2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会（以下简称“管委会”或“本单位”）对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位，属于全额财政拨款补助性质，管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。
截至2018年底，管委会在职人数50人，其中在编人员14人（事业编制13人，自收自支1人）、借调人员24人（行政编制5人，事业编制6人，自收自支13人）、聘用人员12人。
管委会的主要职能是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定，本单位坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财务管理制度，并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（一）部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元，其中财政拨款收入7802.37万元，占比97.91%，其他收入166.42万元，占比2.09%。
具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元，文化体育与传媒支出49.34万元，社会保障与就业支出4.9万元，城乡社区支出6636.68万元，农林水支出34.66万元，住房保障支出2.94万元。
2018年度部门整体支出绩效自评报告
2018年度部门整体支出绩效自评报告根据爵市财预字（2018] 25号的部署和要求，我办（局）高度重视，立即安排专人,自行组织本单位的部门整体支出绩效评价工作。
现将评价有关工作情况报告如下：一、咅B门概况（一）部门基本情况市农业利用外资办公室成立于1993年,为爵州市农业和粮食局管理的副县级事业单位。
2010年，根据赣市编〔2010〕116 号文件，我办增挂“輪州市农村社会事业发展局,，牌子,一套人马，两块牌子。
共有编制9人，均为事业编制（含后勤服务人员1名）。
其中，领导职数：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级）、科级职数2名（副科级）。
我办的主要职责有:1、负责外国政府、国际金融组织对全市农业贷款项目、无偿援助项目的规划、申报、管理、监督和实施；2、硏究提出农村社会事业发展的建议,协调、配合有关部门推进农村社会事业发展；3、研究提出全市发展休闲农业和其它开放型农业的建议,负责编制规划、制定标准、培训技能、考核鉴走和项目的指导、实施、监督等相关工作。
根据职责，我办内设2个职能科室：综合科和项目管理科。
（二）部门内部管理情况2018年,我办根据实际情况和人事变动,专门印发文件, 调整了领导分工,由副主任分管财务和廉政建设等工作.制定了简明制度，分了机关、休闲农业、夕卜资三个工作小组。
二年度重点工作任务及完成情况（-）休闲农业工作2018年，全市共有各类休闲农业经营主体2196个，同比增加16%。
休闲农业从业人员32万人,其中农民就业30.2万人；今年以来接待游客960万人次,综合产值218亿元。
品牌建设成效显著，新增中国美丽休闲乡村1个，总数达3个；成功申报省级田园综合体3个,新创建江西省美丽休闲乡村3个、十佳休闲农庄1个、五星级农家乐1个、四星级农家乐2个、三星级农家乐3个、休闲农业十大精品线路1条。
h夯实工作基础。
贯彻落实市政府办公厅《关于加快休闲农业发展的实施意见》（赣市府办字〔2017〕65号），将休闲农业发展工作纳入现代农业攻坚和现代服务业攻坚考核体系。
2018年部门整体支出绩效自评
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题 建议预算绩效目标表和预算申报同步。
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二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。
XX单位2018年度部门整体支出绩效评价报告
邵阳市XX单位
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门整体支出基本情况
邵阳市XX单位是邵阳市人民政府主管全市教育事业的职能部门。
邵阳市XX单位2018年度在职人员70人，内设1 8个职能科室，2018年度邵阳市XX单位整体支出总计55,2 42,632.64元，其中：（1）机关财务支出合计23,242,632. 64元【注：①工资福利支出3,502,850.02元、商品和服务支出15,250,471.70元、对个人和家庭的补助支出4,089,2 08.92元、④其他资本性支出400,102.00元】、（2）教育经费支出（项目支出）32,000,000.00元【注：重点项目支出8,700,000.00元、其他项目支出23,300,000.00元】。
二、绩效评价工作情况
邵阳市财政局拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。
委托湖南智超联合会计师事务所实施绩效评
价工作，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，下发了《邵阳市财政局关于2018年度部门整体支出绩效现场评价的通知》（邵财绩〔2017〕5号），2014年7月21日在邵阳市XX单位六楼会议室召开了现场评价工作部署安排部署会，于7月31日完成现场评价工作。
现场绩效评价工作主要有：
（一）核实数据。
对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2011年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。
查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。
现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。
对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
整体支出绩效自评报告(2018年度)
整体支出绩效自评报告（2018年度）年末资产总额：186.21万元；负债总额：18.62万元年度预算收支情况1.年初预算资金601.48万元。
2.单位年度总收入657.14万元，其中：财政拨款657.14万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出657.14万元，其中：项目支出42.88万元，基本支出614.26万元，人员支出408.37万元，公用经费支出205.88万元，比上年增加18.84%，三公经费9.94万元，比上年减少59.3%，公车购置和维护费9.74万元，公务接待费0.2 万元，出国经费0万元。
4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）2018年支出总计657.14万元，比2017年支出548.48万元增加108.66万元，增加19.81%。
2018年“三公“经费总额9.94万元，比2017年16.76万元减少6.82万元，减少59.3%。
其中：2018年因公出国（境）费用0元；2018年公车购置和运行维护费9.74万元，比2017年9.81万元减少0.07万元，减少0.7%；2018年公务接待费0.2万元，比2017年6.95万元减少6.75万元，减少97.12%。
2018年我办进一步规范经费管理。
一是继续加大对公务用车的管理。
严格压缩公车运行维护费用，严格控制公务用车修理、用油费用支出；严格规范公务车辆统一地点停放的规定，最大限度减少公务车辆运行维护费用。
二是继续加强公务接待管理。
认真执行中央八项规定、以及省市的相关规定，严格落实公务接待规定，严禁超标准接待，严格审核公务接待票据，严控公务接待费用支出。
三是继续强化对办公运行费用的管理。
认真落实厉行节约各项规定，积极推行无纸化办公，厉行节约，尽量控制日常运转经费，将经费发挥最大的效益。
2018年部门整体支出绩效报告
2018年部门整体支出绩效报告（叙州区农机监理站）一、部门（单位）概况（一）机构组成。
由内勤办和外勤办，财务室，办公室组成。
（二）机构职能。
1、为农机安全使用提供监理保障2、农业机械监督管理、咨询服务3、农机收费审计4农机规费使用监督（三）人员概况。
农机监理站为农业局下属事业单位，财务独立核算机构，有人员情况：参公管理编制13人，在编人员数11人。
二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。
2018年宜宾县农机监理站预算总额为193.9(包含5万元农机安全监管费)万元，实际到账为188.9万元。
其中：当年财政拨款收入188.9万元，上年结转收入0万元。
2019年宜宾县农机监理站预算总额为145.2万元。
（二）部门财政资金支出情况。
相应安排支出预算188.9万元，其中：行政运行137.7万元，一般行政管理事务16万，退休0.3万，社会保障和就业21.2万元，医疗卫生4.7万元，住房保障支出9万元。
三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农机监理事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况。
我站的项目主要是部门预算，没有专项预算，部门预算执行良好，进度较快、符合节能减排要求，严格按预算管理办法进行管理等。
（三）综合管理情况。
2019年的支出功能分类，主要用于以下方面:(一)一般公共服务129万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目主要包括：预算安排10万监理工作经费和6万成本费，0.7万党建工作经费。
县农机事务中心2018年部门整体支出绩效报告【模板】
XX县农机事务中心2018年部门整体支出绩效报告一、单位概况(一) 单位基本情况:本局为全额事业单位，下设农机校、监理站、推广站3个部门。
核定事业编制39名，目前在职人员37人，退休人员13人。
(二)2018年主要工作任务及目标是：实施好国家农机购置补贴、省级水稻育插秧机械化技术推广和农机基层服务体系建设等项目，重点抓好农机新机具新技术推广、农机监管、农机购置补贴、监管农机化社会化培训、农机监理及农机安全生产。
二、预算执行与管理情况2018年支出情况是：支出总计674.75万元；基本支出396.57万元，主要用于人员工资、津贴、公务费、遗属费、农机监理、农机专项工作。
其中人员支出365.91万元，日常公用支出30.66万元。
“三公经费”总支出5.3万元。
其中公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费4.12万元。
开展厉行节约，反对铺张浪费2018年“三公经费”总支出比上年度增加（公务用车老化维修费用提高）。
三、单位整体支出绩效情况(一)开展农机监理机动车年检年审，上户办证工作，积极配合全县安全生产整治工作。
农机监理“三率”达到拖拉机上牌率90%、年检率85%、持证率90%；联合收割机上牌率98%，年检率85%、持证率98%；遏制重特大农机事故；农机合作社实行免费监理，保证农机出勤率。
(二)开展农机科技推广培训。
全年举办技术培训班4期，共培训水稻机插秧技术人员35人，培训农机手53余人次。
(三)开展农机新技术新机具示范推广。
借助国家购置补贴政策实施平台，抢抓机遇，着力推广适应我县农村农业发展的先进中小型机具，全年完成国家农机购置补贴资金233.31万元，发放指标确认书1854份，受益农户1709户，补贴机具1854台。
截至2018年底，农机总动力达到10021台，303780千瓦，比上年增长1.5%，农机产业经营总收入达到10131万元，比上年增长1.3%，农业综合机械化水平达到57%，比上年提高0.8个百分点。
部门整体支出绩效综合评价报告018年度
预决算信息公开性和完善性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5分。按要求进行预决算公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
资产管理
12
管理制度
健全性
4
①已制定或具有资产管理制度，1分；
②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关资产管理制度得到有效执行，2分。
部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
部门整体支出绩效综合评价报告表
（2018年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：炎陵县扶贫开发办公室
单位负责人：罗金亮
年末职工人数：8人（人员编制：12人）
年末资产总额：35.02万元；负债总额：0万元
年度预算收支情况
（万元）
年初预算资金：135.84
年度收入总额：1206.84
年度支出总额：1211.54
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
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2018 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；根据《中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革的通知》（新发〔2014〕27 号），保留新建县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。
1、职责调整（一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。
（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。
2、主要职责（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措1施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。
（七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。
（九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）负责组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居政策；负责国（境）外人员来县就业管理服务；负责全县引进国外智力工作；负责县直单位股级及其以下人员因公出国（境）政审工作。
（十三）承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门人员机构构成和内控情况；我局内设办公室（财务科）、信访科、公务员科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、社会保障科、工资福利科、基金规划监督科、行政审批服务科共9 个科室，以及下属4个副科级事业单位，5个正股级事业单位和19个乡镇（工业园区）劳保所共28个下属事业单位。
全局有在编在岗干部职工300余人（三）上下级管理机制；（四）中期规划和工作计划等。
加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析。
推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用。
严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率，为财政部门预算管理提供决策依据二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；2019年7月20日-30日，区人社局采取调查分析相关文件资料及预决算报3表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对新建区人社局2018年度部门整体支出实施了绩效评价。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
（1）部门收支及专项资金管理情况1、部门收支情况预算收入情况：2018年度新建区人社局部门收入合计8239.22万元，其中：财政拨款收入8060.18万元，其他收入0 万元。
上年结转和结余179.04 万元。
预算支出情况：2018年度新建区人社局部门实际支出8239.22万元，比上年上涨8.9%。
按经济分类支出用途分：人员经费支出4875.88万元，比上年减少了22.52%；公用经费支出3115.58万元，较上年增加了2 倍。
年末结转和结余247.76万元。
2、专项资金管理情况2018年分配的专项资金8239.22万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务专项业务工作。
（2）投入情况分析1、目标设定情况。
（1）职责明确、活动合规、合理性方面：部门的职责设定符合“三定” 方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。
（2）目标覆盖率方面：2018 年，新建区人社局2018 年预算安排“三支一扶”人员生活补助及社会保险专项项目230 万元。
（3）目标创新方面：经核查，2018 年新建区人社局已编报整体绩效目标，申报项目绩效目标的数量为195.71 万元。
2、预算配置情况。
部门提供的2018 年度决算报表数据显示，新建区人社局部门编制人数共有310 人，其中行政编23 人（含3 个工勤编），事业编287 人；单位实有在职人数332 人，其中行政编23 人（含3 个工勤编），事业编306 人；离退休人员55 人，其中离休3 人，退休52 人。
；“三公”经费变动率有一定幅度的下降，2018 年度实际“三公”经费为38.62 万元（其中：因公出国（境）经费0 万元，公务车购置及运行费26.25 万元，公务招待费28.82 万元）比2017 年30.40 万元（其中：因公出国（境）经费0 万元，公务车购置及运行费16.57 万元，公务招待费13.83 万元）增加了8.22万元，“三公”经费变动率为21.28 % ，达到预期的控制目标。
（3）过程情况分析51、预算执行情况。
（1）预算完成率：2018 年部门预算完成数为8060.18 万元，预算安排数为8060.18 万元，预算完成率为100% ，到达目标值的优良水平。
（2）预算调整率：2018 年部门预算调整数为662.58 万元，预算调整率为8.96% ，达到目标值控制10% 以内标准。
（3）结余结转率：2018 年部门结转结余额为247.76 万元，结转结余率为3% 。
（4）公用经费控制率：2018 年部门实际支付公用经费总额为3115.58 万元，预算安排总额为3115.58 万元，公用经费控制率为100% 。
（5）“三公经费”控制率：2018 年实际支付三公经费总额为38.62 万元（含项目支出的三公经费），预算安排总额为88.60 万元，三公经费的节支率为56.40% 。
（6）政府采购执行率：2018 年部门实际执行政府采购项目1 批，预算安排的政府采购项目1 批。
2、预算管理情况。
（1）预算管理制度健全性：经自查，人社局本级制定了相关制度、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度的制定健全完整，为促进人力资源和社会保障事业发展提供了保障。
（2）资金使用合规性：经核查，新建区人社局部门资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。
（3）预决算信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明该部门预决算信息的透明度强。
（4 ）基础信息完善性：部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，表明部门基础信息完善。
3、资产管理情况。
（1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度健全完整，对促进事业的发展提供了保障。
资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符。
（3）固定资产利用率：部门固定资产利用率为100% ，说明其固定资产使用效率好。
4、预算绩效监控管理情况。
经核查，该部门2018 年实际实施绩效监控项目数10 个。
三、部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.1.1 年初项目绩效目标编报（4 分）区人社局及下属单位年初年初已编报项7目数10 个。
年初已编报绩效目标项目数量：10 个年初项目数量得分= （年初已编报绩效目标项目数量/年初项目数量）*4 。
故得分为4 分。
3.1.2 年中追加项目绩效目标编报（3 分）年中追加项目绩效目标为0 ，故不得分。
3.1.3. 财政供养人员控制率（3 分）根据南昌市新建区机构编制委员会办公室以及南昌市新建区人民政府，设定新建区人社局人员行政编制共23 名，事业编制287 人。
得分= （编制数/在职人数）*3 。
=310/332 ×100%*3=2.8 分新建区人社局机构编制共310 名，实际在编人数332 名，在人员编制控制上出现超编现象，在职人员控制率为100.07% ，因此综合来说，新建区人社局在人员控制方面效果成效有待加强。
根据在职人员控制率评价标准：故本次财政供养人员控制率计2.8 分。
3.1.2. “三公经费”变动率（5 分）2017 年“三公经费” 预算共计192.81 万元，其中公务接待费148.66万元，公务用车购置及运行费44.15 万元、因公出国费0 万元。
2018 年“三公经费”预算共计88.60 万元，其中公务接待费62.35 万元，公务用车购置及运行费26.25 万元、因公出国费0 万元。
“三公经费”变动率= 【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/ 上年度“三公经费”预算数】× 100%= （88.60-192.81 ）/192.81 ×100%=54.05%得分=[1- （本年度“三公经费”预算数- 上年度“三公经费”预算数）/ 上年度“三公经费”预算数]*5 。
得分为5 分。
3.2 过程3.2.1. 预算执行（20 分）3.2.1.1 基本支出预算完成率（8 分）根据2018 年度决算报表、新建区财政局下达上年度结转预算结转179.04 万元，本年度年初预算共7991.46 元。