工程项目审计工作方案

审计工作方案

1. 根据工程项目审计方案，下发审计通知书和审计承诺书，明 确审计时间、目的、范围、需要的资料清单等；

2. 根据现场检查，对XX 公司的工程项目管理情况进行评估， 确定工程项目管理的薄弱环节和风险；

3.根据XX 公司工程项目管理现状，有针对性的实施以下审计 程序，如询问、观察、抽查凭证、重新计算、分析性复核、 穿行测试等，以发现工程项目管理中存在的问题；

4.制作审计问题汇总表，经审计部统一确定后，发给 XX 公司 财务负责人进行反馈。根据反馈，审计人员将反馈情况客观 增加到审计问题汇总表中；

5. 出具审计报告，经审计部统一后，将审计报告与修改后的审 计问题汇

总表发送给审计委员会主任，监事会，财务总监， XX 公司董事长、总经理、财务负责人、工程项目负责人等；

6. 根据指示开展后续审计，关注审计问题的整改情况。

组长

成员 审 计 实 施 步 骤