质量体系工作计划及步骤

2.1首先理顺品质部文件工作：体系四级文件整理
2.2全部体系文件的整理，输入ERP系统(不包括机密文件)
3.1 理顺品质部体系工作：建立品质部ISO工作一览表 3.2 计划在三个月内对各部门的流程文件确认，并协同部门 负责人修改 4.1 客户审核-建立专门目录、文件夹整理归档 4.2 开具《纠正和预防措施联络单》，并跟踪改善情况 5.0 供应商调查表（客户）-建立目录、文件夹整理归档 6.0 检测报告/各类证书-建立目录、文件夹整理： 6.1 首先建立各项检测报告/证书的标准，以便参考 6.2 对每次的检测报告建立目录，以电子档相对应
对现有文件首次完成上传的日期在7月30日前
管理 采购 物管 营销 机电 技术 生产 品管 1 1 1 1 2 2 2 11
2. 6月13日左右，需对各部门主管及以上人员进行流程分析培训， 需领导安排具体时间！培训完成后，各部门需完成： a 按照培训内容，进行本部门及相关部门之间的流程分析(三天) b 比对之前的部门流程，将不符合的地方进行修改(三天) c 根据修正的部门流程修改程序文件并确认(三天) 注：欢迎各部门主管和ISO体系专员一起探讨相关问题
日常 根据业务要求，确认各项认证、元素Baidu Nhomakorabea是否符合客户需求
检查：整理 整顿 清扫 清洁 素养 安全 节约
日常
总结：每月要求不符合要求的部门一周内回复《纠正和预防措施 单》，并在两周内跟踪改善状况
标牌：标牌制作，标语张贴
8.1 每月8日前汇总各部门的品质目标统计，未达标的两周内回
每月
复 8.2
《供应商月度评价表（客户）》，由业务
1.1内审文件整理 1.2管评文件整理 1.3监审文件整理
2 体系-文件管控 3 体系-流程梳理
2.1对公司所有文件（体系文件/外来文件，行政管理文件（如需 要））进行统一编号，分类归档，建立总、分目录，并输入ERP 日常 系统； 2.2对于技术资料，拟增加“技术资料管制条款”，以保护公司 的机密文件
日常 7月、8月、9月三个月的工作重点
4 客户审厂 5 供应商调查表（客户） 6 检测报告/各类证书
7 7S相关
8 品质目标
9 ERP 10 公司简介PPT 11 森成公司审核 12 文件编码整理 13 管理手册 14 流程整理计划拟定 15 内审员培训联络
日常 质量体系、环境体系维护 日常 根据业务要求，确认各项品质、环境事项是否满足客户需求
ISO体系相关工作计划-内容
ISO体系相关工
日 期： 2011 -6-7
序号
项目
时间/频 率
工作内容
备注
完成情况
周别
体系-内审 1 体系-管评
体系-监督审核
1次/年 12月 ISO9001/ISO14001体系内部审核
1次/年 12月 1次/年 3月
ISO9001/ISO14001体系管理评审
2010/3-2013/3 ISO9001/ISO14001体系监督评审
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ISO体系相关工作计划-排期
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4 7/11 7/18 7/25 8/1 8/8 8/15 8/22 8/29 9/5 9/12
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7.0 7S相关工作照常进行
8.0 品质目标汇总-建立目录、文件夹整理归档
初步建立、修改erp结构，并上传了现有的程序文件、标准文 件、法律法规、培训资料等；后续开通各部门的权限，并给 各部门安装ERP的客户端，进行试用 6月30日初步通过，后续视领导要求修改 已回复客户，待客户确认 7月10日前，将所有的文件（office、pdf）全部修改过来， 且上传至ERP； 待批准 已完成，并发放至各部门 已完成，待7月9日进行培训
沈丹/左海平
分
别提供，用于年度品质目标统计
日常 初步建立erp结构，并上传现有资料
其它 6月1日起进行修改 6月9日 回复不符合项
6月20日 至6月30日，已经对品质部存档的所有文件进行了重命名
6月25日 已修改完毕，待蒋姐审核：总经理授权厂长批准管理手册 6月27日 拟定7月至9月的流程整理计划 6月27日 联络培训公司，确定陪审事项