岗位作业指导书材料科采购师模板
采购作业指导书
采购作业指导书一.目的；通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料的品质.价格.交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二.主要职能；1.负责采购原材料库的各种原料。
包括；有色金属.黑色金属.绝缘材料。
2.负责采购外协产品的零部件。
包括；产品的辅助零件.机物料消耗品.产品的表面处理等。
三.岗位责任；1.为公司提供需要的物料流，以保证生产的正常运转。
2.采购时尽量使存货投资和损失保持最小。
3.采购物料时应以最低的成本获得所需的物资和服务。
4.对合格供应商资料进行整理.分类，建立合格供方名录。
5.发现和发展有竞争力的供应商。
四.工作标准；1.保证采购业务的合法有效。
2.保证所购材料质优价廉。
3.保证采购成本核算正确。
4.保证采购记录真实完整。
五.采购原则；为保证公司产品质量，主要类物资必须从已确认的合格供方中采购。
六.生产物资分类规定；按质量特性和物资的价值综合考虑，分为二类。
1.主要类；对产品性能.质量影响关键且资金占用率大的物资。
如；有色金属、绝缘材料等。
2.辅助类；对产品质量不影响关键特性，只影响感官性的物资。
如；普通钢材、标准件、工具、油漆等。
七.物料采购与验收流程；采购员根据业务生产部门的（生产联络单）及（生产计划），制定物料需求表送交仓库，结合仓库状况，本着最低订货量.安全库存量确定订购数量，并根据所需物资特点联系有能力的合格供应商进行询价.比价，从中挑选在品质标准.价格.交货期与服务等方面符合公司要求的厂商发出采购订单进行采购，对订单进行跟踪催货，确保材料按时交付，采购物资到厂后，及时到现场与仓库管理员共同对物资进行质.量验明，同时收取货物材质单。
由于供应物资品质不符合规定标准的，采购员要及时与供应商联系退换或返修，合理落实质量索赔事宜。
八.采购费用的报销；采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理，对发票凭证.入库单据进行认真核对，逐项审查发票价格和入库单填写项目，无误后，由总经理审批转交出纳办理货款，保留.整理好各种原始记录。
采购作业指导书
批准：
日期： HY-F-AV0
采购员
《委外加工发货单》
采购员 PMC 主管
跟进交货的进度
采购员 工程部
跟进交货的品质 及服务态度
《退货单》
采购员 厂长 工程部
合 格 供 应 商 定期考核评估
厂长组织每季度对合格供应商 《供应商考评表》 在品质、价格、交期、服务等各方 面进行全面考核. 指定或属行业龚断外均停止下单采购, 终止合作。
权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录
采购员
开发并建议 潜在的合格供应商
通过当地黄页、网络或其他资源找寻 供应商。要求其提供样板，并将供应 商名称、地址、联系人、电话及供货 产品报厂长，同一类供应商至少 提供 2-5 家。 对供应商提供样板的尺寸规格、 表面处 理等品质进行确认，并制定标准。作为 品管部品检的依据。
超群科技（中山）有限公司
指导书主题：采购员作业指导书 记录编号: CP-ZY-WJ-12/11/14/01 副本号: 版次/改次：A/0
1.目的 规范采购过程，确保物料采购合理、有序、有效地运行，保障物料及时、准确、保质保量的供应。 2.适用范围 本程序适用于物控部的管理运作。 3.职责 3.1 总经理负责合格供应商的最终确认，批准数额巨大的物资采购。 3.2 厂长负责统筹供应商的评估、筛选及物料的采购组织和管理。 3.3 采购员负责向供应商下采购单并及时跟进采购进度，与供应商沟通协商处理物料异常状况，确 保物料保质保量及时到位。 4.作业程序 4.1 物料采购的作业流程如下：
合 格 供 应 商 批 准 确 认
采购员 财务部 总经理
与 合 格 供 应 商 签订供货协议
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍在企业的日常运营中，采购作业是一个非常重要的环节。
采购部门负责从供应商处购买所需的物品和服务，以满足企业的生产和经营需求。
为了确保采购作业的顺利进行，制定一份详细的采购作业指导书是必不可少的。
二、目的本采购作业指导书的目的是为采购部门提供一份标准的操作指南，以确保采购作业的高效和准确性。
通过遵循本指导书的要求，采购人员可以更好地理解和执行采购流程，从而降低采购风险，提高采购效率。
三、适用范围本指导书适用于公司内部所有采购作业，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有采购人员都应遵守本指导书的规定。
四、采购流程1. 采购需求确认采购人员应与相关部门沟通，了解其采购需求，并确保明确的采购目标和要求。
2. 供应商选择采购人员应根据采购需求，寻找合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商。
3. 报价和谈判采购人员应向选定的供应商索取报价，并进行谈判以获取最优惠的价格和合同条款。
4. 采购合同签订在谈判达成一致后，采购人员应与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权益和责任。
5. 采购执行采购人员应按照合同约定的时间和数量要求，与供应商协调采购物品的交付和安装。
6. 采购验收在采购物品到达后，采购人员应进行验收，确保物品的质量和数量与合同要求一致。
7. 采购记录与归档采购人员应及时记录采购过程中的重要信息，包括合同、发票、付款凭证等，并进行归档以备查。
五、采购标准与要求1. 采购准确性要求采购人员应确保采购需求的准确性，包括物品的规格、数量、质量要求等。
任何变更都需要经过相关部门的确认和批准。
2. 供应商选择标准采购人员应根据供应商的信誉、质量控制、交货能力、售后服务等因素来选择合适的供应商。
3. 采购合同要求采购合同应明确双方的权益和责任，包括物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等，并确保符合法律法规的要求。
4. 采购验收标准采购人员应根据合同要求进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同约定，并及时处理任何不符合要求的情况。
钢结构分公司采购员岗位说明书
钢结构分公司采购员岗位说明书
人数： 岗位编号：ห้องสมุดไป่ตู้
岗位名称
管理部采购员
所属部门
钢结构分公司管理部
直接上级
管理部经理
直接下属
无
编写日期
编写部门
钢结构分公司
工作目的
为保证经营活动的正常运行，在集团公司规定的范围中，做好本公司相关材料、物资的比价采购工作。
工作职责
1.负责集团公司规定外的相关物资比价采购工作。
工作时间百分比：80%
2.及时将比价结果报送集团公司比价中心备案。
工作时间百分比：10%
3．及时了解相关物资全国各地的市场信息
工作时间百分比： 10%
工作权限
1. 具体进行相关物资的比价采购工作；
2. 及时将相关信息整理比较并传递给预核科；
3. 及时将比价结果报送集团公司比价中心备案。
任职者素质要求；
采购作业指导书3034300825
采购作业指导书一、目的通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程1．生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。
审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。
采购员岗位作业指导书
第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。
岗位职责：1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。
2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。
3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。
4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。
5、负责外购物资到货的取货工作。
6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。
7、对采购物资的质量及价格负责。
第二节主要权利1、3000元以内的购物资金周转留用权。
2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。
3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。
第二章常规工作内容第一节采购实施1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。
3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。
4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。
5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。
第二节物资入库与报销手续的办理一、将采购回公司的物资交相应的保管员。
二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。
采购岗位说明书（精选17篇）
采购岗位说明书（精选17篇）采购岗位篇11、主持采购全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成。
2、调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量。
3、进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程。
4、监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制。
采购岗位说明书篇21. 采购总监负责主持采购部的全面工作，提出与公司相关的采购计划，上报给总经理，进过总经理审核后，组织实施并要确保各项采购工作圆满完成。
2. 采购总监要调查并研究公司各个部门的商品需求以及商品的销售情况，要熟悉各种商品相应的供应渠道，了解市场的变化，做到商场的供需情况心中有数。
3. 采购总监工作职责要指导并监督属下开展业务，不断地提高他们的业务能力，保证达到公司正常的采购量。
4. 采购总监负责审核公司各部门呈报的年度采购计划，统筹计划并确定公司的采购内容，以减少不必要的开支，利用最有效的资金保证最大限度的供应。
5. 采购总监工作职责要求熟悉和掌握公司所需要的各种商品的名称、型号、规格、用途、单价以及产地，并要检查采购的商品是否符合产品质量要求，对公司的商品采购和质量负有领导的责任;6. 要负责监督并参与公司大批量的商品订货的业务洽谈，检查合同的执行程度和落实情况。
7. 要按照公司的计划来完成公司分配的关于各种商品的采购任务，尽量减少不必要的开支，达到最划算的状态。
8. 采购总监工作职责要认真的监督并检查各部门的采购主管的采购进程和控制价格的情况。
9. 要监督采购人员有否在采购业务的活动中，有没有严格遵守公司的各项，有没有与供货单位建立良好的关系，有没有在公平互利的原则下进行采购业务。
采购岗位说明书篇31、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范和指导采购人员在采购过程中的操作，并确保采购工作的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的操作步骤和相关规范，以匡助采购人员正确执行采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购之前，采购人员应与相关部门沟通，明确采购的具体需求和要求。
这包括确定采购物品的种类、数量、规格等。
2. 供应商调查与筛选采购人员应根据采购需求，进行供应商的调查与筛选。
这包括采集供应商的信息、评估供应商的能力和信誉等。
3. 编制采购计划根据采购需求和供应商调查结果，采购人员应编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细描述、预算、采购时间表等。
4. 发布采购公告如果采购金额超过一定的门坎，采购人员应发布采购公告，以吸引更多的供应商参预竞标。
采购公告应包括采购物品的描述、要求、截止日期等。
5. 供应商报价与评估采购人员应采集供应商的报价，并对报价进行评估。
评估的标准可以包括价格、质量、交货期等。
6. 签订合同在选择了合适的供应商后，采购人员应与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的规格、数量、价格、交货期等。
7. 采购执行与监控采购人员应监督供应商按照合同履行义务，并确保采购物品按时交付。
在采购过程中，采购人员应及时解决可能浮现的问题，如供应商延迟交货、质量问题等。
8. 采购验收与结算采购人员应对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
验收合格后，采购人员应进行结算，包括支付供应商的款项。
三、相关规范与要求1. 采购人员应遵守公司的采购政策和程序，确保采购过程的合法性和透明度。
2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未经授权的人员。
3. 采购人员应严格执行合同，不得私自更改合同条款或者违背合同的约定。
4. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，保持沟通畅通，及时解决问题。
5. 采购人员应定期评估供应商的绩效，并根据评估结果调整合作策略。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购作业流程，确保采购过程的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的步骤和指导，匡助采购人员正确执行采购任务，确保采购目标的达成。
二、背景采购作业是组织内部的一项重要工作，涉及到物资和服务的采购，对于组织的正常运营和发展具有重要意义。
为了提高采购作业的效率和质量，制定本指导书，明确采购作业的流程和要求。
三、采购作业流程1. 采购需求确认- 采集并确认采购需求，包括物资或者服务的种类、数量、质量要求等。
- 与相关部门沟通，了解需求的紧急程度和优先级。
- 确定采购计划，包括采购时间、预算等。
2. 供应商选择- 制定供应商选择标准，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等。
- 发布采购公告或者询价函，邀请供应商参预竞争性谈判或者报价。
- 对供应商进行评估和筛选，选择最合适的供应商。
3. 报价和谈判- 采集供应商的报价或者报价文件。
- 进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
- 确定最终的采购合同，并与供应商签订。
4. 采购执行- 监督供应商的交货和履约情况，确保按照合同要求进行采购。
- 处理采购过程中的问题和纠纷，确保采购目标的顺利实现。
- 确保采购过程的记录和文件完整，便于后续审计和追溯。
5. 采购评估和总结- 对采购过程进行评估和总结，包括采购效果、供应商绩效等方面。
- 提出改进意见和建议，为下一次采购作业提供参考和借鉴。
四、相关要求和注意事项1. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，了解采购法规和政策，熟悉采购流程和操作方法。
2. 采购人员应严格按照采购作业指导书的要求执行采购任务，确保程序的规范性和合法性。
3. 采购人员应保持良好的沟通和协调能力，与相关部门和供应商保持良好的合作关系。
4. 采购人员应及时记录和归档采购过程中的相关文件和资料，以备后续审计和追溯。
5. 采购人员应定期对采购作业流程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
五、结论采购作业指导书是规范采购作业流程的重要文件，对于提高采购效率和质量具有重要意义。
采购员岗位说明书（精选16篇）
采购员岗位说明书（精选16篇）采购员岗位说明书篇11. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成犯罪。
9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。
采购员岗位说明书篇2作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些呢?以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。
一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。
培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品：1、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
2、去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。
3、了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
4、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
三、商品陈列：1、与促销商品配合，进行特别展示。
2、新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。
3、对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
4、提供季节商品的陈列指南。
5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6、分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
7、与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
四、订货和补货：1、作好销售预算，计划好首单订货数量。
2、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
采购作业指导书word格式
1、目的：为规范采购作业流程，明确采购职责，提高采购计划的准确性，通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足本公司生产、出货的要求，以最低的库存保障生产的畅通，特制定此作业指导书。
2、范围：长沙星沙包装有限公司A类物资采购适用。
3、职责：3.1采购部：负责物料的需求管理、订单管理、计划管理、进度追踪、进/退货安排、物料异常处理、单据核对、结报汇总。
3.2业务部：负责客户需求计划提供，客户需求信息变更管理，订单管理，提供客户产品的《生产配料表》，更新及完善《生产配料表》。
3.3品保部：负责对原（物）料进货品质进行检验、监控管理。
3.4财务部：采购价格审核、财务付款作业，生产过程中物料使用状况的监控管理。
4、定义：PR：采购备料单,公司内部使用。
PO：采购订单，公司对外使用。
MRP：物料需求计划。
5、作业内容：5.1 采购物资的分类：依据《采购管理程序》分类参照执行。
5.2．A类物资采购作业流程：采购部依据业务部的《客户订单预测》、《上月销售汇总》、《生产配料表》、供应商《生产周期表》，结合《安全库存表》等关联信息制定《物料需求计划》；采购人员依据《物料需求计划》在月初给供应商下达月度计划订购单，同时结合《每日用料动态分析》确认进货量、并分多批次的安排进货；编制《采购订单》，以传真的方式发送给供应商进行确认；供应商收到《采购订单》后在规定4小时内进行确认并回传交期达成情况；采购根据供应商回复之交货日期分批次安排货物提货；协助原纸仓库按照《仓库管理程序》办理货物入库手续。
5.3．业务部制定《客户订单预测》表。
5.3.1 包括信息有：客户别、产品名称、编号、需求数量、需求日期、未来预测计划。
5.3.2《客户订单预测》表应有固定的格式，分周别、月别等不同周期进行更新。
5.3.3《客户订单预测》表应包括出货的所有料号，如有变更随时进行更新。
5.3.4 成本控制组汇总每日实际生产数量之数据统计、业务部对订单需求预测进行汇总，对统计汇总的数据及时提供给采购人员进行物料备料及需求计划的展开。
采购员作业指导书
５．4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑 选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或 返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对 我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。 ５．5． 《检验入库单》须依据《采购单》《送货单》或《发票》载明供 、 应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、 送检数量、入库数量、单价、金额、备注， 《检验入库单》经仓管员、检 验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。 ５．6．采购人员对照《采购单》《检验入库单》《发票》 、 、 、合同、比价 表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销 采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。 ６．６采购费用的报销 采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《请汇单》 ，经财务核对 无误后交采购部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在《采 购台帐》中记录。确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。 ６．７报表的填报 采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》 ， 报送相关部门人员（财务、总经办、采购部经理） 。 ６．８存档 采购人员应对《制造通知单》《生产计划表》《生产 BOM 表》《技术 、 、 、 BOM 表》 《生产备料单》《采购单》《请购单》《检验入库单》《验退 、 、 、 、 单》《采购合同》《报价单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册 、 、 存档一年。
宙于品质不符合规定标准乙但不影响顾客要求或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资采购人员应与供应商験系退换或返修如宙我公司特采或降级处理采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理
业务岗位作业指导书
业务岗位作业指导书1 主要内容与适用范围1.1 本作业指导书包括设备、材料、备品备件采购合同/协议的签订以及供方控制等方面的内容。
1.2 本作业指导书适用于供应科采购员岗位。
2 岗位职责2.1 按本岗位作业指导书进行操作，对有害成分和危害因素进行控制，减少资源的浪费以及对环境和职业安全健康产生的不良影响，确保生产、技改、大修所需设备、材料、备品备件符合规定的要求。
2.2 负责本岗位有关记录的填写。
2.3 负责本岗位的安全、环保等工作事项。
3 作业程序与要求3.1 采购信息3.1.1 采购文件一般指采购计划、采购合同、协议书、标书、产品质量检验报告、采购产品的技术要求或技术标准等能够清楚说明所购产品要求的文件，采购文件在适当时应包括如下采购信息：a．有关采购产品、程序、过程、设备的批准要求；b．有关人员资格方面的要求；c．有关质量管理体系的要求。
3.1.2 采购要求供应科在与供方签合同/协议前应确保规定的采购要求是充分与适宜的。
a．A、B类物资（除耐材、辅料的）执行的质量标准须经部主管领导审核、经理批准后执行，技术要求（如图纸、技术参数等）须经用户单位主管领导审批后执行。
b．生产所需耐材、辅料的技术要求按技术中心批准下发的或用户单位主管领导审批的执行；工程所需耐材、辅料的技术要求按设计院下发的技术要求执行。
生产维修及一次性耐材、辅料的技术要求按用户单位主管领导审批的执行。
C.供应科在执行物资采购计划时，所购物资应符合国家质量、环保、安全方面要求，原则上是低污染、低消耗、工艺先进的产品。
对于技术具有一定复杂性的采购物资，采购员须督促供应商与相关单位签订技术协议，方可签订采购合同。
3.2 采购产品分类按《供方管理办法》将采购产品分成A、B、C类，详见《采购产品分类表》。
3.3 采购价格的确定供应科在收到采购计划和用户单位应交付的图纸或技术要求时，应先核实其计划的准确性及采购要求的有效性，核实无误后，按《物资采购价格管理办法》实施。
岗位作业指导书-材料科采购师
部门名称
物资管理部
岗位名称
材料科采购师
岗位上级
材料科主管
职
位
目
的
依据项目需用材料计划，做好市场调研、材料采购、合同起草等工作，平衡物资调配，建立、完备相关台帐，控制材料价格，保证物资供应。
岗
位
位
置
岗位职责
序号
职责名称
职责简述
工作标准
执行文件
形成的记录或台帐
工作流程或步骤
、网络
3
价格
信息
市场询价，收集办事处上报物资的采购价格，建立价格信息库，为材料采购提供价格依据。
分析发布月采购价格信息
《物资运行规则》
月度价格信息
搜集、汇总、分析、发布
管理科
供方
办事处
、网络
4
合同
管理
建立采购合同台帐，起草新合同，跟踪合同履行情况，使材料采购合同化、规X化。
审核把关
《物资采购合同管理办法》
合同台帐
见流程3
材料科及现场采购师
传真
5
物资调配与资金管理配
协调各现场物资的平衡、利库、调配工程剩余物资；掌握各办事处库存及资金使用情况，每月初提出用款计划，保证物流与资金利用匹配。。
物资平衡调配
资金计划可操作性
资金使用合理
《计财部资金计划管理办法》
直接
6
市场
调研
深入了解市场信息；对新开工项目，提前进行市场调研，收集市场信息为工程开工作准备。
联系人
联系方法
1
采购
管理
负责工程需求材料采购工作，根据采购计划制定采购措施，编制招标文件，以最佳的供货方，合理的采购价格，满足材料物资供应；为办事处引进合格供方，监督、指导其材料采购行为；建帐并填写采购单，反馈办事处采购师，完成采购工作。
岗位说明书采购员辅料
员工岗位说明书《春雨的色彩》说课稿一、教材内容分析：春天里万物复苏，百花争艳、绿草如荫、一派迷人的景色。
《春雨的色彩》意境优美，散文诗中绵绵的春雨，屋檐下叽叽喳喳的小鸟，万紫千红的大地，给人以美的陶冶和享受，与此同时启发幼儿通过简洁优美的语言以及相应的情景对话练习感受春天的勃勃生机。
激发幼儿热爱大自然的情感，启发幼儿观察、发现自然界的变化，感知春的意韵，并尝试运用多种方法把春雨的色彩表现出来，以此来表达自己的情感体验。
二、幼儿情况分析：中班下学期的幼儿探究、分析、观察能力有了一定的发展，并且孩子们充满了好奇心和强烈的探究欲，能主动地去探究周围和环境的变化，并且能根据变化运用自己的表达方式将感知到的变化加以表现。
同时这个时期的幼儿的语言表达能力及审美能力有一定的发展，孩子们在平时的活动中也积累了许多有关绘画方面的经验在活动展示出来。
三、活动目标：教育活动的目标是教育活动的起点和归宿，对教育活动起着主导作用，我根据中班幼儿的实际情况制定了一下活动目标：1、情感态度目标：引导幼儿感受散文诗的意境美。
2、能力目标：发展幼儿的审美能力和想象力。
3、认知目标：帮助幼儿在理解散文的基础上感受春天的生机，知道春雨对万物生长的作用。
四、活动的重点和难点：重点是：引导幼儿份角色朗诵小动物的对话，感受散文诗的优美，进而丰富词汇、发展幼儿的观察能力、思维和语言表达能力。
难点是：学习词语“淋、滴、洒、落”、学习春雨的对话、诗句“亲爱的小鸟们，你们说得都对，但都没说全面，我本身是无色的，但我能给春天的大地带来万紫千红”。
五、活动准备：1、经验准备：课前学会朗诵诗《春天》，并组织幼儿春游，根据天气情况实地观察春雨，让幼儿感受了解春天的有关知识经验。
2、物质准备：小动物头饰、教学课件、幼儿绘画用纸笔六、教法：陶行知先生曾经说：“解放儿童的双手，让他们去做去干”所以在本次活动中，我力求对幼儿充分放手，对大限度的激发幼儿的学习兴趣，让他们自己去探究、去发现、去感受，我主要采取了以下教学法：1、谈话法：在活动得导入环节我运用与幼儿进行有关春天主题的谈话，帮助幼儿积累整理自己积累的有关春天的知识经验。
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岗位作业指导书材料科米购师
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天津电力建设公司总部管理岗位作业指导书
部门名称物资管理部
依据项目需用材料计划，做好市场调研、材料采购、合同起草
等工作，平衡物资调配，建立、完
备相关台帐，控制材料价格,保证
物资供应。
岗位名称材料科采购师岗位上级材料科主管
物资管理部经理
职
位目
的岗
位
位
置
物资管理部经理助理
2
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物资采购管理流程图
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材料科合同管理流程
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公司安监处（买
卖 *带安装的合同参
加）
*公司法律事务室
公司财务部
否评审是
是
双方法定代表人或委托代理人签定合同 -------
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标的额A 500万元的合
同由公司主管经理签
订
标的额＜500万的合同由物资部经理签订 -------
►
法律事务室盖章
编号、加盖正副本章（正本2份、副本4
份）
合同分发
1
管理科正本一份法律事务室副本一
份
否通过
正本一份登记台帐、贴花
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采购资金计划管理流程
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