出差管理制度及出差标准-确定89352
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
出差管理制度：
一、出差标准。
1.出差原因：出差以公司业务发展需要为前提，出差事由必须符合相
关法律法规，遵守公司制度。
2.出差人员：出差人员必须符合公司相关规定，持有有效的工作证件，并且具备职业资格证书。
3.出差地点：出差地点必须符合公司安全规定，并确保该地区安全。
4.出差方式：出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式，但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差，并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差，确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度，按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程，不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准，并提交报销所需的相关凭证，经过审核后，方可进行报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准一、概述出差是指公司员工基于工作需要，离开常驻工作地前往其他地区进行工作任务的行为。
为了规范和统一出差的管理和操作，提高出差工作效率和员工工作质量，公司特制定本出差管理制度及出差标准。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为，包括国内和国际出差。
三、出差审批1.出差计划应提前向上级领导进行申请，附上出差计划书，明确出差目的、时间、行程、预算等信息。
2.上级领导在收到申请后，根据出差目的、对工作的影响和经费预算等因素进行审批，并书面通知申请人。
3.国际出差的申请还需要提供签证、护照等相关文件，并由相关部门负责人进行审批。
四、出差安排1.出差期间的住宿安排由公司统一负责，员工可提供住宿要求和偏好，如有特殊情况需提前通知，公司会尽量满足。
2.出差期间的交通安排可由员工选择，但需提前报备，公司会根据实际情况提供交通津贴或直接安排交通工具。
3.出差期间的餐饮费用由员工自行承担，可以提供报销范围内的餐补。
五、差旅费用报销1.出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，需员工按照公司规定流程进行报销。
2.员工需妥善保存所有相关费用发票和单据，并于出差结束后的5个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
3.根据公司财务政策和规定，报销金额超出预算的部分需经上级领导审批。
六、出差保险为了员工的人身安全和财产安全，公司将为全体出差员工购买出差保险。
员工应在出差前了解保险范围和责任，如有特殊情况需额外购买保险的，需提前向公司提出申请并由公司批准。
七、出差安全1.出差前，员工应仔细阅读并遵守目的地相关的法律法规和规章制度，特别是涉及安全方面的规定，提高自身的安全意识。
3.出差期间如有重大事故或意外事件，员工应按照公司规定及时向公司报告，配合处理。
八、规范行为和形象1.在出差期间，员工代表公司的形象和声誉，应保持文明礼貌，遵守当地的法律法规和企业道德规范。
2.出差期间应尽量减少不必要的社交活动，并谨慎处理与陌生人的交往。
出差管理制度（15篇）
出差管理制度出差管理制度(15篇)在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出差管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——20xx年x月x日1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
人员出差管理制度规定标准
第一章总则第一条为规范公司人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差，应提前向部门主管提出书面申请，详细说明出差目的、地点、时间、预算等。
第四条部门主管对员工出差申请进行初步审核，对符合出差条件的申请，签署意见后报分管领导审批。
第五条分管领导对部门主管上报的出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见反馈给部门主管。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由分管领导审批；（二）部门经理以上人员出差，由总经理或董事长审批。
第三章出差费用及报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条出差费用标准：（一）交通费：根据出差地点和交通方式，按照公司规定的标准予以报销。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准予以报销。
（三）餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
（四）通讯费：根据实际需要，按照公司规定的标准予以报销。
第九条员工出差返回公司后，应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息。
第十条员工出差报销时，需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差费用票据；（三）其他相关证明材料。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅交通工具第十二条公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差原则上使用公共交通工具。
第十三条需使用公司车辆的，应提前向行政部提出申请，经部门主管和分管领导审批后，方可使用。
第十四条使用公司车辆出差的，需遵守以下规定：（一）合理使用车辆，不得私自改变行程；（二）爱护车辆，保持车辆整洁；（三）发生交通事故或车辆故障，应及时报告行政部。
第五章附则第十五条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准一、出差管理制度出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域，前往其他地区或国外进行业务活动的行为。
为规范和管理出差行为，制定出差管理制度如下：1. 出差申请：员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。
申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配：经领导批准后，由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。
包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配，并供应相应的行程表和联系方式。
3. 出差费用报销：员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。
员工需要准时收集并保存相关费用凭证，并填写报销单据，经过办理程序后，交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项：员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定，保持良好的形象和行为举止。
需要敬重当地的风俗习惯和法律法规，并乐观协作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结：员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告，包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。
同时，公司需要进行出差工作的评估和总结，以提高出差管理的效果。
二、出差标准第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范，制定出差标准如下：1. 出差目的明确：出差的目的必需明确，符合公司的业务需要。
必需具备肯定的重要性和紧急性，能够达到预期的工作目标，并能够通过出差获得相关的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理：出差时间需要依据实际状况进行合理支配。
包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。
同时需要考虑到节假日和员工的休假状况，尽量削减对员工正常生活和工作的影响。
3. 出差地点选择恰当：出差地点需要依据工作需要和成本把握进行选择。
需要考虑到交通便利性、住宿条件和工作环境等因素，并结合当地的市场状况和竞争态势，选择最适合的出差地点。
4. 出差费用把握：出差费用需要进行严格的把握和管理，遵循公司相关的财务政策和开支限制。
出差管理制度及出差标准-确定[参照]
![出差管理制度及出差标准-确定[参照]](https://img.taocdn.com/s3/m/1a0e30d54a7302768f9939d4.png)
出差处理原则(试行)总则第一条为一致、规范公司职工出差处理事项, 特拟定本处理原则。
第二条本原则适用于总部各分子公司因公出差的各级职工, 出差触及事项均须按本原则规则履行。
第三条本原则触及批阅的事项中, 主管领导因故无法施行的, 可指定署理人或指定授权人署理施行, 未经清晰权限的人员署理无效。
出差处理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往复者。
1、近距离出差之搭车费用, 凭搭车证明可予以实践报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿, 但因实践需求住宿的, 事前按程序向主管部分及主管领导审阅赞同后按远途出差处理。
3、近距离出差一般状况下公司不派公事车, 且不得乘坐出租车, 特别状况下需求派公事车或乘坐出租车的, 事前须由主管领导及主管部分审阅赞同方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差有必要在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实践报销。
2、远途出差在其区域内有公共轿车或火车的, 须乘坐公共轿车或火车, 因时刻紧迫或其他特别原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前请求赞同方可）。
1）副总司理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序处理好出差请求后, 凭审阅通往后的《出差请求单》, 由行政主任一致订货机票。
2）部分司理及以下人员出差, 乘坐公共轿车或火车, 乘坐火车以硬卧为准, 若自己需求乘坐软卧的, 按硬卧报销, 超出部分自己付出；特别状况下需求乘坐飞机的, 有必要经总司理审阅赞同后, 将书面赞同资料报行政办一致订货机票。
3、自备车辆出差者, 公司可补助恰当的油费, 但不报销交通补助费。
4、出差人员之交通工具, 除可使用公司或自己车辆外, 以乘坐公共轿车、火车为原则。
但因特急事宜, 经公司总司理审阅赞同后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人请求出差1、出差人员须提早2～5日提出书面出差请求, 做好书面出差方案, 填写《出差请求表》。
并按以下程序进行批阅。
2、公司部分司理以上人员（含副总司理）出差, 或分、子公司总司理须出差2天以上, 须报总公司总司理批阅方可（分、子公司总司理可经过电子邮件方法请求审阅）。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理制度(范本12篇)完美版
《出差管理制度》出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度及标准
出差管理制度及标准一、前言随着全球化和市场化的进一步发展，企业对于各种类型的出差需求已经越来越大，然而企业无论是在出差申请、安排、实施、结算等方面都存在着管理上的不足，造成了效率低下、费用高昂、风险增加等问题。
出差管理制度及标准的建立，是为了更好地规范企业出差流程，提高出差工作效率，降低出差费用，减少出差风险，保障员工的出差权益，做到统一规划，充分利用各项资源，有序推进各项工作。
本文将从出差前、出差中和出差后这三个阶段入手，讲述出差管理制度及标准的相关内容。
二、出差前1. 出差申请（1）出差人员应当在出差前提交出差申请，出差人员需在出差前一周向上级部门或主管领导递交出差申请表，并说明出差目的、地点、时间、出差天数、预计花费等信息。
（2）出差申请表应包含以下内容：出差人员姓名、工号、职务、出差日期、出差目的、出差地点、出差天数、出差预算、经费来源，以及上级部门或主管领导审批意见等。
2. 出差预算（1）出差预算应明确列出各项费用，包括差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、其他费用等内容。
确定预算时应综合考虑目的地、出差时间、人员数量、差旅方式等因素，并与实际情况相符合，避免浪费和超标现象。
（2）出差预算应当得到主管领导的批准，出差人员在出差时按照预算去执行。
3. 差旅方式（1）差旅方式包括飞机、火车、汽车等方式。
选择差旅方式应根据目的地、时间、预算、效率等综合因素进行考虑和权衡。
（2）企业需为员工提供差旅费用标准，同时指定差旅费支付方式和规定，明确出差人员的权利和义务。
出差人员应当根据企业规定合理选择差旅方式，并在使用差旅费时严格按照规定使用。
三、出差中1. 行程安排（1）出差人员应当根据出差计划、地点、天气等实际情况，合理制定出行计划，安排出行路线、交通工具、住宿、餐饮等事项，并通知相关人员，避免出现不必要的纠纷。
（2）在实际出差过程中，出差人员应按时按量完成各项工作任务，同时注意安全和节约，如节约水电和材料开支等费用，避免出现浪费现象。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度(試行)總則第一條為統一、規範公司員工出差管理事項，特製定本管理制度。
第二條本制度適用於總部各分子公司因公出差の各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。
第三條本制度涉及審批の事項中，主管領導因故無法實施の，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確許可權の人員代理無效。
出差管理細則第四條出差類型（一）近距離出差。
即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿の，事先按程式向主管部門及主管領導審核批准後按遠途出差辦理。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐計程車，特殊情況下需要派公務車或乘坐計程車の，事前須由主管領導及主管部門審核批准方可予以報銷。
（二）遠途出差。
即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車の，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘計程車或動車或飛機（但須事前申請批准方可）。
1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程式辦理好出差申請後，憑審核通過後の《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。
2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為准，若自己需要乘坐軟臥の，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機の，必須經總經理審核同意後，將書面批准材料報行政辦統一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當の油費，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。
但因特急事宜，經公司總經理審核批准後方可改乘飛機。
第五條出差簽核程式（一）個人申請出差1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計畫，填寫《出差申請表》。
並按以下程式進行審批。
2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分、子公司總經理須出差2天以上，須報總公司總經理審批方可（分、子公司總經理可通過電子郵件方式申請審核）。
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出差管理制度(试行)
总则
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条出差类型
（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特
急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定
（一）出差时间核算
（二）出差费用标准
1、招待费：参照《招待管理规定》执行。
2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》
3、出差核定标准
出差核定标准（1）
出差核定标准（2）
4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及核销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。
（二）出差费用核销程序
1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。
由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。
不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、核销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、行政办审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
E、总经理的报销由董事长审核。
4）财务部门复核程序
A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条附则
（一）本制度由公司行政办负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由行政办负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条附表
出差申请表
（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。
）
第六部分营销人员出差管理补充条例
为进一步规范出差管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
一、出差时间管理规定
1、一个月出差时间最长为20天，其中旺季（8、9、10、11、1
2、1月）最长出差时间为20
天；淡季（2、3、4、5、6、7月）最长出差时间为15天。
2、到同一城市出差时间不超过5天，从到达该城市之日到离开该城市时计算，以车票（或机
票时间为准）。
3、出差人员必须严格执行出差计划规定的出差时间，不得擅自更改出差线路。
4、若特殊情况需要延期或更改线路的，须书面申报公司审批，审核同意后方可。
5、未经批准超出规定出差时间或更改线路的所有费用公司不予报销，同时超出的时间部分为
按事假论处。
二、出差考勤管理规定
1、到达出差地后，必须第一时间用当地座机电话向行政办报到；离开出差地时也必须用当地座机电话向行政办报考勤。
2、在出差地期间，每天10:00前用当地座机电话向行政办报到。
3、不按规定报到的，按旷工论处，公司不予报销任何费用。
4、连续三天没有向行政办报到的，按旷工论处，并作开除处理。
被开除的营销人员，当月没有任何工资，同时也不予报销任何费用。
对已经发生的费用由担保人承担，钱担保人（主管领导）从工资中扣除。
三、其他综合管理规定
1、每周六早上10:00前必须将本周出差工作总结及拜访客户详细资料通过电子邮件形式交给行政办。
2、每月24日前必须向行政办递交次月的工作计划，超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行扣分。
3、每月3日前必须向行政办递交上月工作总结，超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行扣分。
4、试用期内连续两个月（含两个月）以上无任何销售业绩，该业务员所产生的费用的50%由担保人（主管领导）承担。
业务员不辞而别的，费用由担保人全部承担。