离职审计整改报告范文
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==离任审计整改报告(共6篇篇一：201X离任审计报告201X离任审计报告第1篇：离任审计报告根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（201X）第3号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于201X年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进行了离任审计。
自201X年9月至201X年12月近3年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。
问：即于201X年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于201X年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对x同志自201X年9月至201X年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自201X年9月至201X年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。
现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围***同志的基本情况***同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称；1992年10月任职于xx县农业银行，1996年调入**县农村信用联社，任业务发展部主任，20XX年9月任**社主任至今。
**信用社基本情况**社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工126人，其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职工2人，截止201X年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款11673万元，定期存款2547万元；各项贷款12967万元，其中不良贷款1963万元，不良率为66、16%；固定资产余额1155万元；历年累亏损1059万元。
离任审计整改总结汇报范文
离任审计整改总结汇报范文在过去的任职期间，我承担了离任审计的工作，并对审计结果进行了整改和总结。
在此，我将向您汇报离任审计的整改情况，并总结出一些宝贵的经验教训。
首先，我将回顾一下审计结果。
在离任审计中，我们对公司的财务状况、内部控制制度以及运营管理进行了全面的审查。
审计结果显示，我们公司在财务管理方面存在一些问题，包括会计记录不准确、财务报告不规范等；同时，我们的内部控制制度存在一定的漏洞，比如权限分离不明确、审批制度不严格等。
此外，我们的运营管理中也存在一些问题，如人员管理不规范、生产计划不合理等。
基于以上审计结果，我们迅速展开整改工作。
首先，我们对财务管理流程进行了规范和优化。
我们制定了详细的会计作业流程，并对所有涉及财务的员工进行了培训和教育，以确保会计记录的准确性和规范性。
此外，我们还加强了对财务报告的审核和审批，确保报表的真实性和完整性。
其次，我们对内部控制制度进行了修订和改进。
我们重新设计了权限分配和审批制度，明确了各个岗位的职责和权限，并确立了审批权限的层级制度。
此外，我们还加强了内部审计的监督和检查，以确保内控制度的有效性和执行情况。
最后，我们针对运营管理中存在的问题，采取了一系列的改进措施。
我们优化了人员管理制度，制定了更明确的岗位职责和绩效考核指标，以激励员工的工作积极性和责任心。
同时，我们加强了生产计划和物流管理，提高了生产效率和产品质量。
通过一段时间的整改工作，我们取得了一些显著的成效。
首先，在财务管理方面，我们的会计记录准确性和规范性得到了明显的提升，财务报表的真实性和完整性得到了有效的保障。
其次，在内部控制方面，我们的权限分离和审批制度更加清晰明确，内部审计的监督和检查也更加有效。
最后，在运营管理方面，我们的人员管理更加规范，生产效率和产品质量也有了明显的提高。
总结经验教训，我认为，在离任审计中，我们需要高度重视财务管理、内部控制和运营管理的完善和优化。
财务管理是公司运营的基础，必须确保会计记录的准确性和财务报表的规范性；内部控制是保障公司健康发展的重要环节，必须建立健全的权限分离和审批制度；运营管理是实现公司目标的关键，必须提高人员管理和生产效率。
离任审计整改情况报告范文1
离任审计整改情况报告范文1尊敬的各位领导：我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见，公司领导高度重视并及时召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。
现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。
一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。
(农残仅检验了六六六和DDT两项;兽残留仅检了β-内酰胺类。
)整改后公司检验室在检验农药残留方面，迅速购买了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。
在兽药残留检验方面购买了β-内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。
同时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。
(详细内容见附件1)二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。
整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修，封闭了窗户。
(详细内容见附件2)三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材直接放在地面上。
整改后公司下达文件及时改正，规定以后在生产过程中必须对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避免包材直接放置在地面上。
(详细内容见附件3)四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时，未覆盖到成品库中所存的xxxxxxxxx这个批次的涂抹实验。
整改后公司结合实际情况(指不连续生产)并下达文件，规定以后在组织生产前，检验员必须对参与生产的员工及设备进行表面涂抹实验。
报告检验结果并做好相关记录。
同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要内容。
(详细内容见附件4)五、整改前公司化验员杨xx没有提供学历证明。
整改后杨xx从家里找到大学毕业证书，同时公司提供了杨xx个人的培训证明以及上岗前能力确认证明。
(详见附件5)六、整改前公司产品出厂检验记录不规范，部分结果存在换算不正确的错误。
整改后公司下达文件责令化验人员立即纠正错误。
同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要内容，杜绝类似错误的再次发生。
离任审计整改报告范文(通用篇)
离任审计整改报告范文(通用篇)离任审计整改报告尊敬的各位领导：根据《中华人民共和国审计法》和相关规定，本次离任审计小组对我单位的财务、经营管理、内部控制、决策实施等方面进行了全面审计，并对审计发现的问题进行了整改。
现将整改情况向领导报告如下：一、审计整改工作概况我单位成立了专职的审计整改工作小组，负责统筹对审计问题进行整改。
整改工作小组成员由各部门的主要负责人组成，人员结构合理、任务明确，形成了工作合力。
审计整改工作小组成立后，立即就审计问题进行了分类整理和分析，制定了整改任务和计划，并根据问题的重要性和紧急程度确定了整改的优先顺序。
同时，对于一些重大问题，我们成立了专门的救治小组进行了针对性的整改工作。
整改过程中，本单位对凡涉及的问题和隐患都非常重视，日常工作中加强了内部控制，尤其是财务管理、采购管理、项目管理等方面的控制措施，不断加强组织人员的培训和学习，提高了全体员工的管理水平和业务能力。
二、审计整改情况汇总根据审计发现的问题，我单位积极采取了以下措施进行整改和改进：1.财务管理方面的整改（1）建立健全会计核算制度和财务管理制度，明确各项财务管理职责和权限；（2）加强财务预算编制和执行工作，确保财务资源的有效利用；（3）完善收入、支出、资产等各项财务报表的编制和报送工作，提高财务报表的准确性和可比性；（4）规范资金管理和账务管理，加强对资金流向和账务凭证的审核和监控。
2.采购管理方面的整改（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程和程序；（2）加强对采购文件的审批和监督，确保采购行为的合规性和公正性；（3）加强对供应商的管理，建立供应商信用评价机制，避免不合格供应商的参与；（4）加强对采购资金的管理，确保采购费用的合理性和经济性。
3.项目管理方面的整改（1）建立完善项目管理制度，明确项目管理的职责和权限；（2）加强对项目的规划和设计，确保项目的合理性和可行性；（3）加强对项目实施过程的管理，确保项目按时按质完成；（4）加强对项目经费的管理，确保项目资金使用的合规性和效益性。
离任经济审计整改报告
离任经济审计整改报告篇一：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。
现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。
2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。
依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。
但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。
离任审计整改报告
离任审计整改报告尊敬的领导：根据您的要求，我们整理了关于离任审计的整改报告，以下是我们的报告：一、审计结果回顾在上一阶段的离任审计中，我们对公司的财务、人力资源、生产运营、合规风险等方面进行了全面的审计。
审计结果显示，公司在一定程度上存在以下问题：1.财务管理不规范：公司财务流程存在漏洞，在财务核算、预算控制、账务处理等方面存在不合规的行为；2.人力资源管理不完善：公司对人力资源的招聘、培训、激励机制等管理体系不健全，存在较大的人事纠纷风险；3.生产运营管理薄弱：公司生产线上的设备维护和设备操作人员的技能培训存在不足，影响了生产效率和质量；4.合规风险较高：公司合规意识薄弱，存在违反相关法律法规的行为，给公司造成了一定的合规风险。
二、整改措施为了解决以上问题，我们提出了以下整改措施：1.财务管理方面的整改措施（1）建立和完善财务管理制度和流程，明确各财务岗位的职责和权限，确保财务流程合规、稳定；（2）加强财务培训，提高财务人员的业务水平和专业素质，确保账务处理的准确性和客观性；（3）完善财务软件系统，提高财务管理的自动化和信息化水平，降低财务操作的错误率。
2.人力资源管理方面的整改措施（1）建立完善的人力资源管理制度，包括人才招聘、薪酬福利、绩效考核、培训发展等方面的规定，确保人力资源管理的公正性和透明度；（2）加强对人力资源管理人员的培训，提高其管理能力和素质，确保人力资源管理工作的专业性和准确性；（3）建立健全的人事风险管理机制，及时处理和解决人事纠纷，降低风险对公司的影响。
3.生产运营管理方面的整改措施（1）加强设备维护和设备操作人员的培训，确保设备的正常运行和操作人员的熟练操作；（2）优化生产线的流程，提高生产效率和质量，降低生产成本；（3）加强对生产运营管理的监督和考核，确保生产线的安全和稳定运行。
4.合规风险方面的整改措施（1）加强合规意识教育，提高员工对法律法规的认识和遵守；（2）建立健全的合规管理制度和流程，确保公司各项业务活动的合规性；（3）加强对合规风险的监测和防范，及时采取措施解决潜在的合规风险。
离任审计整改情况报告
一、前言根据《关于开展领导干部离任经济责任审计的通知》的要求，我单位于2022年6月开展了离任经济责任审计工作。
审计组对单位原领导班子成员在任职期间的经济责任进行了全面审查，并对存在的问题提出了整改意见。
现将离任审计整改情况报告如下：二、整改措施及落实情况1. 加强组织领导，明确责任分工为确保离任审计整改工作顺利进行，我单位成立了离任审计整改工作领导小组，由单位主要领导担任组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调、督促落实整改工作，确保整改任务按时完成。
2. 逐项分析问题，制定整改方案针对审计组提出的问题，我单位各部门进行了逐项分析，结合实际情况，制定了切实可行的整改方案。
具体如下：（1）加强财务管理，规范财务报销流程。
针对财务报销流程不规范、部分发票报销不符合规定等问题，我单位对财务报销流程进行了重新梳理，明确了报销审批权限、报销标准等，确保财务报销规范有序。
（2）完善内部控制制度，加强风险防控。
针对内部控制制度不健全、风险防控措施不到位等问题，我单位对内部控制制度进行了修订，明确了各部门职责、权限，强化了风险防控意识。
（3）加强资产管理，提高资产使用效益。
针对资产管理不规范、资产使用效益低下等问题，我单位对资产管理制度进行了修订，明确了资产购置、使用、处置等环节的审批程序，确保资产使用效益最大化。
（4）加强项目管理，提高项目执行效率。
针对项目管理不规范、项目执行效率低下等问题，我单位对项目管理流程进行了优化，明确了项目审批、实施、验收等环节的职责，确保项目高效执行。
3. 整改成效通过认真落实离任审计整改措施，我单位取得了以下成效：（1）财务管理更加规范，财务风险得到有效防控。
（2）内部控制制度得到完善，风险防控能力显著提升。
（3）资产管理更加规范，资产使用效益得到提高。
（4）项目管理更加高效，项目执行效率明显提升。
三、下一步工作计划1. 持续加强财务管理，确保财务风险得到有效防控。
2. 持续完善内部控制制度，提升风险防控能力。
离任审计往来情况整改报告怎么写
离任审计往来情况整改报告怎么写篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告尊敬的各位领导：您们好！以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。
一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。
二、关于应付账款清理情况：1篇二：审计发现的主要问题及整改情况审计发现的主要问题及整改情况三、审计发现的主要问题及整改情况（一）会计核算和财务管理存在的问题。
1．20XX年，三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元，导致多计20XX年成本4588.86万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
2.20XX年，三峡集团合并会计报表少抵销内部往来24988.42万元，导致多计资产、负债各24988.42万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
3．20XX年，三峡集团购建于20世纪90年代、目前作为周转使用的175套住房，在编制三峡工程竣工财务决算时未单独确认固定资产。
审计指出上述问题后，三峡集团对上述职工周转房资产进行了会计处理，单独按净值确认资产并调整相关会计账目。
4．所属长江三峡投资发展有限公司未按公允价值确认长期股权投资成本，导致20XX年少计长期股权投资718.79万元。
审计指出上述问题后，该公司已调整相关会计账目。
5．20XX年，三峡集团为职工购买经济适用房垫款22540.33万元，因部分房屋未售出，截至20XX年底尚有7001.33万元垫款未收回。
审计指出上述问题后，三峡集团已组织相关部门进行清理，尽快收回垫支款项。
6．20XX年至20XX年，三峡集团为职工支付住宅物业管理费用86.28万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已收回为职工支付的住宅物业管理费用。
（二）对外投资、招投标管理等方面存在的问题。
1．20XX年至20XX年，三峡集团在可行性研究不充分的情况下，投入10.68亿元建设两座抽水蓄能电站。
离任审计往来情况整改报告怎么写
离任审计往来情况整改报告怎么写篇一：第一责任人离职审计相关事项整改报告尊敬的各位领导：您们好！以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。
一、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。
二、关于应付账款清理情况：1篇二：审计发现的主要问题及整改情况审计发现的主要问题及整改情况三、审计发现的主要问题及整改情况（一）会计核算和财务管理存在的问题。
1．20XX年，三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元，导致多计20XX年成本4588.86万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
2.20XX年，三峡集团合并会计报表少抵销内部往来24988.42万元，导致多计资产、负债各24988.42万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。
3．20XX年，三峡集团购建于20世纪90年代、目前作为周转使用的175套住房，在编制三峡工程竣工财务决算时未单独确认固定资产。
审计指出上述问题后，三峡集团对上述职工周转房资产进行了会计处理，单独按净值确认资产并调整相关会计账目。
4．所属长江三峡投资发展有限公司未按公允价值确认长期股权投资成本，导致20XX年少计长期股权投资718.79万元。
审计指出上述问题后，该公司已调整相关会计账目。
5．20XX年，三峡集团为职工购买经济适用房垫款22540.33万元，因部分房屋未售出，截至20XX年底尚有7001.33万元垫款未收回。
审计指出上述问题后，三峡集团已组织相关部门进行清理，尽快收回垫支款项。
6．20XX年至20XX年，三峡集团为职工支付住宅物业管理费用86.28万元。
审计指出上述问题后，三峡集团已收回为职工支付的住宅物业管理费用。
（二）对外投资、招投标管理等方面存在的问题。
1．20XX年至20XX年，三峡集团在可行性研究不充分的情况下，投入10.68亿元建设两座抽水蓄能电站。
离任审计整改报告范文
离任审计整改报告范文一、前言自本公司审计工作圆满结束后，我们作为离任审计师，按照法律法规的规定，对公司存在的问题进行整改，并提出相应的建议。
本报告旨在对公司当前的经营状况进行客观评估，并提供有效的解决方案，以帮助公司改进运营管理，提升企业价值。
二、审计概况本次审计共涉及公司在过去两年内的财务报表、会计记录、内部控制制度以及运营管理等方面的内容。
我们采用了逐项检查、数据比对、抽样核实等审计手段，确保审计结果的真实可靠性。
三、审计结果在对公司财务报表、会计记录、内部控制制度以及运营管理的审计过程中，我们发现了以下问题：1.财务报表问题（1）资产减值准备计提不充分，导致财务报表虚高。
（2）应收账款和存货确认不准确，存在坏账准备计提不足的情况。
（3）财务报表披露内容缺失，违反相关法律法规要求。
2.会计记录问题（1）会计记录不按照准则要求进行分类核算，导致财务信息失真，无法进行有效管理和监督。
（2）会计记录的时间节点不准确，导致财务报表编制过程中出现了错误。
3.内部控制问题（1）内部控制制度设计不完善，风险控制不到位，流程存在缺陷。
（2）内部控制流程的执行不严格，导致管理流程松散，风险隐患加大。
4.运营管理问题（1）管理层决策失误，对市场行情、竞争对手等信息了解不准确，导致产品定价不合理。
（2）供应链管理不规范，物流配送效率低下。
（3）人力资源管理不合理，员工工作积极性不高，团队合作能力较差。
四、整改建议针对以上问题，我们提出以下整改建议：1.财务报表问题（1）完善资产减值准备计提制度，严格按照准则规定计提，并加强对资产减值的风险预警和管理。
（2）加强应收账款和存货的核实，保证计提坏账准备和存货跌价准备的准确性。
（3）完善财务报表披露内容，确保披露信息的合规性和准确性。
2.会计记录问题（1）严格按照准则要求进行会计记录的分类核算，确保财务信息的真实、准确。
（2）加强时间节点的把控，确保会计记录的及时性和准确性。
离任审计反馈问题整改情况汇报
离任审计反馈问题整改情况汇报全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：离任审计是指在员工离职或调岗时，对其在岗期间所发生的工作情况进行审计和清点，以确保公司财务和其他关键信息的安全。
离任审计反馈问题整改情况汇报是对离任审计中发现的问题进行整改并向相关部门或领导进行汇报的过程，旨在及时发现和解决问题，确保公司运营的正常和健康。
最近一次离任审计中发现了以下问题：1.员工离职后未及时收回公司资产，包括办公用品、设备等；2.员工离职时未完成相关的交接工作，导致后续工作受影响；3.员工离职时未提交相关的离职手续和文件，导致公司人事档案不完整；4.员工离职时未清算工资和福利待遇，存在未结清账目。
针对以上问题，我们已经采取了以下整改措施：我们还对员工离任审计进行了全面的回顾和总结，找出了在整个审计过程中存在的问题和不足，并提出了改进意见和措施：1.加强对员工离职流程的规范化管理和监督；2.建立员工离职工作台账，做好员工离职数据的归档和管理；3.加强与财务、人事等部门的沟通与配合，确保员工离职相关事项能够顺利进行。
通过这次离任审计反馈问题整改情况汇报，我们不仅及时发现了问题所在，并采取了相应的整改措施，而且对公司内部管理体系和流程进行了全面的优化和完善，进一步提升了公司的管理水平和运营效率。
未来，我们将继续密切关注员工离职流程，并不断优化和完善相关的管理措施，确保公司各项工作能够顺利开展，为公司的发展和壮大提供有力支持。
第二篇示例：离任审计反馈问题整改情况汇报一、前言离任审计是对企业经济活动及财务情况进行核查和评估的一种审计形式，旨在保障企业利益，促进企业经营健康发展。
离任审计过程中，审计机构通常会发现一些问题并提出整改建议，企业在接受审计报告后需要认真对问题进行整改，以确保企业经营活动的合规性和稳健性。
本文将对我司离任审计反馈问题整改情况进行汇报。
二、审计反馈问题在最近一次离任审计中，审计机构提出了我司存在的一些问题，主要包括：1. 财务管理不规范：包括财务报表填报不准确、财务信息披露不透明等问题；2. 内部控制制度不健全：内部审计体系不完善、财务控制流程混乱等；3. 人事管理不规范：员工管理制度不完善、人事变动不及时记录等。
离职审计问题整改报告模板
离职审计问题整改报告模板
1. 背景
近期公司部分员工因个人原因相继离职，针对离职员工在离职前可能涉及的保密、知识产权等方面的问题，公司进行了离职审计。
本次审计发现了一些需要整改的问题，特此编写本报告。
2. 审计结果
根据审计，我们发现以下离职员工在离职前存在的问题：
•在个人电脑、手机等设备中存有公司的敏感资料和机密文档，未及时删除。
•某员工在离职前未按照公司协议归还公司资产，包括电脑、笔记本等设备。
•某员工私自拷贝公司的知识产权资料。
3. 整改措施
针对以上问题，我们制定了以下整改措施：
1.对涉及公司资料、文档等机密信息的员工，公司将对员工进行保密教
育，强化员工保密意识，并要求员工删除所有公司的敏感资料和机密文档，确保公司信息安全。
2.对于公司资产，我们要求在离职前签署协议，明确离职后需要归还的
公司资产，对于未归还的资产，公司将要求员工进行赔偿。
3.对于私自拷贝公司知识产权资料的员工，公司将进行法律追责，并如
实记录，同时公司将持续强化员工知识产权保护意识。
4. 下一步的工作
1.公司将要求相关制度的建立，明确公司资产、机密信息的处理，落实
离职员工隐私保护。
2.强化员工法律法规意识，加强对员工私自拷贝公司资料的管控。
3.持续改进公司内部管理制度，加强知识产权防护工作。
5. 总结
针对本次离职审计发现的问题，公司制定了合理的整改措施，并要求相关制度的建立，明确公司资产、机密信息的处理，以落实离职员工隐私保护。
今后公司将
进一步加强内部管理制度的改进，并加强知识产权防护工作，保障公司知识产权安全。
离任审计整改报告范文(通用)
离任审计整改报告范文(通用)离任审计整改报告范文（通用）本文是一份离任审计整改报告的范文，旨在为参与方便起见提供详细的主体文档示例，请根据实际情况进行修改和调整。
一、审计背景本次审计以合同签署方作为审计对象，旨在对其在离任时的相关业务活动进行审计，并就发现的问题提出整改建议。
二、审计目的根据相关法律法规和合同约定，评估合同签署方在从业期间内身份、行为、资产和相关业务活动的合规性，确定可能存在的违规行为，并提出相应的整改建议。
三、审计范围本次审计范围包括但不限于以下内容：1.合同签署方从事的业务活动、经营模式、合规管理等方面的审计；2.相关人员的身份、行为及相应的合规情况的审计；3.与合同签署方业务活动相关的资产、财务状况、财务记录等方面的审计；4.其他与本次审计目的相关的范围。
四、审计方法本次审计采取以下方法进行：1.查阅合同签署方的相关文件、业务记录、财务报表等；2.进行陆地审计，对相关人员进行问询和访谈；3.进行现场检查，对相关场所、设备等进行检查；4.了解相关业务流程和管理制度，评估其合规性；5.其他方法符合法律法规和审计要求。
五、审计发现与建议本次审计中，发现如下问题，并提出整改建议：1.问题一：合同签署方部分业务操作与相关法律法规不符。
整改建议：合同签署方应加强对业务操作流程的规范，并确保操作符合相关法律法规要求。
2.问题二：合同签署方在财务记录中存在不完整、不准确的情况。
整改建议：合同签署方应加强财务记录的管理，确保记录的完整性和准确性。
3.问题三：合同签署方在某些业务环节未能按照约定的要求履行义务。
整改建议：合同签署方应加强对合同约定的审核和履行监督，确保按要求履行义务。
请合同签署方密切关注上述整改建议，并按照要求及时进行整改，以确保业务活动的合规性和稳定发展。
六、审计报告接收确认合同签署方在接收本整改报告后需要向审计方提供书面确认，并表示接受审计发现和整改建议。
七、报告生效本整改报告自合同签署方签收之日起生效，并作为离任审计的一部分。
关于离任审计发现问题的整改报告
关于离任审计发现问题的整改报告尊敬的领导：我们已收到关于XXX同志离任审计的报告，对报告中提及的问题，我们高度重视，并立即组织相关人员进行整改。
现将整改情况汇报如下：一、整改背景离任审计报告中，针对XXX同志在任期间的财务、管理等方面提出了若干问题。
这些问题涉及资金使用、内部控制等方面，亟需我们进行全面整改，以规范公司运作，提高管理效率。
二、问题梳理与整改措施针对审计报告提出的问题，我们进行了详细的梳理，并制定了以下整改措施：1.资金使用问题：a. 未经审批的支出：对于未经适当审批的支出，我们将加强内部控制，明确审批权限和流程，确保所有支出均经过适当审批。
b. 账目不规范：针对账目不规范的问题，我们将对财务人员进行培训，提高其专业水平，确保账目记录准确、规范。
2.内部控制问题：a. 制度执行不力：我们将重新审视现有制度，确保其符合公司实际运作情况。
同时，加强制度宣传和培训，提高员工对制度的执行力。
b. 物资管理不严：我们将完善物资管理制度，明确物资采购、保管、领用等环节的责任和要求，确保物资安全、有效利用。
3.其他问题：a. 合同管理不规范：我们将加强对合同的管理，明确合同审批流程和归档要求，确保合同管理规范、有序。
b. 人员配备不足：针对人员配备不足的问题，我们将优化人力资源配置，合理安排人员岗位和职责，提高工作效率。
三、整改效果评估整改措施实施后，我们将进行效果评估，以确保整改工作取得实效。
具体评估指标包括：内部控制制度的完善程度、财务运作的规范程度、员工执行制度的自觉性等。
同时，我们将定期对整改效果进行复查，确保问题得到彻底解决。
四、总结与展望通过本次整改工作，我们深刻认识到离任审计中发现的问题对于公司发展的重要性。
我们将以此为契机，全面加强公司内部管理，提高工作效率和执行力。
同时，我们也将不断总结经验教训，不断完善内部管理体系，为公司未来的发展奠定坚实基础。
感谢领导对我们工作的关心与支持！我们将继续努力，为公司的发展贡献力量。
离任审计整改情况汇报
离任审计整改情况汇报
近期，我们公司进行了离任审计，并对审计结果进行了整改。
现将整改情况进
行汇报如下：
首先，针对审计发现的问题，我们立即成立了整改小组，明确了整改责任人和
整改时限。
针对审计发现的财务管理不规范、内部控制不完善等问题，我们制定了具体的整改方案，确保问题能够得到有效解决。
其次，在整改过程中，我们高度重视内部员工的培训和教育工作。
通过组织专
业人员进行培训，提高员工对财务管理、内部控制等方面的认识和理解，增强他们的责任意识和风险意识，从而有效提升公司整体的内部管理水平。
同时，我们也加强了对关键岗位人员的监督和考核，建立了健全的内部控制机制，确保审计发现的问题不会再次发生。
我们对公司的财务管理流程进行了全面梳理和优化，完善了相关制度和规范，加强了对财务数据的监控和核查，有效提升了公司的财务管理水平。
最后，我们还加强了对外部合作伙伴的管理和监督，建立了健全的合作伙伴管
理制度，确保外部合作伙伴的行为符合公司的规范和要求，从根本上杜绝了因外部合作伙伴引起的风险和问题。
通过我们的不懈努力，目前公司的财务管理和内部控制水平得到了明显的提升，审计发现的问题得到了有效整改。
我们将继续保持对财务管理和内部控制工作的高度重视，不断完善公司的管理制度和规范，确保公司的经营活动健康有序地进行。
以上就是我们公司离任审计整改情况的汇报，希望各位领导和同事能够认真审阅，并对我们的工作提出宝贵意见和建议。
感谢大家的支持和配合！。
离任审计整改情况报告
离任审计整改情况报告（文章一）：第一责任人离职审计相关事项整改报告尊敬的各位领导：您们好！以下是第一责任人亓总离任，经稽核部审计后，对相关不符合事项整改结果与整改方向，诚请各位领导批阅指导。
（一）、关于商品车盘点与固定资产盘点存在问题整改。
（二）、关于应付账款清理情况： 1（文章二）：离任审计发现问题的整改反馈意见离任审计发现问题的整改反馈意见（一）税收征管和税收政策执行方面1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。
经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。
2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。
今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，做好项目登记，报验登记的监控管理。
3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。
对未按规定执行核定征收规定的情况，在2xxx年和2xxx年进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。
4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。
此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。
5.存在预缴税款的问题。
该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。
6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。
此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证税款应征尽征。
7.个别减免税审批未执行规定程序。
2xxx年3月5日，我局依据《xx 省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[2xxx]13号）规定，为省级重点龙头企业——xx股份有限公司减免2xxx年企业所得税739.1万元，在2xxx年已经我局执法委员会审议通过。
但2xxx年度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。
离任审计整改报告范文(通用篇)
离任审计整改报告范文(通用篇)【离任审计整改报告】报告编号：XXX-XXX报告日期：XXXX年XX月XX日一、总体情况自从本次离任审计开始至离任审计结束，我们对被审计单位进行了全面而深入的审计，审计范围涵盖了公司的财务、合规、内控、营运等方面。
通过审计工作，我们全面了解了公司的业务情况、财务状况以及内部控制制度，并提出了一系列审计意见和整改建议。
二、审计意见和整改建议1. 财务方面根据我们的审计工作，我们认为公司的财务状况较为稳定，但是同时也发现以下问题：（1）进项发票管理不规范。
发票管理方面存在不及时开具发票、缺乏核对发票真伪的制度等问题，建议加强发票管理，确保发票的真实性和准确性。
（2）应收账款风险高。
公司存在应收账款回款较慢的情况，建议建立完善的应收账款管理制度，加强与客户的沟通，提高回款速度和成功率。
（3）长期投资项目亏损。
公司在过去几年里进行了一些长期投资项目，然而这些项目至今仍未盈利，建议对这些项目进行全面审查，优化资本配置，减少亏损风险。
（4）现金流量管理不规范。
公司的现金流量管理存在较大问题，建议建立规范的现金流量管理制度，加强对资金的监控和预测，避免出现流动性风险。
2. 合规方面（1）税务合规不到位。
我们发现公司存在一些税务合规问题，涉及到税收计算、申报等方面，建议公司加强税务合规的培训和管理，确保税务合规的风险控制。
（2）合同管理不规范。
我们发现公司在合同签署、履行等方面存在一些问题，建议公司完善合同管理制度，明确合同的权责，加强对合同履行的监督和管理。
（3）风险管理制度不健全。
公司的风险管理制度缺乏完善，风险管控能力较弱，建议公司加强风险管理体系的建设，提高风险识别和应对能力。
3. 内控方面（1）内部控制制度不完善。
公司的内部控制制度有待进一步完善，存在一些风险和漏洞，建议公司对内部控制制度进行全面梳理和修订，确保内控制度的有效性和严密性。
（2）人员流动频繁。
公司的人员流动频繁，人员培训和知识传承存在问题，建议公司加强人员管理，建立人员培训和知识传承制度，保证工作的连续性和稳定性。
离任审计整改的情况报告范文
分局按月报账时县局财务人员要认真审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。
对应当履行先报告手续的，一定要督促分局认真履行手续。
对分局没有特殊情况超经费预算和定额的，要及时向分管领导报告，要从严控制，特别是公务接待等重点控制费用。
四是加强审计整改情况分析。
对全年审计整改结果进行综合分析研究，梳理审计发现问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，服务领导决策。
离任审计整改的情况报告范文【2】
xxx1年9月，红河州审计局派出审计组，对我校校长杨炳昌同志任职期间的经济责任进行了就地审计。
(二)强化措施，规范操作程序。
针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前控制。
在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用控制指标，从源头上把住经费预算关。
二是加强事中监督。
对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。
根据《审计报告》(红审报〔xxx1〕60号)和《审计决定书》(红审决〔xxx1〕25号)提出的`问题和建议，我校高度重视，进行了认真的整改和落实。
现将有关情况报告如下：
一、充分认识开展领导干部经济责任审计的重大意义
开展领导干部经济责任审计，是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和防腐体系建设具有重要意义。
2024年离职人员个人工作审计报告（三篇）
2024年离职人员个人工作审计报告自____年____月起，____同志担任ABC集团财务总监，并同时担任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团的财务规划、资金筹集、运作及管理工作。
一、考核指标完成情况1. 经调整，集团融资目标定为万元。
实际完成万元，其中____年完成万元，____年完成万元，与计划相比存在一定差距。
由于部分贷款未能续贷，期间贷款规模减少万元。
主要原因包括宏观调控对房地产业的影响、____公司项目融资条件不成熟，以及集团可用于抵押的资产规模限制。
2. 财务管理和资金计划部门的年度预算均未超出计划，预算外支出万元，且已事先经过审批。
3. 海外上市计划方面，已进行拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过合作方的尽职调查。
____房产的改制。
4. 集团预算管理初步框架已建立，并将工程、营运费用等全面纳入预算体系，预算管理初见成效，同时对存在问题进行修订和完善。
5. 集团自____年____月起试行的制度和流程已涵盖相关财务管理制度。
____年____月____日起全面推行集团会计核算制度。
上海、北京、南京、成都、深圳等地已全面实行会计电算化，以提升财务信息质量。
6. 财务分析方面，目前尚未形成制度化和定期化的提交机制，对集团往来账的清理仍需大量工作，子公司间往来不平现象较多。
7. ____年____月至____月，集团财务管理部为员工提供了用友软件操作、税务筹划等培训，财务人员队伍数量相对稳定，但人员流动性较大。
二、任期内主要工作业绩____同志在任期内认真负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的实现付出了巨大努力，主要业绩如下：1. 成功开拓融资渠道，新增融资主体，满足资金需求。
2. 加强基础管理，推进制度建设，完善财务、融资相关制度和流程。
3. 积极探索海外资本运作，完成相关子公司的资产清查和重组。
4. 高度重视税务筹划，通过培训和实施筹划方案降低税负。
5. 预算管理作用得到发挥，计划推行工程费用估算和投资控制管理体系。
离职审计整改报告
离职审计整改报告•相关推荐离职审计整改报告（精选8篇）随着个人的素质不断提高，报告的使用成为日常生活的常态，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。
在写之前，可以先参考范文，下面是小编整理的离职审计整改报告，希望对大家有所帮助。
离职审计整改报告篇120xx年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济责任履行情况进行了全面审计，针对审计中发现的问题，乡党委、政府高度重视，及时召开专题会议，认真制定整改方案，积极落实整改措施，现将整改情况报告如下：一、在五保人员集中供养经费管理上，乡政府采取“三公开一集中”的办法。
“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。
“一集中”是指将敬老院所有支出全部纳入乡长一支笔审批范围。
改变了过去由敬老院负责人以领代报的行为，真正做到了监管措施有效，资金使用正当。
二、对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进行了认真审查，对相关单位和直接责任人做了通报批评，并以本次审计为契机，进一步健全了财务管理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理，确保财政资金安全运行。
三、关于挪用国家土地挂钩置换资金一事，乡政府组织有关人员做了认真调查。
经查，永镇乡在xx—xx年实施土地挂钩置换项目过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排，注重鼓励村集体和农民自愿投资投劳参与项目建设，严格监管村庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出，实现了项目资金有一定数额结余。
乡政府当时擅自挪作他用，改变了专项资金用途，审计指出要我们及时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。
四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事，我们严格按照资金去向，认真分类细化，属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续，并按规定进行了会计科目调整和审核公示，充分接受人民群众监督。
五、关于超标准列支招待费问题。
经调整属多年债务积压所致，为加强管理，严肃纪律，乡纪委已针对公务接待出台了新的规定，并对以上把关不严、超标列支的相关人员给予通报批评和警告处理。
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离职审计整改报告范文
离职审计整改报告范文
市创优发展环境万人评议政风活动领导小组：
按照今年市委、市政府开展创优发展环境万人评议工作部署和要求，市xx中心评议活动于7月中旬起全面展开。
现将整改情况总结汇报如下：
根据市委、市政府《关于开展创优发展环境万人评议政风活动的实施意见》的安排，我中心结合工作实际，开展全面动员和教育，狠抓自查自纠，把解决损害群众利益的突出问题作为主要内容，围绕改善服务态度，提高依法行政，依法办事效率，加强行业监管，解决“门难进、脸难看、事难办”等热点问题，实施综合整治，建立教育、监督并重的惩治和预防工作机制，取得了初步成效。
一、主要做法
（一）加强领导，周密部署。
按照市上万人评议政风工作动员会议精神，以及“谁主管，谁负责”，管行业必须管行风的原则，为加强万人评议政风工作的组织领
导，我们抽调人员专门负责日常工作。
实行“一把手”负责制，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。
制定了《关于开展创优发展环境万人评议政风活动的安排意见》，明确了政风评议工作的指导思想、评议内容及对象、评议时间及方法步骤，并提出了具体的工作要求。
确保了人才中心系统评议活动按全市统一部署全面启动。
（二）统一思想，提高认识。
我们把宣传动员作为搞好政风评议的'基础性工作来抓，在局机关召开了创优发展环境万人评议政风活动动员大会后，人才中心全体职工统一思想，形成了人人了解行风评议，人人参与评议，人人监督评议，人人支持评议，大力营造活动氛围。
先后开展学 ___在 ___第七次全会上的讲话和上级纪委工作会议精神，组织干部职工学习了《党章》、《行政许可法》、《公务员法》及《从人才人事到人事人才》专题文章。
在学习中积极组织干部职工开展讨论，围绕“转变作风，提高办事效率和服务质量”、以及群众最关习、最直接、最现实的热点、难点问题进行讨论。
通过深入宣传发动和学习讨论，增强了全体职工参与评议的自觉性和加强政风行风建设的紧迫感和责任感，在单位上下形成了浓厚的评议工作氛围。
（三）开门纳谏，征求意见。
为切实找准人才中心政风行风建设中存在的不足，我们采取深入基层调研、问卷调查、明查暗访、召开座谈会等方式，广泛征求社会各界 ___，找准本单位存在的问题，并将评议工作与“作风建设年”工作、解放思想、转变观念大讨论活动等工作紧密结合，做到政风行风评议与业务工作两不误，两促进。
向各服务主体和相关群众发放征求意见表。
先后多次召开机关干部职工会，按照作风建设年、万人评议政风和解放思想、转变观念大讨论活动要求，对照干部职工在思想观念、服务作风、工作效率、工作质量、依法监管、高效服务方面存在的问题，一一展开了自查自纠。
同时广开渠道，开门纳谏，设立了投诉电话、网络受理等形式，经过认真总结和归纳，群众反馈的建议和问题，为下一步开展评议整改奠定了基础，指明了方向。
（四）制定方案，边查边改。
针对征求到的关于理论学习不够积极，基础设施不够完善等问题，我们制定了整改方案，坚持标本兼治，综合治理；实事求是，务求实效；边评边改，评改结合；完善制度，规范行为；促进管理，加快发展的基本原则，采取各项有效的整改措施，结合工作实际，边评边改。
（1）健全制度，强化学习。
结合作风建设年和解放思想、转变观念大讨论活动，我们健全完善了各种学习制度和民主生活会等制度，组织中心全体党员干部认真学 ___书记在 ___第七次全会上的讲话、
xx届五中全会讲话和xx大报告，学习《公务员处分条例》以及“行政许可法”、等法律法规，提高了干部职工的理论素养。
（2）加大投入、优化环境。
为给广大生择业以及用人单位择人创造一个方便、快捷的交流平台、市人才中心在完善服务的基础上，多方筹资，积极争取财政支持，为人才市场购置配齐了微机、电子显示屏、触摸屏票据打印机、复印机、传真机等现代办公设备。
开办了毕业生档案自主查询、就业政策咨询等业务，实现了人才市场网络互联，提升了人才市场的服务质量和工作效率。
工作中未发现政策不落实、行政行为不规范、环境不宽松等突出问题；也没有擅自设立收费项目，乱收费、乱罚款、乱摊派、乱检查、乱办班、乱评比，或从小团体利益出发，搞部门封锁、地方保护等问题。
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