，包括：业务流程建模标注图故障树分析图IDEF0 图ITIL 图Microsoft SharePoint 工作流SDL 图6 Sigma 图TQM 图价值流图BPMN 图可以创建遵循BPMN 1.2 标准的业务流程建模标注(BPMN) 流程图。
档案归档流程图
档案归档整理流程图备注：红色标注为公司下一步改进的工作。
档案借阅流程图档案借阅申请表------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历——智联招聘男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。
工作经历2013/01 -- 2014/04超越电脑专卖店 | 市场主管行业类别：计算机硬件| 企业性质：民营| 规模：20人以下| 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06 -- 2012/11衡阳市教育培训学校 | 销售主管行业类别：教育/培训/院校| 企业性质：民营| 规模：20-99人| 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。
教育经历2007/09 --2011/06在校学习情况曾获院校级三等奖在校实践经验2008/03 -- 2010/10大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理*2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》*2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。
档案管理系统流程及流程图
档案管 理专员
档案管 理专员
主流程项目
标准文档
档案管理流程
注解
责任人
实用大全
5.3 入职资料（5.3.1） 5.4 在职资料（5.4.1） 5.5 调职调薪资料（5.5.1）
标准文档
档案管理流程 档案管理流程
注解
责任人
实用大全
标准文档
（1.4）人事副档建立的权限：
4、人事副档建立的权限（1.4）
不同职级，档案存放处不同： A. 分部总监级以上（含总监）的副档由总部人力资源中心统一保管。分部经理级、分部副经理级及
分部副经理级以下人员人事副档存放在分部人力资源部。 B. 门店店长、门店副店长及门店副店长及一下人员人事副档存放在分部人力资源部。
B. 其它建档的资料，由人力资源部门相关人员在该事项完成后的七个工作日内，将相关材料装订，存 入该员工的人事副档。以发文形式生成的资料，应在发文日期后的十个工作日内存入人事副档。
C. 新入职的经理级（含部门第一负责人）及以上人员的副档，应在该员工入职之日起十五个工作日内， 将该员工副档送至总部人力资源中心，人力资源部门留存复印件以备查考。
K............................................................................................................................................... 其 他应归档的资料
流程图制作
要素二：适用范围
适用范围：
❖ 描述本流程适用的对象范围、适用的条件、涵盖的功能、以及使用本流程的用户范围，如部门、 人员、项目、过程、活动等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。
示例：
❖ 1：如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购； ❖ 2：如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理；
担的职责，流程的总负责人；
❖ 对于流程图中的流程活动责任人的描述规则是要求细化到具体的部门和岗位，可以在配套的
流程说明书中进行详细描述；
❖ 负责此流程关键活动的主要部门和岗位为流程的主持角色，通常情况下放在LOVEM图
思路方法：
❖ 明确文件内容要解决的实际问题，说明为什么开展该项活动或说明程序所控制的活动及控制目的，流程制定的出发点 以及流程实施后要达到的效果
❖ 应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，结合客户、公司和员工三方面的利益诉求等 ❖ 尽量一句话概括，内容较多时应当写成几个小条，并按照优先级排序
流程图制作教程
嘉禾
目录
CONTENTS
1 流程图的重要性 2 流程图常用工具 3 流程三件套 4 流程图绘制 5 流程说明书
流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表
1
在企业中，流程图主要用来说明某一过程
Hale Waihona Puke 流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式
2
它能够辅助决策制定
流程图直观地描述一个工作过程的具体步骤
的解释；
❖ 若没有这类专用名词则填写“无”。
示例：
序号 01 02
名称 RMT DCP
定义 Requirement Management Team 需求管理团队
第二部分公文处理发文工作指引
第⼆部分公⽂处理发⽂⼯作指引公⽂处理发⽂⼯作指引⼀、流程⼆、发⽂的基本程序经办⼈拟稿，经办单位打印，经办单位领导审阅，办公室核稿，局领导审批、签发，办公室编发⽂号，经办单位校对，办公室复核、编写主题词，打字室缮印装订，办公室⽤印，经办单位封装，收发室邮寄。
三、公⽂草拟（⼀）全局性、综合性公⽂草拟由办公室负责；专项业务公⽂草拟由相关业务科室负责；涉及到多个业务科室的公⽂草拟由指定的主办科室负责，其他科室会签。
（⼆）拟稿⼈应根据⽂稿内容和⾏⽂关系，准确使⽤公⽂种类。
公⽂格式应符合规范。
（三）草拟⽂稿⾸页必须使⽤市局统⼀印制的公⽂办⽂页⾯，并填写有关栏⽬。
四、公⽂审核各科室草拟的⽂稿，由本科室领导进⾏⽂字和公⽂格式以及内容审阅，涉及到其他科室职能须进⾏会签的，由拟稿⼈送有关科室领导会签，然后再送办公室主任对⽂字、内容、公⽂格式、公⽂种类以及⾏⽂的必要性等进⾏审核把关。
对不符合要求的⽂稿，办公室退还拟稿科室按要求重新拟稿。
需送外单位会签的⽂稿，按上述程序经本局有关领导签发后，由主办单位负责送签；外单位送我局会签的⽂稿，办公室提出承办意见及承办时限转给承办单位提出意见，承办单位应在规定时限内将处理意见及⽂稿退回办公室呈送局领导签发。
五、公⽂审批和签发⽂稿经办公室主任审核后，呈局领导审批和签发。
未经办公室审核把关，各科室⼀律不得将⽂稿直接送局领导签发（领导直接交办的除外）。
（⼀）下列⽂稿经分管局长签署意见后，由局长审批签发：1、上报省⼯商局、市委、市政府的重要请⽰、报告。
2、颁发重⼤⾏政措施和制度的⽂件。
3、分管副局长认为需要局长签发的⽂件。
（⼆）下列⽂稿由分管副局长审批签发：1、转发省⼯商局及市级以上党委、政府的发⽂。
2、与本市平级单位的联合发⽂。
3、向全市⼯商⾏政管理系统布置⼯作任务的发⽂。
4、其他需要副局长审批签发的发⽂。
六、公⽂校对、印发（⼀）公⽂校对由经办单位负责。
已签发的公⽂⽂稿，经办公室登记、编号后，由经办单位送打字室排版；校样打印出来后，经办单位要认真校对标题、内容、标点符号及附件等，确保准确⽆误后由校对⼈签字并送回办公室；未经局领导同意，不得擅⾃删改局领导审改、审定的内容和⽂稿。
档案管理作业流程及作业流程图
内目录
B. .............................................................................................................................................. 招
档案管理工作步骤
具体工作
搜集各部门、分企业文书档案
步骤图
详 下发通知 →审核 →接收 →存档 →没有按时移交部门向上级领导汇报 →上级领导督办 →移交完成 细 对于此步骤图解释 工 档案室每十二个月 1 月份下发通知，要求各部门、分企业移交前十二个月文书类资料，各部门、分企业秘书根据要求填写移 作 交清单，经部门领导签字确定。档案室秘书对移交清单进行查对，符合要求进行接收，档案管理员对接收文件进行整理、立 流 卷。如没有按时移交部门，档案室进行统计上报董事局办公室，由其再进行督办，直到移交完成。 程
程
具体工作
洽商资料接收
详 步骤图 细 接收 →查对 →录入 →存档
工 相关此步骤图解释 作 每个月由各项目资料员将洽商资料及移交清单移交至档案室，档案室秘书将洽商资料逐一查对、接收，录入电子目录，进行 流 存档。
程
具体工作
结算资料接收
详 步骤图 细 接收 →查对 →录入 →存档 工 接收协议要求： 1、须有移交部门责任人、移交人及监察部门相关人员签字；2、应按移交部门出具移交单进行一一查对；
F. ..............................................................................................................................................职
文件管理规程
文件管理规程1.目的明确规定本公司质量体系文件的管理要求，加强文件管理，确保本公司质量体系文件的起草、审核、批准、培训与生效、复印与发放、使用与保管、修订、回收与销毁、复审、补发与增发、借阅、外发以及电子版的有效实施，保证文件的规范性、科学性和可操作性，确保各工作场所使用文件为有效版本。
2.范围适用于本公司GMP质量体系文件的管理。
3.定义与缩写N/A：NotApplicable不涉及。
4.职责4.1质量保证部：负责书面文件的审核、打印、复印、分发、回收、销毁、保管；电子文本的管理以及文件目录的更新。
4.2各部门：负责本部门职能内文件的起草，文件起草人应该是相关领域内的专业人员。
4.3各部门负责人或关键人员：负责文件的审核和批准。
5.内容5.1质量文件系统构架(1)政策：政策定义了框架、基本原则和目标，包括质量手册、生产场地管理文件等，质量手册是概括/阐述及指导质量管理体系实践的纲领性文件，是公司实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则，内容包括质量方针和质量目标、质量管理体系覆盖的范围、管理职责及权限等。
生产场地管理文件是药品生产企业描述在生产场地进行的所有与生产活动基本信息相关的政策文件。
(2)管理文件：根据国家、地方或行政机构颁布的有关法律法规、制度等制定的为行使各项管理职能和协调各项跨职能管理的企业内部文件。
(3)技术文件：是由国家、行业和企业所制定和颁布的技术性规范、准则、规定、办法、标准、规程等书面要求，包括工艺规程、质量标准等。
(4)操作规程；经批准用来指导设备操作、维护与清洁、验证、环境控制、取样与检验等涉及药品生产活动的通用程序性文件。
(5)记录/附录：公司内部记录操作过程或阐明结果证据的各类文件，包括过程记录、台账、单、卡和标识凭证等，由指导文件和操作规程派生。
附录：以表格／图形、示例的形式对正文进行信息补充，可以是模板、样稿、流程图等。
5.2起草/修订5.2.1新文件起草文件的起草应依据质量管理体系需求确定，由责任部门内经过文件管理相关培训的本岗位专业人员负责起草，起草前应先征求相关部门意见，同时在文件管理员处登记，领取文件编码，新编SMP类文件时，起草人需填写《文件起草/修订审批表》，由起草部门负责人、QA文件管理员逐步审核，最终由QA负责人批准。
图书馆管理系统业务流程图-数据流程图-ER图
图书馆管理系统开发设计方案1需求分析1.1目前图书馆管理系统存在问题1)检索速度慢、效率低因为图书馆的藏书种类多、数量多, 将藏书准确地分门别类, 快速检索, 手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息, 馆中没有此书或已被别人借走。
图书馆的规模越大, 这个问题越突出。
2)借书、还书工作量大借书、还书频率越大, 说明图书馆的作用越大, 然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理, 其工作量之大, 往往是人工操作所难以胜任的。
而且经常会出现这样那样的差错。
3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。
图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新, 然而由于藏书数量及图书种类越来越多, 加上自然损耗, 人为破坏, 使图书的统计工作难以及时完成, 藏书的更新也就很难有针对性地进行, 藏书的知识结构得不到良好地控制。
我校也是一所发展中的高校, 近儿年的发展速度很快, 图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大, 为了解决海量图书的管理问题, 改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。
1.2系统目标1.3本系统主要实现对图书馆的信息进行管理, 图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息, 图书信息以及两者相互作用产生的借书信息, 因此要对读者资源, 图书资源, 借书信息进行管理。
本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率, 加强图书馆的管理。
1.4图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。
但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理, 这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。
随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。
档案管理系统流程及流程图
流 程
针对每个项目、资料员的特点进行培训，培训结束后下现场了解档案管理的状况并给予专业指导。
大全
主流程项目
实用文档
注解
责任人
大全
1、人事副档的含义(1.1) 2、建立人事副档（1.2）
(1.1) 人事副档的含义：
实用文档
人事副档是指在公司人事管理工作中形成的，记载和反映员工个人经历、基本情况、资历证明及在公司 中工作业绩、工作表现、工作变动等文件材料，以个人为单位集中保存以备查考的文字、表格及其他形 式的历史记录。人事档案应真实全面地反映个人全貌，人力资源部门要经常通过相关部门，收集全公司 员工的岗位调配、职务任免、考核、培训、奖惩、工资待遇等工作中形成的，反映个人德、能、勤、绩 等方面的文件材料，充实档案内容。
详 部门、借阅日期、归还日期—借阅部门主管领导签字—持签字齐全的借阅单到档案室借阅—档案管理员在文件目录中查找该文件的
细 编号,将文件编号写在借阅单上—文件借出后,档案室依照借阅单在文件借阅登记表上及电子版借阅未归还目录中登记—已到借阅
工
预计归还日期,档案室电话通知其归还或办理续借—文件归还时检查是否完整无损，完好无损,档案室在实际
具体工作
集团营业执照的年检
详 流程图 细 下载申请表→填写表格→网上注册年检 →向财务部要财务报表 →申请盖章 →请款 →到工商局办理年检
档案归档整理流程图
档案归档整理流程图档案管理规定一、档案管理(一)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。
(二)文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。
(三)档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。
二、文书档案管理(一）归档范围1、行政综合类:包括重要的会议材料;制定的内部法规性、政策性文件;组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料;发展规划、工作总结汇报;政府机关颁发的重要文件。
2、组织人事\教育培训类:员工变动表、花名册、教育培训卡。
3、会计统计类:年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。
4、质量管理类:质量管理方面的制度。
5、技术类:产品及生产方面技术文档。
6、销售纪事类:公司大规模的销售活动纪事。
（二）文书的档案立卷1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。
2、在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。
3、不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷;没有复文，放在请示年立卷;跨年度的规划，归在文件所针对的第一年立卷;跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。
三、归档时间公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表，根据各自不同的时限要求及时上缴总经理和人力资源部;其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管，月底统一汇总到人力资源部。
会计档案由财务部自行保管。
四、档案的借阅及销毁(一)借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。
不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。
（二）会计档案一律不准外借。
内部调阅应经财务负责人同意。
外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司领导同意。
(完整版)EKP管理员手册_流程表单配置
蓝凌标准产品流程机制管理员手册文档控制/Document Control文档属性文档标题文档编号配置项密级用户文档模板模板修改记录日期作者版本备注2008年06月20日邓红云 1.0 初稿2009年04月29日邓红云 1.1 修改2009年05月12日邓红云 1.2 修改2011年07月20日邓红云 1.3 删除首页图片，增加页尾图片。
文档修改记录日期作者版本备注2013年6月9日杨建宏 1.0 全文编写2014年3月19日杨建宏 1.1 V11.0版本修订2014年6月12日杨建宏 1.2 V11.0.2版本修订审阅记录日期审阅人版本备注分发日期分发人分发对象备注目录第一章引言 (3)1.1功能简介 (3)第二章流程配置 (3)2.1通用流程模板设置 (3)2.1.1定义流程基本信息 (4)2.1.2定义流程节点 (5)2.1.2.1添加审批节点 (8)2.1.2.2添加签字节点 (13)2.1.2.3添加抄送节点 (14)2.1.2.4添加人工决策节点 (15)2.1.2.5添加条件分支节点 (16)2.1.2.6添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息） (18)2.1.2.7添加启动子流程节点 (20)2.1.2.8添加回收子流程节点 (23)2.1.2.9添加并行分支节点 (25)2.1.2.10公式定义器操作 (27)2.1.3流程检测及保存 (29)2.1.4附录1 通用岗位的使用说明 (30)2.1.5附录2 角色线的使用说明 (35)2.2在业务模块文档类别中设置流程 (43)第三章表单配置 (44)3.1通用表单模板设置 (44)3.2表单字段权限设置说明 (52)3.3表单数据存储设置 (56)第一章引言为了帮助EKP管理员使用流程机制、表单机制，特制定本文档。
1.1 功能简介管理员通过系统后台设置好流程模板、通用流程模板、表单模板与通用表单模板，以提供普通用户使用。
在流程流转过程中，管理员也可通过特权操作对异常流程进行干预，使流程正常向下流转。
档案管理流程图
档案管理流程图承办股室：办公室监督电话：5632166 各业务股室向办公室提交文件档案归档计划办公室通知本委档案室做好接收准备档案室管理员与各业务股室办理档案交、接手续档案管理员按档案管理规范建档入库并做好档案日常保护检查工作档案调阅、复制使用等，需依据权限，经相关领导、业务股室负责人批准，并办理用档手续档案调阅、复制使用后，应在规定期限内归档奖惩工作流程图奖惩工作↓参照《公务员法》制定考核奖惩办法，经主任办公会研究同意后，以文件形式进行传达↓机关各股室按照规定的条件、程序进行民主推荐，拟定获奖人员名单↓各股室推荐情况报分管领导审核，后提交主任办公会讨论↓召开主任办公会会议，研究确定人员名单↓办公室根据主任办公会会议研究结果确定人员，以文件形式下发通知承办股室：办公室监督电话：5632166干部任免流程图干部任免↓根据工作需要，各股室拟定出空缺职位↓组织民主推荐，初步确定拟任人选↓本股室负责对拟任人选进行考察↓召开主任办公会会议研究讨论确定人选↓由办公室下发任免职通知承办股室：办公室监督电话：5632166人员招聘流程图根据岗位空缺拟定招聘方案↓向县人事部门申请核准↓发布公告↓报名与资格审查↓业务考试或考核↓研究确定拟聘人员↓公示招聘结果↓办理聘用手续承办股室：办公室监督电话：5632166计划生育管理工作流程图成立计划生育领导小组，明确职责、分工定期检查指导，宣传计划生育政策法规每半年一次总结计划生育工作开展情况发现问题，及时处理，并报计划主管部门承办股室：办公室监督电话：5632166承办机关文秘、会议、信息传递、保密工作流程图根据有关文秘、会议、信息传递、保密工作提出任务由办公室进行统一部署，对相关文秘、会议、信息传递、保密工作任务进行分解，责任到相关责任人（股室）对交办的相关文秘、会议、信息传递、保密工作任务，相关责任人（股室）要拟出完成工作任务预案、计划办公室对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定经批准的完成工作任务方案、计划由相关责任人（股室）进行办理、落实相关文秘、会议、信息传递、保密工作任务办结或办理情况需向办公室报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任承办股室：办公室监督电话：5632166负责行政、党务日常事务工作流程图根据有关行政、党务日常事务工作提出任务由办公室进行统一部署，对相关行政、党务日常事务的任务进行分解办公室对交办要日常事务的任务拟出完成工作任务预案、计划并落实及反馈重大的需报告分管领导、主任承办股室：办公室监督电话：5632166承办精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作流程图根据有关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作提出任务由办公室进行统一部署，对相关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作任务进行分解，责任到相关责任股室对交办的相关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作任务，相关责任股室要拟出完成工作任务预案、计划办公室对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定经批准的完成工作任务方案、计划由相关责任人（股室）进行办理、落实相关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作任务办结或办理情况需向办公室报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任承办股室：办公室监督电话：5632166物资采购流程图承办股室：财务股监督电话：5632166各股室根据工作需要向办公室提出申请数额较大支出日常办公用品↓↓分管领导审核分管领导审核批准↓↓主任批准办公室专人购买↓报县政府采购中心，在县政府采购中心通过公开招投标实施采购↓政府采购↓股室领取、验收财务支配权流程图财务股或相关股室提出开支项目↓分管领导审核同意↓小于1万元的由主任审批，大于1万元的由主任办公会研究决定承办股室：财务股监督电话：5632166机关行政后勤管理服务之公务接待流程图承办股室：办公室监督电话：5632166 通知办公室，并填写公务接待申请单送分管领导审批交回办公室，安排标准及陪同人员引来宾就餐、住宿结算机关行政后勤管理服务之车辆使用审批流程图股室申请，并填写用车申请单股室分管领导提出意见办公室审核、签署意见报分管办公室领导审批办公室派车未批准承办股室：办公室监督电话：5632166机关后勤管理管理服务之车辆维修与保养驾驶员填写车辆维修报告单办公室人员审查到指定修车厂进行维修、保养承办股室：办公室监督电话：5632166机关后勤管理管理服务之车辆油料管理驾驶员报告需要用油量办公室人员填写加油卡到指定加油站进行加油承办股室：办公室监督电话：5632166承办园区形象策划、政策宣传、政策咨询工作流程图承办股室：办公室监督电话：5632166根据有关园区形象策划、政策宣传、政策咨询工作提出任务由办公室进行统一部署，对相关园区形象策划、政策宣传、政策咨询工作任务进行分解，责任到相关责任股室对交办的相关园区形象策划、政策宣传、政策咨询工作任务，相关责任股室要拟出完成工作任务预案、计划办公室对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定经批准的完成工作任务方案、计划由相关责任人（股室）进行办理、落实相关园区形象策划、政策宣传、政策咨询工作任务办结或办理情况需向办公室报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任协助企业开展人才及劳动力的引进、培训和交流，规范用工管理流程图根据有关协助企业开展人才及劳动力的引进、培训和交流，规范用工管理工作提出任务由办公室进行统一部署，对相关协助企业开展人才及劳动力的引进、培训和交流，规范用工管理工作任务进行分解，对交办的相关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作任务，相关责任股室要拟出完成工作任务预案、计划办公室对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定经批准的完成工作任务方案、计划由相关责任人（股室）进行办理、落实相关精神文明建设、爱国卫生、安全、保卫工作任务办结或办理情况需向办公室报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任承办股室：办公室监督电话：5632166承办编制园区资金筹措和使用计划的流程图财务股根据年初计划制定园区资金筹措和使用计划呈报主任审批通过主任办公会上报县政府承办股室：财务股监督电话：5632166承办园区统计工作流程图下发通知要求企业每月准时上报财务股财务股统计人员进行整理、汇总上报分管领导、主任审批上报县统计局承办股室：财务股监督电话：5632166承办园区企业的产后服务工作流程图承办股室：招商引资股监督电话：5632166根据有关园区企业的产后服务工作提出任务由招商引资股进行统一部署，对相关园区企业的产后服务工作任务进行分解，责任到相关责任股室对交办的相关园区企业的产后服务工作任务，相关责任股室要拟出完成工作任务预案、计划招商引资股对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定相关园区企业的产后服务工作任务办结或办理情况需向招商引资股报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任承办投资企业的合同管理和履行监督工作流程图根据有关合同管理和履行监督工作提出任务由招商引资股进行统一部署，对相关合同管理和履行监督工作任务进行分解，责任到相关责任股室对交办的相关合同管理和履行监督工作任务，相关责任股室要拟出完成工作任务预案、计划招商引资股对完成工作任务预案、计划进行具体审查；重大的，需报告分管领导、主任决定经批准的完成工作任务方案、计划由相关责任人（股室）进行办理、落实相关企业合同管理和履行监督工作任务办结或办理情况需向招商引资股报告或反馈；重大的需报告分管领导、主任承办股室：招商引资股监督电话：5632166承办编制园区经济和社会发展规划的流程图规划建设股根据县委、县政府的意见编制园区经济和社会发展规划呈报主任审批通过主任办公会上报县政府承办股室：规划建设股监督电话：5632166承办拟编和监督实施控制性和修建性详细规划的流程图规划建设股根据任务提出建议呈报主任审批通过主任办公会上报县政府根据县政府的意见进行实施承办股室：规划建设股监督电话：5632166承办基础设施建设的报建、招投标施工管理的流程图规划建设股根据年初规划提出方案主任办公会审核通过上报县城乡规划建设局进行招投标承办股室：规划建设股监督电话：5632166承办承办园区土地征用、报批和土地出让工作的流程图规划建设股根据年初规划提出方案主任办公会审核通过上报县国土资源局承办股室：规划建设股监督电话：5632166承办协调供水、供电、通讯、绿化、卫生、环保等公共设施的规划、建设和管理的流程图规划建设股将任务分解到责任人责任人根据任务提出方案、计划分管领导进行审查主任办公会审核通过上报各主管单位备案承办股室：规划建设股监督电话：5632166承办建设项目的“一书二证”的流程图规划建设股根据建设项目提出建议分管领导、主任同意通过县城乡规划建设局办理承办股室：规划建设股监督电话：5632166建设工程初步设计方案审核流程图规划建设股根据年初规划提出方案有资质的设计单位设计规划建设股进行审查主任办公会审核通过上报县城乡规划建设局备案承办股室：规划建设股监督电话：5632166建设工程施工图审核流程图规划建设股根据初步方案提出建议有资质的设计单位设计规划建设股进行审查主任办公会审核通过上报县城乡规划建设局备案承办股室：规划建设股监督电话：5632166。
物业管理工作流程图(全套)
目录管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图版号/状态：目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
仓库管理员岗位职责及工作流程图
仓库管理员岗位职责及工作流程一、仓库管理员岗位职责1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物品管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，按序即时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。
要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。
要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。
经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划1、根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报老板签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。
大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。
管理员操作手册
管理员操作手册一、管理工作流程图 (1)二、登录平台 (1)三、管理员平台操作指南 (2)1.发布公告 (2)2.统计查询 (2)3.查看培训简报 (2)4.参加主题活动 (2)5.参与论坛研讨 (2)四、管理员工作室介绍 (4)五、项目主页 (5)一、管理工作流程图二、登录平台打开项目链接，进入登录页面，输入您的用户名和密码进行登录。
三、管理员平台操作指南1.发布公告为了保证学员及辅导教师能根据培训进度按时参加培训活动，实时了解培训动态，管理员可通过发布公告功能发布相关信息，确保参训教师能及时了解到培训的相关通知及信息。
具体操作如下：点击左侧功能菜单栏的“培训公告”按钮进入相应列表，点击左上角的“发布”按钮，可以发布新的公告，也可以对自己已发布的公告进行置顶、编辑和删除。
在“各级公告”中可浏览其他管理员发布的公告。
2.统计查询点击“统计查询”按钮，可以查看到本辖区所有学员学习情况，并且可以将查询到的数据以excel表格的形式导出（如图）。
注：显示搜索结果选项可以设置要查询的数据项目。
3.查看培训简报点击左侧功菜单栏的“培训简报”按钮，可以查看到各级的培训简报，并且可以对相应的简报进行评论。
4.参加主题活动点击左侧功菜单栏的“主题活动”按钮，可以查看教务管理员和培训管理管理员发布的全部主题活动，并且可以对主题活动做出相应的回复。
5.参与论坛研讨点击左侧功菜单栏的“论坛研讨”按钮，可以查看全部论坛研讨，并且可以对感兴趣的论坛研讨进行浏览和回复，管理员也可以发起论坛研讨，点击“发布”按钮进行论坛研讨的发布。
四、管理员工作室介绍管理员工作室右上角的信息按钮可以查看各级管理员发布的通知、学员及研修组长发布的短消息，“”按钮提示接收到的通知、短消息数量，点击后可以进入通知、短消息列表查看具体内容，并可以对收到的短消息进行回复。
管理员工作室中不仅可以看到自己工作的数据表，还可以查看所管辖的地区，点击“所管范围”左侧的演示区县可进入区县主页查看辖区内学员提交的作品、学习情况等。