生产企业出口退税申报系统140操作手册
2024新版出口退税申报操作流程
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出口企业退税操作步骤
退（免）税申报系统操作流程简要说明-.基础数据采集一免抵退税数据录入一免抵退明细（单证不齐）一一出口货物明细数据录入1.贸易性质码：根据报关单上的贸期式选择相应代码2.贸易性质：根据贸易，性质码带入3.出口发票号：出口货物普通发票代码+NO:发票流水号4.报关单号码：报关单上18位海关编号+三位项号。
如果无"代理出口证明冶勺情况下，必须录入5.出口日期：根据报关单上实际出口日期录入6.商品代码：根据报关单上的商品编码录入7.申报商品代码：根据商品代码带入8.商品名称：根据商品代码带入9.计量单位：根据商品代码带入10.出口数量：根据报关单数量录入11.成交总价：依据报关单金额录入12.成交币制：依据报关单使用的外币代码13.成交币制名称：根据成交币制带入14.外币汇率：依据入帐汇率填写15.美元汇率：依据入帐汇率填写16.出口销售额（美元）：自动计算17.出口销售额（人民币）：自动计算二.基础数据采集一免抵退税数据录入一免抵退明细（单证齐全）一T齐前期数据录入输入报关单号：18位海关编号+3位项号，回车自动带入其他信息，再输入出口日期，（如果成交方式不是FOB,需要把成交总价改成FOB价，回车到最后）三.基础数据采集一免抵退税数据录入一增值税纳税申报表项录入根据当期的增值税申报表录入（可先新增，保存为零）四.预申报1.申报系统一数据处理一生成申报数据一免抵退明细数据——预申报一~选择申报批次一生成一设定预申报文件的存放路径一在选定路径下会产生一个SCYSB开头的.zip文件。
2.电子税务局一应用中—出口退税申报申报数据类型选择：生产企业退税预申报，浏览到SCYSB开头的.zip文件，上传五.数据反馈在预申报上载成功20分钟左右之后1.电子税务局一应用中心'出口退税申报,反馈信息里找到预申报反馈文件，下载，默认下载到桌面上。
2.申报系统一数据反馈一读入反馈数据一免抵退税申报反馈一一预申报一浏览到桌面上的反馈文件一打开一解压一导入——查看反馈，根据相应的疑点进行数据调整，调整后重新做预申报。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑，进入系统登录界面。
2.输入企业账号和密码，并点击登录按钮进入系统。
二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口，点击进入。
2.在货物信息录入页面，按照提示依次填写货物的相关信息，包括货物种类、货物数量、货物价值等。
3.点击保存按钮，将货物信息保存至系统中。
三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口，点击进入。
2.在申报信息填写页面，按照提示依次填写相关信息，包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。
3.点击保存按钮，将申报信息保存至系统中。
四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口，点击进入。
2.在退税申请页面，选择需要申请退税的货物信息，并填写退税申请金额。
3.点击申请按钮，系统将自动进行退税计算，并生成退税申请表格。
5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。
五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口，点击进入。
2.在退税审核页面，选择需要审核的退税申请表格，并填写审核结果和审核意见。
3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作，审核不通过的退税申请将被驳回。
六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口，点击进入。
2.在退税查询页面，输入退税申请的相关信息，如退税申请号或企业名称等。
3.点击查询按钮，系统将显示相应的退税申请结果。
七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口，点击进入。
2.在退税记录导出页面，选择需要导出的退税记录的时间范围。
3. 点击导出按钮，系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。
八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口，点击进入。
2.在系统退出页面，点击退出按钮，系统将自动退出当前登录状态。
生产企业出口退税申报系统操作说明
生产企业出口退税申报系统操作说明一、系统介绍二、系统登录1.打开生产企业出口退税申报系统的网址，并进入登录页面。
2.输入用户名和密码，进行身份验证。
3.登录成功后，进入系统主界面。
三、新建申报1.在主界面上点击“新建申报”按钮。
2.在弹出的页面中填写相关申报信息，包括退税类别、申报日期、申报单位等。
3.点击“保存”按钮，保存新建的申报信息。
四、填写申报表1.在申报列表中找到需要填写的申报信息，点击“填写申报表”按钮。
2.在弹出的页面中按照系统提供的模板填写相关申报表格，包括商品编码、数量、金额等。
3.填写完毕后，点击“保存”按钮，保存填写的申报表格。
五、上传附件1.在申报列表中找到需要上传附件的申报信息，点击“上传附件”按钮。
2.在弹出的页面中选择需要上传的附件文件，并点击“确定”按钮。
3.系统将进行附件文件的上传和保存。
六、提交申报1.在申报列表中找到需要提交的申报信息，点击“提交申报”按钮。
2.系统将自动进行数据的校验和审核，确保数据的准确性和完整性。
3.审核通过后，系统将生成申报单号，并显示在申报列表中。
七、查看申报状态1.在申报列表中找到已提交的申报信息，点击“查看申报状态”按钮。
2.系统将显示申报的当前状态，包括审核中、审核通过、退税中等。
3.根据当前状态，可自行决定是否需要进行后续操作。
八、修改申报信息1.在申报列表中找到需要修改的申报信息，点击“修改申报信息”按钮。
2.在弹出的页面中进行相关信息的修改。
3.修改完成后，点击“保存”按钮，保存修改后的申报信息。
九、撤销申报1.在申报列表中找到需要撤销的申报信息，点击“撤销申报”按钮。
2.系统将进行确认操作，确认后将撤销该申报信息。
3.撤销后的申报信息将不再显示在申报列表中。
十、系统退出1.在主界面上点击“退出系统”按钮。
2.系统将进行确认操作，确认后将退出登录状态。
生产企业出口退税系统操作
生产企业出口退税系统操作（一）出口退税软件操作流程1、以sa名称，输入所属期，进入出口退税系统2、进入退税申报向导，选择本企业所属于的企业类型（黑色字体表注）。
3、向导第一步为免抵退明细数据采集，所有的明细数据都要先在这里录入，包括进料加工、一般贸易。
点击“免抵退明细数据采集”，就会出现下面的对话框：料件明细”分别录入：5、这是“进料加工手册登记录入”窗口，这里介绍一下填写步骤：所属期系统自动生成；序号从0001开始往下排，进料登记册号即进料加工手册的编号，这个从手册上找；原币代码即进料是所采用的币别，如美元就是USD，点击小箭头选择进料时所用采用的币别即可；计划出口总值和计划进口总值都可以在手册里找到；复出口商品代码就是出口商品的代码；填上复出口商品代码后，复出口商品名称就会自动生成；手册有效期在手册的封面等页面都可以找到；再就是备注，一般是凭证号。
6、“进口料件明细”窗口基本上和前者差不多，这里需要注意的有几点：1、进口报关单号，2、进口商品代码，前者填的是出口商品代码，不要弄混了，3、原币到岸价即通常的CIF价或C&F价，4、美元到岸价，这项比较麻烦，要把原币到岸价折算为美元到岸价，如果原币就是美元的话那就不用换算了。
所以在做帐的时候要先折算，再在这里填写，保证与增值税申报表数据一致。
7、返回到向导第一步“免抵退明细数据采集”，倒数第二项是“收齐出口单证录入”，本期要做的单证收齐要在此项录入，当月收齐的除外，这里要注意的有：1、序号从0001开始往后排，2、单证收齐标志项填BH，即报关单和核销单的第一个字母，填写完毕后，回车，接着填写报关单号和核销单号，出口报关单号为出口报关单上的后9位数字，然后在加上001（如果是一张报关单上只有一笔业务的话），否则按序排，前面的9位数字不变，如527158411001、527158411002等，注意，上述只针对此张报关单而言，别的报关单仍从9+001开始排，别的就是细心一点应该没什么问题。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南.
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：三水国税内部网：ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网：下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。
(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘，先在D盘新建文件夹，然后重命名为生产企业申报系统??版，安装时可以更改到该路径。
免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
出口退税操作手册
出口退税操作手册1. 简介出口退税是指国家给予出口企业自行认定和退还出口货物税款的政策，旨在鼓励出口贸易，促进经济开展。
本操作手册将介绍出口退税的相关政策和操作流程，帮助企业顺利进行出口退税申请和操作。
2. 出口退税政策概述出口退税政策是国家为支持和促进出口贸易制定的政策措施。
根据国家相关法规和部门规定，符合条件的出口企业可以在出口货物后，按照一定的程序向相关部门申请退还缴纳的税款。
出口退税可以减轻企业负担，提高竞争力，促进出口贸易开展。
3. 出口退税操作流程步骤一：准备工作在进行出口退税申请之前，企业需要进行一些准备工作，包括：•核对出口货物的相关文件，包括发票、报关单和运输单据等。
•确认出口货物符合退税政策的要求，如是否属于退税商品范围内，是否提供了相关的证明文件等。
步骤二：填写申请表格根据国家相关部门的要求，企业需要填写相应的出口退税申请表格。
在填写表格时，要确保准确无误地填写相关信息，包括出口货物的品名、规格、数量和金额等。
同时，还需要提供相关的证明文件和附件。
步骤三：提交申请完成申请表格后，企业需要在规定的时间内将申请表格和相关证明文件提交给相关部门。
提交方式可以是在线提交或邮寄提交，按照具体的要求进行操作。
步骤四：审核和核准提交申请后，相关部门将对申请材料进行审核和核准。
一般情况下，审核人员会对申请表格和相关证明文件进行细致的审查，确保申请的准确性和合法性。
步骤五：退税款到账经过审核和核准后，相关部门将退税款返还给企业。
一般情况下，退税款会通过电子转账的方式到达企业的指定账户。
4. 本卷须知在进行出口退税操作时，企业需要特别注意以下事项：•准确填写申请表格和相关信息，确保申请的准确性和合法性。
•提供真实的证明文件和附件，防止虚假材料造成的风险和损失。
•严格按照国家相关法规和部门规定的要求进行操作，确保符合退税政策的要求。
•注意申请和提交的时间，防止延误或错过退税期限。
5. 结论出口退税是一项重要的政策措施，帮助企业减轻负担，提高竞争力，促进出口贸易开展。
生产企业出口退税申报系统操作说明
生产企业出口退税申报系统操作说明第一章免抵退申报系统的安装1、第一次安装假如您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
（1）系统自动解压，如图1_1：（图1_1）（2）显现安装画面，点“下一步”按钮。
如图1_2：（图1_2）（3）请详细阅读屏幕提示后，点“是”按钮。
如图1_3：（图1_3）（4）显示默认的安装路径。
点击“扫瞄”按钮，可自定义安装路径。
如图1_4：（图1_4）（5）如要自定义安装路径，如图1_5所示。
在“路径”窗口中，可直截了当输入安装的路径。
或在“名目”中选择安装路径。
完毕后点击“确定”，进行下一步。
（图1_5）(6)显示如图1_6窗口，修改本系统的程序组。
建议在通常情形下不要修改。
（图1_6）（7）然后显示正在进行安装的信息，如图1_7：（图1_7）（8）安装终止后显示如图1_8信息，表示安装差不多成功，点击“完成”退出。
（图1_8）2、系统修复/删除（卸载）以及重新安装针对往常安装过本系统的用户，请按照以下步骤进行：第一步：做好旧版本的备份，能够用软件本身提供的备份功能（见第8章说明）。
第二步：在操纵面板中，找到“添加删除程序”，将《生产企业出口退税申报5.11版》卸载。
第三步：删除旧系统的安装文件夹，如：C:\出口退税电子化治理系统\生产企业出口退税申报 5.11，删除的时候请注意检查此文件夹下有无其他软件或有用的文件。
具体过程：（1）双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。
系统自解压。
如图1_9：（图1_9）（2）然后显现如图1_10所示的对话框，点击“确定“。
（图1_10）（3）然后显现如图1_11所示的对话框，请认真阅读屏幕上的提示，选择适合您的项目。
（图1_11）（3）在图1_11中选择“修复”，将重新安装本系统并修复可能损坏的文件。
（4）在图1_11中选“删除”，将删除本系统。
出口退税申报系统实用操作指南
《出口退税申报系统》实用操作指南（以生产企业申报系统版为例）一、系统简介《出口退税申报系统》是《出口退税计算机网络管理系统》的子系统，是为适应出口退税计算机管理需要开发的一个出口企业端申报软件。
出口企业在收齐出口退税申报原始单证后，应根据原始单证内容使用《出口退税申报系统》录入出口退税申报数据、打印退税申报明细表、生成退税申报软盘。
出口企业发生相关业务需要开具各种单证时，可使用申报系统录入单证申报数据、打印单证申报表、生成单证申报软盘。
通过申报系统可快速准确生成退税申报报表及电子数据，避免手工申报带来的种种弊端，提高出口企业退税申报工作效率。
实现对出口企业退税申报工作的科学化、规范化管理。
二、系统运行环境硬件：586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上；显示器设置800X600或1024X768分辨率；可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。
软件：WINDOWS系列操作系统；MS OFFICE 97/2000/XP；可以不安装，但建议安装Visual Foxpro 中文版；不要安装Visual Foxpro 英文版，操作系统底层资源文件冲突，影响系统正常运行。
三、系统的安装双击系统安装文件：“生产企业退税申报版”，安装文件自解压缩及启动完成后出现画面：点击下一步（N）按钮后显示：如果接受“许可证协议”请点击是（Y）显示：如果要更改安装文件夹，点击浏览按钮，显示：选择或输入文件夹名称，点击确定返回到上一步画面。
注：1.系统默认安装文件夹：“C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报\”2.安装文件夹不能含有空格，特别不要安装到“program files\”以及“my document\”等文件夹下点击下一步（N）继续点击下一步（N）继续点击下一步（N）继续。
点击完成，安装过程结束。
系统安装完成后自动在桌面上建立图标。
四、系统的启动系统的启动：点击开始→程序→出口退税电子化管理系统→生产企业出口退税申报或双击电脑桌面上生产企业出口退税申报图标后显示：系统初始用户名为小写sa ，口令为空，在用户名栏内输入sa 并点击确定后显示：输入申报退税资料所属年月后点击确定进入系统主界面，启动完成。
出口退税申报系统操作和相关业务的办理
三、出口退税申报系统操作和相关业务的办理
3、如何办理出口退（免）税资格认定变更？
时限要求：出口企业出口退（免）税资格认定的内容发生变更的，须自变更之日起30日内 报送资料：
1、《出口退（免）税资格认定变更申请表》及电子数据； 2、变更涉及的相关资料； （例如：变更企业名称、法人代表、经营地址的，需提供：《对外贸易经营者备案登记表》 （内资企业）或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外资企业）变更后的资料；中华人 民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书变更后的资料。） 特别说明： 1、海关代码变更：企业应将以原海关代码出口的报关单全部收齐申报退（免）税后，经税 务机关审核办理退（免）税后，才能启用新的海关代码办理退（免）税申报。 2、银行帐号变更：企业出口退税账户发生变更，要第一时间来办理，否则无法办理退税。 3、企业名称变更：除到税务机关办理变更外，需及时到退税账户的开户行办理账户名称的 变更，否则无法办理退税。 4、企业的经营性质发生变更：经营性质变更带来退（免）税办法的变更，经主管税务机关 批准变更的次月起按照变更后的退（免）税办法申报退（免）税。企业应将批准变更前全部出口 货物按变更前退（免）税办法申报退（免）税，变更后不得申报变更前出口货物退（免）税。
特别说明：申报系统生成的所有压缩文件均 加密，请勿双击打开，否则文件即被破坏。
二、外贸企业出口退税申报系统V16.0版的主要变化
4、“退税正式申报”菜单
（1）打印资格认定相关报表在前，生成资格认定相关数据 在后。若操作时先生成资格认定相关数据，则无法再打印资格认 定相关报表，只能通过“审核反馈处理”菜单下“撤销资格认定 相关数据”后，再重新打印生成。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：国税网站-全程服务中心-下载中心-生产退税申报V5_11_SETUP二、生产企业免抵退申报的一般步骤新办企业安装申报系统后，首先应进行系统维护，一般企业申报流程第一步明细数据采集，第二步免抵退税预申报，第三步预审反馈疑点调整，第四步模拟出具进料加工免税证明，第五步纳税申报，第六步纳税申报表数据采集，第七步免抵退汇总表数据采集，第八步免抵退正式申报。
新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。
（一）系统维护初次运行系统，需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。
首先进行系统维护，系统维护是出口退税申报系统的基础工作，对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护，之后才能进行出口业务的录入申报。
新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。
1、系统初始化2、系统配置设置与修改。
是将出口企业的相关信息，企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统，进料加工计算方法选“2”购进扣税法，不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵，按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退，分类管理代码选“C”。
3、系统参数设置与修改，设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。
4、系统口令设置与修改。
该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。
增加新用户必须以管理员身分（sa）进入系统，用户名：进入系统时要求输入的用户名，可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。
操作人姓名：录入对应操作人的真实姓名；操作人级别，0为系统管理员，1为主管负责人，2为一般操作人。
日常操作中用要求以一般用户身分登录。
用户口令设置：以“管理员身份”进入该模块后，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料，一般用户只能对口令进行修改。
生产企业出口退税申报操作指引
生产企业出口退税申报操作指引一、出口退税审核的基本原理生产企业在报关出口时应在电子口岸子系统中提交报关信息，同时海关把企业出口的信息录入金关系统生成电子信息，并逐级报送到企业当地主管税务机关。
企业在获得报关单、收汇核销单等纸质单证后,通过这套生产企业出口申报系统把出口信息生成在软盘上,并报送进入主管税务局的审核系统，然后在审核系统中和海关反馈的电子信息、外汇管理局反馈的电子信息进行电子对碰从而决定退税事宜。
由于电子信息要从地方海关报到海关总署，海关总署再报到国家税务总局，然后由国家税务总局把电子信息分清到各地退税机关，这样电子信息就滞后许多，一般来说企业出口的电子信息反馈给当地主管税务机关，要在月底才能得到，因此生产企业在正式申报前就需要一个预申报的过程，其实，预申报过程就是将基本数据录入本系统中并生成免抵退汇总表，而正式申报则是在电子信息到达时和企业报送来的数据（包括免抵退汇总表等）进行电子对碰，从而决定是否有退税，若有则计算出企业实际退税额。
以上过程图示如下：①报关出口②纸质单证收回二、申报总体步骤第一步免抵退税明细数据采集第二步免抵退预申报第三步预审疑点反馈处理第四步生成明细数据第五步模拟出具免税证明（无进料加工业务的没有这一步）第六步纳税申报数据采集第七步免抵退汇总数据采集第八步免抵退税正式申报第九步正式审核反馈信息处理三、系统维护此步骤只针对新使用本系统的企业和系统升级1、系统进入方法：（1）申报系统安装好后，在windows画面上依次点击“开始”——“程序”——“出口退税电子化管理系统”——“生产企业出口退税申报V5.1”启动申报系统：（2）初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，按“确定”键即可进入下一个画面，在下一个画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。
以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。
2、系统配置（1）系统配置设置与修改系统安装完毕后，首先需要进行系统配置，进入系统菜单的“系统维护”中“系统配置设置与修改”，点击系统工具栏中的“修改”按钮，系统将显示以下界面：录入项目说明：企业代码：出自海关（海关代码），是每个企业的唯一标识，一般指海关报关单上的编码，根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，由10位数字组成。
生产企业离线出口退税申报系统操作手册
生产企业离线版出口退税申报软件操作手册2020年9月1日目录1 出口退税系统介绍 (4)1.1系统概述 (4)1.2功能介绍 (4)2 系统安装运行 (5)2.1运行环境 (5)2.2系统安装 (6)2.3系统启动 (9)3 出口退税系统基础设置 (12)3.1系统配置相关信息 (12)3.2系统参数设置与修改 (12)3.3系统数据备份 (13)3.3.1 云备份数据 (13)3.3.2 本地数据备份 (15)3.4系统备份数据导入 (21)3.4.1 云备份数据导入 (21)3.4.2 本地数据备份导入 (22)3.5系统初始化 (24)4 出口退税申报系统操作流程 (25)4.1外部数据采集 (25)4.1.1 出口报关单 (25)4.2退税申报 (37)4.2.1 申报流程 (38)4.2.2 申报操作 (39)4.3备案申报 (51)4.4出口已使用设备申报 (59)4.4.1 业务模块 (59)4.4.2 申报流程 (59)4.4.3 申报操作 (59)4.5出口非自产货物申报 (67)4.5.1 业务模块 (67)4.5.2 申报流程 (68)4.5.3 申报操作 (68)4.6其他申报 (75)4.6.1 申报流程 (76)4.6.2 申报操作 (76)4.7证明申报 (85)4.7.1 申报流程 (86)4.7.2 申报操作 (86)4.8进料加工申报 (94)4.8.1 进料加工企业计划分配率备案 (94)4.8.2 进料加工企业计划分配率调整 (103)4.8.3 进料加工业务免抵退税核销 (111)5 系统其他代码简介 (122)5.1海关商品码 (122)5.2币别码 (123)5.3业务类型代码 (123)6 系统主页面功能点详细描述 (124)6.1多选项卡的操作界面 (124)6.2向导 (125)6.3索引区 (126)6.4数据编辑区域 (128)6.5数据项说明 (129)6.6报表打印及导出功能描述 (130)1出口退税系统介绍1.1系统概述根据《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合项目推广实施工作总体方案的通知》要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供下载使用离线出口退税申报软件。
V140生产企业申报系统操作说明--XXXX0309
V140生产企业申报系统操作说明--XXXX0309操作讲明（仅供参考）免抵退申报系统升级背景及安装生产企业出口退税申报系统V14.0版本升级背景按照国家税务总局公告2013年第12号关于《出口物资劳务增值税和消费税治理方法》有关咨询题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于公布《出口物资劳务增值税和消费税治理方法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口物资退（免）税提供收汇资料有关咨询题》的公告、国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报方法》的公告、国家税务总局公告2013年第65号《关于出口物资劳务增值税和消费税有关咨询题》的公告、国家税务总局公告2 014年第11号关于公布《适用增值税零税率应税服务退（免）税治理方法》的公告和国家税务总局公告2015年第2号关于公布《出口退（免）税企业分类治理方法》，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
此次升级涉及到的文件：国家税务总局公告2013年第12号《出口物资劳务增值税和消费税治理方法》有关咨询题的公告；国家税务总局公告2012年第24号《出口物资劳务增值税和消费税治理方法》的公告；国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口物资退（免）税提供收汇资料有关咨询题》的公告；国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报方法》的公告；国家税务总局公告2013年第65号《关于出口物资劳务增值税和消费税有关咨询题》的公告；国家税务总局公告2014年第11号《适用增值税零税率应税服务退（免）税治理方法》的公告；国家税务总局公告2015年第2号《出口退（免）税企业分类治理方法》的公告。
申报系统安装安装流程：1.系统自动解压安装，如图：2.显现安装画面，点“下一步”按钮，如图：3.显示正在进行安装的信息，如图：4.系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图：5.安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”连续，如图：6.现在系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：7.按照提示点击“下一步”连续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图：注意事项：安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“出口退税电子化治理系统”；NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framewo rk.4.0及以上版本；硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1 GB RAM 以上；最小可用系统磁盘空间：x86 –850 MB以上；x64 – 2 GB以上；必备组件：电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0Windows Installer 3.1 或更高版本Internet Explorer 5.01 或更高版本免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统14.0”并双击运行，如图：运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业代码”、“纳税人识不号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。
外贸企业出口退税申报系统操作
外贸企业出口退税申报系统操作步骤一：登录系统1.首先，进入官方网站或电子商务平台，点击“登录”按钮进入系统。
2.输入企业账号和密码，进行身份验证。
3.登录成功后，进入系统主界面。
步骤二：选择退税申报类型1.在系统主界面上，找到“退税申报”或类似的选项，点击进入申报页面。
2.根据实际情况，选择要申报的退税类型，如一般贸易退税、加工贸易退税等。
步骤三：填写申报信息2.根据海关要求，填写出口货物的详细信息，如品名、数量、价值等。
3.填写完所有必填项后，检查信息是否准确无误。
步骤四：上传相关文件1.申报退税时，需要上传一些相关文件，如发票、报关单、出口合同等。
将这些文件扫描或照片化，保存为电子文件。
2.在系统界面上，找到“上传文件”或类似按钮，点击进入文件上传页面。
3.点击“选择文件”按钮，选择要上传的文件，然后点击“上传”按钮进行上传。
步骤五：核对申报信息1.在申报信息的页面上，核对填写的企业信息、货物信息和上传的文件。
2.确保所有信息的准确性，特别是金额、数量等关键信息。
步骤六：提交申报1.在申报信息页面上，确认无误后，点击“提交申报”或类似按钮，将申报信息发送给海关。
2.系统会生成申报号和电子申报表，提示申报已提交成功。
步骤七：等待海关处理1.提交申报后，系统会显示申报状态为“审核中”或类似字样，表示海关正在处理申报信息。
2.根据海关的工作效率和申报的复杂程度，等待时间有所不同。
3.在等待处理期间，及时关注系统通知和更新申报状态。
步骤八：查看申报结果1.当海关处理完毕后，系统会显示申报的最终结果，如“通过”、“不通过”和“补充材料”等。
2.如果申报通过，企业可以笔记退税，海关将返还相应的税款。
3.如果申报不通过，需要根据系统要求补充相关材料进行重新申报。
以上是关于外贸企业出口退税申报系统操作的详细步骤指南。
在操作过程中，企业还应当遵守相关法律法规和海关规定，并根据具体情况提供准确的文件和信息。
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将生成在U盘的电子数据、打印 的纸质申报表及有关出口免抵退税申 报资料，报当地国税部门审核，即完 成本月申报工作。
出口退税审核系统审核流程图
免抵退税审核流程图
开始
预审
不同 意
受理
人工审核
不同 意
计算机审 核
填写疑 点
处理表无
的
复审
有 调查评估
不同 意
核准 审批
1.未审出税 款 2.复审不同 意
发放
2.免抵退税汇总数据录入
（1）打开菜单“基础数据录入免抵退汇总数据录入免 抵退申报汇总表录入（免抵退汇总附表录入）”。如图，其中 “免抵退汇总附录入”无需单独操作，只要“免抵退申报汇总 表录入”完成保存，系统会自动将免抵退汇总附表数据录入完 成。
（2）点击“增加”并回车，系统自动带出数据无需改动， 保存。如图
生成所属期确定
申报数据列表
生成资格认定盘符路径
生成提示
3.打印资格认定相关报表
打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 如图：
选择打印申请表种类确定。如图
出口退（免）税资格认定申请表格式
• 2.1.1 出口报关单数据读入
四、生产企业出口退税数据的申报
1.读入前，检查本机是否已有效 连接电子口岸卡设备，并且参数设 置中的电子口岸卡信息与当前连接 的IC卡信息一致。
10.点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图
11.打印免抵退税申报资料情况表。如图
12.点击打印机图标右边黑三角选择A4。如图
13.打印出口货物备案单证目录表。
打开菜单“免抵退税申报打印信息及其他申报报表”。 如图
14.选择出口货物备案单证目录表。如图
15.点击打印机图标右边黑三角选择A4。如图
结束流程
流程差别
1、申报软件的开发工具变化，需要安装微软.NET框架。 2、企业申报审核流程进行了调整，提高了效率和数据严 密性。
（1）审核、审批不再因申报数据中个别单证存在疑点， 而影响整单正常数据的审批退税，对疑点单证采用暂缓退 税模式，进入调查评估流程进行落实，其他可完成退税。
（2）税务机关对企业申报数据不再有修改、增加、删 除的权限，所有错误数据、疑点数据需要修改的均需企业 自行完成修改。
出口信息不齐数据调整表
海关离岸价差异说明表
海关商品码调整对应表
2.出口货物备案单证目录录入
（1）打开菜单“基础数据录入企业经营情况出口货物 备案单证目录录入”。如图
（2）选择：“增加”填写完成后“保存”，再设置志确定。 如图
（3）设置标志。如图
3.确认免抵退税明细数据
A.打开菜单“申报数据处理数据一致性检查”。如图：
3.免抵退申报资料录入
（1）打开菜单“基础数据录入免抵退汇总数据录入免 抵退申报资料录入”。如图
（2）点击“增加”，其数据自动带出来，只将本期“实收 已退税额”填入保存。如图
十、生成汇总申报数据
1.打开菜单“申报数据处理数据一致性检查”。如图
2.数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确 定是否有需要修改内容。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查”，检查结束后系统将 弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、 新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
点击工具栏中“数据确认”按钮。需要企业填写确认所属期。系统默认的是已申报最大 所属期的下一期。已经申报的所属期无法确认。当需要重新再次确认报关单数据时，可以 先执行“数据恢复”，经调整后再次重新确认。注：确认后的报关单数据不再显示，“数 据恢复”只是将隐藏的数据再次可见，使用户可以再次应用这部分报关单数据。
1.出口货物劳务明细录入
A. 打开菜单“基础数据采集出口货物劳务明细录入 出口货物明细录入”。如图：
B.增加、录入
C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击 修改.进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图
1. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100） 2. 例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。
3.打开菜单“免抵退税申报生成汇总申报数据”。 如图
4.选择所属期及申报汇总表数据，确定。如图
5.生成数据列表。
6.选择盘符路径。如图
7.生成本地申报确定。如图
8.生成提示
十一、打印报表
1.打开菜单“免抵退税申报打印申报。如图
3.打印机图标右边黑三角选择B4。如图
1.增值税纳税申报表录入
（1）打开菜单“基础数据录入免抵退汇总数据录入增值税纳税申 报表录入”。如图
（2）点“增加”后录入相关数据保存。如图，本表采集的 数据要与所属期增值税纳税申报表的相关数据一致，其中“上 期留抵税额”、“免抵退应退税”数系统自动带出无需改动。
（3）与增值税纳税申报表逻辑关系
海关贸易性质配置
1.点击索引窗口中“关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏“修改” 按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表”，保存。 2.需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据 查询与确认”界面，修改报关单数据的“关联业务表”项。
五、基础数据采集（免抵退税明细申报）
生产企业出口退税申报系统14.0 操作演示文稿
2015.04
目
录
▪ 一、下载安装 ▪ 二、系统配置、系统参数设置与修改 ▪ 三、基础数据采集（退免税认定） ▪ 四、生产企业出口退税数据的申报 ▪ 五、基础数据采集（免抵退税明细录入） ▪ 六、确认明细申报数据 ▪ 七、基础数据采集（免抵退税汇总录入） ▪ 八、生成免抵退税申报 ▪ 九、打印申报表
2.点击“数据读入”，选取下载 的报关单文件。
3. 要求选取的文件是当前电子口 岸卡下载的报关单文件，否则无 法读取。
4. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 5. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。 6. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。 7. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。 8. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息 ，建议企业登录电子口岸核实。
B.数据一致性检查报告。如图，分析检查报告的疑点，确 定是否有需要修改内容。
C.打开菜单“免抵退申报确认明细申报数据”。如图
D.确认申报明细数据，确定。如图
E.申报数据列表，显示生成文件条数，确定。如图
G.生成完成提示。如图
H.打开菜单“申报数据处理撤销已申报数据”。如图
七、基础数据采集（免抵退汇总数据录入）
4.选中打印机型号打印。如图
5.有进料加工的企业，打印出口货物扣除保税进口料件 申请表。如图
6.点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图
7.打印免抵退税申报汇总表。如图
8.点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图
9. 打印免抵退税申报汇总表附表，（有上年度结转本年度单证 收齐申报的，无上年度数据的不打印该表）。如图
• 2.1.1 出口报关单数据读入
数据恢复
在出口报关单数据查询与确认界面，点击工具栏右方的“数据恢复” 按钮，恢复本次已确认的出口报关单数据，并提示企业同时删除申报表 中确认的报关单数据。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单异常数据处理
1.点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况 （可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码； 2. 其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后 仍未通过的数据，系统在窗口 右上角提示用户，保存时将验证当前记 录是否全部调整通过
▪ 免抵退税销售额与增值税纳税申报表主表第7栏本月数一致 ▪ 不得抵扣税额与增值税纳税申报表附表（二）第18栏一致 ▪ 有进料加工的：
增值税附表（二）第18栏=出口销售额乘征退税率之差-进料加工不得免征和抵 扣税额抵减额 （即：免抵退税申报明细表第14栏合计数—出口货物扣除保税进口料件申请表 第12栏合计数） ▪ 销项税额与增值税纳税申报表主表第11栏本月数一致 ▪ 进项税额与增值税纳税申报表主表第12栏本月数一致 ▪ 上期留抵税额与增值税纳税申报表主表第13栏本月数一致 ▪ 进项税额转出与增值税纳税申报表主表第14栏本月数一致（包括其他因素转出） ▪ 免抵退应退税额与增值税纳税申报表主表第15栏本月数一致 ▪ 应纳税额与增值税纳税申报表主表第19栏本月数一致（不考虑23栏应纳税额减 征额，无需与24栏比对） ▪ 期末留抵税额与增值税纳税申报表主表第20栏本月数一致
9. 解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式 不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。
10. 解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。
• 2.1.1 出口报关单数据读入
出口报关单数据查询与确认
在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数 据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企业在选择报 关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日 期”排序。
（2）关于FOB疑点情况解析：根据申报数据的离岸价与电子信息的 对审出现的美元差异（申报数-海关信息数），系统给出不同的疑点提示： A．-1<美元离岸价差异额<1或-5%<美元离岸价差异率<5%的范围内，不 提示疑点，不用报调整表；大于1且大于5%，作为不可挑过疑点E级别预 审环节提示，企业要报《离岸价差异原因情况说明表》，报表后不再提 示疑点；预审环节企业申报的美元离岸价比海关数据大于1美元且大于 5%有疑点提示，不可挑过，生产必须报差异表，外贸修改重报；