移动电话报销管理办法

公司移动电话话费报销暂行规定

移动电话话费报销暂行规定总部移动电话报销规定为了保证公司业务正常开展，提高员工业务联系效率，同时有效控制公司总部移动电话费用支出，特制定本管理规定。

一、总部员工移动电话使用要求1、公司予以报销话费的员工的移动电话需告知总部办公室，由办公室统计后向各部门公布，供员工工作业务联系使用，未公布的移动电话号码不予报销。

每位员工的移动电话应告知主管领导，供紧急情况联系用。

2、公司予以报销移动电话话费的员工，应做到8:00—24:00开机（部门经理以上人员、公司安全员应做到24小时开机），并及时接听电话。

由于不接听电话（无合理原因解释），而延误工作者，当月话费不予报销，并将追究工作责任。

3、使用移动电话应坚持节约与效率兼顾的原则，在办公室应尽量使用固定电话。

二、总部员工移动电话费用报销办法1、基本原则：促进业务开展，保证工作正常联系，根据具体岗位需求不同核定员工移动话费报销基础标准。

2、报销标准：核定基础标准内话费实报实销，超额20%以内部分报销该超额部分的80%，超额20%-50%以内部分报销该超额部分的50%，超额50%以上部分不予报销。

3、报销范围限制：国际长途话费不予报销（因业务需要特殊批准除外），信息费等新业务费每月20元以上部分不予报销。

4、报销流程：员工每月需先自行缴纳话费，凭标准的移动话费发票按规定标准报销。

5、原公司统一划拨话费部分全部取消，自文件下发之日起，员工须自行缴纳话费，按规定凭票报销。

三、具体话费标准1、总部职能部门话费标准（单位：元/月）。

集团公司通讯费用管理办法

集团公司通讯费用管理办法（试行）第一条为加强通讯费用的使用管理，合理控制公司（以下简称“公司”）办公电话、移动电话等通讯费用支出，根据《******集团有限公司通讯费用管理办法》，结合公司实际情况，制定本管理办法。

第二条本办法适用于全公司。

第三条本办法由行政管理部负责组织实施，财务管理部负责审核报销。

（一）行政管理部：负责本公司各类通讯费用的审核、统一缴纳管理及费用的统计、核算、上报。

（二）财务管理部：负责通讯费用的支付管理工作和通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。

第四条通讯费用管理原则以“定额管理”为原则保证“通讯畅通”。

第五条通讯设备配备规定（一）办公电话（固定电话）按以下原则配备：1．公司办公电话（固定电话）配置：按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备。

2. 公司副总经理（级）以上可配备一部家庭办公用电话。

3．各生产调度电话配置：生产调度电话原则上配备一部办公电话，特殊情况须增加配置数量的，由分管领导审批。

（二）移动电话一律自行配置。

第六条办公电话（固定电话）使用规定各职能部门办公电话一般只开通一部长话，特殊情况需增加长话权的，由部门分管领导审批。

第七条通讯费用标准1. 办公电话（固定电话）费用标准（不含座机费）：（1）公司领导办公电话（固定电话）费用标准：公司副总经理（级）以上不超过60元/月/部;（2）各部室、厂/中心办公电话（固定电话）费用标准：公司中层（正职、副职、助理）不超过40元/月·部，其余电话均不超过20元/月·部;（3）生产调度及生产单位电话费用标准：生产调度电话费标准不超过100元/月/部。

2．移动电话费用标准单位：元/月注：（1）负责营销和采购的领导干部电话费报销，在相应标准基础上提高一档，供销管理人员电话费用按100元/月/人报销。

（2）业务接待人员移动电话费按200元/月/部报销。

（3）特殊岗位人员电话费报销标准需特批后执行。

3. 家庭座机标准（1）公司领导家庭座机标准（含网络费）：公司副总经理（级）以上不超过150元/月/部。

公司通讯费报销管理办法

移动电话费用报销规定为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用.1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费用由公司按照相关规定支付。

2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限,原则上发票金额高出上限者按上限金额报销，详见下表:3.具体报销金额以每季度的明细表为准。

4.移动电话由使用人自行购买。

5.由公司付费的手机号码必须在公司内公布，必须24小时将手机置于开机状态，以备联系,离开工位10分钟以上，手机必须随身携带，职能部每月抽查,抽查三次关机者，取消当月报销。

6.移动电话由公司支付通话费时不允许转借、转让,如有丢失或其他情况，请立即声明.7.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；8.话费未达到报销上限者,按发票金额实报实销;9.员工离职时，当季手机费按以下方式报销:本人当季应报销金额÷（20.92×3）×实际工作天数；10.符合报销条件员工，本人暂且未配手机者，不予补贴或报销；11.员工手机费确因公务,较大数额地超出本人职位报销上限,可书面说明原因，申报公司负责人特批，按照话费明细单的工作用电话费数额报销,申请特批必须是季度报销总额超出报销标准的300元以上,并要求提供话费明细单.12.通讯费用的报销时间为每季度15日（报销上季度通讯费）；报销时需填写支出凭单、并在发票背面签字。

13.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票.14.支出凭单的填写模板详见附件。

＊＊＊＊＊科技有限公司2011—3-12＊＊**科技有限公司支付移动电话报销额度申请表。

移动通讯费的报销及管理规定

附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。

第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。

移动电话报销管理办法

关于下发《移动电话费用报销管理办法》的通知公司各单位:
为加强移动电话费用管理，压缩开支,经公司研究决定，对移动电话费用报销作如下规定。

1、公司科级助理以上人员,公司给予一定的话费补贴。

2、公司给予补贴的话费是指正常业务通话所产生的费用，不含上网、声讯、股市、信息等非正常业务通话所产生的费用。

3、话费补贴标准:
（1）公司领导、综合部、供销部部长话费实报实销。

（2)部室正科300元/月。

（3）作业长、部室副科260元/月.
（4)生产部调度长129元/月。

(5)设备部点检59元/月。

（6)供销部计划员129元/月。

（7）供销部核算员、监装组长89元/月。

(8）监装员59元/月。

4、享受话费补贴人员当月话费超出补贴标准时，超标部分须经总经理批示后方可办理报销手续，未经总经理批示，超标部分从本人工资中扣除。

5、享受话费补贴人员当月话费低于补贴标准时，按实际发生费用报销，结余不补。

6、不享受公司话费补贴人员如有特殊情况需报销话费者，经部
移动电话费用报销管理办法门主管领导批准,由总经理批示后,按批示额度报销。

7、享受公司话费补贴人员的话费由公司统一交纳。

8、本办法自发布之日起执行.
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话费报销管理制度

话费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部话费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，保障企业和员工的合法权益，特订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于我司全部员工的话费报销管理工作，包含与企业相关的移动通信费用、固定电话费用等。

第三条定义1.话费：指员工在工作过程中产生的与企业相关的移动通信费用，包含但不限于移动电话通话费用、上网费用、漫游费用等。

2.报销：指员工将个人承当的符合企业规定的话费费用，向企业申请报销，并由企业支出相应费用的行为。

第二章报销申请第四条报销条件1.员工在报销前必需已完成所承当的工作，并获得上级主管确实认。

2.报销的话费必需是员工工作过程中产生的与企业相关的费用，而且符合国家和地方相关规定。

第五条报销料子1.员工在报销时需填写《话费报销申请表》，认真填写相应信息。

2.员工需供应相应的发票原件或电子发票，并与申请表一同提交。

第六条原则要求1.报销申请应当真实、准确、完整，不得有虚假信息或误导性信息。

2.报销申请应当遵守国家和企业的有关法律法规、政策和制度要求。

第三章报销审批第七条审批权限1.不同级别的员工有不同的借款报销审批权限，具体权限由人力资源部门统一订立。

2.报销金额超出审批权限的员工需提交给上级主管审批。

第八条审批流程1.员工填写完《话费报销申请表》并提交相应料子后，由财务部门进行初步审核。

2.财务部门初步审核通过后，将报销申请交由上级主管审批。

3.上级主管在审核报销申请时应认真核对相关文件和信息，并依据实际情况作出审批决议。

4.上级主管审核通过后，将报销申请交由财务部门进行终审。

5.财务部门在终审时应对报销申请与相应发票进行核对，并完成报销流程。

第九条审批要求1.审批过程中，上级主管应当保障公正、公平、合理原则，不能有以权谋私的行为。

2.上级主管在审批过程中应及时处理相关事宜，并将审批看法及时反馈给员工和财务部门。

第四章报销支出第十条支出流程1.财务部门在完成报销终审后，将符合条件的报销申请纳入支出流程。

公司移动话费报销管理规定

移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。

第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。

二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。

三、公司所有部门及全体员工配合执行。

第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。

报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。

新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。

按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。

五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。

已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。

六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。

七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。

八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。

九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。

通讯费用管理规定范文

通讯费用管理规定范文一、总则为了规范公司通讯费用的使用，合理控制费用，提高公司的管理效率和经济效益，制定本通讯费用管理规定。

本规定适用于所有公司员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

二、费用申请1.所有通讯费用必须事先提出申请，并得到相关主管的批准。

2.申请材料应包括费用明细、费用计划和用途等信息。

3.费用申请应提前至少三个工作日，以便审批部门有足够的时间进行审批。

三、费用标准1.电话费用：（1）座机费用：座机费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币500元。

（2）移动电话费用：移动电话费用按照实际使用情况进行报销，每个月不得超过人民币300元。

（3）长途电话费用：长途电话费用必须经过核实和确认，才能进行报销。

超过人民币100元的长途电话费用需要事先申请，并得到相关主管的批准。

2.上网费用：（1）上网费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币200元。

（2）公司提供的无线网络免费使用，不计入员工的上网费用。

3.短信费用：（1）短信费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币50元。

（2）群发短信必须经过提前申请，并得到相关主管的批准。

4.快递费用：（1）快递费用按照实际使用情况进行报销，每月不得超过人民币100元。

（2）快递费用必须经过核实和确认，才能进行报销。

四、费用报销1.费用报销必须按照规定的报销程序进行，包括填写报销单、附上相关费用凭证和申请表等。

2.费用凭证必须真实、完整、清晰，包括发票、账单、收据等。

3.费用报销必须在月末进行，逾期未报销的费用将被视为无效费用。

五、费用审批1.费用审批由相关主管进行，必须确保申请材料的真实性和合理性。

2.费用超出规定标准的，必须进行详细的说明和解释，并得到相关主管的批准。

3.费用审批必须及时进行，不得拖延员工正常工作和生活。

六、违规处理1.违规使用通讯费用的，将受到相应的处罚，包括警告、罚款和降级等。

2.严重违规使用通讯费用的，将被追究法律责任，同时解雇员工。

公司通讯费用报销制度

公司通讯费用报销制度为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

一、适用范围通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

单位为全部在职职工办理中国移动公司集团套餐业务,职工统一加入集团内部本地通话500分钟的集团套餐，套餐费由单位承担。

移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即主任级别(含)以上管理人员,以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、供应人员、采购人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

二、移动通讯费用报销程序1。

全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销（不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

2。

限额话费报销人员限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。

综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担.上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。

三、相关规定1.享有话费报销的人员，在工作时间必须保持开机。

如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

2。

凡报销性质及标准发生变化,均需重新填写申请单,且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

四、固定电话费用管理1。

部门需安装固定电话，由部门负责人提出申请,经主管副厂长申批后交综合管理部。

2。

综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。

4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款；5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总；同时,对话费异常的号码,再打印详细的通话记录;6。

综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人；对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。

员工移动电话费报销规定

员工移动电话费、公交费报销规定
1报销范围
本公司总经理、副总经理、部门主任及公司其他工作人员。

2 报销标准
2.1符合上述移动电话费报销范围内的管理和工作人员自行购置移动电话，购置费用自理。

每人每月话费报销标准如下：
2.1.1 总经理每月300元；
2.1.2 副总经理每月240元；
2.1.3 部门主任每月200元；
2.1.4 公司其他人员每月100元。

2.2 公交费报销标准：凡未住设计院家属区，距离在三站以上的员工每月均可报销公交费50元；出纳每月可报销公交费40元。

3管理规定
3.1 符合话费报销范围的人员，须在公司及时登记自己使用的移动手机号码，并保持通讯畅通，无论任何原因（除盲区原因外）影响工作的，将取消当月话费补贴。

3.2凡享受移动电话费补贴、公交补贴的人员，经所在部门主管审核确认后，月底凭发票在规定的限额内据实报销，超支部分个人自理。

报销发票上的移动电话号码必须与公司登记备案的号码相同，否则不予报销。

享受电话费补贴、公交补贴的人员，不得再报销任何通讯费用和交通费用。

本规定自xx年4月1日起执行。

1。

电话报销管理制度

电话报销管理制度为规范公司电话费报销管理，加强对电话使用的监督，提高电话使用的效率和节约成本，特制订本制度。

一、适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括公司内部电话费用及员工外出进行公务电话费。

二、报销范围1、公司内部电话费用：指公司员工在公司内使用座机或手机拨打电话所产生的费用。

2、员工外出公务电话费：指员工因公外出出差，为执行公司工作而产生的电话费用。

三、报销标准1、公司内部电话费用报销标准：座机及手机通话费用按通话时间计算，通话时间以通话记录为准，按照运营商提供的标准收费。

2、员工外出公务电话费标准：员工外出公务电话费用按照公司规定的费用标准报销，超出标准的费用由员工自行承担。

四、报销流程1、公司内部电话费用报销流程：（1）员工使用座机或手机拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

2、员工外出公务电话费报销流程：（1）员工外出公务时，出差期间拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。

五、报销要求1、报销申请表需真实、准确地填写通话记录及费用明细；2、通话记录需保存至少一年，以备查验；3、员工外出拨打电话产生的费用需有出差证明或相关工作证明；4、超出公司规定的电话费用标准的费用，需由员工自行承担。

六、其他注意事项1、座机及手机的通话记录由相应部门定期进行核查，发现异常情况及时通知员工调查；2、对于频繁产生超出标准电话费用的员工，相关部门需进行电话使用情况的了解及培训，引导员工合理使用电话。

七、监管流程1、对于有关部门对电话报销的监管和审批由公司财务进行管理2、公司财务有权在必要时对电话报销进行检查和审计。

移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定

移动话费报销标准和员工出差补助标准的有关规定为加强手机通讯费用和出差费用的管理，将手机费及差旅费的标准规定如下：一、移动电话费报销标准（一）根据工作性质，职务级别，划分不同档次，特殊情况经总经理批准的除外。

副总经理级上限为500元，下限为实报实销。

经理级领导上限为300元，下限为实报实销。

副经理级领导上限为200元，下限为实报实销。

主任级领导上限为150元，下限为实报实销。

副主任级领导上限为100元，下限为实报实销。

高级文员（含工程、采购、驾驶员等特殊工种）100元/月。

销售中心一线业务员有销售业绩者50元/月（可直接并入工资中发放）。

（二）报销移动话费人员必须于次月10日前，统一将话费清单及报销单报至行政人事部，专人负责，实行统一报销制度。

（三）销售中心移动话费补贴标准遵照以上报销标准执行。

（包括各地区域办事处）二、出差管理办法及差旅费的标准（一）出差人在出差前，应将部门负责人签批的“出差申请单”报分管行政副总批准后，送交行政人事部，人事留原件，财务留复印件。

（二）出差人可凭审批过的“出差申请单”到财务室办理差旅费借支和票务预订手续。

（三）出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。

（四）差旅费的标准：注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市；二类地区指各省会及各大中城市，珠江三角洲县城；三类地区指其他地区（包括省内地市级城市）；省内地区指省内县市级及县级城市。

B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用，如机场距目的地太远超过标准的，可申请来去据实报销，但应扣减当天包干数。

（五）销售中心各区域办事处的差旅费、餐费补贴另行规定。

兰州大学移动电话费报销管理暂行办法

附件：兰州大学移动电话费报销管理暂行办法第一条为了进一步规范移动电话使用和话费支出管理，本着保证工作需要、控制公用经费增长的原则，结合学校实际，制定本暂行办法。

第二条移动电话属个人使用的通讯电子设备，原则上由个人购买，个人使用，个人保管，公用经费一律不得为个人购置移动电话。

因特殊原因需要公费购置的，需经校长办公会议批准。

第三条个人使用的移动电话不得与单位办公电话捆绑报销话费。

“5〃12”地震后，使用公用经费应急购置并与办公电话捆绑报销话费的小灵通也同时停止使用，由各单位自行办理解除捆绑手续。

第四条学校根据工作需要，按照“限额报销、超支自理”的原则，为在岗担任实职的正处级以上领导干部（包括主持工作的副职），按月在限额内凭票报销移动电话费。

报销限额和经费来源分别为：（一）学校主要领导：据实报销，从校领导办公经费中列支。

（二）其他校领导：每人每月400元，从校领导办公经费中列支。

（三）机关各部门、各直属单位的主要负责人：每人每月180元，从本部门办公经费中列支。

（四）各学院、研究院的院长、书记：每人每月180元，从学院教学经费或创收分成经费中列支。

第五条凡符合报销话费条件的领导干部，应事先填写《兰州大学移动电话登记备案表》，报校长办公室登记、备案。

移动电话号码如有变更，使用人要重新填写登记备案表，报校长办公室登记、备案。

财务处按登记备案表报销话费。

第六条领导干部要保证登记备案的移动电话畅通，以满足工作联系的需要。

第七条移动电话费按月核算，不实行累计。

超出限额部分的费用由本人自理。

第八条移动电话费可以每月报销一次，也可以不定期集中报销。

第九条领导干部职务发生变动时，从次月起，按新职级标准报销电话费；调离学校或不担任实职的，从次月起，停止报销电话费。

第十条使用科研经费报销电话费的，按照科研经费管理办法的有关规定执行。

第十一条校办企业、后勤集团应参照本规定制定本单位移动电话费报销的管理办法，报财务处备案。

第十二条本暂行办法自2010年3月1日起执行。

话费报销制度范本

话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。

本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。

二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。

三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。

具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。

（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。

（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。

2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。

不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。

四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。

2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。

3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。

4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。

五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。

2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。

3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。

4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。

2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。

3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。

以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司保留对本制度进行修改和调整的权利。

规范移动电话报销的规定

规范移动电话报销的规定
一、移动电话费用报销范围及标准：
公司机关人员标准
（1）公司机关员工的移动电话自备，部门内直拨电话由总经理办公室统一负责安装。

（2）公司机关员工的移动电话费实行限额内实报实销的原则，副总移动电话费每人每月200元，各部门正职每人每月150元，部门副职每人每月100元。

（3）公司机关员工退休或者调离机关后，公司机关不再承担其任何通信费用。

二、项目人员标准
1、项目经理、书记的手机自备，手机话费在每人每月600元以内凭据实报实销，超过部分自理。

2、项目班子副职人员的手机自备，手机话费在每人每月200元以内凭据实报实销，超过部分自理。

3、项目经理助理、副总、部门部长、副部长（的手机费由项目控制报销人员，费用控制在每人每月150元以内报销，其他工作人员一律不得报销手机话费。

三、移动电话费用报销办法、时间:
话费一律凭移动电话发票按月报销、超过标准部分由个人自行承担。

四、下列情况财务不予报销：
1、预存话费票据不得作为报销凭证。

2、不准以现金形式发放电话费补助。

3、电话费发票报销必须在当年，严禁跨年度报销。

通讯费报销制度

通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。

本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。

二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。

2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。

固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。

（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。

（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。

具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。

（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。

宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。

三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。

（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。

（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。

2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。

（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。

（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。

（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。

四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。

（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。

（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。

2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。

（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。

[小学]手机通讯费报销管理规定

[小学]手机通讯费报销管理规定
*******公司
移动电话通讯费用标准及报销管理办法
为规范移动电话通讯费用标准及报销的管理～降低通讯费用开支～确保通讯联络的通畅～结合公司实际情况特制定本规定:
一、根据工作性质及岗位的需要～确定使用移动电话通讯费用的人员名单及费用标准如下:
1、公司承担移动电话通讯费用的范围:公司领导、部门领导、因公出差人员,含经销公司售后服务人员,在出差期间手机的使用费用。

2、费用标准:
公司领导:每人每月300元。

经销部门领导:每人每月200元。

部门领导:每人每月100元。

3、司机班长:每月50元。

4、公司因公出差人员,公司领导、部门领导除外,～根据出差派遣单记载的出差时间～按照每人每天5元的标准报销～在现有出差日补助的标准上增加5元通讯费用的补助。

二、手机通讯费用实行定额包干制～全年调剂使用～超出部分自补～必须凭移动或联通公司的正规发票报销～无发票不予报销。

三、享受移动电话通讯费用的人员若调离原岗位～自调离之日起不再执行原费用标准。

因岗位变动需要调整通讯费用标
准的人员～由所在部门提交书面报告～经分管领导签字同意并报公司总经理审批。

四、所有享受移动电话通讯费用的人员不得拒接公司公务电话～否则将视情节轻重予以停止报销通讯费用。

五、离退办、承包单位费用由老干部管理经费和承包单位自己支付～承包单位可参照公司标准执行～也可自定标准。

手机费报销规章制度

手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。

二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。

2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。

3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。

三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。

2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。

3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。

四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。

2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。

五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。

2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。

3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。

以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。

感谢大家的合作与支持！。