产品流向溯源管理制度范本

产品流向溯源管理制度范本2、范围适用于本公司产品。

3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部4、定义、实施4.2、实施4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。

4.2.3肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等);4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录(包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态(合格/不合格)、库位)，原料入库上架后，库房应做好标识管理(包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期);4.2.6车间领用，库房应做好原料出库记录(包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等)，车间应做好原料领用记录(包含：日期、品名、数量、用途、领用人等);4.2.7车间生产，应做好生产记录(包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等)。

4.2.9成品出库销售：有仓储部做好销售记录(包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。

、追溯5.1对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯;5.2质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成;5.3溯源5.3.2由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次;5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书(蔬菜原料、肉类原料);5.3.4由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。

5.4追踪5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由品控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部;5.4.2库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料;5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓储部;5.4.4仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存;并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量，将信息告知品控部;5.4.5由品控部评估危害性，是否实施召回。

6、相关记录《进厂原料验收记录》《原料入库记录》《原料出库记录》《原料领用记录》《生产记录》《成品交付记录》《成品入库记录》《成品出库记录》《销售记录》1.目的：规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序，确保发现客户投宿质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人，避免同样的问题再次发生，明确责任人，保证品质，确保客户满意，降低公司的损失，提高公司的信誉。

2.使用范围：2.1客户投诉的处理;2.2未出厂产品不合格的处理;2.3出货后还没有到达客户手中的召回处理;3.职责3.1基地部负责产品的种植，农药、肥料的施用，种植履历和农药喷洒相关作业的资料保存。

3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录，成品抽查的记录、成品出货的抽查记录，负责溯源体系发生过程的跟踪督察，不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.3加工部负责库内原料、半成品的标示，每箱(筐)成品所盖溯源代码的准确性。

3.4仓管负责农药的发放，对于采购回来的农药，必须有该批农药的检测报告。

3.5资材部负责资材供应商的选择，检测报告的索取，出现异常事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。

3.6贸易部负责原料的采购和运输，并填写《采收、供货记录》，保存资料。

3.7化验室负责农药残留的化验，并保存化验记录的结果。

4.工作程序4.1基地部按照贸易部销售能力，安排种植面积，以连片为单位加以编列基地编号，避免种植重叠，造成产地原料追踪管理上的困难。

4.2基地部按编列的基地编号，从播种到收割为止使用的的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等资料详细的在《种植履历表》中记载。

4.3作物生长期至采收期前7天，基地部以面积(亩)为单位采样，送至化验室进行检验农药残留，以确认有无喷洒禁用农药，如检测出农残，则拒收。

将检测的结果记录在《农药残留检测报告》。

基地部技术员对于种植户使用农药的品种、配药的浓度、喷施的方法等情况，必须有详细的记录。

发现问题可根据《农药喷施作业确认记录》，便于查询，保证资料的可靠性。

4.4原料采收时，贸易部至产地根据实际了解的情况，采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将《采收供货记录》的随车单带到加工厂。

4.5原料的验收、贮存4.5.1原料送到加工厂时，由品保部品管员对原料进行验收，并填写《原料进厂检验报告》，加工部负责签收收购课的《原料采收供货记录》。

4.5.2加工部入库员过磅验收入库，把各不同基地编号的原料挂牌并且分基地编号、入库日期分别摆放在不同的位置。

4.5.3“验收挂牌”标明之原料，经过预冷至可以包装的温度后由加工部进行挑选处理。

4.6初选半成品、成品加工4.6.1加工部按照先进先出的原则将原料出库进行挑选加工，挑选的半成品入库后要分基地编号、入库日期、加工组分类摆放，加工部进行半成品入库记录，并填写《半成品入库记录》;如果直接包装为成品，则直接在包装箱进行标示，加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。

4.6.2加工部加工时严格按规定执行，只能同时加工同一基地编号的原料，不允许加工人员随便拿原料(加工的前期和后期因为原料不足要特殊处理)。

4.6.3.要等到同一基地编号的原料，完全挑选完毕后才能再进行加工另一基地编号原料，挑选好的半成品入库预冷后包装。

4.7加工部按照先进先出的原则，将半成品或者原料出库后进入成品加工车间进行成品加工，在加工的挑选台上要写明原料的基地编号、基地名称、加工客户要求和规格，挑选为成品后装箱，在包装箱的底部的左上角位置打印溯源标示，标示的内容为基地编号、加工厂名称、品名、加工的日期和采收的日期、加工组别。

如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期为20XX年10月25日，采收基地编号为LSWL1001，加工厂为安徽芜湖，加工日期为20XX年10月26日，加工组别为01组。

加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。

4.8客户抱怨处理4.8.1客户投诉我公司成品内有农残超标、异物混入、纸箱破损、产品品质问题等现象，反馈给公司贸易部，贸易部客户代表将顾客抱怨提供的信息：包装箱上的溯源标示代码，贸易部将此信息提供给品保部，品保部根据投诉的内容，初步判断异常发生的原因。

包装箱标示为0110252601LSWLXL1001，可以明确是安徽芜湖工厂加工的，原料采收日期是20XX年10月25日，加工日期是20XX年10月26日，加工组别是01组，原料是来自安徽芜湖10年1号基地产的西兰花。

4.8.3品管部将调查的结果反馈给基地部负责人，加工部负责人，资材部负责人，由各个部门的责任人协商解决处理结果，品管部对处理的结果进行确认。

4.8.4同时品管部将调查的结果反馈给贸易部，由贸易部通知使用同一资材批号供应商的其他客户，或者将货物召回，以减少必要的其他损失，尽可能减少公司名誉影响。

通知使用同一基地原料的其他客户，或者将货物召回，减少必要的其他损失，尽可能减少公司名誉影响。

5.相关的文件和记录7.1产品溯源体系流程图7.2产品回收计划流程图7.3质量异常处理流程图7.4种植履历表7.5农残检测报告表7.6原料采收、供货记录表7.7原料进厂检验报告7.8半成品入库记录7.9成品包装记录2、范围适用于产品的跟踪、定位3、职责管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。

如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正;属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

4、实施要求4.1、业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录。

在当天或第二天反馈给管理者代表。

4.2、管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。

4、管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。

并连同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理作出处理。

4.5、业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议，做好重新处理和再答复工作。

5、溯源工作的日常管理5.1、日常资料记录及其保存1)记录产品采购的具体资料。

2)采购仓库要对每批购进的产品给予独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台帐。

发货时要在发货单上注明该编号。

3)检验员必须确认采购的产品合格才能入库。

5)、所有记录最后随产品进入成品仓库，由成品仓库归档保存。

成品仓库发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。

该发货单与所记录的内容一直并保存。

5.2、公司的溯源途径市场反馈――发货单――采购各环节――检验员――产品6、强化溯源意识加强组织管理管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。

让员工明白，我工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。

要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

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