2017年建筑工程质量治理两年行动实施方案

2017年建筑工程质量治理两年行动实施方案2017年12月目录1. 编制依据 (2)2. 质量治理行动目标 (2)3. 组织结构及保证体系 (2)4. 质量治理工作时间安排 (4)5. 质量治理重点 (5)7. 工程质量治理工作实施方案 (5)7.1. 工程质量治理中市场行为易存在问题及整改措施对照表 (5)7.2. 工程质量治理中工程实体及内业资料检查表及措施对照表 (8)7. 公司及项目质量治理管理制度 (12)8. 附件 (20)1.编制依据类别名称编号法律法规《中华人民共和国建筑法》（2011年最新修正）《建设工程质量管理条例》国务院令第279号《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013年版住房城乡建设部关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知建市[2014]130号政府文件、地方法规关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知鲁建建字〔2014〕30号《关于开展2017年工程质量治理两年行动执法检查的通知》（鲁建建函〔2015〕10号）济南市城乡建设委员会转发省住房城乡建设厅《关于开展2017年工程质量治理两年行动执法检查的通知》的通知济建质安字〔2017〕7号《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》（建质〔2014〕123号）《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市〔2014〕118号）公司管理体系《项目管理实施手册》公司管理文件《管理制度汇编》公司管理文件2.质量治理行动目标根据建设部、山东省住建委、济南市城乡建设委员会等各主管部门的要求，依据“建设工程质量两年治理工作”的各项工作要求，2017年度公司全面梳理在建及新开工项目，全方位展开自查自纠，将其作为一项持续性的重点工作，完善企业的质量安全管理模式，持续提升企业管理水平，形成质量管理全员、全时段管理机制，并贯穿工程项目从招投标至竣工结算的整个过程。

杜绝建设项目存在违法行为、杜绝公司承建的工程项目出现重大质量隐患或质量事故。

3.组织结构及保证体系公司级工程质量治理行动组织管理机构项目级工程质量治理行动组织管理机构策理层务实4.质量治理工作时间安排按照行政主管部门的统一要求，公司工程质量治理两年行动实施时间共分为三个阶段，各阶段时间及主要工作内容详下表。

阶段时间段主要工作内容备注项目自查自纠2017.3.1-2017.3.31各项目部建设行为自查自纠、岗位责任制的落实、检查改进实体质量状态、常见质量问题防治的落实、质量保证体系在项目的落实、内业资料检查纠正、现场安全文明管理、冬期施工措施落实等每半月自查自纠一次，形成记录公司自查自纠2017.4.1-2017.4.30由公司各职能部门组成联合检查组，全数检查公司各在建项目的质量安全行为、落实公司安全质量生产责任制、检查项目市场行为的合法性、检查项目主体责任的落实情况、结合大快严行动排查安全生产隐患、排查分包管理情况、检查从业人员持证上岗情况、安全专项方案的落实情况、现场检查工程实体质量、检查项目内业资料管理等，对存在的问题提出整改措施并复查，消除质量安全隐患，杜绝市场违法行为。

4月25日-4月30日对在施项目进行检查纠正主管部门检查公司检查、改进2017.5.1-2017.7.301.接受各级主管部门的检查，并对其提出的问题做出迅速整改、反馈2.公司持续检查,每月组织不少一次的联合检查，并持续改进建设工程项目质量、提升工程实体质量，提升管理人员及操作工人的质量安全意识、提升操作层面的质量操作技能。

总结分析部署四季度工作2017.7.1-2017.8.30总结2017年上半度质量安全管理情况，对“质量治理行动”评比分析，并部署第四季度质量安全管理工作5.质量治理重点5.1.各项目部每月度开展质量整治检查情况，是否建立工作台账，项目部应自行检查梳理质量、安全、市场是否存在问题，并进行闭环整改；公司各职能部门理清各在施项目的质量安全管理状态，检查是否存在相关问题，并提出整改要求。

5.2.落实企业责任主体项目负责人质量终身责任制，“两书一牌”制度情况。

5.3.落实企业安全生产主体责任落实情况、专项执法检查等工作开展情况。

5.4.全面检查在施项目的工程质量、施工安全、建筑市场方面有无存在的问题；全面检查项目履行工程建设基本程序情况。

5.5.全面检查各项目部的质量安全保证体系建立情况以及工程实体质量安全情况，重点检查地基基础和主体结构实体质量情况；从业人员持证上岗、安全专项施工方案、深基坑工程以及模板、脚手架支撑和起重机械安全管理等情况；施工现场作业人员工作环境情况。

5.6.落实公司各职能部门、项目经理、各岗位等执业人员质量安全行为，检查项目部在执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况。

5.7.对自查自纠行为是否形成资料并建立台账、对发现的问题是否进行了及时的整改落实。

6.工程质量治理工作实施方案6.1.工程质量治理中市场行为易存在问题及整改措施对照表序号工程质量行为易出现问题防范及整改措施备注1 施工总承包单位、专业承包单位项目管理机构设立文件，核查是否在项目现场设立项目管理机构、项目负责人等主要管理人员是否经公司任命并实际到岗建筑企业在承接项目后，应及时设立项目管理机构，项目负责人等主要管理人员务必与建筑企业建立劳动关系，有发放工资及缴纳社保的记录，且应实际在项目现场履行管理职责，而且相应的资格证书应注册在本单位2 施工单位工程开工报审表，核查施工单位现场质量、安全生产管理体系建立情况，主要管理人员是否是公司派驻人员、是否到岗在参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工合同等活动中，法人授权委托书中的被委托人应是与建筑企业具有劳动关系的人员，有相应的劳动合同、工资发放及社保缴纳证明等3 项目部主要管理人员花名册、劳动合同、工资表(或工资支付证明)、社保缴付凭证、注册(职称、岗位)证书，核查建筑企业在施工现场设立的项目管理机构中项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员与建筑企业是否具有劳动合同关系，是否具有相应的资格证书，建筑企业是否为其缴纳社保、发放工资劳务用工，除自有劳务人员签订劳动合同外，应采取合法的劳务分包模式4 各类报审、报验、验收表，核查在施工现场实际组织管理施工活动的人员及签字人员与建筑企业任命人员是否一致与投标、备案是否一致；不一致的是否有变更文件5 法人授权委托书，核查在承揽工程过程中，代表建筑企业的人员身份情况应检查公司是否下达授权委托书、是否签订责任状7 施工总承包单位、专业承包单位的资质证书、安全生产许可证书核查其完整性和时效性7 分包单位(包括专业工程分包单位及劳务分包单位)的资质证书、安全生产许可证书要求分包单位及合作、联营方提供其项目部主要管理人员的劳动合同、工资发放及社保缴纳的证明；建立分包单位(包括材料供应商、机械设备出租方等)遴选机制，建立相应的分包商、供应商名录，定期调整8 合作、联营方资质证书、安全生产许可证书严格审查分包单位及合作、联营方的资质证书及安全生产许可证书、营业执照等各类证照；在向项目监理单位或建设单位报送分包单位资格报审表等资料时，确保分包单位具有相应资质，且与现场实际施工情况一致9 施工总承包合同、专业承包合同及中标通知书，重点核查：(1)施工总承包单位、专业承包单位是否与中标通知书载明的中标单位一致；(2)合同约定可以分包的工程内容；(3)合同中载明的工程款收款单位是否是合同签订单位、账号是否是合同签订单位的账号施工合同签订主体应与中标通知书载明的中标单位一致，如果建筑企业在中标后以子公司名义签订施工合同或交由子公司具体承建的，也会被认定为转包10 允许专业工程分包的合同依据，根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定：“施工合同中没有约定，在施工合同中明确约定可以进行分包的范围，如未约定，则应要求建设单位出具书面同意分包的文件又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的”将被认定为违法分包11 专业分包合同、劳务分包合同，重点核查：(1)分包工程的承发包主体，如是否是个人，专业工程分包合同的发包人是否是施工总承包单位，劳务分包合同的发包人是否也是劳务单位;(2)分包的工程内容是否合法，是否包括主体结构内容;(3)劳务分包的工程内容、范围、劳务分包价款及计算方式，是否计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型机械设备费用，是否计取的是除上缴“管理费”或“管理费含税金”之外的全部工程价款，以及工程造价与劳务分包工程款的数额及比例关系;(4)所有分包合同的分包工程内容汇总，是否与施工总承包单位或专业承包单位与建设单位签订的建设工程施工合同或专业承包合同中的承包工程范围一致专业分包合同施工范围不应包括主体结构(钢结构工程除外)，同时，施工总承包单位或专业承包单位向监理单位报审分包单位的施工单位名称应与实际施工的分包单位名称一致；劳务分包合同计取的费用应仅限于劳务分包工程的劳务报酬及必要的辅材费用，如果计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用之一的，则会被认定为违法分包12 材料供应合同，租赁合同，如合同签订的主体是个人还是建筑企业等材料供应合同等合同文本应以建筑公司名义签订，避免与个人签约，逐步建立集中采购机制及合格供应商的名录；主体工程、关键性工程使用的主要建筑材料、设备、大中型施工机械的购买或租赁主体应是施工总承包单位或专业承包单位13 内部承包合同，如果内部承包合同约定“自负盈亏、独立核算”等字样，很容易遭到重点检查内部承包合同要避免出现“自筹项目资金”“自负盈亏”“独立核算”等字样，以免引起转包、挂靠的嫌疑；要对现有的合同文本进行体系化的检查，必要时可以借助专业律师的力量，对合同文本进行完善14 报审、报验及监理通知书等施工资料，核查实际进场施工的单位名称核查施工许可证上载明的施工单位与施工合同签订单位是否一致15 工程款支付凭证，核查建设单位与施工总承包单位、专业承包单位之间的工程款支付时间、数额，及工程款的收款单位与施工合同签订单位、施工许可证上载明的单位是否一致严格控制工程款付款流程，所有工程款应由建设单位付至建筑企业账户；同时，建筑企业在收到工程款后，不得支付给其他无施工资质的单位或个人17 分包工程款支付凭证、发票，核查分包工程款的收款主体、支付时间、数额及包含的施工内容，及分包单位是否从施工总承包单位或专业承包单位以外的其他施工单位收取工程款项的分包工程款、材料款等应直接付至公司账户，避免付给个人。

同时，为了应对即将来到的营改增，要求分包单位、材料供应商等开具增值税专用发票，且相应的发票及支付凭证上载明购买、租赁单位应与合同保持一致17 投标保证金、履约保证金汇款凭证，核查投标保证金、履约保证金的付款单位、账号投标保证金或履约保证金、保函应由建筑企业自行汇缴、出具6.2.工程质量治理中工程实体及内业资料检查表及措施对照表（1）工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容重点内容备注一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件1 水泥及外加剂、掺合料预拌混凝土资料2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料合格证明文件试验资料现场检查3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件设计文件现场检查4 预拌混凝土、砂浆现场是否有自拌合格证明材料试件情况及试验数据5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料设计文件现场及试验7 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具/7 防水材料合格证明材料现场抽查（二）施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告试验情况相关单位资质9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定试件情况及试验数据10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定试件情况及试验数据11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告试件情况及试验数据12 钢筋焊接、机械连接试验报告试件情况及试验数据13 钢结构连接（焊接）质量检测报告试验数据14 回填土检验报告点位记录送检情况15 沉降观测记录数据记录及分析（三）施工记录17水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录试件情况及试验数据17 桩基试桩、成桩记录数据记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录技术资料、数据记录19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录技术资料、数据记录20 预制构件、钢构件吊装记录/21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录/22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告技术资料、数据记录23 结构实体检验记录现场抽检（四）质量验收记录24 地基验槽记录验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录技术资料、数据记录27 隐蔽工程验收记录技术资料、签字齐全27检验批、分项、分部（子分部）验收记录技术资料、签字齐全28 工程质量问题处理及验收记录技术资料二、工程实体（五）钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查设计文件、隐蔽资料、现场抽检30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件技术文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求现场抽检32 钢筋连接：检查连接方式和连接质量现场抽检33 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度现场抽检（六）混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等现场检查35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差现场检查验收资料（七）砌体工程37 砌筑砂浆强度和试块留置现场检查37 砌块质量现场检查38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式现场检查39 灰缝厚度及砂浆饱满度现场检查40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况现场检查（八）实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径现场抽检42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测现场抽检43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测现场抽检44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测现场抽检（九）其他45 预制承重构件安装/ 47 钢结构安装/ 47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况现场检查结果统计符合项不符合项工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表（施工单位部分）施工单位1 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合2 项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责□符合□不符合3 项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责□符合□不符合4施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合5 施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底□符合□不符合7施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合7工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合8 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理□符合□不符合7.公司及项目质量治理管理制度依据公司质量管理体系及其文件结合现场实际情况编制，施工过程中必须严格执行。