月份餐饮部经营分析报告OK

人数（个）
总收入（元）
人均消费额 （元）
卓越服务
品质追求
2、
卓越服务
品质追求
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务
品质追求
1、各类费用占比情况
项目
原料费用 能源费用 维修费用 设施设备购置费用 人力费用 营业费用
实际费用
占比
费用总额 费用分析：
品质追求
成本费用分析
卓越服务
品质追求
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务
品质追求
问题与对策
序号
问题描述
原因分析
解决方案
资源需求
1 2 3 4 5 6
卓越服务 品质追求
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
上月
本月
对比
涨幅
原料成本
燃料成本 营业费用 酒水进销价
食品毛利
营业利润
卓越服务 品质追求
3、各类营业收入对比
项目
食品收入 酒水收入 香烟 其它收入 营业总收入
实际收入
占比
其它收入, 2345, 12% 香烟, 3456, 17% 酒水收入, 2223, 11% 食品收入, 12345, 60%
原因分析：
顾客意见：
卓越服务
品质追求
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务
品质追求
各类客户结构
客户类别 零占餐 会议餐 航延、中转 婚、寿安席 内部宴请 其它宴席
规模（人次）
营业收入 （元） 占比
卓越服务
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2、散客用餐情况
月份 1 2 3 4 平均
月份 水（元） 电（元） 燃气（元） 总费用 每万元营收标 准费用 每万元营收费 用差额 卓越服务 品质追求 1 2 3 4 平均
4、洗涤费使用情况
月 份
上 月
营业收入
洗涤 费用 2893.00
计划率
耗用率
超节 差额 -384.74
超节 比率 -0.06%
595952.00
0.55%
0.49%
本
月
食品收入
酒水收入
香烟 其它收入 品质追求 卓越服务
4、毛利达成情况
月份
计划毛利率
1月
55%
2月
3月
*月
平均
实际毛利率
50%
完成情况
-5%
差异分析
卓越服务
品质追求
5、酒水分析
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务
品质追求
—月份服务质量总结
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品质追求
1、本月自检问题汇总
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 日期 问题 责任人 备注
卓越服务
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2、本月投诉情况汇总
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 日期 客户 投诉原因 责任人 备注
9
10
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3、严重投诉处理及结果
日期：
事件经过：
受理人：
核查情况：
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2、各类费用明细表
项目
营业费用 工资 客用品 办公费 水电费 洗涤费 清洁费 服装费
计划金额
计划率
当月发生额
当月比率
超节金额
超节比例
修理费
印刷费 物料费 税金 厨具费 其他 卓越服务 品质追求
3、餐饮部能源消耗情况
用量统计 月份 水（吨） 电（度） 1 2 3 4 平均
燃气（立方） 费用统计
739348.00
Biblioteka Baidu
3400.00
0.55%
0.46%
-666.41
-0.09%
差 额
143396.00
507
0
-003%
-281.67
-0.03%
卓越服务
品质追求
5、餐、厨具损耗情况
品名 1月 2月 单价（元） 原因分析
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6、织品损耗情况
品名 1月 2月 单价（元） 原因分析
卓越服务
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品质追求
1、主要经济指标
目标 指标 保底 营业收入 费用 毛利 投诉次数 目标 挑战
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2、重点工作计划
序号 重点工作 关键活动 责任人 完成时间
1
2
3 4 5 6
卓越服务 品质追求
卓越服务
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餐饮部
月份经营分析报告
日期：
姓名：
目录
营业收入分析 服务质量分析
报告要点
客源结构分析 营业费用分析
问题与对策 下月工作计划
卓越服务
品质追求
1、累计营业收入完成情况
月份
计划营业收入
1月
2月
3月
*月
汇总
实际营业收入
完成率
差异分析
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品质追求
2、本月营业收入完成情况
项目
营业收入 食品收入 酒水收入 其它收入 营业成本