采购风险评估表 - 360文档中心

采购合同风险评估表

采购合同风险评估表采购合同风险评估表一、双方的基本信息甲方（采购方）：单位名称：法定代表人：地址：电话：统一社会信用代码：乙方（供应商）：单位名称：法定代表人：地址：电话：统一社会信用代码：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方身份：采购方。

2. 甲方权利：享有合同约定的商品/服务。

3. 甲方义务：（1）按照合同规定支付货款或服务费用；（2）提供准确、完整、及时的资料信息；（3）按照合同要求对供应商提供的货物/服务进行检验验收。

4. 乙方身份：供应商。

5. 乙方权利：依据合同规定取得相应的货款或服务费用。

6. 乙方义务：（1）按照合同的规定提供商品/服务并保证商品/服务的质量符合相关国家标准；（2）按照约定的时间和地点，将商品/服务送交甲方；（3）对商品/服务提供相应的保障和维修服务。

7. 履行方式：根据合同规定执行。

8. 期限：合同中约定的时间。

9. 违约责任：（1）甲方违约：支付违约金，承担损失赔偿责任；（2）乙方违约：承担违约责任，包括赔偿甲方损失等。

三、需遵守中国的相关法律法规1. 中华人民共和国合同法；2. 中华人民共和国民法通则；3. 中华人民共和国消费者权益保护法；4. 中华人民共和国商标法；5. 其他相关法律法规。

四、明确各方的权力和义务1. 甲方有权查询商品/服务的质量、数量、价格等信息。

2. 乙方有义务按照执行合同的规定提供商品/服务，保证商品/服务符合相关标准和质量要求。

3. 甲方有义务按照合同要求支付货款或服务费用。

4. 乙方有权收取合同约定的货款或服务费用。

五、明确法律效力和可执行性1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

2. 本合同为法律文件，具有法律效力。

3. 如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成，甲乙双方均可向人民法院提起诉讼解决。

六、其他1. 甲、乙双方应本着诚实信用原则，遵守合同中约定的条款。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

采购科--危险源辨识、风险评价及控制措施表

区域：采购及供应链管理科评估人员：
日期：
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日期：。

采购合同风险评估表

是
否
7．其他
调试期限长
是
否
交货期长
是
否
纠纷解决方式（仲裁与诉讼的判决地点）
是
否
是
否
货物不属于易碎、易爆物品
不属于
属于
运输路线所处环境良好
是
否
交货方式：供方交货
是否Βιβλιοθήκη 5．收款国外保函开立银行属于信用良好的银行
是
否
合同附有认可银行开立的保函样张
是
否
其他单位盖公章担保风险低
是
否
收款方式的风险较低（提货时收款达到90%）
是
否
6．业务员
经办业务员曾经操作过类似产品的采购业务
是
否
经办业务员熟悉该产品的性能
是
否
合同条款为公司标准合同条款
是
否
合同条款明确规定需要购买国际和国内运输保险
是
否
汇率相对稳定
是
否
3．供应商
供应商类型（国营、外企、股份公司、民营企业）
通常
特殊
供应商的规模
是
否
供应商生产情况
是
否
供应商的资金实力强
是
否
供应商信用等级
是
否
与供应商业务往来的经验
是
否
4．运输和仓储
国外运输，运期较短
是
否
运输包装要求采用国际标准条件
采购合同风险评估表
编号：日期：年月日
内容
低风险
估计
得分
高风险
估计
降低风险的措施
高风险说明
1
2
3
1．产品
产品通用性强
是
否

物资部—风险评估表

内容项目序号风险环节仓库管理风险因素火灾风险原因：1、部份消防器材老化，更换不及时；2、烟雾报警系统不能用，发生火灾不能及时发现及时控制；风险分析 3、老化路线更换不及时；4 、员工安全意识差，仓库禁烟禁火不彻底。

结果：发生火灾，造成人身伤害，给公司造成巨大的经济损失。

严重程度(S )等级分值风险评估高 4风险系数(RPN )32是否可接受发生概率(P )等级分值较高 2控制措施发现难度(D )分值非常高风险等级中等4是否衍生新风险风险控制风险沟通风险审评风险回顾1、建立健全消防管理制度，加强监管；2、对责任部门人员加强安全培训，对烟雾报警器消防器材进行定期检查与更换；3、定期举行消防演习，提升员工救火及自救能力；4、对违反公司仓库消防安全管理制度的，严肃处理，绝不姑息。

相关部门采购部、生产部、综合办、销售部、人事部是否进行有效的控制是沟通结论各相关部门已知晓本风险点，分别在各相关职能范围注意防范。

是否达到预期效果否部门经理：郭永超日期： 2022 年 5 月 20 日等级是是内容项目风险因素风险环节1 、物品摆放方法错误，超量存放； 2、防护不当；3 、易燃、易爆、有毒物品混放。

物资管理浮现的原因及导致的后果：原因：1 、仓管人员缺少相应的安全意识；2、仓库库容有限；风险分析 3 、仓管缺少相关技能及专业知识。

后果：1、物资布局不合理，错误的摆放对本来就紧张的库容造成更大的压力；2、防护不当会对原料及产品造成伤害；3、易燃、易爆品有火灾隐患，有毒物品污染其它物资。

风险评估风险控制风险沟通风险审评风险回顾严重程度(S )等级分值高 4风险系数(RPN )24是否可接受发生概率(P )等级分值中 3控制措施发现难度(D )等级分值可能性大 2风险等级中等是否衍生新风险1、严格按照 6S 管理对物品定点定位存放；2、定期对部门人员进行培训，提高仓管人员是是3 、对易燃易爆有毒物品隔离存放。

采购订单风险评估表

五、收款内容 1 2 3 4 开立银行在信用良好银行清单内合同附有认可银行开立的保函样张其它单位盖公章担保风险低收款方式的风险较低（提机时收款达到90 %）降低风险的措施 / 高风险说明
六、业务员内容 1 2 经办业务员曾经操作过类似产品的采购业务经办业务员熟悉该产品的性能降低风险的措施 / 高风险说明
采购订单风险评估表
一、商品内容 1 2 3 产品通用性强产品技术难度产品质量稳定性低风险估计是是是是是低风险估计通常是是是是是得分 1－3 得分 1－3 高风险估计否否否否否高风险估计特殊否否否否否低风险估计是得分 1－3 高风险估计否（特殊物料风险高）降低风险的措施 / 高风险说明
二、合同内容 1 2 4 5 6 合同金额不超过10万美元或100万人民币合同执行周期不超过1年合同由公司编制合同条款为公司标准合同条款合同条款明确规定需要购买国际和国内运输保险降低风险的措施 / 高风险说明（合同标的额大相对风险就高）
三、供应商内容 1 2 3 4 企业）供应商的（企业/公司）规模供应商生产情况供应商的资金实力强供应商信用等级与供应商业务往来的经验降低风险的措施 / 高风险说明
采购订单风险评估表
四、运输和仓储内容 1 2 3 4 5 运输，运期较短运输/包装要求采用标准条件货物不属于易碎、易爆物品运输路线所处环境良好交货方式：供方交货低风险估计是是不属于是是低风险估计是是是是低风险估计是是低风险估计是是是得分 1－3 得分 1－3 得分 1－3 得分 1－3 高风险估计否否属于否否高风险估计否否否否高风险估计否否高风险估计否否否降低风险的措施 / 高风险说明

采购合同风险评估表

模
3
供应商生产情况
供应商的
4 资金实力
强
5
供应商信用等级
与供应商
6 业务往来
的经验
四、运输和仓储
通常
是是是是是
内容
低风险估计
国外运1 输，运期是源自较短运输/包2
装要求采用国际标
是
准条件
货物不属
3 于易碎、不属于
易爆物品
运输路线
4 所处环境是
良好
否
得分 1－3
降低风险高风险估的措施 /
计高风险说明
特殊
否
否否否否
得分 1－3
降低风险高风险估的措施 /
计高风险说明
否
否
属于否
交货方 5 式：供方是
交货五、收款
内容
低风险估计
国外保函
开立银行
1 在信用良是
好银行清
单内
合同附有
2
认可银行开立的保
是
函样张
其它单位
3 盖公章担是
保风险低
收款方式
的风险较
4 低（提机是
是
内运输保
险
得分 1－3
降低风险
高风险估的措施 /
计高风险说
明
否
特殊机型风险高
得分 1－3
降低风险高风险估的措施 /
计高风险说明
合同标的否额大相对
风险就高
否
否否否
否
7
汇率相对稳定
是
三、供应商
内容
低风险估计
供应商类
型（国营
1
、外企、股份公司

采购合同风险评估表

采购合同风险评估表采购合同风险评估表1. 引言本文档主要目的是评估采购合同中可能存在的风险，并提供相应的解决方案，以确保双方在合同执行过程中的权益得到维护和保护。

2. 风险评估2.1 合同条款不明确- 风险描述：采购合同中的条款不明确或存在解释模糊的情况，可能导致双方对合同的理解发生分歧。

- 风险影响：对合同履行的进展产生延误，双方关系恶化，可能引发法律纠纷。

- 风险解决方案：在签订采购合同前，双方应仔细评估和明确各项条款，确保合同内容清晰、具体，并在合同中明确双方的责任和义务。

2.2 质量问题- 风险描述：采购的产品或服务存在质量问题，无法满足合同约定的质量标准。

- 风险影响：可能引发退货、索赔、合同违约等问题，对双方的经济利益产生严重影响。

- 风险解决方案：在采购前，进行供应商的审查和评估，选择可靠的供应商，确保产品或服务的质量符合合同要求，并在合同中明确质量标准、检验方法和质量纠纷的解决途径。

2.3 价格波动- 风险描述：采购过程中，市场价格出现大幅度波动，导致采购成本超出预算。

- 风险影响：采购成本的增加可能对双方的盈利能力产生负面影响。

- 风险解决方案：在合同中明确价格、支付方式和调价机制，可以采取合同价格指数调整或价格固定期限等方式来应对价格波动。

2.4 供应商能力不足- 风险描述：选择的供应商能力不足以按时交付产品或提供服务。

- 风险影响：可能导致采购计划的延误，影响项目的进展和双方的合作关系。

- 风险解决方案：在采购前对供应商进行充分的调查和评估，包括供应商的资质、实力、生产能力等，并在合同中明确交货期限和相应的违约责任和补偿机制。

3. 结论通过对采购合同风险进行评估，双方可以采取相应的解决方案来降低合同履行过程中的风险，并保护各自的利益。

在签订合同时，双方应充分沟通、明确条款，确保合同内容的准确性和可执行性。

同时，建立健全的供应商管理机制，可以提高供应商的能力和服务水平，降低风险的发生概率。

008-2新GSP风险评估表(采购)

186
应所与附发应票税上劳供务应清单商一致
187
采购供录与货单位发票一致
188
随货同行单据
随货同行单据及印章预备案不符
不能保证来源的合法性和药品质量，甚至不能保证公司的合法经营
存有较小
隐患，无
延续性
能被绝大
程度的控
制
会出现较
小损失，
造成不良
影响
12
低风险
是
是
是
189
进货质量评审
企业未定期对药品采购的整体情况进行评审
75
高风险
是
否
是
不能保证进货质量稳定可控制。
存有一定
隐患，会
延续下去
能被绝大
程度的控
制
会出现较大损失，出现不良信誉
32
中等风险
是
否
是
190
未建立药品质量评审档案
191
未对进货单位质量进行动态跟踪管理
192
特殊药品采购
特殊管理药品未严格按国家有关管理规定执行
涉嫌违法经营
存有较大隐患，会延续下去
能被较大程度的控制
会导致巨大损失，出现法规风险
新GSP风险评估表(采购)
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
风险实际发生后的评估（已采取控制）
风险审核
风险描述（原因）
风险后果
控制彻底性
受控制的可能性
残余风险严重性
控制后的RPN
控制后风险级别
是否引进新风险
控制后原风险可否接受
预防措施能否杜绝
采购
162
采购记录
采购记录未注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、数量、购货日期

采购合同风险评估表

采购合同风险评估表采购合同风险评估表1.引言该采购合同风险评估表旨在对采购合同涉及的风险进行详细评估，并提供相应的控制措施，以确保合同的顺利履行和双方的权益得到保障。

2.合同概况在本节中，需要提供采购合同的基本信息，包括合同的名称、编号、签订日期、双方当事人的名称和连系方士等。

3.风险识别该部分应列出针对采购合同可能存在的各类风险，包括但不限于以下方面：3.1 供应商风险：包括供应商资质不符合要求、供应商信誉问题等。

3.2 资金风险：包括支付款项时的资金安全问题、汇率波动等。

3.3 质量风险：包括产品质量不符合要求、产品到货损坏等。

3.4 法律合规风险：包括合同违法、未获得必要许可证等。

3.5 运输风险：包括物流延误、货物丢失等。

4.风险评估在本节中，需对每个风险进行具体评估，包括但不限于以下方面：4.1 风险描述：对于每个风险进行详细的描述，包括可能的原因和后果等。

4.2 风险概率：评估每个风险发生的概率，并进行相应的权重评定。

4.3 风险影响：评估每个风险发生时会对采购合同造成的影响程度。

4.4 风险等级：对每个风险进行等级划分，以便后续的风险控制措施制定。

5.风险控制措施在本节中，需要针对每个风险提供相应的控制策略，包括但不限于以下方面：5.1 风险防范措施：列出预防该风险发生的具体措施，如对供应商进行审查、建立资金安全控制机制等。

5.2 风险应对措施：列出应对该风险发生的具体措施，如签订保险合同、设立赔偿责任机制等。

6.风险监控与管理在本节中，需说明风险评估和控制是一个持续的过程，需要进行风险监控和管理，包括但不限于以下方面：6.1 风险监控指标：建立合适的风险监控指标，用于及时发现风险的变化和趋势。

6.2 风险管理计划：制定风险管理计划，包括风险预警机制、风险处理流程等。

7.附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容：附件1：采购合同正文附件2：供应商资质审核报告附件3：合同支付款项安排表8.法律名词及注释8.1 法律名词：在本部分列出文档中涉及的法律名词。

物料采购风险评估记录表

物料采购风险评估记录表
风险单元
风险点
存在的风险
风险降低或消除措施
消减后评估
S
P
D
R
P
N
风险水平
S
P
D
R
PNΒιβλιοθήκη 风险水平供应商的建立
供应商的资质审核
4
4
2
32
高
1、提供符合法规要求资质，
2、提供需要物料样品
3、签订质量保证协议书
1
1
1
1
低
供应商现场考察
3
2
3
18
中
1、现场生产能力
2、现场管理情况
3、人员配置情况
2、单独进行运输
1
1
1
1
低
运输过程中防淋、防晒
2
1
3
6
低
1、箱式车辆运输
1
1
1
1
低
供应商再评价
供应商物料质量评估
3
2
2
12
中
1、每年进行供应商评估
2、不定时对供应商再现场考察
1
1
1
1
低
供应商管理
3
2
2
12
中
1、及时更换供应商资料
2、连续2批不合格供应商停止供货
1
1
1
1
低
2
1
1
2
低
内包质量
3
2
2
12
中
1、每批次检验
2、使用过程中进行监督检查
1
1
1
1
低
外包质量
2
1
2
4
低

物料采购安全风险评价表

物料采购安全风险评价表编号:
企业名称
需要数量
物资名称
供货日期
评价项目
状态
生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/MSDS使用说明书
安全标签
防护要求
主要成分
包装、储运要求
防爆等级
产生或排放空气污染物质量：S02、NOX、CO、CFC、哈龙等
产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物
产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声
安全性能方面
设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等
防护缺陷；防护不当，防护距离不够等
带电危害，如带电部位裸露，漏电等
振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等
电磁辐射：X射线、丫射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场
造成高温灼伤/低温冻伤
信号缺陷
使用/产生有毒物质
使用/产生腐蚀性物质
使用/产生易燃易

供应商风险评估表

twice or more.
quality problem.
执行个别质量条款不
不愿意接受质量条款及时
Not willing to accept Implementation of
4
quality terms
individual quality
provisions is not
质量条款 Quality terms
delivery risk delivery cycle delivery cycle more than 3 months within 3 months 内 within 1 month
3
备注：所有风险评估应基于事实的依据，对于新入册供应商不适用的项目可以按中等风险打分 note: All risk evaluation is based on the actual , for new supplier, some item which could not be evalued shall evaluate as middle risk.
complaints were leaded by
Production or quality problems
customer complaints didn't
3
production or quality problems
lead to customer complaints once.
be leaded by production or
5
质量记录
质量文件 quality record
所有产品均不提供质量记录 All products don't provide quality records.

采购风险和防范措施

受到内外部环境不可控因素的影响 , 作为企业生产运作起点的采购活动各个环节中都存在不同程度的风险。

分析企业采购过程，有针对性地的做好风险防X工作，是企业采购工作的重中之重。

风险评分表：标准风险威预风工作危风险对策可故障树事件树定量风作业条件风综合总分胁度险性害性指数操作性模型模型险评价险评价评价市场风险555525555547计划风险555515555445意外风险434424444437合同风险545525534442违约风险435513344335质量风险444424444438数量风险434424444437库存风险544524444440滞销风险444414434335脱销风险444414434335腐败风险545515534441责任风险434414444335采购价格323313333327风险商业发票112152222220安全风险备注：1 分表示(稍有风险)、2分(一般风险)、3分(显著风险)、4分 (高度风险 )、 5 分 (极其危险 )。

其中 1、2为低度风险，3、 4、 5 为重大风险。

采购活动是企业生产运作的起点，是企业降低成本、增加利润的重要环节。

受到内外部环境不可控因素的影响，采购活动各个环节中都存在不同程度的风险。

如果不对这些风险加以深入研究和控制，企业采购过程中就非常容易滋生“暗箱操作”、以权谋私、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、收受回扣等腐败现象，同时也容易出现积压浪费，更有甚者还可能出现包括质量问题、交付不及时、增加成本、上当受骗等情况。

因此采购风险防X是企业经营管理的重中之重。

采购风险与业务流程采购风险“采购风险”是指企业在采购过程中出现的采购员“暗箱操作”、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、收受回扣等腐败现象，或者出现采购物品积压浪费、质量不达标、交付不及时等各种意外情况，导致采购的实际结果与企业预期目标相偏离的程度和此偏离程度给企业带来损失的可能性。

采购业务流程采购作为企业供应链管理过程中非常重要的一个环节，其主要是指企业在一定的条件下，将市场上的某类产品或服务购买回来作为企业生产发展的资源，以此来保证企业各个环节能够正常运转的一项活动。

供应商风险评估表范例

供应商风险评估表产品编号：产品名称：编号提问风险等级说明低中高设计类1 对本工公司来说是新产品吗？不是新产品2 使用新的材料和工艺吗？使用新的材料和工艺3 现行产品的新的应用？是现行产品新的应用4 新的设计概念？是新的设计概念5 有安全/排放/噪音要求吗？有要求6 是否外部工程？有外部工程7 设计是否需要与配合件调配以符合配合、功能或外观要求？需要8 有无应用于其它汽车生产线的计划？有9 有无重大历史/保用的问题？无10 项目进度要求是不是一个问题？无问题11 相对于模拟试验，样品提交的日期是否太迟？周期不长，不影响进度制造类12 新的制造设施？无13 有无新的制造过程？有14 以往是否出现产品投产不顺利的情形？很少15 是否外部制造？部分外协制造16 是否需要对供应商进行评估？部分需要17 是否需要新的生产设备？需要18 是否需要特殊的工装夹具？需要19 是否需要量具或检查辅具以确保产品整体的几何尺寸？需要20 有无潜在的搬运及发运问题？无21 产品是否将不直接从工厂交付，如外部仓库，代理商等？有22 是否需要包装回用？不23 是否需要按准时生产制交付或产品是否需要排序？需要组装类24 产品装配是一个问题吗？需要装配25 是否需要特殊的工装夹具？需要服务类26 有无售后服务的问题？无27 是否需要特殊的维修工具？无其它类28 其它问题无29 其它问题` 无风险评估总结初始风险评估等级（在下列三项中选一项）低风险问题：初始风险评估小组认为对于成功的供应产品风险较低中等风险问题：初始风险评估小组认为在上述一类或多类检查项目中有一个中等程度的问题影响产品的成功供应高风险问题：初始风险评估小组认为在上述一类或多类检查项目中有一个高等级的问题影响产品的成功供应高风险项目：中等风险项目：设计需要与配合件调配以符合性能要求对策：设计需要与配合件调配以符合性能要求对策：通过样件制造进行台架试验，确定设计与过程控制的可行性。

风险评估记录表 - 索取药品采购发票不及时

风险评估记录表
日期：2019年10月15日
风险名称1.Leabharlann 取药品采购发票不及时环节或对象
药品采购环节
风险因素
人员行为
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
1、采购员跟踪不到位；2、对方不积极配合。
1.违反GSP第66条款；2.有可能采购到来源不清楚的药品，破坏药品可追溯系统。
风险评估
项目
将会出现的问题是什么?
可能性有多大?
问题发生的后果严重性是什么?
评估
质量风险较高
第5级—较常发生（5分）
第4级--严重（4分）
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上?
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?
在控制已经识别的风险时是否
会产生新的风险?
结论
否（风险综合指数=20）
1.加强采购员的质量风险意识；2.加强发票档案管理；3.与采购员的绩效工资挂钩。
否，不会产生新的风险。
风险沟通
相关
部门
质量管理部、市场销售部
沟通
结论
1、风险发生的可能性能降为第1级（1分）；2、风险发生的严重性仍为第4级（4分）；3、风险综合指数=4。
风险审核
该风险能得到有效控制，可以达到可接受水平。
风险回顾
采取措施来降低、控制该风险后，未发现不及时索取药品采购发票的事件。
评估小组成员：***、***、***日期：2019.10.15评估组长：***日期：2019.10.15

采购合同风险评估表

采购合同风险评估表采购合同风险评估表通常包含以下几个关键部分，以帮助评估和控制合同执行过程中可能遇到的风险：1. 合同基本信息：- 合同编号- 合同双方名称及联系信息- 合同签订日期- 合同生效日期及终止日期2. 合同标的：- 产品或服务的详细描述- 数量- 质量标准- 价格条款（如FOB、CIF等）3. 交付与验收：- 交付时间表- 交付地点- 验收标准及程序- 逾期交付的违约责任4. 支付条款：- 支付方式（如电汇、信用证等）- 支付时间点（预付款、交货后付款等）- 延迟支付的利息或罚款5. 违约责任：- 违约定义- 违约金计算方式- 解决争议的途径（如协商、仲裁等）6. 风险评估：- 市场风险（价格波动、供应不稳定等）- 信用风险（供应商或买方的信用状况）- 法律风险（合同条款与当地法律法规的冲突） - 操作风险（交付、验收过程中的失误）- 政治风险（政策变动、贸易限制等）7. 风险控制措施：- 保险覆盖范围- 预付款保函或履约保函- 风险分担机制- 替代供应商或备选方案8. 合同变更和终止条件：- 变更通知期限- 变更流程- 合同终止条件- 终止后的权利义务9. 争议解决：- 协商解决机制- 仲裁或诉讼的选择- 适用法律10. 附加条款：- 保密协议- 不可抗力条款- 转让限制11. 签字盖章：- 双方授权代表签字- 公司盖章- 附件清单（如技术规格书、服务水平协议等）12. 审核与更新：- 审核流程- 更新周期- 更新通知机制请注意，这只是一个通用的框架，实际的采购合同风险评估表应根据具体的合同内容、行业特点和双方的实际情况进行定制。

在制定合同时，建议咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。