某酒店采购管理手册
酒店采购员管理规章制度
酒店采购员管理规章制度第一章总则第一条为规范酒店采购员的行为，提高采购工作效率，保障酒店采购工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购员，各部门主管负责执行。
第三条酒店采购员应当遵守国家法律法规，尊重公司规章制度，严守职业操守，忠诚履行职责，不得以任何方式损害公司利益。
第四条酒店采购员应当加强业务学习，提升专业水平，不断提高工作效率，具备独立工作能力。
第五条酒店采购员应当严格保守公司商业秘密，依法使用公司资产，不得私自擅用。
第二章人员管理第六条酒店采购员应当具备相关专业知识，熟悉采购流程，了解市场行情，具备承担相关工作的能力。
第七条酒店采购员在职期间应当遵守公司规章制度，服从领导安排，不得违章违纪，不得发生贪污腐败行为。
第八条酒店采购员在工作中应当保持良好的沟通技巧，与供应商、领导以及同事保持良好的合作关系，协同工作完成任务。
第九条酒店采购员在工作中应当努力完成任务，做到高效、精准、稳定，对工作中出现的问题要及时解决，有责任心和使命感。
第十条酒店采购员应当积极参加公司组织的培训、交流、学习活动，提升自身素质，不断完善自我。
第三章工作纪律第十一条酒店采购员应当按照公司制定的采购流程进行采购工作，不得私自招揽业务，不得违法违纪。
第十二条酒店采购员在采购过程中应当严格按照合同执行，不得泄露商业机密，不得与供应商串通作弊。
第十三条酒店采购员应当如实记录采购过程，做到客观真实，不得虚报、误报或隐瞒重要信息。
第十四条酒店采购员在工作中应当保护公司资产，妥善使用办公设备和工具，不得私自挪用或损坏公司财物。
第十五条酒店采购员应当保守公司商业秘密，不得将公司机密信息泄露给外部人员，不得利用公司资源谋取私利。
第四章奖惩制度第十六条酒店采购员在工作中表现突出、完成任务优秀的，公司将给予相应的奖励，包括但不限于表彰、奖金等。
第十七条酒店采购员如果违反公司规章制度，影响公司利益或形象的，公司将给予相应的处罚，包括但不限于批评教育、降薪、解聘等。
安徽某公司采购部工作手册
安徽某公司采购部工作手册1.引言本手册旨在对安徽某公司采购部的工作流程和规范进行详细的说明，以便员工在工作过程中有明确的指导和参考。
采购部是公司正常运营所必需的组成部分，负责采购公司所需的物资和服务。
本手册将涵盖以下内容：•采购部的职责和目标•工作流程和规范•采购合同管理•供应商管理2.采购部的职责和目标采购部的主要职责是为公司采购各种物资和服务，以满足公司正常运营所需。
为了更好地服务公司，采购部的目标如下：•确保采购物资和服务的质量和可靠性•节约采购成本，实现合理的采购预算•促进供应链的合作和发展3.工作流程和规范为了高效地处理采购事务，采购部需要遵循一套明确的工作流程和规范。
以下是一个常见的采购工作流程示例：1.确定采购需求：根据公司需求和预算，确定所需采购的物资和服务。
2.寻找供应商：通过市场调研、询价和招标等方式，寻找潜在的供应商。
3.评估供应商：评估供应商的信誉、质量、价格和服务等方面的能力。
4.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
5.跟踪采购过程：及时跟踪采购过程，确保供应商按时交付物资和服务。
6.收货和验收：对收到的物资和服务进行验收，确保符合要求。
7.结算和支付：按照合同约定，及时结算和支付供应商款项。
8.评估和改进：对采购过程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
为了规范采购部工作，以下是一些常见的规范要求：•采购资金的使用必须合法合规，严禁挪用和滥用。
•采购合同必须明确约定物资和服务的数量、质量、价格和交付时间等具体细节。
•对供应商的选择和评估必须公开透明，并建立供应商档案进行管理。
•采购过程中的每一步都需要有明确的记录和审批。
4.采购合同管理采购合同是采购部与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
以下是对采购合同管理的基本要求：•签订合同前，必须对合同进行充分的审阅和确认，确保合同条款合理合法。
•确保合同的履行，包括监督供应商按合同要求交付物资和服务，并及时处理合同变更和违约问题。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
国际大酒店招标采购管理手册
精心整理【Word版，可自由编辑！】总则为了规范酒店管理公司及直营酒店招标、采购行为，防止招标、采购工作中的腐败，保障公司的根本利益，特制定本《招标、采购手册》。
第一章组织机构及职责（一）名词释义1、与公司机构相关的名词释义1、1“公司”指廊坊荣盛酒店经营管理有限公司。
1、2“直营酒店”指廊坊荣盛酒店经营管理有限公司分管的各单体酒店。
1、3“采购人员”包括公司采购部人员、各直营酒店采购部人员、及其它部门直接或间接参与招标、采购工作的人员。
2、与招标、采购形式相关的名词释义2．1“公开招标”是指招标人通过报刊、电话、广播、网络等大众传播媒介，公开发布招标公告，使项目信息广为人知，从而吸引有兴趣、有能力的潜在投标人参与投标竞争，并最终选择中标单位，达成合约的招标方式。
2.2“邀请招标”是指招标人根据已有的信息和经验，有针对性地邀请数家具备承担包括但不仅限于酒店固定资产、物料用品、原材料等招标的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织参与投标竞争，并从中选定中标人，达成合约的招标方式。
2.3“议标“是指投标人在某些不宜采用公开招标和邀请招标的特定任务时，直接与有能力的单位进行协商谈判，以求达成合约的招标方式。
2.4“直接采购”是指由公司采购部或直营酒店采购部进行厂家询价、谈判工作，并通过“三比一算”等方式确定供应商。
3、报告及表格类释义3.1采购计划表，是指筹备期、运营期各直营酒店根据酒店规划参数拟定需要采购物资的名称、规格、数量、技术要求、进场时间（生产周期）等。
3.2招标方案，是指公司采购部拟定关于招标操作相关的工作内容，如招标范围、招标形式、拟选投标人、投标单位考察及招标组织等内容。
3.3“定标报告”是指公司或直营酒店的招标工作结束后，由招标主持人以报告形式将招标情况上报至最终审批组织或审批人审核。
（二）招标、采购组织机构1、机构设置及成员公司设立招投标委员会、评标小组（或称评委，下同）和监标小组，依据本手册和有关要求进行各项招标工作，其他部门或人员不得以违反法律法规及本手册的任何方式干预招标工作。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购部标准运作程序手册-采购部SOP全套
酒店采购部标准运作程序手册-采购部SOP全套简介该手册旨在为酒店采购部门的工作提供标准运作程序（Standard Operating Procedures, SOP），以确保采购活动的高效和透明。
目标- 确保采购过程符合法律法规要求，并遵循道德及职业道德标准。
- 优化采购流程，提高采购效率和准确性。
- 保证采购的产品和服务的质量和合理性。
SOP概述1. 采购需求确认- 对各部门的采购需求进行确认和评估。
- 确定采购物品或服务的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择- 通过竞争性招标或询价的方式选择供应商。
- 评估供应商的信誉、质量和价格竞争力。
- 签订合同或协议并确保合法有效。
3. 采购订单- 根据采购需求和供应商选择，生成采购订单。
- 包括物品或服务的详细描述、数量、价格等信息。
4. 采购执行- 确保供应商按照合同要求供货。
- 确保交付时间、质量和成本符合预期。
5. 收货与入库- 对收到的物品进行检验和确认。
- 将物品入库，并进行准确的库存管理和记录。
6. 付款与结算- 根据供应商提供的和交付证明进行付款。
- 确保付款准确无误，并及时结算。
7. 供应商绩效评估- 定期对供应商的绩效进行评估。
- 根据绩效评估结果，调整或终止与供应商的合作关系。
法律和伦理要求- 严格遵守相关的法律法规和酒店行业的伦理要求。
- 避免任何形式的贿赂、利益冲突和不当行为。
监督与改进- 设立内部监督机制，确保采购过程的合规性和透明性。
- 定期进行采购工作评估，并持续改进采购流程和操作方法。
该手册为标准运作程序手册，旨在为酒店采购部门的工作提供指导。
具体操作过程、相关模板和表格等详细内容请参阅相关采购部门文件和工具。
请注意，该手册内容可能随时根据实际情况进行调整和更新，以确保采购部门的工作符合最新的要求和最佳实践。
结论通过实施本手册中所提供的标准运作程序，酒店采购部门将能够更加高效、准确地执行采购活动，并确保产品和服务的质量和合理性。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
酒楼采购规章制度范本大全
酒楼采购规章制度范本大全第一章总则第一条为规范酒楼采购管理，提高酒楼运营效率，确保酒楼食材质量和营运利润，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒楼在进行采购活动中的管理，适用于酒楼的采购人员和相关工作人员。
第三条酒楼采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第四条酒楼采购管理应注重食材的安全和质量，提高酒楼的服务品质和竞争力。
第五条酒楼采购管理应注重成本控制和效率提升，优化酒楼的经营成果。
第二章采购流程第六条酒楼采购管理应按照采购流程执行，确保采购活动有序进行。
第七条采购需求应由酒楼经营管理部门提出，并经过审核批准后方可进行采购。
第八条采购人员应根据实际需要制定采购计划，明确采购的数量、品种、价格等要求。
第九条采购人员应根据采购计划选择供应商，进行询价比价，并选择性价比最优的供应商。
第十条采购人员应签订采购合同，并明确合同约定的内容和履行标准。
第十一条采购人员应按合同约定及时收货检验，确保所购食材的质量和数量无误。
第十二条采购人员应及时处理异常情况，确保采购活动顺利进行。
第三章供应商管理第十三条酒楼应建立供应商台账，记录供应商的基本信息、经营状况等。
第十四条酒楼应对供应商进行合规审查，确保供应商有资质、合法合规。
第十五条酒楼应与供应商建立长期合作关系，稳定供应商的质量和信誉。
第十六条酒楼应定期评估供应商的绩效，提出改进建议，并及时与供应商沟通协商解决问题。
第四章食材管理第十七条酒楼应建立食材管控台账，记录食材的采购、储存、使用等信息。
第十八条酒楼应制定严格的食材入库检验流程，确保食材的质量和安全。
第十九条酒楼应定期对食材进行检测，确保食材符合国家相关标准。
第二十条酒楼应制定合理的食材配送方案，确保食材的新鲜度和完整性。
第二十一条酒楼应建立食材库存管理系统，确保食材的安全和有效利用。
第五章成本控制第二十二条酒楼应建立成本管控台账，记录采购成本、食材成本、运营成本等信息。
第二十三条酒楼应制定科学的成本控制方案，减少不必要的浪费和损失。
饭店采购 库存管理制度
饭店采购库存管理制度一、总则为了规范饭店的采购和库存管理工作，提高饭店运营效率和服务质量，制定本制度。
二、采购管理1. 采购流程（1）制定采购计划：根据饭店的菜单及销售情况，制定每周的采购计划。
（2）寻找供应商：根据采购计划，饭店负责人与不同的供应商进行沟通，比较价格和质量，选择合适的供应商。
（3）签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购的数量、质量标准、价格及付款方式等内容。
（4）采购物资：按照合同的约定，将物资送货到饭店，并核对数量及质量。
（5）验收物资：负责采购的人员对所购买的物资进行验收，确保符合合同标准。
2. 采购记录饭店应建立采购记录，包括采购清单、采购合同、采购发票等文件，并进行归档保存。
同时，及时更新采购记录，保持其真实、完整和准确。
三、库存管理1. 入库管理（1）验收入库：由专人负责对采购物资进行验收并入库，记录物资的名称、数量、批号等相关信息。
（2）标识分类：对入库的物资进行分类标识，确保易于管理和使用。
（3）存放规范：对入库的物资进行分类储存，分类存放，确保易于取用和管理。
2. 出库管理（1）出库申请：饭店员工需要使用库存物资时，需填写出库申请单，并交由负责人审核。
（2）出库审批：负责人审核后，根据库存情况批准或拒绝出库申请。
（3）出库过程：出库人员按照出库申请将物资取出，并填写出库记录。
3. 盘点管理定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点可分为全盘点和局部盘点，全盘点应每月进行一次，局部盘点可根据实际情况灵活安排。
四、质量管理1. 注意保质期饭店在采购库存物资时，应注意保质期，确保所购物资不超过保质期，减少过期食材的浪费。
2. 质量检验对于易变质的食材，如肉类、蔬菜等，应定期进行质量检验，确保库存物资的新鲜和安全。
五、报废处理对于过期、变质或损坏的库存物资，饭店应及时进行报废处理，避免对质量和服务造成不良影响。
六、制度执行1. 人员培训饭店员工对采购和库存管理制度应进行培训，确保员工了解并遵守相关规定。
酒店临时采购管理制度
酒店临时采购管理制度一、总则为规范酒店临时采购行为，保障酒店资金安全，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于酒店临时采购活动的各方面，包括但不限于临时采购流程、采购权限、审批流程等方面。
三、临时采购流程1. 提出采购需求：酒店各部门提出临时采购需求时，应填写《临时采购申请单》，注明采购物品名称、数量、规格、用途、预算等信息，并经相应部门负责人签字确认。
2. 寻找供应商：酒店临时采购需求确认后，由采购部门负责人根据采购需求选择合适的供应商，并进行询价、比价等工作。
3. 编制采购合同：采购部门负责人根据供应商提供的报价，编制采购合同，并交付财务部门审核。
4. 采购审批：财务部门审核通过后，将采购合同送交总经理审批。
5. 采购付款：经总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
6. 收货验收：供应商将商品送达酒店后，采购部门负责人进行商品验收，确认无误后填写《物品验收单》，交财务部门备案。
7. 入账结算：财务部门将采购费用入账，并进行相应的结算工作。
四、采购权限1. 酒店各部门主管及以上人员具有一定的临时采购权限，可以根据工作需要提出临时采购需求。
2. 临时采购费用超过一定金额的，需经主管部门负责人审批后方可进行采购。
3. 如果临时采购需求不在预算范围内，需经总经理审批后才能实施。
五、审批流程1. 临时采购申请经相应部门负责人签字确认后，提交采购部门。
2. 采购部门经过寻找供应商、编制采购合同等工作后，将采购合同交付财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，将采购合同送交总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续，完成采购流程。
六、其他事项1. 临时采购需求应尽量提前提出，以免影响酒店正常运营。
2. 采购部门应对供应商资质进行核查，确保选择正规、信誉良好的供应商。
3. 对于涉及机密信息或重要设备的临时采购需求，应加强审批程序，确保安全。
七、附则有关酒店临时采购管理制度的调整、修改等事宜，需经总经理审批。
如家连锁酒店---采购平台手册P24---如家连锁酒店
如家连锁酒店---采购平台手册P24---如家连锁酒店C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21酒店采购平台用户手册酒店采购平台用户手册酒店采购平台用户手册版本号:1.0制作部门:技术部第 1 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21目录1. 引言 ..................................................................... (3)1.1权限 ..................................................................... (4)1.2登录 ..................................................................... ...................................................... 4 2. 酒店采购 ..................................................................... . (5)2.1 采购申请...................................................................... (5)2.2 申请状态浏览 ..................................................................... .. (7)2.3 打印订单...................................................................... (9)2.4 收货 ..................................................................... (11)2.5 打印收货单 ..................................................................... ........................................ 13 3. 店长批示 ..................................................................... .. (15)3.1 店长审批...................................................................... . (15)3.2 店长浏览...................................................................... ........................................... 184. 管理 ..................................................................... . (20)4.1 财务审计...................................................................... . (20)4.2 应付账款...................................................................... ........................................... 225. 常见问题 ..................................................................... .. (23)第 2 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-211. 引言根据酒店采购的需要，现调整了采购的流程，简化中间的某些步骤，流程图(如图1)第 3 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21图1 如家酒店运营采购平台流程图1.1权限该平台提供3种权限:酒店值班经理(R)、店长(M)、财务人员(A) 第 4 页共 24 页C:\convert1\temp\90065354.doc 技术部2010-10-21帐号统一由技术部门给定。
酒店用品采购规章制度模板
酒店用品采购规章制度模板第一章总则第一条为规范酒店用品的采购行为，确保酒店用品采购工作的有效进行，特制定本规章制度。
第二条酒店用品采购规章制度适用于酒店全体员工，范围涵盖酒店用品的采购、管理及使用等方面。
第三条酒店用品采购应遵循公平、公正、诚信的原则，确保用品质量、价格、数量等合理合法。
第四条酒店用品采购负责人应具备一定的专业知识和工作经验，严格按照规章制度执行采购工作。
第二章采购流程第五条酒店用品采购流程包括采购计划、供应商筛选、合同签订、采购执行、验收及入库等环节。
第六条采购计划由各部门负责人根据实际需要制定，经主管部门审核后报批。
第七条供应商应按照酒店规定的标准进行筛选，经过评审合格后签订合同。
第八条采购执行应按合同约定进行，确保供应商按时按量提供酒店用品。
第九条验收及入库应进行严格的品质检查和数量核对，经过验收合格后方可入库。
第三章采购管理第十条酒店用品采购管理采用“质量第一、价格合理、量力而行”的原则。
第十一条采购人员应具备一定的专业知识和业务能力，熟悉酒店用品的特点和规格。
第十二条采购人员在和供应商洽谈时应遵循“亲诚厚恕”的原则，维护酒店形象和声誉。
第十三条采购人员应建立健全的供应商档案，及时更新，并对供应商进行评估和分类管理。
第十四条采购人员应定期进行市场调研，不断优化采购渠道，确保酒店用品的质量和价格。
第四章管理制度第十五条酒店用品采购管理制度由酒店管理部门负责制定和监督实施。
第十六条采购管理部门应设置相应的岗位和职责，明确各职能部门的职责和权限。
第十七条采购管理部门应定期对采购工作进行检查和评估，及时发现和解决问题。
第十八条采购管理部门应定期组织培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第十九条采购管理部门应建立健全的考核制度，对采购人员的绩效和表现进行评价和奖惩。
第五章终则第二十条酒店用品采购规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经主管领导审批。
第二十一条本规章制度由酒店管理部门负责解释。
酒店工程采购管理制度
酒店工程采购管理制度一、总则为了规范酒店工程采购管理工作，提高采购效率，保障采购合理合法进行，特制定本制度。
二、采购管理机构酒店设立采购管理部门，负责酒店工程采购管理工作。
采购管理部门下设采购主管，全权负责酒店工程采购工作的组织、协调和监督。
三、采购程序1、采购需求确定：各部门提出采购需求，由采购主管审核确认后，形成采购计划。
2、招标采购：根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，组织开标，评标，确定中标供应商。
3、合同签订：中标供应商与酒店签订采购合同，并按照合同约定履行供货义务。
4、采购验收：酒店对采购物品进行验收，如有问题，及时与供应商联系解决。
5、采购结算：酒店完成验收后按照合同约定支付采购款项。
四、供应商管理1、供应商资质审核：酒店采购主管负责对供应商的资质进行审核，确保供应商具备供货能力。
2、供应商评价：酒店定期对供应商进行评价，根据评价结果确定供应商的采购资格。
3、供应商奖惩制度：对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现差的供应商采取限制采购或解除合同等措施。
五、质量管理1、采购物品质量检查：酒店对所有采购物品进行质量检查，确保采购物品符合标准要求。
2、质量问题处理：如发现采购物品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，确保酒店利益不受损害。
六、成本控制1、采购成本核算：酒店对每笔采购进行成本核算，提高采购成本管理和控制水平。
2、节约采购成本：采购主管应根据实际情况，制定节约采购成本的措施和政策。
七、风险管理1、采购风险评估：酒店应对采购风险进行评估，及时采取风险控制措施，降低采购风险。
2、备选供应商：酒店应建立备选供应商名单，以备不时之需。
八、制度执行1、制度宣传：酒店应定期对员工进行采购管理制度培训，确保员工了解并严格执行制度。
2、执行监督：采购主管负责对制度执行情况进行监督检查，发现问题及时处理。
九、附则本制度自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应经酒店领导批准后方可生效。
以上为酒店工程采购管理制度，希望全体员工遵守执行，确保酒店工程采购工作的顺利进行。
宾馆工程部采购管理制度
宾馆工程部采购管理制度第一章总则第一条为规范宾馆工程部的采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆工程部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条宾馆工程部采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，选定合格供应商，确保采购活动的质量和效果。
第四条宾馆工程部设立采购管理专门机构，负责采购管理工作的组织、协调和监督。
第五条宾馆工程部采购管理应遵守相关法律法规，坚持节约资源、保护环境的原则，促进社会和谐发展。
第二章采购组织机构第六条宾馆工程部设立采购管理委员会，负责审批重大采购项目，制定采购政策，保障采购活动的合法性和规范性。
第七条采购管理委员会由宾馆工程部领导班子成员和相关部门负责人组成，设主任委员一名，副主任委员若干名，秘书数名。
第八条采购管理委员会每年至少召开一次全体会议，审议并批准重大采购项目，监督采购活动的执行情况，对采购工作进行绩效评估和监察。
第九条采购管理委员会设立采购管理办公室，配备专职工作人员，负责日常采购管理工作的组织、协调和实施。
第十条宾馆工程部设立采购团队，由专业技术人员和采购经验丰富的工作人员组成，负责落实具体采购任务，保障采购项目的质量和进度。
第三章采购程序第十一条宾馆工程部采购程序包括需求确定、采购方式选择、招标文件编制、投标评标、合同签订、履约管理等环节。
第十二条宾馆工程部应当根据需要制定采购计划，明确采购项目的需求、时间、预算等要求，提前做好准备工作。
第十三条宾馆工程部应当根据采购项目的特点和重要性，选择合适的采购方式，包括单一来源采购、竞争性谈判、公开招标等。
第十四条对于重大采购项目，宾馆工程部应当依法进行公开招标，编制招标文件，邀请符合条件的供应商参与投标，并按规定流程进行评标。
第十五条宾馆工程部应当与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、履行条件和违约责任，并按照合同约定履行。
第四章供应商管理第十六条宾馆工程部采购管理应当建立供应商评价制度，对合作过程中的供应商进行综合评估，确保供应商的信誉和服务质量。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
酒店餐饮部采购管理制度
酒店餐饮部采购管理制度一、概述为了规范酒店餐饮部采购流程，提高采购工作效率，保证采购质量，制定了本酒店餐饮部采购管理制度。
二、采购流程1. 采购计划制定餐饮部经理及财务部门按照酒店年度预算和季度计划，制定餐饮部采购计划。
2. 样品确认根据采购计划，餐饮部经理指定采购员，与供应商联系，安排参观供应商厂房、样品室等地，认真查看供应商的生产和经营情况。
并对供应商提供的样品进行严格检验，确认其质量符合标准后，方可考虑到货。
3. 投标或谈判餐饮部经理及采购员根据采购计划，向供应商递交投标文件或进行谈判，并制定录取投标或谈判结果的标准。
4. 合同签订对于入围供应商，餐饮部经理应指定采购员，与供应商进行谈判，确定供货时间、质量标准、数量和价格等，并签订正式合同。
合同应包括条款、价格、质量、数量、交期、付款方式和索赔责任等。
5. 商品验收采购员应在供货商送货到酒店后，进行复验，检查货物的数量、包装完好情况，并进行验货，以确保货物质量符合酒店标准和合同要求。
6. 货款结算与付款采购员应当制定付款计划，在合同规定的时间内进行付款。
三、供应商管理1. 供应商质量管理餐饮部应建立供应商档案，对供应商的注册资质、工厂投产资质与产品质量、服务、信誉等信息进行评估。
餐饮部及时对供应商质量问题进行跟踪和处理，及时回复供应商的反馈信息。
2. 供应商考核管理餐饮部制定供应商考核标准，经常性对供应商进行考核并及时反馈考核结果。
根据考核结果，进行供应商信用体系建设，建立长期性合作机制。
四、采购合同管理1. 管理合同起草餐饮部应制定采购合同模板，对模板进行修改，以适合采购的实际情况，并在模板中注明餐饮部的权利和义务，确保模板的合法性。
2. 回访与整改根据采购合同约定，餐饮部应对供货商进行交货时间、质量、数量等各项指标的回访，并实行整改制度，保证采购合同的挂网率。
3. 合同履行监督餐饮部应定期召开合同履行会议，对合同履行的情况进行监督，避免采购合同发生违约。
餐饮企业采购管理手册
餐饮企业采购管理手册目录第一章总则第一条目的为加强某餐饮公司（以下简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
第二条适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。
第三条手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
第四条保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
第五条手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织第六条公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
第七条各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)（一）需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
（二）店管部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
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某酒店采购部管理手册目录第一章....... 采购管理制度第二章....... 采购部工作流程第三章....... 采购部各岗位职责及分工第四章....... 采购部相关工作表格•大酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理, 接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督, 全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质, 月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库, 以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管, 有人员变动时须全部列入移交. 上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求: 一般物品采购时间为3天; 急用物品当天必须采购回来; 印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理（仓库主管 L 资产会计复查一- 董事同意―采购部询价一财务总监一稽查部-------------------- 行政办—董事会--------- 申购单返回采购部2•单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购•酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质k评定小组确定供货商一采购部与供货商共同草拟合同或采购协议——财务审批一行政办审批一董事会审批盖章或签字*执行合同或协议（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）3•赊购（月结）物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商）,淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度米用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3 天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单（工程预算表附在采购申请单下面）, 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3 个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查, 并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。