销售部下单工作流程

企业标准化作业指导书
第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程
第一章 总 则
第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。

第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。

第三条 管理职责
1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。

2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。

2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。

3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。

4、行政人事部负责监管本工作流程运行。

第二章 操作细则
第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程
1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；
2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。

第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程
1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；
2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；
3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。

第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程
1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；
2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。

第七条 《客户订单配置表》产品实现下发流程
1、发货跟单员复印《客户订单配置表》一式五份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工、 品质部经理”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。

第八条 《客户配件单》配件实现下发流程
1、发货跟单员复印《客户配件单》一式三份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。

第九条 《客户空壳样机配置清单》空壳制作下发流程
1、发货跟单员复印《客户空壳样机配置清单》一式三份，分别下发给“测试员、物控部经理（或相关采购助理）、 相关装配车间主任”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。

第十条 《发货通知单》下发工作流程
1、销售部业务员必须提前一周跟生产部经理确认好具体装柜时间，装柜前五个工作日下发《发货通知单》给发货 跟单员，由发货跟单员复印《发货通知单》给生产部经理、相关车间主任；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。

第十一条 《客户订单配置表》下发流程中警告性特别提醒
1、各部门经理依据工作需要，可复印《客户订单配置表》下发给相关责任人，相关责权人在《受控文件发放清单》 签字确认，部门经理存档备查；
2、《客户订单配置表》属公司机密级文件，所有涉及的责权人严禁拍照和外传，违者参照公司《保密管理规定》 予以处罚。

第三章 附 则
第十二条 本制度自总经理批准之日始生效，修改权、解释权归销售部，监督权归行政人事部。

第十三条 相关表单
1、受控文件发放清单 QG/XD30324-2020-1
编制/日期
签批/日期 分发号 文件编号 版本
■销售部 ■物控部 ■技术部 ■生产部 ■品质部 ■总经办 ■相关工作场所张贴 QG/XD30324-2020 0/A。