表2-3 设计单位现场服务体系基本情况检查表
设计单位质量检查报告表格(竣工)
检查结论
符合要求，同意竣工验收
项负责人（签字）
年 月 日
设计单位公章
注：1、本表为A4页面打印。
2、质量检查意见应包括以下内容：（1）图审机构对设计文件提出的整改意见落实情况；（2）工程中设计变更文件变更程序是否符合要求；（3）重大设计变更是否有经过图审机构补审；（4）实体工程质量中结构安全及使用功能是否满足设计要求；（5）工程是否已完成工程设计文件要求的各项内容；（6）设计单位对单位工程质量检查的总体评价及竣工验收意见。
设计单位质量检查报告
工程名称
歌林花园二期36号楼
建设单位
武汉佳海地产股份有限公司
设计单位
武汉市民用建筑设计研究院
质量检查意见
经检查，武汉佳海地产股份有限公司歌林花园二期36号楼工程质量符合我国现行法律、法规的要求和工程强制性标准要求，图审机构对设计文件提出的整改意见已落实，同时也符合设计文件（设计变更）勘察成果的要求，在实体工程质量中结构、安全及使用功能满足设计要求，其质量达到验收标准。
设计单位情况明细表正式（Word）
设计单位情况明细表正式（Word）
勘察设计单位情况明细表
注：1、以上信息请逐项填写；
2、施工图审查需填写与设计单位相关的信息，勘察审查需填写与勘察单位相关的信息；
3、其中单位信息中，本地勘察设计单位只需填写：资质等级、资质证书编号、有效期；
4、建筑、结构、岩土专业应分别填写注册师和主要设计人员；其他专业若已注册，则填写注册人员；若未
注册，则填写主要设计人员；
5、注册印章号应与送审的施工图纸上所盖的印章号一致；
6、所填写的各专业人员均应有手签名，并且应与送审的施工图纸签字人员一致。
7、同一设计人员不可从事2个及以上专业的设计；
8、所填写的信息应与送审表上的一致。
（设计单位印章）
年月日
（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。
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）。
参建单位质量管理体系检查表
监理单位：
检查项 目 组织机 构
监理人 员
监理检 测
质量控 制
检查内 容 监理资 质
监理机 构设置情况
监理机 构人员到岗 情况
监理机 构到岗人员 专业情况
总监理 工程师
副总监 理工程师
监理机 构到岗人员 变更情况
检测设 备进场情况
进场检 测设备检定 情况
检测人 员持证上岗 情况
平行、跟 踪检测情况
监理规 划
年 月日
附件 8 施工单位质量保证体系检查表
施工单位：
检查项 目
组织机 构
施工人 员
工地实 验室
机械设 备 质量保 证规章制度
检查内 容 施工资 质
项目部 组建
现场实 验室
主要管 理人员到岗 情况
项目经 理
技术负 责人
质检机 构负责人
质检人 员
关键岗 位人员
仪器设 备进场情况
进场仪 器检定情况
检测人 员
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数
量。
□符合规定
□不符合规定
持证人员数量 人
□满足
□不满足
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：
□符合规定
□不符合规定
编制情况：
□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求
实施细则编制情况：共 个专业，包括
机械设 备进场情况
报验情 况
岗位责 任制建立情况
工程质
检查情况
资质等级： □符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称：
独立质检部门:
资质证书编号: □不符合要求
受检工程基本情况表表格
见证取样和送检记录
承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙旳砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及有关试验（检查）汇报单。
4
现场计量器具旳运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺旳计量检定证书。
5
施工图设计文献修改、变更、洽商、交底
施工图设计文献修改、变更、洽商、交底应符合程序， 记录完整。
15
钢筋旳加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量与否满足规定，连接方式和连接质量。
16
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上旳受力钢筋间距、固定措施、节点部位旳箍筋间距，混凝土保护层厚度。
17
预应力钢筋
检查预应力钢筋张拉锚固，外露预应力筋旳处理及锚具封闭。
18
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用状况， 计量器具设置应用，预拌混凝土旳坍落度， 混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
表2专题检查表（市场行为）
检查项目
检查内容
评价
状况
阐明
符合
不符合
1
立项批文
2
工程报建
3
用地许可
4
规划许可
5
质量监督
6
勘察招标
7
设计招标
8
施工招标
9
监理招标
10
勘查协议立案
11
设计协议立案
12
施工协议立案
13
监理协议立案
14
施工图审查
15
安全立案
16
施工许可
17
总分包状况
成果记录
符合（）项/不符合（）项
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查记录总体评一现场质量管理制质量责任现场质量控制人力资源配置及培主要专业工种操作上岗证分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审查情材料设备报审制度及审查情样板段制做、施工技术标准确定1现场执行情1工程质量检验制度及管理执行情1现场材料、设备存放与管13工序衔接安排及工作面移交记14成品保护制度及现场执行情15功能验证、调试管理制度及执检查结论2019-8-16页6共,页1第工程观感质量检查记录2019-8-166,2第页共页工程质量控制资料核查记录资料名份核查意核查40图纸会审，设计变更，洽商记398工程定位测量，放线记1054原材料出厂合格证书及进场检（试）验报4020施工试验报告及见证检测报隐蔽工程验收记11443049施工记1189预制构件、预拌混凝土合格地基基础、主体结构检验及抽样检测资110分项、分部工程质量验收记881工程质量事故及事故调查处理资1新材料、新工艺施工记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报管道、设备强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记系统清洗、灌水、通水、通球试验记施工记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报设备调试记接地、绝缘电阻测试记隐蔽工程验收记施工记分项、分部工程质量验收记2019-8-16页6共,页3第1图纸会审，设计变更，洽商记录材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记制冷设备运行调试记通风、空调系统调试记施工记分项、分部工程质量验收记土建布置图纸会审，设计变更，洽商记设备出厂合格证书及开箱检验记隐蔽工程验收记施工记接地、绝缘电阻测试记负荷试验、安全装置检查记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报隐蔽工程验收记系统功能测定及设备调试记系统技术、操作和维护手系统管理、操作人员培训记系统检测报分项、分部工程质量验收报结论2019-8-16页6共,页4第工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录核查（核查意份资料名查）屋面淋水试验记地下室防水效果检查记有防水要求的地面蓄水试验记建筑物垂直度、标高、全高测量记抽气（风）道检查记幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报建筑物沉降观测测量记节能、保温测试记室外环境检测报1给水管道通水试验记暖气管道、散热器压力试验记卫生器具江水试验记消防管道、烯气管道压力试验记排水干管通球试验记照明全负荷试验记大型灯具牢固性试验记避雷接地电阻测试记线路、插座、开关接地检验记通风、空调系统调试记风量、温度测试记洁净室洁净度测试记制冷机组试运行调试记电梯运行记电梯安全装置检测报系统试运行记系统电源及接地检测报结论年月日2019-8-16页6共页5第。
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
附件 2：表 2-1受检工程基本情况表工程所在市、州 ( 县、区 ) ：工程名称工程地点工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元）结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构单位项目负责人资格资质情况情况质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期：表 2-2工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价1施工前办理质量监督手续情况按规定办理□符合未按规定办理□不符合建2施工前办理施工图设计文件审查按规定办理□符合情况未按规定办理□不符合设3施工前办理施工许可 ( 开工报告 )按规定办理□符合情况未按规定办理□不符合单4按规定委托监理情况按规定委托□符合未按规定委托□不符合位5组织图纸会审、设计交底、设计变按规定组织□符合更工作情况未按规定组织□不符合6原设计有重大修改、变动的，施工按要求重新报审□符合图设计文件重新报审情况未重新报审□不符合勘7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合察8设计单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合设参加地基验槽、基础、主体结构及全部参加验收工作□符合9部分参加验收工作□基本符合有关重要部位工程质量验收情况未参加任何验收工作□不符合计全部签发□符合签发设计修改变更、技术洽商通知10签发主要的设计变更、技术洽商通知□基本符合单情况没有签发□不符合位11参加有关工程质量问题的处理情参加有关工程质量问题的处理□符合况未参加有关工程质量问题的处理□不符合施12单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合工项目经理资格符合相应要求，人员到位□符合13项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求，但人员没到□基本符合单位□不符合项目经理资格不符合相应要求位主要专业工种操作人员上岗资格、14配备及到位情况施工组织设计或施工方案审批及15执行情况施施工现场施工操作技术规程及国16家有关规范、标准的配置情况工单工程技术标准及审查合格的施工17图设计文件的实施情况位18质量问题和质量事故处理情况19单位资质情况20总监理工程师资格及到位情况监21监理规划、监理实施细则的编制审理批内容的执行情况单对材料、构配件、设备投入使用或22安装前进行审查情况位23对分包单位的资质进行核查情况24见证取样制度的实施情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相□符合应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相□基本符合应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合□不符合相应规定按管理制度审批，并严格执行□符合按管理制度审批，但执行过程中有偏差□基本符合审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□不符合按规定配置□符合配置不全□基本符合没按规定配置□不符合严格按照工程技术标准及审查合格的施□符合工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的□基本符合施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工□不符合图设计文件实施处理及时，整改措施有效□符合处理及时，但整改不到位□基本符合未及时处理□不符合单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合总监理工程师资格符合相应要求，人员到□符合位总监理工程师资格符合相应要求，但人员□基本符合没到位总监理工程师资格不符合相应要求□不符合按规定编制、审批，并严格执行□符合按规定编制、审批，但执行不认真□基本符合未按规定编制、审批□不符合认真进行审查□符合不认真进行审查□基本符合未进行审查□不符合严格进行核查□符合不严格进行审查□基本符合未进行核查□不符合严格实施见证取样制度□符合不严格实施见证取样制度□基本符合未实施见证取样制度□不符合对重点部位、关键工序实施旁站监25理情况检验批、分项、分部（子分部）工监26程质量验收情况理单位质量问题通知单签发及质量问题27整改结果的复查情况工程28是否超出资质范围从事检测活动质量检测29检测报告形成程序、数据及结论的机符合性程度构施工30是否超越认定的审查范围图审查是否按国家规定的审查内容进行31机审查构建设单位符合勘察设计单位符合结施工单位符合果监理单位符合统计工程质量检测机构符合施工图审查机构符合严格按规定实施旁站监理□符合实施旁站监理，但不严格到位□基本符合未实施旁站监理□不符合严格按检验批、分项、分部（子分部）工□符合程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）□基本符合工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程□不符合质量验收质量问题通知单签发手续齐全，质量问题□符合整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题□基本符合整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题□不符合整改结果不复查在资质范围内承接任务□符合超出资质范围承接任务□不符合检测报告严格按规定、按程序审批□符合出具虚假检测报告□不符合严格在认定的审查范围从事审查工作□符合超越认定的审查范围从事审查工作□不符合严格按国家规定进行施工图审查□符合存在错审、漏审□不符合项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项合计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期 :工程建设强制性标准执行情况检查表（工程勘察部分）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15检查项目现场及试验室工作执行强制性标准情况编制技术文件执行强制性标准情况勘察成果与实际情况的符合程度评价检查内容与方法基本不符备注符合合符合钻探及取样原位测试室内试验其他工作勘察手段和勘察工作量是否合理岩土指标和承载力是否正确场地类别和地震液化的判定是否正确对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价技术文件内容是否存在重要缺漏是否有其他文字、数据、图纸的错误持力层地震效应评价结论地下水承载力和变形参数16 17基坑支护参数文件中其他重要结论结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程设计部分）序评价检查项目检查内容与方法备注号基本不符符合合符合设计采用的地基参数是否符合勘察成1地基基础设计果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合 GB50007等强制性标准的规定是否采用了规范规定的结构类型，多层2结构类型砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011 第 7.1.2 条的规定设计采用的荷载是否符合GB50009 等3设计荷载强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据抗震设防类别和抗震设防类别和抗震设防标准是否符4合 GB50223 、GB50011 等强制性标准的抗震设防标准规定，建筑场地类别是否符合勘察成果5建筑设计和建筑建筑设计和建筑结构的规则性是否符结构的规则性合 GB50011 等强制性标准的规定结构材料强度设计值及其性能指标是6结构材料否符合 GB50003 、GB50010 、GB50017及 GB50011 第 3.9.2 条等强制性标准的规定7地震作用和抗震地震作用和抗震验算是否符合验算GB50011 、 JGJ3 等强制性标准的规定8钢筋混凝土构件钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配的最小配筋率筋率是否符合 GB50010 的规定结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框多、高层混凝土结支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率9构的抗震等级和（量）、箍筋的最小直径及最大间距、抗震构造措施剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合 GB50011 、JGJ3 等强制性标准的规定砌体结构基本构砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙10梁、挑梁的构造是否符合GB50003 的规造定房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）11多层砌体结构的和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、抗震措施楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定多、高层钢结构构件的设计是否符合12多、高层钢结构GB50017 、JGJ99 的规定，其抗震构造措施是否符合 GB50011 的规定按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》( 建设部建质[2006]220超限高层建筑结号 ) 规定属于超限高层的项目，是否按13构规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）评价检查项目检查内容和方法基本符合符合一、工程资料1技术交底、施工日技术交底和施工日志应记录详实志结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、原材料、成品、半预应力混凝土的锚具、夹具等质量有2成品、构配件质量合格证明文件和试验（检验）报告单，有证明文件和试验对重要工程使用砂、石应进行碱活性报告试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重结构用水泥及外加剂、混凝土试见证取样和送检记块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、3承重墙的砖、砌块和防水材料等见证录取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4现场计量器具的运水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量行状况检定证书施工图设计文件修施工图设计文件修改、变更、洽商、5改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整交底混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度6施工试验报告（记试验报告及统计评定、钢筋焊接、机录）械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记7施工记录录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实检验批、分项、分部验收及隐蔽工程8质量验收记录验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格表 2－5不符备注合二、地基基础地基强度或承载力9地基强度或承载力检验、工程桩承载检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求力检验10桩位偏差、桩顶标偏差和试件留置数量应符合要求高、试件强度基坑专项施工方案，深基坑专项论证11方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑基坑施工（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构模板及其支架应具有足够的承载能12模板与支架的设计力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案受力钢筋品种、级13对照施工图检查别、规格和数量当钢筋的品种、级别或规格需作变更14钢筋代换时，应办理设计变更文件钢筋的加工、绑扎加工、绑扎、连接方式和连接质量是15和连接否满足要求钢筋构造措施、受检查作业面上的受力钢筋间距、固定16力钢筋位置和混凝措施，节点部位的箍筋间距，混凝土土保护层厚度保护层厚度17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，筋的处理及锚具封闭外露预应力检查现场混凝土配合比实际应用情混凝土强度和试块况，计量器具设置应用，预拌混凝土18留置的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等混凝土的外观质量检查混凝土外观质量，抽查混凝土构19和尺寸偏差件尺寸偏差四、砌体结构检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计砌筑砂浆强度和试20量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分块留置层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等施工时所用小砌块的产品龄期不应21小砌块质量小于 28 天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上墙体转角处、交接墙体转角处和纵墙交接处应同时砌22处及临时间断处砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设筑方式防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度，用百满度格网检查作业面的砂浆饱满度观察检查已安装的预制承重构件安24预制承重构件安装装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字：检查日期：工程建设强制性标准执行情况检查表（市政桥梁工程设计部分）序评价检查项目检查内容与方法基本号符合不符合符合一设计标准1荷载标准车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载的取值应符合有关规定2结构安全是否符合公路桥规等级<JTGD60-2004>1.0.9条3地震作用地震动峰值加速度取值及依据4设计洪水是否符合城市桥梁设计准则频率〈CJJ11-93 〉2.0.3条5防撞击防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击应符合有关规定6安全带立体交叉的下穿道路与紧靠墩台宽度的宽度应符合有关规定不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa 的燃7桥上管线气管道，电压大于 10kv 的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合8桥下管线规划规范》 GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的安全跨线桥下防护措施。
服务质量监督检查表
服务质量监督检查表——责任人服务缺陷分类疵点质量事故严重质量事故重大质量事故评判结果环境卫生地面、设施表面有浮尘、水迹、菜汁、轻度油污，面客区目视范围内有烟头、纸屑等轻微固体垃圾数量不多于一处，影响顾客消费的。
地面墙面、设备设施存在缺陷导致顾客经济或人身受到轻微伤害的；面客区目视范围内固体垃圾数量多于一处，空气异味，严重影响顾客心情；因环境卫生的原因被新闻媒体曝光或被卫生监督检查机构处罚，导致公司经济、形象损失。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失产品卫生质量器具有轻度破损、不洁现象食物因色、香、味和新鲜程度方面的原因被客人投诉。
器具破损和不洁，食物变质、食物因色、香、味和新鲜程度方面存在明显问题；或因类似问题被客人投诉并造成公司经济损失超过100元。
因器具和食物本身品质问题致使客人身体受到伤害，造成公司经济损失超过500元。
因器具和食物本身品质问题致多位客人身体受到伤害；被卫生监督机关查处、媒体曝光或给公司造成经济损失超过3000元。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失员工行为表现没有积极响应顾客服务请求、怠慢或惊扰顾客；没有按服务规范为客人提供服务。
无经济损失的其他任何原因导致的顾客投诉。
向客人质问、核实问题、与客人争吵或因服务不到位、怠慢客人，未按程序和规范工作失误或因未及时处理顾客投诉，引起顾客不满或给公司造成经济损失的（500元以下）。
遗忘客人交办的事情且给顾客造成严重后果，与客人争执、顶撞客人，对顾客态度蛮横，与顾客争吵，有侮辱顾客的行为或给公司带来一定经济损失（500元以上5000元以下）和信誉损失的。
因服务质量问题致使顾客受到严重伤害，使公司声誉受损，使客人身体受到伤害；被媒体曝光或给公司造成较大经济损失（5000元以上）。
□轻微过失□过失□严重过失□重大过失设备设施缺陷责任区地面墙面、设备设施存在缺陷而未能发现或未及时报修的；未按规定开关照明电源、水源。
设备设施轻度故障，给顾客造成轻度伤害，但经济损失在1000元以下的。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
ISO三体系内审检查表-管理层
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？人员资格是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危险源控制的效果如何？
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到保持和更新？
1.由各对应部门自行开展，也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI，并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
设计信息检查表(1.0版)
系统测试是否符合产品要求，验证结果是否符合要求
151
性能测试是否符合设计要求，测试结果是否符合设计要求
编制：审核：复核：批准：
设计信息检查表（表五）
顾客或厂内零件号□手工样件□工程样件□小批量编号：BG-QR-06-06/1
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
备注
E.测试/验证类
152
使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
备注
48
先遣的材料供方是否在顾客批准的名单中？
49
是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？
50
是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：
51
·特性将在厂内进行检验吗？
52
·具备试验设备吗？
53
·为保证准确结果，需要培训吗？
54
将使用外部试验室吗？
55
所有被使用的试验室得到认可吗（如要求）？
81
将使用外部试验室吗？
82
所有被使用的试验室得到认可吗（如要求）？
83
是否解决了实验室发现问题和用户反馈问题？
84
是否已考虑以下材料要求
85
对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？（与结构）
86
可制造性，工艺是否合理？是否满足批量生产？
87
此板卡与外部设备连接是否可通用
88
相关程序是否与软件系统兼容性
9
如果是，是由横向职能小组完成的吗？
10
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？
11
是否已选择特殊特性？
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在区（市）县：表3
序号
检查项目
检查情况
评价
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
签发设计修改变更
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
12
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合□不符合13施工单位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
21
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行
核查
未对分包单位的资质核查
□符合
□基本符合
□不符合
22
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
10
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
设计单位质量现场服务体系检查记录表
现场服务
规章制度
所提供设计文件、图纸
签发制度是否完善
设计文件及图纸深度是否符合要求Leabharlann 按计划提供是否建立设计文件
技术交底制度
设计通知、设计变更签发
是否及时，制度是否完善
其他检查
项目
设计单位质量现场服务体系检查记录表
设计单位：检查人员：
设计标段：检查日期：年月日
检查项目
检查内容
检查情况及存在主要问题
组织机构
现场设计代表组是否成立
项目设代是否常驻工地
人员配备
项目设总执业资格
是否符合要求
人员数量、专业配备、素质是否满足工程项目设计需要
质量
责任制
是否建立质量岗位责任制
各级设计人员的质量
受检工程勘察、设计单位检查表
受检工程勘察、设计单位检查表受检项目：（24项）一、勘察单位情况序号检查项目检查内容检查结果需要说明的问题符合不符合1勘察项目负责人（岩土工程师）勘察项目负责人与勘察企业订立劳动合同岩土工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况勘察项目负责人的工资由勘察单位支付，且社会保险在勘察单位缴纳勘察项目负责人按规定在勘察文件上签字2工程合同情况及工程发包/转包/分包情况未将主体部分的勘察设计进行分包有与工程相适应的勘察设计资质未将承包的业务转包或违法分包（合同与编制勘察文件单位一致）勘察发包方式符合法律法规要求二、设计单位情况序号检查项目检查内容检查结果检查情况描述符合不符合3设计项目负责人设计项目负责人与设计企业订立劳动合同设计项目工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况设计项目负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳设计项目负责人按规定在设计文件上签字4设计项目建筑专业负责人建筑专业负责人与设计企业订立劳动合同工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况建筑专业负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳建筑专业负责人按规定在设计文件上签字5设计项目结构专业负责人结构专业负责人与设计企业订立劳动合同结构工程师证书注册在本单位，且不存在超执业资格承揽工程的情况结构专业负责人的工资由设计单位支付，且社会保险在设计单位缴纳结构专业负责人按规定在设计文件上签字6工程合同情况及工程发包/转包/分包情况未将主体部分的勘察设计进行分包有与工程相适应的勘察设计资质未将承包的业务转包或违法分包（合同与出图单位一致）设计发包方式符合法律法规要求总体结论符合项；不符合项受检人员1、勘察项目负责人：2、勘察专业负责人：3、勘察企业：4、设计项目负责人：5、设计专业负责人：6、设计企业：检查人员：检查日期：年月日。
施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
建设、勘察、设计、监理、施工单位质量行为监督检查记录表(五张)
序
号
行为内容
检查结果
具体检查时间
___年___月___日
___时至___时
备注
A
B
C
D
1
施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
2
分包单位资质与分包单位的管理情况
3
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
4
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
___年___月___日
___时至___时
备注
A
B
C
D
1
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
2
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
3
参加有关工程质量问题的处理情况
检查结果评价：
主持检查人：
年月日
施工单位质量行为监督检查记录表
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
勘察单位
备注
A
B
C
D
1
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
2
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
3
参加有关工程质量问题的处理情况
检查结果评价：
主持检查人：
年月日
设计单位质量行为监督检查记录表
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
勘察单位
参加人员
序
号
行为内容
检查结果
具体检查时间
见证取样制度的实施情况
6
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
新版三体系内审检查表
总要理解相关理解相关方环境管理体系以顾客为关注焦点1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价， 2、对公司涉及的产品严格执行国家标准3、对进销产品实行检验制组织的岗位、职责和权限组织的岗位、职责和权限资源、作用、职责、责任和权理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓措施的确定源排放、固废排放3个重要环境因素。
并对所识别的环境因素进行有效控制。
办公室危险源19个，采购部危险源16个，业务部危险源17个，不可接受风险清单3个。
人员对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相能力能力次能力评估，对新进员工进行上岗前培训，有年度培训计划，并按计划时间进行培训，有培训记录。
考核成绩全部合格沟通、参与和协工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等沟通信息交流创建和更新创建和更新运行的策划和控制运行策划和控制运行控制顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范质进行提升，有相关记录。
发输出供方财产的控制程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、产品和服务的验证、放行经理的签字。
2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。
3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通分析与评价保持了不合格产品的处理记录。
规定了发现不合格要分析和采取相应的纠正措施。
来自各部门的数据、目标完成情况等因素，根据数据分析制定公司持续改进计划。
管理评审9.3.1 总则管理评审管理评审次管评不超过12个月。
2016年首次管评计划在11月上旬进行。
不合格和纠正措施10.2.1不符合和纠正措施不符合、纠正措施和预防措施制程序》对出现的不符合制定纠正措施，纠正验证。
设计单位现场服务体系检查表
工程名称：
设计单位：
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
设计资质
资质等级：综合甲级资质证书编号:A133000751
□符合要求□不符合要求
现场设代机构（设代）
按合同规定成立机构（明确设代）情况：
□已成立（明确）□未成立（未明确）
设代人员
项目负责人
明确情况：□明确□未明确
人员数量及专业
共人，其中高级及以上人，中级人，初级人。
具体见《长龙山抽水蓄能电站项目设代处成员表》
□满足需要□基本满足需要□不满足需要
服务制度
设计文件交底制度
是否建立：□已建立□未建立
现场设计通知、设计变更的审核及签发制度
是否完善：□完善□不完善
建设单位检查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
质量监督检查意见：
质量监督检查专家：（签名）
年 月 日
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年 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）
年 月 日
共人，其中高级人，中级人，初级人。
专业情况：专业人，专业人，专业人。
□满足需求 □基本满足需求 □不满足需求
服务体制
设计文件、图纸签发制度
签发制度是否完善：□完善 □不完善
单项设计技术交底制度
是否建立： □已建立 □未建立
现场设计通知、设计变更的审核及签发制度
是否完善：□完善 □不完善
项目法人检查意见：
表2-3 设计单位现场服务体系基本情况检查表
项目名称：
监理单位：
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
设计资质
资质等级：资质证书编号：
□符合要求 □不符合要求
现场设代机构
（设代）
按合同规定成立机构（明确设代）情况：
□已成立（明确） □未成立（未明确）
设代人员
项目负责人
明确情况：□明确 □未明确
人员数量及专业