产品流向溯源管理制度范本

产品流向溯源管理制度范本

2、范围适用于本公司产品。

3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部

4、定义、实施

4.2、实施

4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验

收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批

号管理实现追溯。

4.2.3肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等);

4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原

料入库记录(包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原

料状态(合格/不合格)、库位)，原料入库上架后，库房应做好标识

管理(包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期);

4.2.6车间领用，库房应做好原料出库记录(包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等)，车间应做好原料领用记录(包含：日期、品名、数量、用途、领用人等);

4.2.7车间生产，应做好生产记录(包含：日期、成品名称及生

产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审

核人等)。

4.2.9成品出库销售：有仓储部做好销售记录(包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。

、追溯

5.1对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯;

5.2质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成;

5.3溯源

5.3.2由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次;

5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书(蔬菜原料、肉类原料);

5.3.4由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。

5.4追踪

5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由品

控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然

后通知到库房、生产部;

5.4.2库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该

批次剩余原料;

5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原

料的成品的数量及生产批次，告知仓储部;

5.4.4仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩

余库存;并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销

售方信息、数量，将信息告知品控部;

5.4.5由品控部评估危害性，是否实施召回。

6、相关记录

《进厂原料验收记录》

《原料入库记录》

《原料出库记录》

《原料领用记录》

《生产记录》

《成品交付记录》

《成品入库记录》

《成品出库记录》

《销售记录》

1.目的：

规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序，确保发现客户投宿质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人，避免同样的问题再

次发生，明确责任人，保证品质，确保客户满意，降低公司的损失，提高公司的信誉。

2.使用范围：

2.1客户投诉的处理;

2.2未出厂产品不合格的处理;

2.3出货后还没有到达客户手中的召回处理;

3.职责

3.1基地部负责产品的种植，农药、肥料的施用，种植履历和农

药喷洒相关作业的资料保存。

3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录，成品抽查的记录、成品出货的抽查记录，负责溯源体系发生过程的跟踪督察，不合格

品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.3加工部负责库内原料、半成品的标示，每箱(筐)成品所盖溯

源代码的准确性。

3.4仓管负责农药的发放，对于采购回来的农药，必须有该批农

药的检测报告。

3.5资材部负责资材供应商的选择，检测报告的索取，出现异常

事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。

3.6贸易部负责原料的采购和运输，并填写《采收、供货记录》，保存资料。

3.7化验室负责农药残留的化验，并保存化验记录的结果。

4.工作程序

4.1基地部按照贸易部销售能力，安排种植面积，以连片为单位

加以编列基地编号，避免种植重叠，造成产地原料追踪管理上的困难。

4.2基地部按编列的基地编号，从播种到收割为止使用的的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等资料详细的在《种植履历表》中

记载。

4.3作物生长期至采收期前7天，基地部以面积(亩)为单位采样，送至化验室进行检验农药残留，以确认有无喷洒禁用农药，如检测

出农残，则拒收。将检测的结果记录在《农药残留检测报告》。基

地部技术员对于种植户使用农药的品种、配药的浓度、喷施的方法

等情况，必须有详细的记录。发现问题可根据《农药喷施作业确认

记录》，便于查询，保证资料的可靠性。

4.4原料采收时，贸易部至产地根据实际了解的情况，采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将《采收供货记录》的随车单带到加工厂。

4.5原料的验收、贮存

4.5.1原料送到加工厂时，由品保部品管员对原料进行验收，并

填写《原料进厂检验报告》，加工部负责签收收购课的《原料采收

供货记录》。

4.5.2加工部入库员过磅验收入库，把各不同基地编号的原料挂

牌并且分基地编号、入库日期分别摆放在不同的位置。