麻醉药品、精神药品月检查记录表

合集下载

麻醉、第一类精神药品管理检查表

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。

2021医疗机构麻精药品检查表

未实行全程批号管理或无法追踪，不得分。
1.8.药学部门要对本机构麻精药品使用情况进行监测（1分），对于使用量异常增高的，要立即报告本机构的麻精药品管理机构（1分），分析原因并提出管理建议（2分）。（4分）
查阅资料
未对本机构麻精药品使用情况进行监测或监测方法不适宜，扣1分；发现使用量异常增高未上报，该项不得分。
3.5.本机构保卫部门定期检查（2分）且记录完整（2分）。（4分）
现场查看
查阅资料
无安全巡查或无检查记录，不得分；记录不完整扣2分。
合计
反馈建议
专家组组长签名：被检单位代表签名：2021年8月日
NO:
2.4.需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，首诊医师应当亲自诊查患者，建立相应的病历（2分），要求其签署《知情同意书》（2分）。（4分）
查阅资料
未建立专用病历，不得分；未签署知情同意书，不得分。
2.5.应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每3个月复诊或者随诊一次。（2分）
总体要求：本机构质控体系规范、制度健全并有效实施。体系缺失不得分，不规范扣1分；制度缺失一项扣1分。
摸底排查（30分）
1.1.本机构麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、易制毒化学品目录（4分）
查阅资料
现场查看
无目录缺一扣0.5分，无报表缺一扣1分；报表目录品种缺一扣0.5分，扣完为止。
1.2.2021年度1—7月份（按月份）麻精药品，包括复方磷酸可待因、曲马多制剂、三唑仑、氯硝西冸销售（数量/金额）报表（目录品种）。4分
资质授权与管理（30分）
2.1.定期对涉及麻醉药品、精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训（3分）；考核合格者授予处方权、调剂资格（3分）。人员变动，培训、考核和授权适时调整（4分）。（10分）

麻醉药品和精神药品专项检查记录表

少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
6
查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药
品保存2年
7
查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全
8
查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全
是
否
是
否
是
否
是
否
1
查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控及自动报警设施情况
2
查看采购是否符合规定
3
查看药库入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5
年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
9
查账物是否相符，米购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
蕲春县人民医院药剂科
麻醉药品和精神药品专项检查记录表
检杳时间年月日检杳人员
序号
检查评估内容
检查评估结果
备注
r麻醉科
ICU
内五科
r内八科
是否符合要求

麻醉药品和精神药品专项检查记录表

麻醉药品和精神药品专项检查记录表XXX药剂科麻醉药品和精神药品专项检查记录表检查时间：年月日。

检查人员：检查评估结果：门诊、西住院部、药库、药房是否符合要求序号检查评估内容备注1 查看保险柜、专库专柜双人双锁药品存放、安全监控及自动报警设施情况2 查看采购是否符合规定3 查看药库入库验收记录、缺损登记、是否双人签字、记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年4 查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年5 查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配6 查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药品保存2年7 查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全8 查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全9 查账物是否相符，采购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理10 考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握整改记录：ICU、麻醉科内、五科内、八科是否符合要求序号检查评估内容备注1 查看保险柜、专库专柜双人双锁药品存放、安全监控及自动报警设施情况2 查看采购是否符合规定3 查看药库入库验收记录、缺损登记、是否双人签字、记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年4 查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年5 查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配6 查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药品保存2年7 查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全8 查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全9 查账物是否相符，采购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理10 考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握。

麻醉药品第一类精神药品专项检查表(汇编)

处方专册登记齐全：是□否□
adj.供选择的；其他的药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
△rhythm n.节奏专柜加锁：有□无□
空安瓿回收：有□无□
ambition n.雄心；野心专人负责：有□无□
处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿及废贴剂回收：有□无□
备注：各项目的检查细则参见“永登县人民医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度”
检查人签字：
5.有无麻醉、Ⅰ类精神药品被盗事件发生。
6.交接班记录
7.专用病例是否建立，内容是否完整。
1、药剂科：管理制度及负责人员名单
2、药库：入库验收记录、出库记录、专册Leabharlann 记内容，演示专库加锁、双人双锁
3、门诊药房：专人负责情况，及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿及回收存储。
登记进出库专用账册：有□无□
进出库专册登记：有□无□
进出库专册登记齐全：是□否□
magical adj.巫术的；魔术的；有魔力的
passage n.船费（包括食宿）；通道；专人负责：有□无□
n.男人；雄性动（植）物处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
△sample n.样品；样本
Unit 2
4、病房药房：专人负责情况及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿回收存储。

药品安全监管检查月统计表

（14）药品追溯体系建设和执行是否符合规定。
零售药店
（1）是否严格按照经营范围购销药品，购进渠道是否合法，营业场所是否与其药品经营范围、经营规模相适应，是否存在私设库房或者变相从事药品批发活动的行为。
（2）是否按包装标示的温度等要求储存药品，经营冷藏药品是否有专用冷藏设备。
（3）是否购进销售回收药品，采购药品是否按规定索取发票，证、票、账、货、款是否相符一致；是否违规销售含麻黄碱类复方制剂等。
（5）对不能提供储存、运输全过程温度监测记录或者温度控制不符合要求的，是否拒绝接收或者购进，并立即报告药品监管部门、卫生健康主管部门。
（6）是否建立不合格疫苗登记制度，对包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗，是否如实进行登记，并按规定统一回收至县级疾控机构集中处理。
检查对象
检查重点内容
（5）对不合格疫苗（包括包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等，下同）是否采取隔离存放、暂停发货，并标注相应警示标志等措施。
疾病预防控制机构
（1）是否按规定建立真实、完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，并保存至超过疫苗有效期5年备查，购进疫苗是否做到票、账、货、款一致。
（2）是否根据储存、供应、运输疫苗的需要配备冷库、冷藏运输车（疫苗运输车）、冰柜（箱）或冷藏箱（包）、温度监测器材或设备等。
检查对象
检查重点内容
互联网药品信息服务企业
（1）是否在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号。
（2）所登载的药品信息是否符合国家的法律、法规和国家有关药品、医疗器械管理的相关规定。
（3）是否发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。
（7）是否如实、规范记录疫苗储存、运输过程温度监测数据。对冷库、冰箱等设备是否填写《冷链设备温度记录表》，其记录是否真实、完整。

医院麻醉药品一类精神药品检查表

患者无偿退回的麻醉药品、第一类精神药品,有记录有回执。
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。

麻醉药品自查记录

检查记录签字签字：签字：签字：
年
月ห้องสมุดไป่ตู้
日
检查结果或存在缺陷
整改要求
改进情况
伊莱美整形外科医院
麻醉药品、精神药品院内自查记录表
检查时间：参加人员：检查内容检查开具麻醉药品、第一精神类药品处方的医务人员，是否具有麻醉药品、精神类药品的处方权；调剂麻醉药品、精神类药品处方的医学人员是否具有麻醉药品、精神类药品的调剂权。检查开具麻醉药品、第一精神类药品处方是否符合规定。检查麻醉药品、第一精神类药品处方是否书写完整、字迹清楚及处方医生签全名。检查麻醉药品、第一精神类药品处方人员是否严格审校处方并签字。检查调配麻醉药品、第一精神药品是否专人负责、专柜加锁、专账册、专用处方、专册登记。检查麻醉药品、第一精神类药品处方登记册是否认真填写，删改之处是否签字。检查麻醉药品、第一精神类药品是否是否按用量定期领用及时，无积压、无丢失。

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (西药库)

麻醉药品供应企业资质符合规定，印鉴卡存放符合规定
随机抽查处方30张，查合格率（合格率>95%）处方编号、批号登记、处方签章、某药品消耗量与领用量是否一致（此项检查出现问题，责任属于药房管理人员）
整改内容：
精麻药品管理人员签字：
检查人员签字：
*****医院
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门检查时间年月日
检查内容
检查结果
专用设备、双人双锁、防盗等设施
严格做好“麻醉药品、第一类精神药品”入库验收记录专簿及进出库专用账册
做到及时验收、及时发放，账物相符，批号相符
领用门应由专人领用并签字、出入库手工帐及时记录
各部门申请表符合规定，月计划制定合理、执行及时

麻精药品检查记录表

13
手术室的麻醉药品、第一类精神药品备用数量是否相符。
查看记录
14
手术室麻醉药品、第一类精神药品的残液是否做好登记记录。
查看记录
15
手术室麻醉药品、第一类精神药品是否做好交接班记录。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期：年月日
查看文件、现场
9
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
10
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
11
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
12
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
毒麻精药品检查记录表
序号
检查容
检查方法
检查情况
备注
1
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
2
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
3
是否设有专库、专柜。
查看现场
4
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网。
查看现场
5
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
6
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
7
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。

医疗机构麻醉和精神药品管理监督检查表

发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失或者其他流入非
麻醉药品
（五）流入非法渠道
流入非法渠道
法渠道的情形的，是否立即采取必要的控制措施，是否报告所在地县级公安机关和药品监督管理部门和其主管部门。
和精神药
品使用管
是否致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害。
理
（六）医疗机构
处方保存
对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记、麻醉药品处方保存是否不足3年、精神药品处方保存是否不足2年。
检查大类检查中类检查小类

检查内容
（三）调配调配使用使用发放发放
（四）销毁销毁
每月是否通过电子信息、传真、书面等方式，将本单位麻醉药品和精神药品进货、库存、使用的数量报所在地设区的市级人民政府卫生主管部门。
是否对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品进行登记，按照规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。
卫生监督人员（签字）：
年
月
日
督检查表
检查日期：
年月日
检查结果
检查结果
卫生监督人员（签字）：
年
月
日
黑龙江省农垦总局绥化管理局卫生局嘉荫卫生监督所
医疗机构麻醉和精神药品管理监督检查表
被检查单位：
检查大类检查中类检查小类
检查内容
是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡。
是否提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其他欺骗手段
取得麻醉药品和精神药品使用资格。
（一）药品购买
药品购买
依法取得麻醉药品和精神药品使用资格的单位，倒卖、转让
、出租、出借、涂改其麻醉药品和精神药品许可证明文件。

麻醉、一类精神药品检查记录表

查看现场（药库、药房、临床科室）
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻醉卡

麻醉药品和精神药品自查表

三级基数管理
1.麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致。
2.核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）+急诊科室设置基数。
空安瓿、废贴回收
1.空安瓿/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。
2.空安瓿/废贴销毁时应有记录，双人监督并签字。（由非药学部门完成销毁的，则应有相应交接记录，销毁方也应有相应销毁记录）
5.处方登记发药批号，可追溯。
6.处方逐日进行专册登记，项目齐全，清晰完整（手工记录或电子表格）。处方统一编号，计数管理。
三基数管理
1.麻醉药品基数表目录、数量应为最新版且与药库备案一致。
2.核对麻醉药品基数，基数=药品数量+处方开具数量（空安瓿）+门诊科室设置基数。
空安瓿、废贴回收
1.专人负责空安瓿/废贴回收，逐笔登记，登记表项目齐全。
药剂科、药库
3.基数=库存药品+换药处方+各调剂设置基数。
药库
处方保管
按照法规麻醉药品、第一类精神药品处方保存不少于三年；二类精神药品处方保存不少于二年。有处方销毁记录。
药房
三、门诊药房
药品储存
1.配备专人负责管理工作。
2.专用保险柜（或智能药柜）及其位置适当、有安全监控。
3.双人打开保险柜（或智能药柜）。
药库
药品采购
1.医疗机构应当凭印鉴卡向本省、自治区、直辖市行政区域内的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。
药库
2.从《医疗机构印鉴卡管理系统》网上采购麻醉药品和一类精神药品。
药库
3.医疗机构通过电子印鉴卡系统每月上报上个月麻醉药品、第一类精神药品采购数量。
药库
4.入库双人验收，入库验收记录齐全。

(完整版)麻醉药品第一类精神药品专项检查表

4.再次领取麻醉、Ⅰ类精神药品注射剂时交回已使用过的空安瓿。
5.有无麻醉、Ⅰ类精神药品被盗事件发生。
6.交接班记录
7.专用病例是否建立，内容是否完整。
1、药剂科：管理制度及负责人员名单
2、药库：入库验收记录、出库记录、专册登记内容，
演示专库加锁、双人双锁
3、门诊药房：专人负责情况，及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿及回收存储。
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿回收：有□无□
专人负责：有□无□
处方内容齐全：是□否□
处方是否超量：是□否□
登记处方专用帐册：有□无□
处方专册登记：有□无□
处方专册登记齐全：是□否□
麻醉药品第一类精神药品专项检查记录表年月日检查标准检查部门及内容检查结果1
麻醉药品、第一类精神药品专项检查记录表
年月日
检查标准
检查部门及内容
检查结果
1.麻醉、Ⅰ类精神药品管理有完善的管理制度，有专人负责。
2.专库（柜）加锁（双人双锁）。
3.专用处方调剂有专用账册登记，药品进出库有专用账册登记，专用账册按规定项目登记齐全、详细、准确。
药品基数是否合理：是□否□
日消耗记录：有□无□
专柜加锁：有□无□
空安瓿及废贴剂回收：有□无□
备注：各项目的检查细则参见“永登县人民医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度”
检查人签字：
4、病房药房：专人负责情况及处方内容（是否缺项）、处方限量（是否超量）、专用处方及专册登记内容、专柜及周转柜药品基数、日消耗记录、专柜加锁、空安瓿回收存储。

医院药品检查记录表

7.抢救车药品管理
7.1无专人负责；7.2基数不一致；7.3有过期药品；7.4无交接记录或记录不规范
8.药品养护科室
8.1摆放不合理或混乱；8.2无温湿度计或记录不完整；8.3标签不明显；8.4有霉变、变质、破损、过期药品；8.5未先进先出
具体药物及问题代码
整改措施
受检签名
肿瘤血液科
妇产科
存妇产科VIP
检查日期:
年月日
在
问儿科VIP 题
（请
普内科
详
细记内分泌科
录）
神经内科（一）
详细记录）
呼吸内科
神经内科 (二）
心内科
存神经外科
在
问题
眼科
（
其
骨科
他
问外（一）科
题
请详
外（二）科
细记耳鼻喉科
录）
神经内科
（三）
ICU
介入手术室
手术室
急诊科
分析总结
检查人员：
药品检查记录表
药品类别
检查主要内容
1.1基数不一致；1.2有过期药品；1.3“麻醉药品、一类精神药品护士
1.麻醉、一类精神药品
交接、使用登记本”记录不真实、不完整或不准确；1.4不符合五专规定（无专人、无专帐、无专册、无专用处方或无专柜加锁）。
2.二类精神药品
2.1未专柜；2.2帐物不相符；2.3有过期药品
3.医疗用毒性药品 3.1未专人；3.2未专柜加锁；3.3帐物不相符；3.4有过期药品
4.放射性药品
5.药品类易制毒化学品
4.1无使用记录；4.2废物处理无记录；4.3存放不规范；4.4有过期药品

麻醉科药品自查表

______ 年—月浙江医院 ___________ 科药品管理自查表用药流程1.査看医院及科室是否具备?印签卡?，是否仍在有效期之内。

2.査看医院药品采麻醉药品、第一类精神药品用药应按照各项流程进展。

1、购用?印签卡?：符合条件的医疗机构提出中请，市级卫生行政部门40天内作出是否批准的决定.对经审核合格的医疗机构发放?印签卡?。

？印签卡?有效期三年•满有效期前三丿J,医疗机构应、“I向市级卫生行政部门重新提出中请。

2、药品采购：库管人员制定申购单.申购讯经采购人员.药剂科负责人、医疗机构负责人审核签字并盖总.加盖医疗机构公草，凭印签卡.向省.市定点批发企业购迓麻醉药品、第一类精神药品。

省.市定点批发企业将麻醉药品、第一类精神药品送到药库，采购人员.库管人员不得自行提货。

付款采取银行转帐.严禁现金采购。

3、验收：库管人员货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装。

入库验收专簿记录，内容包括：日期.凭证号、品名.剂型.规格、讯位、数址.批号. 有效期、生产爪位、供货爪位、质虽情况、验收结论、验收和保管人员双人签字。

专用帐册保存自药品有效期期满起不少干5年.4、领发：药房专职负责人持麻醉药品、第一类精神药品处方和空安甑（废贴）• 到药库领取不超过固定基数的麻醉药品.第一类粘神药品，处方及空安蔽（废贴）由药库统一保管。

麻醉药品、第一类精神药品出库双人复核.发药人、复核人双人签字。

对出库的麻醉药品.第一类精神药品逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门.品名.剂型、规格、的位、数址.批号、有效期、生产单位.发药人、复核人和领用人签字。

5、开具处方：门（急）诊癌痛患者及中重度慢性疼痛患者首诊患者.签署知情同意书•由具麻醉药品、第一类精神药品处方权的首诊医师.开具专用病历，加盖“麻、精药专用印章"，患者或代办人持身份证区药房领药。

复诊患者, 门诊挂号，持专用加盖“麻、精药专用印章$的病历至相关科室.由具麻醉药品、第一类精神药品处方权医师开具处方，并至药房领药。

麻醉药品、第一类第二类精神药品管理检查和毒化品记录表

xx医院填写说明：该表一式三份，申请科室、药学部及医务部门各留存一份。

xx医院药品名称：剂型：规格：单位：生产企业：填写说明：1. 凭证号：供货企业随货同行单编号；2. 验收结论：合格用/表示，不合格填写“不合格”及具体内容；3. 生产企业和供货企业：可填写简称。

xx医院药品名称：剂型：规格：单位：生产企业：填写说明：凭证号填写电脑凭证号。

xx医院填写说明：该表一式两份，医疗机构和供货企业各留存一份。

xx医院凭证号：日期：领用部门：发出部门：备注：凭证号为申请单编号xx医院xx医院药品名称规格厂家备注：日期填写年月日；时间填写交接班的时分xx医院xx医院xx医院药品名称规格单位xx医院xx医院销毁类别：□空安瓿 □废贴xx医院销毁类别：口处方 □专用账册 □专用登记册编号：盖章处xx医院门诊专用病历麻醉药品、第一类精神药品xx医院病历首页患者信息:代办人信息:xx医院病历记录xx医院为了提高患者疼痛的生存质量，方便患者领用麻醉药品、第一类精神药品，防止药品流失，在首次建立门诊专用疼痛病历前, 请您认真阅读以下内容：一、患者拥有的权利：(一)有在医师、药师指导下获得药品的权利。

(二) 有从医师、药师、护师处获得的麻醉药品、第一类精神药品正确、安全、有效使用和保存常识的权利。

(三) 有委托亲属或者监护人代领麻醉药品、第一类精神药品的权利。

(四)权利受侵害时向有关部门投诉的权利。

(五)本院受理投诉部门：医务科/医患投诉办公室，电话：二、患者及其亲属或者监护人的义务：(一)遵守相关法律、法规及有关规定。

(二)如实说明病情及是否有药物依赖或药物滥用史。

(三) 患者不再使用麻醉药品、第一类精神药品时，立即停止取药并将剩余的药品无偿交回建卡医疗机构。

(四)不向他人转让或者贩卖麻醉药品、第一类精神药品。

(五)患者至少每 3 个月复诊一次。

三、重要提示：(一)麻醉药品、第一类精神药品仅供患者因疾病需要使用，其他一切用作他用或者非法持有的行为，都可能导致您触犯刑律或其它法律、规定，要承担相应法律责任。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

□是□否
□是□否
□是□否
采购
和销
售
4
是否从合法的经营单位购进特殊药品
□是□否
□是□否
□是□否
5
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
□是□否
□是□否
□是□否
6
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
□是□否
□是□否
□是□否
7
是否建立纸质的购销记录。
□是□否
□是□否
□是□否
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
□是□否
□是□否
□是□否
储存
9
是否设有专库、专柜。
□是□否
□是□否□是□否10麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网
□是□否
□是□否
□是□否
11
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
□是□否
□是□否
□是□否
12
专库、专柜是否存放有无关物品。
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
20
是否有未取得麻醉药品、精神药品处方权资格的医师开具麻醉药品的现象
□是□否
□是□否
□是□否
21
是否有麻醉药品、精神药品处方权的医师为自己开具麻醉药品、精神药品的现象
□是□否
□是□否
□是□否
22
麻醉药品处方是否保存3年，I类精神药品处方是否保存2年。
□是□否
□是□否
□是□否
销毁
□是□否
□是□否
□是□否
17
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
□是□否
□是□否
□是□否
18
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
□是□否
□是□否
□是□否
19
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
□是□否
13
存放区域、标识和贮存方法是否符合规定
□是□否
□是□否
□是□否
使用
管理
14
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐
□是□否
□是□否
□是□否
15
专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等
□是□否
□是□否
□是□否
16
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
麻醉药品、精神药品月检查记录表
检查时间：年月日
项目
序号
检查内容
检查情况
备注
门诊药房
住院药房
药库
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
□是□否
□是□否
□是□否
管理
制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
□是□否
□是□否
□是□否
3
是否制定麻醉药品和精神药品贮存的相关管理规定
23
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
□是□否
□是□否
□是□否
24
麻醉药品、I精神药品空安瓿是否按规定销毁
□是□否
□是□否
□是□否
报告
25
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门
□是□否
□是□否
□是□否
总结分析：
整改措施：
整改成效及反馈意见：
检查人员签名：
年月日