压缩空气处理项目实施方案

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

压缩空气处理项目

（二）项目选址

xxx保税区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17868.93平方米（折合约26.79亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.96%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度186.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17868.93平方米，建筑物基底占地面积11250.28平方米，总建筑面积26624.71平方米，其中：规划建设主体工程18785.62平方米，项目规划绿化面积1504.31平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费2044.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量601538.84千瓦时，折合73.93吨标准煤。

2、项目年总用水量8272.82立方米，折合0.71吨标准煤。

3、“压缩空气处理项目投资建设项目”，年用电量601538.84千瓦时，年总用水量8272.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.64吨标准煤/年。达产年综合节能量26.22吨标准煤/年，项目总节能率22.52%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6426.45万元，其中：固定资产投资4991.51万元，

占项目总投资的77.67%；流动资金1434.94万元，占项目总投资的22.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11746.00万元，总成本费用9032.29万元，税金及附加116.39万元，利润总额2713.71万元，利税总额3204.40万元，税后净利润2035.28万元，达产年纳税总额1169.12万元；达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.86%，投资回报率31.67%，全部投资回收期

4.66年，提供就业职位239个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区压缩空气处理行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区压缩空气处理产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“压缩空气处理项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位239个，达产年纳税总额1169.12万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.86%，全部投资回报率31.67%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入12457.26万元，同比增长19.56%（2038.12万元）。其中，主营业业务压缩空气处理生产及销售收入为11646.64万元，占营业总收入的93.49%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2679.19万元，较去年同期相比增长659.98万元，增长率32.69%；实现净利润2009.39万元，较去年同

期相比增长378.03万元，增长率23.17%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前

增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已

成为名符其实的全球制造大国。改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿

元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，

按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八

世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再

证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争

力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由

之路。

持续完善以企业为主体、市场为导向，政产学研用相结合的工业创新

体系，促进创新成果产业化。建设一批高水平企业技术中心、重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心等技术创新平台，支持企业设立院士工作站、博士后工作站等产学研合作机构，支持企业和科研院所建立创新联盟。

强化政产学研用多方密切合作，通过装备和设计企业延伸发展以及科研院

所产业化发展等路径，培育一批为企业技术改造提供方案设计、工艺流程

再造、装备智能升级、售后监测维护的制造服务型企业。对以新技术、新

产品推广应用为主要内容的技术改造项目，优先列入省级重点转型升级项

目计划予以大力推进、重点支持。每年组织实施一批技术创新重点项目。

2、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要

意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进

制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发

展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要

判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地

各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在

发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展

与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加

快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅

资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由

传统工业化向新型工业化道路的转变。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，

将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3825.58亿元，比上年增长6.24%。其中，第一产业增加值306.05亿元，增长6.34%；第二产业增加值2371.86亿元，增长9.47%

第三产业增加值1147.67亿元，增长6.49%。

一般公共预算收入275.86亿元，同比增长8.43%，一般公共预算支出460.41亿元，同比增长6.63%。国税收入306.10亿元，同比增长6.65%；

地税收入亿元68.79，同比增长11.23%。

居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨0.78%，衣着上涨

0.72%，居住上涨0.93%，生活用品及服务上涨0.90%，教育文化和娱乐上

涨1.10%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨1.05%，交通和通信

上涨0.64%。

全部工业完成增加值1649.68亿元。规模以上工业企业实现增加值1246.27亿元，比上年增长9.79%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含压缩空气处理）等主导行业共完成工业

增加值1157.42亿元，增长8.91%。AA完成增加值403.22亿元，增长

9.97%；BB完成工业增加值399.97亿元，增长7.42%；CC完成工业增加值234.14亿元，增长6.33%；DD完成工业增加值108.90亿元，增长11.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入6148.51亿元，比上年增长5.44%。实现利润总额643.16亿元，比上年增长8.81%。

固定资产投资完成3910.29亿元，比上年增长11.45%。其中，建设项

目投资完成3441.06亿元，增长9.09%；房地产开发投资完成469.23亿元，增长11.27%。在固定资产投资中，第一产业投资完成195.51亿元，同比增长11.21%；第二产业投资完成2971.82亿元，同比增长11.18%；第三产业

投资完成742.96亿元，增长11.72%。高新技术产业投资934.29亿元，增

长10.79%。民间投资3625.80亿元，增长5.57%。城市基础设施投资

583.77亿元，增长5.11%。重点项目905个，完成投资2127.89亿元，增

长11.24%。

全市实现社会消费品零售总额1757.14亿元，比上年增长10.19%。城

镇实现零售额982.10亿元，增长8.18%；乡村实现零售额311.50亿元，增长7.66%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元592.72，增长6.95%。

实际利用外资69665.42万美元，同比增长51.64%。外贸进出口总值209.14亿元，同比增长54.11%。其中，出口总值135.94亿元，同比增长

54.06%；进口总值73.20亿元，同比增长57.50%。

二、压缩空气处理行业市场分析

目前，区域内拥有各类压缩空气处理企业706家，规模以上企业16家，从业人员35300人。截至2017年底，区域内压缩空气处理产值158822.26

万元，较2016年137045.70万元增长15.89%。产值前十位企业合计收入70109.39万元，较去年60606.32万元同比增长15.68%。

区域内压缩空气处理行业经营情况

区域内压缩空气处理企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17176.80万元，较上年度15577.04万元增长10.27%，其中主营业务收入16875.07万元。2017年实现利润总额5102.85万元，同比增长10.85%；实现净利润1525.12万元，同比增长10.66%；纳税总额115.74万元，同比增长12.85%。2017年底，AAA资产总额41991.69万元，资产负债率54.76%。

2017年区域内压缩空气处理企业实现工业增加值58758.71万元，同比2016年50449.65万元增长16.47%；行业净利润13420.87万元，同比2016年11308.45万元增长18.68%；行业纳税总额27680.61万元，同比2016年24036.65万元增长15.16%；压缩空气处理行业完成投资48439.58万元，

同比2016年41629.06万元增长16.36%。

区域内压缩空气处理行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.81%。预计区域内压缩空气处理行业市场需求规模将达到240495.01万元，利润总额76190.90万元，净利润20188.64万元，纳税21114.71万元，工业增加值73550.25万元，产业贡献率10.71%。

区域内压缩空气处理行业市场预测（单位：万元）

第五章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为压缩空气处理，根据市场情况，预计年产值11746.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17868.93平方米（折合约26.79亩），其中：净用地面积17868.93平方米（红线范围折合约26.79亩）。项目规划总建筑面积26624.71平方米，其中：规划建设主体工程18785.62平方米，计容建筑面积26624.71平方米；预计建筑工程投资2332.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费2044.35万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6426.45万元；预计年实现营业收入11746.00万元。

第六章项目选址说明

一、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.96%，建筑容积率1.49，建设区域

绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度186.32万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项

目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的

原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。