质量控制系统、控制环节、控制点一览表
质量控制环节及控制点
压力管道安装过程控制要求编制人：审核人：批准人：xx公司年月日1.压力管道安装过程质量控制由总工程师（质量保证保证工程师）负责安装全过程质量控制体系，按其专业项目和工作性质划分为九个控制系统：工艺质量控制系统、材料质量控制系统、焊接质量控制系统、检验质量控制系统、无损检测质量控制系统、理化检验质量控制系统、设备质量控制系统、热处理质量控制系统、清管扫线质量控制系统。
各系统设责任工程师或技术负责人负责控制本系统的施工工程质量。
按照系统控制流程图表设置的控制环节，控制点组织各级责任人员，认真把关，严格控制作好各步的工作见证，增强其责任感。
各系统环节责任人员经常不定期对所属下一级控制工作的运转状态进行检查，确保质量控制工作正常运转。
1.1材料质量控制系统1.1.1总则1.1.1.1材料的质量直接影响压力管道的最终质量。
必须对压力管道安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分包及压力管道及元件制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制，以确保压力管道安装质量满足规定的要求。
1.1.1.2控制范围主要包括：a.外购原材料和零部件；b.焊接材料；c.外协件、外委的检验和试验；d.压力管道制造厂随机产品和顾客提供的产品。
1.1.2职责1.1.2.1物资管理部是材料与采购控制的归口管理部门，负责压力管道材料的供方评审、采购、保管、发放。
1.1.2.2质量管理部负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。
1.1.2.3分公司（厂）负责使用过程中的材料标记移植。
1.1.3控制要求材料质量控制系统图见图一；质量控制环节控制点一览表见表一。
1.1.3.1采购a.合格供方评审（1）物资管理部应对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。
评定供方应包括如下内容：a)供方的资质、生产能力及技术水平；b)供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；c)必要时对样品进行检验和试验。
（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立和保存合格供方的名录和档案，采购人员应在合格供方内进行采购。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。
③记录的填写符 合要求。
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.项目目标设定与规划1.1 确定项目目标和关键结果指标（Key Results）1.2 制定项目规划和进度计划1.3 确保项目目标符合公司战略和客户需求2.资源管理和团队建设2.1 确保项目所需的人力、物力、财力资源的可行性和可用性2.2 成立合适的项目团队，并明确团队成员的角色和职责2.3 提供项目团队成员的培训和发展机会3.风险管理3.1 识别和评估项目风险，编制风险管理计划3.2 制定应对风险的措施并跟踪执行情况3.3 定期进行风险评估和风险控制4.项目执行和控制4.1 按照规划和进度计划执行项目任务4.2 监控和控制项目进度、成本和质量4.3 及时解决项目执行中遇到的问题和风险5.质量管理5.1 制定质量管理计划和标准，建立质量控制流程5.2 进行质量检查和测试，确保产品或服务符合质量要求5.3 进行质量审查和改进，提高产品或服务质量6.沟通与合作6.1 建立有效的沟通渠道，与项目相关方保持良好的沟通 6.2 促进项目团队内部和项目相关方之间的合作与协作6.3 定期组织项目进展报告会议，汇报项目执行情况7.交付和验收7.1 编制项目交付计划和交付物清单7.2 完成项目交付物的制作和整理7.3 进行项目交付物的验收，确保交付物符合质量要求附件：________1.项目规划和进度计划2.人力、物力、财力资源的可行性和可用性评估报告3.风险管理计划和风险评估报告4.质量管理计划和标准文件5.项目沟通记录和报告法律名词及注释：________1.合同法：________规定合同的成立、履行和解除等内容的法律法规。
2.劳动法：________保护劳动者权益，规定劳动关系基本规则的法律法规。
3.知识产权法：________保护知识产权，规定知识产权的取得和保护等内容的法律法规。
质量控制点一览表
3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则
图纸、施工方案
土方回填
基槽清理、分层铺填、分层碾夯、分项验收
控制干密度大面积回填夯实及管道下部夯实处理
1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要求才能铺上层土；
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
3.施工质量、隐蔽工程验收自检评定合格，形成文件；
单位工程五方主体验收
1.单位工程各分部工程合格；
2.相关验收资料完整；
3.设计安全及使用功能的分部复查其完整性，复核检验报告；
4.进行观感质量检查，并给出“合格”结论，做出质量综合评价；
技术资料整理
技术资料完整、规范、齐全
1.项目开工报告、竣工报告；
结构施工图纸、方案、验收规范
混凝土
进场检验试验、浇筑振捣、养护、拆模，外观检查、成品保护
杜绝麻面、蜂窝、孔洞、.漏浆、烂根、夹杂、表面凸凹不平整等
1.严格控制下灰厚度（≤50cm），振捣至气泡排除；
2.施工缝处浇筑砼标号砂浆层
3.板浇筑平行于次梁推进，随浇随抹平，准确控制标高，面层严格执行“五步法”收光；
2. 砌筑时带通线，浇筑砼构造柱或圈梁时必须加好支撑，分层浇筑，分层振捣，控制浇筑高度，插振不得过度；
3.施工间歇和流水作业需要留槎时必须留斜槎；
图纸、方案、砌体结构质量验收规范
动力照明工程
预埋、孔洞留设、桥架安装、管路、线缆敷设，器具
、设备安装调试
安装位置准确、无漏留错留，桥架电缆安装，固定可靠
认真查阅图纸、严格按照设计及规范要求施工；安装及调试安全有序进行
2.图纸会审、设计交底记录；
生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表
更改单
设计系统质量控制环节、控制点一览表
控制内容
⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位 ⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作 态度 各级设计人员资格 ⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图 保存 ⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构 ⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸ 执行标准 ⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化 同校核
负责人 焊接责任师
焊接责任师
控制类 监检类
别
别
R
R
B
焊工档案
（1）基本情况（2）焊绩档案
焊接责任师
R
一级库保管
（1）型号、规格、数量（2）堆放（3）标识 （4）保管条件
焊评 管理
（1）规格、品种、数量（2）烘烤温度、时间 烘烤、发放、回收 （3）批号（4）发放回收
焊评任务书
（1）材料（2）接头型式（3）焊接方法 （4）检验项目
工作日记、制造工序过程 卡、工艺纪律检查表、台帐
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册 质量控制系统、环节、控制点一览表
焊接系统质量控制环节（控制点）一览表
系统 控制 名称 环节
焊工 管理
控制点名称 焊工培训 焊工资格
控制内容
⑴培训计划 （2）培、考项目、人员、时间 （1）合格项目（2）有效期 （3）免试条件（4）审批
焊接责任师、检验员
R
返修
超次返修
（1）分析返修失败原因（2）超次返修工艺措施
焊接责任师、单位技术负责人、检验员 R
压力容器制造质量保证手册
附录 F 标题
质量控制系统、环节、控制点一览表
系统 名称
热 处 理 系 统
控制 环节 热处 理工
艺
热处 理准
备
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
主要质量控制点一览表
1.合同质量系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合同评审
W
1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
销售负责人
合同评审记录
2．设计、工艺系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
审图
H
图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全
设计责任人、标准化员
审图记录
A
工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。
工艺、焊接责任人
审图记录
B
2
设计文件编制
W
1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批
设计责任人
校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单
焊接检验员
施焊记录、资格档案
B
2
焊接工艺评定
R
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告、评定试样
A
3
焊接工艺审核
R
审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围
焊接责任人
焊接工艺文件
B
4
焊材管理
W
采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等
压力试验责任人
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
人员
资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》10.2、10.3
无损检验
责任师
资格证书
设备
仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》10.9
无损检验
责任师
设备台账
工序
控制
表面复查
符合有关标准
《质保手册》10.7
质检工程师、
无损检验人员
记录
探伤
符合有关标准
《质保手册》10.7
无损检验人员
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
一、材料质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
供方
评审
潜在供方调查
供方的技术质保能力和产品质量
《质保手册》6.1.1.
材料责任师、物资部主管
潜在供方调查报告
建立合格供方名册
审批潜在供方的调查报告，把合格供方分类建档
《质保手册》6.1.2、6.1.3
合格分供方名册
进货检验和试验
采购的物资符合有关标准的要求
《质保手册》6.3.
仓管员质检工程师
进货检验单等记录
顾客
财产
产品验收
产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等
《质保手册》6.4.4.
仓管员质检工程师
物资开箱清点记录等记录
入库
储存
设备材料标识
标识正确清楚，符合有关规定
《质保手册》6.4.3
仓管员
《质保手册》7.5.1.1
锅炉、管道项目工程师
主管工程师
工装设计
图样
检查
验收
各控制系统主要控制点、控制点一览表
各控制环节主要控制点、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核1 图样审核R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审R P1工艺员工艺方案p 审核 3 工艺文件编审R P1 工艺文件、制造卡等a.p 审批 4 通用工艺规则守则R P 通用工艺规程、守则p 审核 5 材料工艺定额编审R P1 工艺定额、材料表p 监督 2 工艺实施p 监督审核6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报7 工艺更改R P1 工艺更改通知单p 审核3 工装设计p 监督审核8 工装设计任务书R P1 工装设计任务书9 工装施工图绘制R P1 工装设计图纸p 监督检查10 工装验证R P1 工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m 监督检查4 采购订货采购负责人审核11 采购文件审批R 采购负责人材料表、采购计划12 合格供方确认R 采购负责人合格供方评价报告13 采购订货R 采购员采购合同5 验收入库j核查14 质证书审查 E B j j 质证书15 实物检查 E j j 检查记录确定项目16 补项及复验 E B j j 复验报告编制确认17 材料代号编制及标记 E 保管员j 材料实物m 审核填入库通知单18 材料入库审查H j j 验收入库通知单控制系统 控制环节 控制点工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检验 E 保管员 实物质量20 材料标识及恢复 E 保管员 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可22 实物复核 E 保管员 制造卡23 材料代号标识及移植 E 保管员 材料实物9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作员 制造卡26 标记移植 E B 操作者 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督27 焊工培训 R ｗ 培训记录 28 焊工考试 R ｗ 资格证书29 上岗焊工持证管理 R B ｗ 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R ｗ 业绩档案11 焊接设备 k 监督31 设备资源条件 R ｋ 设备台账 32 焊接设备的采购 R ｋ 采购计划 33 设备完好 R ｋ 设备台账 34 焊接仪表 E ｋ 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R ｗ 采购合同、供方评价报告审批 36 验收及复验 R B j 质证书及验收入库通知单监督 37 焊材保管 E 保管员 台帐、温湿度记录38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 烘干记录39 焊材发放与回收 E 保管员 发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定W 监督40 焊接性试验R w 试验报告审核41 焊接工艺指导书拟定R w 焊接工艺指导书42 焊接工艺评定试验R 试验人员施焊记录、试验报告w.a 审批43 焊接工艺评定报告H A w 焊接工艺评定报告w 审核14焊接工艺管理W审核44 焊接工艺文件编制校审R w1 工艺指令卡、焊接工艺卡45 焊接工艺更改R B w1 更改通知单w 监督监督46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录15产品施焊管理分厂厂长监督实施47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 焊接过程 E j 施焊及检验记录50 焊接检验 E j 施焊及检验记录16产品焊接试板W 监督51 试板制备 EA或Bj 产品试板t 审批52 试样制备和理化试验R B t j 试样及理化试验报告w 审批17焊接返修分厂厂长监督53 一二次返修R w 返修工艺卡w.a 审批54 超次返修R w 返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r 监督55 热处理工艺编制R r 热处理工艺守则、工艺卡56 热处理工艺修改R r 热处理工艺更改通知单监督检查19 热处理准备k 监督57 热处理设备和测量仪表 E 分厂厂长j 热处理设备和仪表58 测温点布置 E 分厂厂长热处理设备审核20 热处理过程r 审核59 热处理时间-温度曲线R B P j 热处理时间温度曲线21 热处理报告r 审核60 热处理报告R B P j 热处理报告监督22 热处理外包r 监督61 分包方评价R P 评价报告62 分包协议R P 分包协议审批63 分包项目资料审查R P 热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n 监督检查23 接受任务z 监督64 接受委托 E z j 无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65 人员资格R z 资格证书66 检测仪器器材校验R z 校验记录n.d 审批67 无损检测工艺编制R n 无损检测工艺文件n监督实施监督检查68 检测方案R z 专用工艺69 检测对象的状态 E z j 工件实物25无损检测实施z 监督70 初探R z 无损检测记录71 复探和扩探R z 无损检测记录26 报告签发n 审核72 报告的编制R z 无损检测记录73 审核R z 无损检测记录审批74 批准R B n 无损检测记录审查27无损检测分包n 审核75 分包方评价R n 评价记录76 分包协议R n 分包协议77 分包项目资料审查R n 无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统e 审核28 理化试验分包 e 审核78 分包方评价R 评价记录79 分包协议R 分包协议80分包理化试验项目资料审查R 试验报告七、检验与试验质量控制系统e审查29制造前检验准备e 监督81 检验人员R e 检验人员培训记录审核82 检验工艺R e 检验工艺守则83 检验检测手段R e 检验与试验装置及检定证书监督指导30 制造过程检验 e 审查84 划线下料 E j 材料实物85 划线开孔 E j 产品实物31 制造过程检验 e 审查86 标记移植 E B j 移植钢印或记录87 组装焊接 E B j 施焊记录88 产品试板R B j 产品试板试验报告d 审批89 不合格品处理Re 不合格品评审处置单e 审核32 检验检测数据 e 审核90 产品铭牌 E B j 铭牌实物91 归档资料 E e 质量档案92产品安全质量技术资料R B e 出厂质量证明文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统e监督实施33 压力试验准备 e监督检查93压力试验工艺文件审核R e 工艺文件94 试压设备和场地R k 设备实物和场地现场34 压力试验实施 e监督检查95 液压试验H A e 试验现场及报告96 气压试验H A e 试验现场及报告97 气密试验R B e 试验现场及报告审核35 压力试验后 e 审核98 试验报告H A e 试验报告八、设备和检验与试验装置质量控制系统k 监督检查36设备规划、选型及安装调试k 审核99 设备规划R k 设备采购计划100 设备选择R k 设备采购计划101 设备安装调试R k 安装调试记录37设备使用和维护分厂厂长监督102 设备使用 E 分厂厂长设备操作、维护规程103 设备维护 E 分厂厂长维护记录104 设备大修R k 大修记录38设备事故及报废k 审核105 设备事故R k 事故分析、处理报告106 设备报废R k 报废审批文件、台帐k 监督检查39 计量管理 e 监督107 领导职责R k 手册、程序文件108 管理机构R k 手册、程序文件109 计量管理文件R k 手册、程序文件110 人员素质R k 培训记录111 计量单位R k 各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40检验与试验装置配备与计量检测k 监督112 检验与试验装置配置 E分厂厂长检验与试验装置实物、台帐113 计量检测 E分厂厂长检测记录41 计量检定k监督检查114 检验与试验装置管理 E k 检验与试验装置台帐、周检计划115 强制检定 E k 检定合格证及标志116 非强制检定 E k j 检定合格证及标志117 标志管理 E k 检定标志118 不合格检验与试验装置 E k j 标志、隔离现场42 记录档案k 监督119 记录档案R k 记录档案43 环境条件k 监督120 环境条件R k 检测场44 企业计量内审制度k 监督121 企业计量内审制度R k 内审记录符号说明：1、控制类别：E检验点，R审阅点，H停止点；2、监检类别：A：A类监检项目，B：B类监检项目；3、责任人员：a技术负责人（总工程师），d质保工程师，s设计责任师，p工艺责任师，m材料责任师，w焊接责任师，r热处理责任师，e检验与试验责任师，n无损检测责任师，t理化责任师，k设备和检验与试验装置负责人，j检查员，z各专业负责人，b标准化人员，w1焊接技术人员，p1工艺人员。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表在任何项目中，质量控制是至关重要的。
它确保产品或服务符合预期标准，并提供高质量的成果。
质量控制点（QC点）是项目中特定阶段或过程中进行检查的点，用于识别和纠正潜在的质量问题。
下面是一个质量控制点一览表，用于帮助项目团队跟踪和管理质量控制活动。
质量控制点清单1. 项目启动阶段- QC1：确定项目的质量需求和目标，包括产品或服务的预期质量水平。
- QC2：确保项目团队对质量政策和流程有清晰的理解，并制定相应的质量管理计划。
- QC3：确保项目团队对关键质量控制点的重要性和标准有清晰的认识。
2. 需求分析阶段- QC4：确保项目团队与利益相关者充分沟通，明确需求和期望。
- QC5：确保需求规格说明书（SRS）准确、完整，并与利益相关者进行确认。
- QC6：检查SRS是否涵盖了所有关键需求，并与项目目标相一致。
3. 设计阶段- QC7：确保设计方案满足项目的质量目标和标准。
- QC8：检查设计文档是否清晰、准确，并包含必要的技术规范和细节。
- QC9：确保设计方案是否经过评审和核准。
4. 开发阶段- QC10：检查开发工作是否按照设计方案进行，遵循编码标准和最佳实践。
- QC11：进行代码评审，确保代码的可读性、可维护性和健壮性。
- QC12：确保开发过程中进行单元测试和集成测试，并记录测试结果。
5. 测试阶段- QC13：进行系统测试，验证系统是否满足需求规格说明书中定义的功能和性能要求。
- QC14：进行用户验收测试，确保系统在真实环境中的可用性和稳定性。
- QC15：确保问题追踪系统有效运行，记录和跟踪测试中发现的问题。
6. 上线/交付阶段- QC16：确保部署过程中的质量控制，包括配置管理和版本控制。
- QC17：进行最终的质量审查，确保产品或服务满足预期的质量标准。
- QC18：完成项目回顾和总结，收集反馈并改进质量管理过程。
结论质量控制点一览表的使用可以帮助项目团队识别质量控制活动，并在适当的阶段进行质量检查和纠正。
质量控制点一览表
质量控制点一览表
E.5质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”, “CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程
E．5.1.1 静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备
E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）
E.5.1.5 冷却器
E.5.1.6 输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤
E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机
E.5.1.8行车、提升机械
E.5.1.9管道工程
E.5.1.10 电气工程
E.5.1.11仪表工程
E.5.1.12保温工程
包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13 油漆工程
E．5.2 建筑工程
E．5.2.1 建设勘测
E．5.2.2混凝土搅拌
E．5.2.3钢筋混凝土及砖建筑物
E.5.2.4钢建筑物。
压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表
合同控制程序
合同文本
图纸资料
设
计
控
制
设
计
输
入
设计
输入
评审
①设计任务书的明确性；
②设计条件是否充分、合法
③基础资料的充分、适宜性
④功能与性能要求是否明确
⑤设计依据的法规、标准是否恰当；
⑥设计人员是否了解、掌握上述各项内容；
设计
技术
负责人
审阅
点
《压力管道设计条件的编制与审查制度》
《质量手册》
第四章
设计条件
技术
负责人
项目
负责人
检查
点
《设计文件复用管理管道》
在设计文件目录校、审栏中签署
设计
文件
发送
①按《设计许可印章使用管理规定》在蓝图上签章；
②按批准的《设计文件发生记录》发送设计文件。
档案
保管员
项目
负责人
《质量保证手册》第四章
《签章记录表》
《设计文件发送记录》
设计
更改
设计
文件
更改
①更改原因及更改通知单的签署；
资料
设计输入
评审表
设
计
校
审
设
计
文
件
校
核
①设计文件是否达到规定深度，内容是否完整齐全；
②设计文件主要技术参数与经批准的上阶段设计文件是否相符；
③设计是否正确符合设计条件要求；
④设计是否正确、合理，图形、文字、数字是否正确无误；
⑤设计是否符合有关标准、规范、规定；
⑥计算方法、公式和计算结果是否正确；
⑦标准图、复用图选用是否正确。
校
核
人
阀门质量控制点一览表
签字确认和批准
检验责任师
2
检验过程
▲1、DN32以上部件炉号和追溯号
▲2、阀体最小厚度
▲3、法兰厚度
▲4、要求Ra0.8时，内孔粗糙度
▲5、有追溯要求的化学成份和机械性能
▲6、自检单审核
●7、DN65及以上阀门组装首件检查
●8、组装后开关三次
★9、水压气密试验
▲10、包装检查（含TS标识等）
购买申请
设备责任师
2、
设备管理
▲建帐建档
1、使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录
2、运转记录、保养、维修、事故记录
设备和检验与试验装置控制程序
设备台帐、档案
设备责任师
3、
设备使用
▲定机定人
1、人员资格2、定机定人
3、专用标牌4、操作规程
1、设备和检验与试验装置控制程序
2、人员培训、考核及其管理程序
1、《设备和检验与试验装置控制程序》
1、工装设计图纸
2、采购单
3、工装使用验证
1、技术责任师
2、设备责任师
三、材料和零部件控制系统
（6个环节、1个停止点、、9个审核点、3个见证点）
序号
环节名称
工作程序和控制点
规 定 和 要 求
工作依据
工作见证
责 任 人
1
采购订货
▲1、采购合同审批
▲2、合格供应商确认
1、《文件控制程序》
2、国家有关现行法规、标准
1、图纸及技术文件审查单
2、零部件图
3、组装图
4、设计更改批准
1、技术责任师
2、工艺责任师
二、工艺控制系统
（2个环节、6个审核点）
控制环节控制点一览表
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员，工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证
四
焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证
—
合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证
二
材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报
告
热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证
六
无损
检测
控制
接受任务
接受委托
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.介绍本控制点一览表旨在提供一个清晰的质量控制框架，以确保产品、服务或项目的质量得到保证。
通过明确各个质量控制点和相关指导事项，有助于团队能够系统地进行质量管理，从而提高产品或服务的质量水平。
2.质量控制点分类2.1 设计阶段●确定关键设计要求●进行设计评审●设计验证和验证测试●设计记录和文档控制2.2 采购阶段●供应商评估和选择●采购合同和文件审查●供应商监督和评估2.3 生产/执行阶段●原材料和零部件检验●生产工艺控制●生产过程检查和监控●副产品和废弃物管理●工艺控制与流程优化2.4 测试阶段●功能测试●兼容性测试●性能测试●安全测试2.5 交付和售后阶段●发货前检验和验证●安装和调试●售后服务质量评估●客户满意度调查3.指导事项3.1 定义明确的质量标准和指标，以便进行质量控制检查和评估。
3.2 制定标准操作程序（SOP）并确保团队成员熟悉和遵守。
3.3 确定责任人和监督人员，并确保他们具备适当的技能和知识。
3.4 建立可追踪性和记录系统，以便能够跟踪和审查质量控制活动。
3.5 定期进行内部质量审核，以检查系统的有效性和改进机会。
3.6 持续监测和评估供应商的质量绩效，并采取必要的措施。
3.7 定期召开质量管理会议，以便共享经验和识别质量改进机会。
4.附件本文档附有以下附件：●供应商评估表●原材料和零部件检验记录表5.法律名词及注释●质量标准：产品或服务必须达到的特定质量要求。
●指标：用于衡量和评估产品或服务质量的度量指标。
●标准操作程序（SOP）：描述一项特定操作或过程的标准步骤和要求的文件。
●可追踪性：能够追溯产品或服务的来源、历史和质量数据的能力。
●内部质量审核：组织内部对质量管理系统进行系统性评估的过程。
●供应商评估：评估和选择供应商能力和适合性的过程。
●质量绩效：供应商按照质量标准提供产品或服务的能力。
●质量改进机会：通过识别和纠正质量问题来提高产品或服务质量的机会。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工记录
文件修改
按制度程序进行工艺文件修改
工艺员
工艺修改单
焊
接
控
制
焊接工艺评定
●
工艺评定
容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。
焊接质控责任人
《焊接控制程序》
PQR、WPS、评定资料
焊工资格
●
资格认定
1.焊工培训、教育。
2.焊工考试。
3.持证焊工管理。
《考规》、《焊接控制程序》
培训计划焊工资格证、焊工名单
材料检验员
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工艺编制
●
工艺文件
1.工艺文件完整，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
2.几何尺寸。
检验员
实物、
制造工艺卡记录、检查记录
成型检查
1.标记移植。
2.成型几何尺寸。
●
停留点检查
按工艺规定进行停留点检查并进行确认。
检验质控责任人
制造工艺卡记录
●
开孔检查
检查管口开孔方位、标高。
几何尺寸检验报告
焊接检查
1.监督焊接工艺贯彻。
2.监督焊缝返修。
3.监督焊工钢印的打印。
4.产品焊接试板送检。
工艺审图记录、
产品图样
材
料
零
部
件
控
制
供方评价与控制
●
供方评价
1.所有主要受压件的供方评价都经过评价，有合格结论。
2.有合格供方名单。
材料质控责任人及相关质控责任人
《材料、零部件控制程序》、《理化检验控制程序》、材料标准、《采购工作实施细则》
供方评价记录
供方控制
合格供方每年重新评价，出现重大问题时，随时评价。
●
图样初审
承接产品图样有设计公司印章，容器类别明确，文件齐全。
《容规》
产品图样
工艺
性
审图
●
产品图样
1.承接产品图样的技术条件要求明确，符合GB150、GB151、《容规》有关规定，图样清晰，技术条件明确。
2.总图符合GB150、GB151、《容规》要求。
3.图样，技术文件齐全。
工艺质控责任人
GB150、GB151、《容规》、《图样工艺审查控制程序》
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
同
及
审
图
产品
订货
●
合同及其评审
1.承接的压力容器满足《与顾客有关过程的控制程序》的有关要求，经过评审后签订。
2.承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。
经营部经理
《与顾客有关过程的控制程序》
与产品有关要求的评审单、合同、技术协议
●
外购、外协件验收
1.外购、外协件验收符合程序文件要求。
2.外协件验收有相应检验记录及证书。
检验质控责任人
外购、外协入库验收单、证书
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证
材
料
零
部
件
控
制
管理与
发放
保管发放
1.验收合格材料分类堆放并按规定标注材料标记。
焊接工艺
产品焊接工艺书
产品焊接工艺书依据评定合格的PQR和WPS编制。
《焊接控制程序》
产品焊接工艺书
焊材管理
材料验收、保管
1.焊材包装完好且有材质证。
2.焊材库温度，湿度符合要求。
焊材
检查员
焊材
保管员
《容规》，
《焊接控制程序》
材质证
库房记录
焊材烘烤，保温
1.按规定烘烤并有记录。
2.焊条牌号有区分标记。
《材料、零部件控制程序》
热处理自动记录纸
制
造
与
压
力
试
验
控
制
冷、热加工成型
下料
1.按图样排版下料。
2.标记移植。
下料工
图样制造工艺过程卡
排版图
成型
1.标记。
2.制造工艺过程卡。
操作工
制造工艺过程卡
划线开孔
3.按图样规定方位和大小划线，经检合格后开孔。
操作工
组装
1.组装接管、法兰，确保法兰螺栓孔跨中。
2.内件和部件组装。
烘干记录
实物标记
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证
焊
接
控
制
焊接实施
施焊
1.按程序规定和焊接工艺领用焊条。
2.焊接完毕做好记录并打上钢印。
焊工
《焊接控制程序》
《标识和可追溯性控制程序》GB150
焊接记录
●
试板
按GB150和《容规》规定带焊接试板。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
检验质控责任人
试板记录和报告
●
焊缝返修
1.返修记录。
2.超次返修审批手续。
焊接质控责任人
返修记录
返修单
热
处
理
控
制
热处理外协
●
分包协议
外协分包要签订协议。
热处理质控责任人
《材料、零部件控制程序》
分包协议
外协工艺
外协热处理工艺经审查。
热处理质控责任人
《热处理控制程序》
外协热处理工艺
热处理外协验收
热处理自动记录。
2.发放时核实产品用料，核对材料标记。
材料
保管员
《材料、零部件控制程序》
材料台帐领用单
材料代用
●
代用手续
主要受压元件的代用必须有图样设计公司同意证明件
材料、工艺责任人
GB150、GB151《容规》《材料、零部件控制程序》《标识和可追溯性控制程序》
材料代用单及相关批准文件
材料标记
标记及追溯性标识
验收合格材料有检号，作为可追溯性标识的依据。
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
检验员
焊接工艺施焊管理制度
施焊记录、
试板理化报告
组装检查
1.筒体装配后的接头错边量、棱角度；筒体圆度、直线度、环向的错比量、棱角度，总长和内径的时间尺寸。
2.法兰面与接管或壳体的垂直度、法兰螺栓孔与设备主轴中心线的位置。
3.检查支座位置、内件位置及尺寸。
检验员
工序和最终检验控制程序、
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
控制系统
控制环节
控制点
主要控制因素
负责人
主要控
制依据
工作见证
检
验
控
制
工
序
检
验
下料检查
1.受压元件投料有材质证。
2.材料代用有代用单。
3.监督标记移植。
4.检验下料几何尺寸。
检验员
工序和最终检验控制程序、
图样、
制造工艺卡
材质证
代用单
拼版图
检查记录
加工检查
1.标记移植。