物资采购效能监察操作规程
物资采购效能监察操作规程试题
物资采购管理效能监察操作规程试题1、开展物资采购管理效能监察旳目旳是为了堵漏洞、降成本，而不是查问题。
2、开展物资采购管理效能监察旳重要任务是监督检查监察对象贯彻执行国家法律法规及企业有关规章制度旳状况；建立完善物资采购管理体制、运行机制旳状况；在物资采购管理过程中履行职责，行使职权旳状况；在物资采购管理过程中执行党风廉政建设规定旳状况。
3、物资采购管理效能监察旳程序分准备、实行、总结等三个阶段。
4、物资采购管理效能监察旳准备阶段包括选题立项、项目审批、成立组织、制定方案、培训人员等五项内容。
5、物资采购管理效能监察旳实行阶段包括任务分工、组织检查、整改问题等三项内容。
6、物资采购管理效能监察旳总结阶段包括效益认定、项目总结、立卷归档等三项内容。
7、物资采购管理效能监察旳重点环节有计划管理、供应商管理、采购方案、网上采购、招标采购、询比价采购、价格管理、协议管理、质量管理、资金管理、物资储备管理等十一种。
8、物资采购管理效能监察有计划管理、供应商管理、采购方案、网上采购、招标采购、询比价采购、价格管理、协议管理、质量管理、资金管理、物资储备管理等十一种监察点及其监察措施。
9、物资采购管理效能监察旳计划管理又分储备数量控制和积压物资处理两个监察点及其监察措施。
10、物资采购管理效能监察旳储备数量控制监察措施是查阅库存物资有关报表，理解运用社会化库存和集中、统一储备旳状况。
11、物资采购管理效能监察旳积压物资处理监察措施是查阅库存物资报表，物资调剂、改代运用和对外处理旳审批手续、处理措施等有关手续。
12、物资采购管理效能监察旳供应商管理又分供应商准入和供应商考核两个监察点及其监察措施。
13、物资采购管理效能监察旳供应商准入监察措施是查对供应商名单、资格和供货品种，查阅供应商加入旳审批资料。
14、物资采购管理效能监察旳供应商考核监察措施是查阅供应商档案，考核资料。
15、物资采购管理效能监察旳采购方案又分采购模式、供应商预选、采购方案审批等三个监察点及其监察措施。
物资管理查验操作规程
物资管理查验操作规程1. 目的和范围本操作规程的目的是规范物资管理查验流程，确保物资的安全性和准确性。
适用于本公司内部的物资管理查验工作。
2. 定义2.1 物资：指公司所拥有的各类设备、材料、产品等。
2.2 管理查验：指对物资进行检查、核对和记录的过程。
3. 查验流程3.1 接收物资- 物资接收人员接收到物资，并核对物资名称、数量和规格型号。
- 如有疑问或异常情况，及时与供应商或上级主管沟通并记录。
3.2 检查物资质量- 检查物资外观是否完好无损。
- 根据物资类型和要求，进行必要的质量检测，如重量、尺寸、外观等。
3.3 核对物资清单- 核对物资清单与实际接收的物资是否一致。
- 如有差异，及时与供应商或上级主管沟通并记录。
3.4 记录查验结果- 将物资名称、数量、规格型号、外观状况、检测结果等信息记录在物资查验记录表中。
- 如有问题或异常情况，及时向上级主管报告并采取必要的措施。
4. 责任和权限4.1 物资接收人员负责准确接收、核对和记录物资信息。
4.2 上级主管负责审核物资查验记录，并对异常情况做出决策和处理。
4.3 供应商负责提供符合要求的物资，并配合查验工作的进行。
5. 附则5.1 物资查验记录应保存备查，便于追溯和核实。
5.2 物资查验过程中如发现不合格物资，应及时通知供应商并按照公司相关流程进行处理。
5.3 物资查验应遵守公司的相关法律法规和政策规定，禁止私自处理或擅自更改查验结果。
以上为物资管理查验操作规程，执行时请严格按照规程要求进行操作，确保物资管理的准确性和安全性。
物资管理查验操作规程
物资管理查验操作规程1. 引言本操作规程旨在规范物资管理查验流程，确保物资的准确性和合规性。
所有物资管理人员必须遵守本规程，并按照规程执行相关操作。
2. 查验前准备在进行物资查验之前，物资管理人员需要进行以下准备工作：- 确认物资查验的具体要求和标准；- 准备查验所需的工具、设备和文档；- 核实物资的数量和规格与相关记录一致；- 确保查验区域整洁有序，以便于有效地进行查验工作。
3. 物资查验流程3.1 查验登记- 物资管理人员应在查验前登记相关信息，包括查验日期、查验人员、查验物资的名称、数量和规格等。
- 登记表格应保存并备查，以备后续参考和审计。
3.2 查验过程- 物资管理人员应按照标准的查验要求，逐项对物资进行查验。
- 查验过程中，应记录查验结果，包括合格、不合格和待定等，并在查验单上进行标注。
- 对于不合格的物资，应及时通知相关部门或供应商，并按照相应程序处理。
3.3 查验记录- 物资管理人员应准确记录查验过程和结果，包括查验时间、查验人员、查验物资的名称、数量、规格、查验结果等。
- 查验记录应保存并备查，以备日后查询和审计。
4. 异常情况处理在物资查验过程中，可能会出现一些异常情况，如物资数量不匹配、物资质量不合格等。
对于这些异常情况，物资管理人员应及时采取以下处理措施：- 确认异常情况的准确性，并与相关部门或供应商进行沟通；- 根据公司的相关规定和流程，进行相应的处理和记录；- 确保异常情况得到及时解决，并采取预防措施，以避免类似情况再次发生。
5. 查验结果分析与改进物资管理人员应定期对查验结果进行分析和评估，以发现问题和改进工作。
具体包括：- 分析查验结果中的不合格项，找出造成问题的原因；- 针对问题制定改进措施，并落实到实际工作中；- 监督改进措施的执行情况，并进行评估和调整。
6. 结束语本操作规程为物资管理查验提供了具体的操作流程和要求，旨在规范查验工作，确保物资的准确性和合规性。
采购效能监察方案
采购效能监察方案1. 引言本文档旨在介绍一种采购效能监察方案，旨在提高采购过程的效率和监督。
采购是企业日常运作中不可或缺的环节，通过有效的监察方案，可以确保采购过程的透明、公正和高效。
本文档将重点介绍采购效能监察方案的目标、流程和要点。
2. 目标采购效能监察方案的主要目标如下：1.提高采购的效率和效果；2.降低采购过程中的风险；3.加强采购过程的监管和透明度；4.保障企业利益和合规性。
3. 流程采购效能监察方案的主要流程包括以下几个阶段：3.1 采购需求评估在采购开始之前，首先需要进行采购需求评估。
评估的目的是明确采购的具体需求和要求，包括产品规格、数量、质量要求等。
3.2 供给商筛选在采购需求评估之后，需要进行供给商的筛选工作。
在此阶段，可以考虑以下因素来评估供给商的适宜程度：•供给商的信誉和声誉；•供给商的产品质量和技术能力；•供给商的价格和交货能力等。
供给商筛选完成后，需要与选择的供给商签订采购合同。
合同应明确包括采购的产品、数量、价格、交货时间等详细信息。
3.4 供给商绩效评估一旦合同签订完成，就需要进行供给商绩效评估。
通过评估供给商的绩效，可以及时发现和解决问题，并对供给商的供货能力进行监控。
3.5 采购过程监督在采购过程中，需要进行监督和控制，确保采购过程的透明性和公正性。
可以通过以下方式对采购过程进行监督：•与供给商进行定期沟通和交流；•进行现场考察和抽样检查；•检查供给商的合规性和质量控制等。
采购效果评估是采购效能监察的最后一步，通过对采购结果的评估，可以总结经验教训，并对采购流程和策略进行改良和优化。
4. 要点在设计和实施采购效能监察方案时，需要注意以下要点：4.1 合规性和透明度采购过程应符合相关法律法规和企业内部政策要求，保证采购过程的透明度和公正性。
4.2 多方参与采购过程中应该有多方参与，包括采购部门、财务部门、法务部门等相关部门，以确保采购决策的科学性和合理性。
4.3 信息共享和沟通在采购过程中，应加强各方之间的信息共享和沟通，确保所有相关方都能及时了解采购的进展和结果。
物资采购监察管理制度
物资采购监察管理制度第一章总则第一条为加强物资采购监察管理，规范市场行为，保障采购资金使用安全有效，提高采购效益，根据《中华人民共和国物资采购法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有涉及物资采购的工作，包括采购计划、招标、评标、合同签订及履行等环节。
第三条本单位应设立物资采购监察管理机构，专门负责监察和管理本单位的物资采购工作。
第二章物资采购监察管理机构第四条本单位的物资采购监察管理机构由本单位领导任命，具体负责物资采购监察工作，包括但不限于招标审核、合同审批、资金监管等。
第五条物资采购监察管理机构应当设立具体工作岗位，明确工作职责并建立日常监察与管理制度。
第六条物资采购监察管理机构应当及时掌握本单位采购项目的相关情况，做好预警工作，及时解决采购中出现的问题。
第三章采购计划监察第七条本单位应当根据实际需求制定年度、季度的采购计划，并报物资采购监察管理机构审核备案。
第八条采购计划应当符合本单位实际需求，合理分布各项物资的采购数量及时间节点。
第九条采购计划应当按照法定程序公开招标，不得以任何形式擅自变更或调整计划内容。
第四章招标与评标监察第十条本单位在进行招标时，应当按照规定的程序进行，确保招标公开、公平、公正。
第十一条评标委员会应当严格按照招标文件的规定进行评标，不得有偏袒、弄虚作假等行为。
第十二条评标结果应当在规定时间内公示，提供申诉渠道，确保评标结果合法合规。
第五章合同签订与履行监察第十三条合同签订应当经过法定程序，必须在法定范围内，确保合同内容合法、合规。
第十四条合同履行过程中，物资采购监察管理机构应当对合同履行情况进行监督检查，及时发现问题，协助解决。
第十五条在合同履行结束后，应当对合同履行结果进行评估，并建立完善的档案记录。
第六章资金监管第十六条本单位的资金应当由专门的专户进行管理，不得挪用于其他用途。
第十七条物资采购资金应当按照合同约定的支付方式进行，不得以超出金额或其他形式进行支付。
物资采购管理效能监察操作规程》教程
物资采购管理效能监察操作规程》教程发布时间：2006-4—13 浏览次数：380《物资采购管理效能监察操作规程》教程（摘要)中国石化股份公司物资装备部卢秀军第一节开展物资采购管理效能监察的目的和意义一、开展物资采购管理效能监察，对物资采购管理各项规章制度的贯彻执行，保证“归口管理、集中采购，统一储备，统一结算"的工作方针落到实处，促进集团化整体优势的进一步发挥，提高中国石化物资采购供应工作整体效益，有着十分重要的意义。
企业物流看似是货物的流动，伴随的则是有关客户需求、服务水平、库存状况等信息的流动，其根本是企业资金和利润的流动,它可能是我们的利润源泉，也可能会是吞食企业利润的无底洞.二、开展物资采购管理效能监察,是降低采购供应风险，保证各企业物资采购工作高效有序进行的重要措施。
三、开展物资采购管理效能监察，是强化采购关键环节监管，规范采购行为，堵塞管理漏洞，杜绝暗箱操作，减少企业效益流失，预防腐败，防止违法犯罪行为发生的重要手段。
第二节物资采购管理效能监察过程中应注意的问题及各监察点的检查方法物资采购管理效能监察主要是通过对12个监察点的监察,重点检查各企业贯彻执行物资采购管理有关规章制度的情况和物资采购管理体制、运行机制的落实情况。
由于物资采购的决策过程是由企业采购部门、用料单位、供应商等多方因素共同作用下完成的，存在着技术、经济、社会等因素的影响,因此，监督检查难度很大。
一、物资供应体制的监察1、物资供应体制的管理与规定：集团公司、股份公司实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制。
物资装备都是中国石化物资供应归口管理和集中采购部门，负责对各企业物资采购供应管理工作进行指导、协调监督和考核;各企业必须在分公司设一位领导主管物资供应管理工作，设一个物资供应部门负责上市和非上市物资采购归口管理、集中采购和统一储备工作。
存续不设物资采购机构,所需物资委托上市部分物资供应部门集中采购，按照规范的关联交易运作。
采购专项效能监察方案
一、方案背景为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动合规、透明，特制定本采购专项效能监察方案。
二、监察目标1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 降低采购成本，提升公司效益；3. 强化采购合同管理，防范采购风险；4. 规范采购行为，确保采购活动合规、透明。
三、监察范围1. 采购计划编制与审批；2. 供应商选择与评价；3. 采购合同签订与履行；4. 采购结算与支付；5. 采购档案管理。
四、监察内容1. 采购计划编制与审批：（1）检查采购计划编制是否符合公司实际情况；（2）审查采购计划审批流程是否规范；（3）核实采购计划是否经相关部门会签。
2. 供应商选择与评价：（1）检查供应商选择程序是否符合规定；（2）核实供应商评价标准是否科学、合理；（3）评估供应商选择结果是否公正、公平。
3. 采购合同签订与履行：（1）审查采购合同签订流程是否合规；（2）核实采购合同条款是否完整、清晰；（3）评估采购合同履行情况，确保合同履行质量。
4. 采购结算与支付：（1）检查采购结算流程是否符合规定；（2）核实采购支付凭证是否齐全、准确；（3）评估采购支付风险，防范资金风险。
5. 采购档案管理：（1）审查采购档案建立、保管、使用、销毁等环节；（2）核实采购档案资料是否完整、真实；（3）评估采购档案管理制度的执行情况。
五、监察方法1. 文件审查：查阅采购相关文件、记录、报告等；2. 问卷调查：对采购相关人员开展问卷调查，了解采购活动存在的问题；3. 面谈：与采购相关人员、供应商等进行面谈，了解采购活动情况；4. 现场检查：对采购活动现场进行实地检查，核实采购活动合规性；5. 数据分析：对采购数据进行分析，评估采购活动效果。
六、监察时间安排1. 第一阶段：收集相关资料，制定监察方案（1个月）；2. 第二阶段：开展监察工作，对采购活动进行实地检查（2个月）；3. 第三阶段：整理监察结果，撰写监察报告（1个月）；4. 第四阶段：召开监察反馈会议，提出改进建议（1个月）。
物资采购效能监察工作实施方案
物资采购效能监察工作实施方案一、背景为了确保物资采购工作的安全、高效进行，加强对该领域内在和外在因素的监管，本方案旨在制定一套完整的物资采购效能监察工作方案，以服务于物资采购工作的规范开展。
二、目标本方案的目标在于建立最有效的物资采购效能监察模型，实现以下目标：1、建立健全的物资采购效能监察体系；2、增强对物资采购工作中的风险监管能力；3、提高物资采购的效率和质量；4、优化物资采购管理，营造良好的物资采购环境；三、实施方案为了实现上述目标，本实施方案包括以下几个主要步骤：1、建立科学的物资采购效能监察指标体系依据国家有关法律法规、政策文件和物资采购工作的实际情况，建立物资采购效能监察指标体系，包括物资采购工作量指标、采购成本指标、采购周期指标、物资过程质量指标、财务管理指标、供应商与采购单位服务情况指标等，建立信用分析体系，及时对采购单位和供应商的信用状况进行分析，建立健全对供应商和采购单位资质的审批制度，严格执行“三重一大”本地化采购政策，确保采购程序公开透明，不断提高采购的规范化、标准化程度。
2、制定完备的监察方案在建立指标体系的基础上，制定相应的物资采购效能监察方案和监察手册，明确监察工作的具体流程、程序和责任。
监察方案包括日常监察、专项检查、不定期检查等方法，形成为走访、访谈、调查、取证等综合手段相结合的、具有整体性的物资采购效能监察方案。
3、精准落实监察计划根据监察方案，制定具体的监察计划，明确监察人员的工作任务和责任。
对各种情况的处理提出明确的要求和措施，对存在的问题及时发现、整改和纠正，向上级主管部门和公众充分公示结果。
4、强化监察力度加强对物资采购工作的监督检查，引导采购管理人员和服务商秉持诚信原则，此外，确保监察工作的专业性和客观性，充分发挥ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际质量、环境、安全管理体系标准在采购领域中的作用。
5、加强信息交流建立与上级主管部门的沟通协作机制，将物资采购效能监察工作纳入综合协调机制统一管理，并及时向上级主管部门通报监察工作情况、存在的问题和处理情况，加强信息交流和共享，搭建供、需双方沟通的桥梁，规范市场秩序。
物资管理效能监察总结(5篇)
物资管理效能监察总结物资采购管理专项效能监察工作总结一工作准备情况我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段____实施：工作目的：大力推行物资采购“____”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。
工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。
步骤：____月____日－____月____日为学习宣传阶段；____月____日－____月____日为自查阶段；____月____日－____月____日为检查阶段；____月____日－____月____日为整改阶段；____月____日－____月____日为总结提高阶段二、自查情况：物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，____部门人员进行了专题学习。
对相关制度依据集团公司、大唐____公司的制度规定进行梳理对照。
各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。
以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。
1、首先进行了系统基础检查。
对物资部、设备部____年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。
检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。
通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。
按照大唐____公司文件要求，____万元以上要进行招标或大唐____公司授权我公司____进行招标，____万元以下可由我公司____进行议标。
在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。
通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
公司采购管理效能监察操作规程
公司采购管理效能监察操作规程为进一步提高效能监察工作水平，促进采购管理效能监察工作规范化、程序化、制度化，保证采购工作高效有序地进行，根据国家相关法律法规和XXXX公司(以下简称公司)采购管理有关规定，制定本操作规程。
一、重点工作(一)监督检查监察对象贯彻执行国家有关法律、法规以及公司采购管理有关规章制度的情况，保障采购管理工作依法、合规、有序地进行。
(二)监督检查监察对象建立健全采购管理体制、运行机制的情况，保证公司采购管理相关制度落到实处，保障采购过程的公正、透明，保护公司利益。
(三)监督检查监察对象在采购管理过程中履行职责、行使职权、完成任务的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，促进监察对象增强责任心，提高工作效率。
(四)监督检查监察对象在采购管理过程中执行党风廉政建设有关规定的情况，促进有关廉政制度的落实，预防违法、违规、违纪问题的发生；对发现的问题，按有关规定处理。
二、采购管理效能监察的工作体系和监察程序采购管理效能监察的工作体系和主要程序按照《XXXX公司效能监察工作暂行办法》有关规定执行。
三、监察点和监察方法采购管理效能监察要重点抓好采购机制、计划管理、供应商管理、采购实施、质量管理、合同管理、资金管理等七个方面的监察工作。
监察点和监察方法是:(一) 采购机制监察点:归口管理、制度建设。
监察方法:1.归口管理通过了解采购管理状况，检查是否由专门单位负责归口管理。
2.制度建设通过了解采购管理状况，检查企业是否贯彻落实公司相关采购管理规章制度，并制定本单位采购管理的制度、操作流程以及实施细则。
(二)采购计划管理监察点:需求计划申报、采购计划审批。
监察方法:1.需求计划申报通过查阅相关签报等审批资料，检查需求单位提报的采购年度预算、批次采购计划是否履行了相关审批流程。
2.采购计划审批通过查阅采购计划、审批手续，检查采购年度预算、批次采购计划是否获得批准，是否存在私自采购等行为。
物资监察管理制度
物资监察管理制度一、总则为了加强对物资的监察管理，提高物资的质量和安全性，保障国家和人民利益，制定本制度。
二、监察范围本制度适用于所有物资的采购、储存、使用和管理过程中的监察工作。
三、监察机构1. 设置监察部门，负责统一管理和监督各类物资的监察工作。
2. 监察部门应有专门的监察人员，具有相关专业背景和工作经验。
四、监察内容1. 采购监察：对采购流程、供应商资质和产品质量进行监察，确保采购合法、合规和质量安全。
2. 储存监察：对物资的储存条件和环境进行监察，确保物资安全和卫生。
3. 使用监察：对物资的使用情况进行监察，确保物资的正常使用和安全性。
4. 管理监察：对物资的管理流程和规定进行监察，确保管理规范和有效性。
五、监察方法1. 定期检查：对物资的采购、储存、使用和管理进行定期检查，发现问题及时纠正。
2. 抽样检验：对物资进行抽样检验，确保物资质量和安全性。
3. 不定期抽查：不定期对物资进行抽查，发现问题及时处理。
六、监察程序1. 监察计划制定：监察部门应定期制定物资监察计划，明确监察范围、内容、方法和时限。
2. 监察执行：按照监察计划，监察人员执行监察任务，确保监察工作的有效性和完整性。
3. 监察记录：监察人员应对监察情况进行记录，包括监察内容、发现问题和处理情况等，形成监察报告。
4. 监察报告：监察报告应及时提交给相关部门，对发现的问题提出处理建议和改进措施。
七、监察责任1. 监察部门负责物资监察的组织、协调和执行工作，对监察结果负总责。
2. 监察人员应认真履行监察职责，勤勉尽责，对发现的问题及时处理和报告。
3. 各相关部门应积极配合监察工作，配合解决监察发现的问题。
八、监察奖惩1. 对监察工作作出贡献的人员应给予表彰和奖励。
2. 对违反监察制度的人员应给予严肃处理和处罚。
九、监察改进1. 监察部门应定期总结监察工作，发现问题和改进措施，不断提高监察工作的质量和效果。
2. 监察制度应按照实际情况，不断完善和调整，提高监察的科学性和有效性。
物资采购效能监察工作实施方案
物资采购效能监察工作实施方案背景物资采购是企事业单位日常运行的重要组成部分，对企事业单位的正常经营非常关键。
物资采购的效能与采购质量、采购速度、采购成本等方面息息相关，因此加强物资采购效能监察工作，提高采购效率和管理水平，对于节约采购成本，保证采购质量，推进企事业单位各项工作的开展有着重要意义。
目的本方案的目的在于建立科学的物资采购效能监察制度和规范的监察程序，保证采购活动的行为合法、程序规范，及时、准确反映采购活动的情况和效果，对采购活动进行有效的监察和管控，为企事业单位合理、高效、透明、公正地开展采购活动提供支持。
实施步骤一、制定物资采购效能监察制度（一）制定并公布物资采购效能监察的制度，明确各级机关部门的职责和分工，加强采购效能监察工作的组织领导，确保监察工作的有力开展。
（二）明确监察对象，明确监察对象的各项权利和义务，并建立监察对象档案，及时记录於它的相关信息，加强监察工作的信息化和科学化。
（三）规定监察程序和标准，明确监察的流程、时间节点和监察人员的权利和义务，对监察人员的职责和权利进行详细规定，确保监察工作的准确、透明和严密。
（四）建立投诉与举报制度，设立专门的投诉与举报部门，及时受理投诉与举报，并进行核查、立案处理，加强监察工作的反馈和评估。
二、实施物资采购效能监察工作（一）采用现场检查、访谈、资料复核等方式，对采购活动进行全面监察，确保采购流程的合规和过程的透明。
（二）组织采购评审，进行评估和审核，确保采购活动的公开、公正和公平。
（三）加强供应商管理和评估，构建健全的供应商管理体系，提高采购管理水平和采购效能。
（四）掌握物资采购的信息，建立完善的物资采购信息管理系统，及时反馈采购活动的情况，确保采购活动的及时、准确和有效。
三、监察结果的处理（一）对监察发现的问题，进行及时通报、立案处理、跟踪监督和整改反馈，确保采购活动的合规和效率。
（二）对有关部门的监察活动进行评估和总结，发挥监察工作的效益和作用，为企事业单位的稳健发展创造良好的环境和条件。
效能监察-公司集中采购管理流程
工作方法 M
A 3 - 5 ？个 百分 12 点。
确定中标单位后，一个工作日内 根据标的物的特点确定评标方法，从 发放“中标通知书” 而确定中标单位 按标书内容及中标结果拟定合同，经 相关部门评审后，采购合同金额在 500万元以上的由分公司总经理签 订；其它合同由公司分公司副总签订
YES
YES 评审 审核
2
计划汇总与
3
评审
YES
YES 审核 审批 分公司分管领导和分公司经理进行审核和批准 审核、审批记录 各1个工作日。 以书面或会议形式进行审核和审批。
4
采购方案与
YES
根据招标物资特点、质量标准、技术要求等进行 市场调查，初步拟定采购方案（招标方案）应注 《采购方案》 明评标标准、报价形式等内容。
2个工作日内。
招标工作完成后及时将招标信息登录到《招标实 招标实施情况统计表 即时 施情况统计表》
填制表格
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辅材采购
主材采购
生产辅助材料由分公司物资部授权给站场采购， 《授权书》 主材由分公司物资部直接采购
合同期内
下达授权书
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辅材付款
主材付款
辅材由站场提计划报分公司财务审核和分公司总 经理审批；主材由分公司物资部提计划报分管领 《付款计划》 导审核后，报财务核审和分公司总经理控
纪检监察审计部对执行业务流程情况进行检查与 集中采购业务检查记 每年至少两次 评价。 录
按照流程图内容要求进行。
流程管理部门：企管部
签发人：
签发日期：
通过市场调查充分了解招标材的和资 源分布、供应商的基本情况及市场供 需状况
YES
5
YES 评审 评审 审核
YES 审批
物资采购效能监察操作规程
物资采购的效能监察一、开展物资采购效能监察的目的不是查问题,而是为了堵塞漏洞，降成本。
因此,不能把开展效能监察仅仅看作是纪检监察部门的要求，各单位物资采购供应归口管理部门应该积极支持，主动参加和配合。
各级采购管理人员应该积极主动接受监督，为降本增效作贡献.二、 效能监察的主要任务：1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规及公司物资采购管理有关规章制度的情况，保证物资管理工作规范有序进行;2、监督检查监察对象建立完善物资管理体制，运行机制的情况，保证归口管理,集中采购，统一储备，统一结算；要求落到实处,进一步强化部门职责明确，相互配合，相互制约的运行机制；3、监督检查监察对象在物资采购管理过程中履行职责，行使职权，完成任务的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，督促有关单位和部门建章立制，堵塞漏洞，降低成本，提高效率和效益;4、监督检查监察对象在物资采购过程中执行完成党风廉政建设规定的情况，保证各项廉政制度的落实,预防违法违纪问题的发生,对发现的问题，按有关规定处理。
三、 效能监察的程序物资采购管理效能监察的程序四、物资采购效能监察的监察点和监察方法（一）物资采购管理效能监察的重点环节①计划管理②供应商管理③采购方案④网上采购⑤招标采购⑥询比价采购⑦价格管理⑧合同管理⑨质量管理⑩资金管理⑾资储备管理（二）监察点与监察方法1、计划管理计划管理的监察点：①储备数量控制②积压物资处理监察方法：储备数量控制：查阅库存物资相关报表，了解利用社会化库存和集中、统一储备的情况。
积压物资处理：查阅库存物资报表，物资调剂、改代利用和对外处理的审批手续、处理办法等相关手续。
2、供应商管理方面的监察点：①供应商准入②供应商考核监察方法:供应商准入：核对供应商名单、资格和供货品种，查阅供应商加入的审批资料.供应商考核：查阅供应商档案，考评资料。
3、采购方案的监察点:①采购模式②供应商预选③对采购方案的审批监察方法：采购模式：对照集中采购、网上采购、物资目录核对计划采购物资的品种、数量和金额。
物资采购监督程序
对物资采购及招标管理情况的监督
（1）是否进行过比质比价，供应商是否具有相关的资质文件，邀请报价时是否做到采购商选择广泛、业绩优良、资信可靠且至少在三家及以上，是否成立合格供应商评审机构，供应商准入制度及竞价机制是否建立；
（2）按照规定应当招标采购的物资，是否实行了招标采购，招标程序是否规范，监督部门是否按规定参与了招投标全过程监督；
（2）物资采购计划是否根据物资需求计划经“平衡利库”后编制，是否合理利用了现有的库存物资；
（3）物资采购是否有对应的批准计划，是否存在超计划采购或计划外采购的现象。特殊情况确需紧急采购的，是否提请批准并按规定程序补办手续；
（4）是否对物资采购计划的必要性、所采购物资的技术要求、申报价格以及有否存在指定品牌（或专卖品）和厂家商家等情况进行审核。
物资采购监督程序
工作流程
工作内容
监督内容
一、管理体制
对物资采购管理制度建设及人员配备情况的监督
（1）是否明确物资采购管理组织机构及职责分工；
（2）是否建立了各类物资采购的计划管理、供应商管理、采购管理、合同、质量控制、验收、仓储管理、出入库、稽核、交接、定期盘点、货款结算、关联交易等方面的管理制度，是否对物资计划的编制、审批、执行及核查环节作出明确规定；是否严格按照国家及集团公司的有关规定对招标采购作出明确规定；
（3）是否积极运用集团公司招标及采购网进行“阳光采购”；
（4）采购完毕，是否整理过程资料定期进行归档。
四、验收仓储
对物资验收及存放保管情况的监督
（1）物资验收入库是否按照采购计划、订货合同、发货凭证、装箱单、出厂技术资料、质量合格证等进行检验核对，是否按要求填写“入库验收单”等办理入库手续；
（2）燃油、酸碱、石灰石等大宗物资入库是否有化验报告，质量是否符合合同要求，入库计量程序是否严密，计量设备是否定期检验；
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物资采购的效能监察
一、开展物资采购效能监察的目的
不是查问题，而是为了堵塞漏洞，降成本。
因此，不能把开展效能监察仅仅看作是纪检监察部门的要求，各单位物资采购供应归口管理部门应该积极支持，主动参加和配合。
各级采购管理人员应该积极主动接受监督，为降本增效作贡献。
二、效能监察的主要任务：
1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规及公司物资采购管理有关规章制度的情况，保证物资管理工作规范有序进行；
2、监督检查监察对象建立完善物资管理体制，运行机制的情况，保证归口管理，集中采购，统一储备，统一结算；要求落到实处，进一步强化部门职责明确，相互配合，相互制约的运行机制；
3、监督检查监察对象在物资采购管理过程中履行职责，行使职权，完成任务的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，督促有关单位和部门建章立制，堵塞漏洞，降低成本，提高效率和效益；
4、监督检查监察对象在物资采购过程中执行完成党风廉政建设规定的情况，保证各项廉政制度的落实，预防违法违纪问题的发生，对发现的问题，按有关规定处理。
三、效能监察的程序
物资采购管理效能监察的程序
四、
物资采购效能监察的监察点和监察方法
（一）物资采购管理效能监察的重点环节
①计划管理 ②供应商管理 ③采购方案
④网上采购 ⑤招标采购 ⑥询比价采购
⑦价格管理 ⑧合同管理 ⑨质量管理
⑩资金管理 ⑾资储备管理
（二）监察点与监察方法
1、 计划管理
计划管理的监察点：①储备数量控制 ②积压物资处理
监察方法：
储备数量控制：查阅库存物资相关报表，了解利用社会化库存和集中、
统一储备的情况。
积压物资处理：查阅库存物资报表，物资调剂、改代利用和对外处理
的审批手续、处理办法等相关手续。
2、 供应商管理方面的监察点：①供应商准入 ②供应商考核
分工
监察方法：
供应商准入：核对供应商名单、资格和供货品种，查阅供应商加入的审批资料。
供应商考核：查阅供应商档案，考评资料。
3、采购方案的监察点：①采购模式②供应商预选③对采购方案的审批
监察方法：
采购模式：对照集中采购、网上采购、物资目录核对计划采购物资的品种、数量和金额。
供应商预选：查阅供应商预选的方式、程序和预选供应商的业绩、资质、数量。
方案审批：查阅采购方案和报批手续。
4、网上采购的监察点：①网上采购率②网上业务处理及时率
③网上业务处理方式
监察方法：
网上采购率：核对采购计划，网上采购订单及公司采购物质目录。
网上业务及时率：查阅合同及网上采购的各个环节。
网上业务处理方式：检查网上采购审批程序，定向询价，供应高数量、报价的打分方法。
5、招标采购方面的监察点：①招标文件②评委组成③招标投标
程序
监察方法：
招标文件：查阅招标文件的内容及要求。
评委组成：审查评委产生的方法、程序和相关资料。
招标投标程序：查阅招投标工作安排及投标、验标、开标、唱标、评标、定标等过程资料，参加招投标工作会议。
6、询比价采购的监察：询比价采购程序
监察方法：
查阅询价书，报价资料，谈判、记录等相关资料。
必须以公开询比价为主，在比价时还要充分考虑供应商的综合素质，一方面在保证产品质量的前提下，要拿到尽可能低的价格；另一方面，也不能只比价格，图便宜，比价的同时还要比质量，比售后服务。
其次要求具备上网条件的物资品种，询比价过程必须在网上完成，由公司相关业务部门和领导从网上进行监督检查；不能在网上询比价的物资品种，采取联合会签的方法，由合同、价格、质检等部门共同把关，从而达到相互监督的目的。
7、价格管理方面的监察点：①价格确定②价格调整
监察方法：
价格确定：查阅指导价格信息，比价资料、历史采购价格和工程项目概算或预决算。
价格调整：了解采购价格变动情况，查阅价格变更的依据和审批资料。
对采购价格的监督首先要对照指导价格和公司采购历史和物资采购的数据
库价格进行核价，同时要求采购部门对其他省市公司采购部门进行沟通，互通信息，对所采购设备价格进行比较。
其次，采取分段管理模式，形成相互监督，采购部门询比价的结果必须经过省市集中采购管理办公室审核批准后，才能实施采购，防止采购行为失控。
针对市场价格和供应价格发生变化，采购计划需要进行调整时，一方面要求采购部门根据采购计划和方案提前采购；另一方面理顺调价管理程序，物资价格必须经过各归口部门和主管经理审批，监察部门对调价的依据和审批手续进行检查，防止弄虚作假。
8、合同管理的监察点：①合同审批②合同签订③合同执行
监察方法：
合同审批：查阅物资采购合同台帐，合同审批资料。
合同签订：查阅合同条款、谈判记录和招标、比价结果。
合同执行：查阅采购合同、合同变更的审批手续、到货验收资料。
9、质量管理方面的监察点：①质量检验②质量跟踪③质量
事故
监察方法：
质量检验：查阅物资质量检验报告、检验标准和办法以及到货物资的相关资料。
质量跟踪：查阅质量跟踪档案，重要设备的质量资料和监造报告等相关资料。
质量事故：查阅质量事故处理、合同文本等相关资料。
关于质量检验效能监察重点，要在下面几个程序上注意：
1）就是监督供应商，是不是按要求出具了质量保证体系证书，以及质量检验报告。
2）监督采购方是否按照采购合同及技术附件要求对采购物资进行了分析化验和检查。
3）对发现不合格的产品，要立即通知供应商进行妥善处理。
关于质量跟踪效能监察的重点：
1）效能监察部门应该查阅有关质量跟踪档案，包括采购计划、采购过程、入库检验、出库手续、最终结算以及出厂使用等各个环节的全过程监督。
2）如果出现质量问题，要对造成质量事故的有关责任人进行严肃处理，如果是供应商造成的问题，要根据合同条款追究其责任，如果是企业本身的问题，要按照企业有关的管理制度进行处罚。
10、资金管理方面的监察点：①资金申请②资金拨付
监察方法：
资金申请：了解采购资金的使用情况，查阅资金申请相关报表。
资金拨付：查阅财务付款凭证、付款审批手续及合同手续。
11、物资储备管理方面的监察点：①储备数量控制②积压物资
处理
监察方法：
储备数量控制：查阅库存物资相关报表，了解利用社会化库存和集中、统一储备的情况。
积压物资处理：查阅库存结构报表，物资调剂、改代利用和对处理的
审批手续，处理办法等相关手续。