销售部下单工作流程
业务下单流程
业务下单流程首先，客户向销售人员提出订单需求，销售人员需全面了解客户需求，包括但不限于产品种类、数量、交货时间、付款方式等，确保订单信息准确无误。
销售人员在接到订单需求后，应及时向客户确认订单信息，避免因信息不准确而导致的后续问题。
第二步，销售人员将客户的订单需求传达给相关部门，如生产部门、采购部门等。
在这一步，销售人员需要清晰明确地将订单信息传达给相关部门，确保每个环节都能准确理解客户需求，避免信息传达不畅导致的问题。
第三步，相关部门根据订单需求制定生产计划或采购计划，并及时将计划反馈给销售人员。
在这一步，相关部门需要根据订单需求制定合理的生产或采购计划，确保能够按时交付客户需求的产品。
第四步，销售人员将生产或采购计划反馈给客户，并与客户确认交付时间。
在这一步，销售人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户清楚了解产品的交付时间，并且能够满足客户的需求。
第五步，生产或采购部门按照计划进行生产或采购，并在交付时间前完成产品的生产或采购。
在这一步，生产或采购部门需要严格按照计划进行工作，确保能够按时完成产品的生产或采购。
第六步，销售人员与客户确认产品的交付，并进行售后服务。
在这一步，销售人员需要与客户确认产品的交付，并及时处理客户提出的问题，保证客户满意度。
总结来说，一个高效、顺畅的业务下单流程需要销售人员与客户之间的及时沟通，以及各个部门之间的紧密配合。
只有这样，企业才能够提高工作效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度。
因此，建立一个科学合理的业务下单流程对于企业来说至关重要。
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
销售下单流程和注意事项
销售下单流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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红高粱门窗销售跟单接单下单工作流程
红高粱门窗销售跟单工作流程1、接单1.客户通过电话咨询或者其它通讯工具咨询意向订货下单,销售跟单员做好记录2.业务员提供相关下单信息，销售跟单员落实联系方式跟进工作2、报价1.销售跟单员与客户沟通好下单对应的产品系列进行报价，报价前要查询新老客户下单的业务折扣、税费、运费、安装费等客户报价明细。
如有业务员直接和客户对接报价的订单销售跟单员做好报价传给对应的业务员向客户报价，或销售跟单员直接向客户报价。
2.报价根据不同新老客户区分电子档的报价抬头形式：注意区分①广州和云铝塑制品有限公司②佛山红高粱纱窗有限公司的两个电子档报价形式。
3、客户订单及报价的确定1.客户订单确认前后销售跟单员一定要和客户对好产品的规格尺寸，颜色、数量、安装细节、及最终确定报价。
2.客户确定订单报价后并让客户签名确认回传，确定订单后，销售跟单员通知客户安排货款30%的定金或者全部货款，客户告知订金或全款到账，一定让财务查账，财务确认到账的情况下销售跟单员做好到账记录。
4、下达生产单1.销售跟单员下单全部录入公司系统，材料订单和成品订单要区分输入公司系统，将货单打印一式四份，白单留底，蓝单生产部（算好人工费），黄单交财务，红单给客户。
信封要写明收货人及收货电话和收货明细地址，如有客户要求指定的物流货运公司，信封上一定注明清楚，比较急单的客户不按正常发货时间，信封上一定要文字注明交货时间日期，并和厂长沟通好确定交货日期。
2.有样品及不收费的产品，业务员或销售跟单员打单出来最终由总经理签名确认，才可下单生产。
5、订单跟进1.下达订单后销售跟单员一定做到跟进工作，以便客户查询订单进度。
2.发现异常情况，生产部及时向对应销售跟单员或业务员汇报情况，在由跟单员或业务员向公司有关领导汇报情况，由其调节关键环节，如有特殊生产推迟异常不能按时交货，相关销售跟单员或业务员及时向客户解释，并在此确定具体交货时间。
6、发货交货事宜1.发货前销售跟单员确定客户全款到账后并让财务对应客户信封上盖章。
销售部日常工作流程
销售部日常工作流程销售部是一个企业中非常重要的部门，其工作流程直接关系到企业的销售业绩和市场竞争力。
销售部日常工作流程包括市场调研、客户开发、销售洽谈、订单执行和售后服务等环节。
下面将详细介绍销售部日常工作流程的各个环节。
一、市场调研。
市场调研是销售部日常工作的第一步，也是非常重要的一步。
销售部需要通过市场调研来了解市场需求、竞争对手情况、潜在客户群体等信息，为后续的销售工作提供依据。
市场调研可以通过网络调研、实地走访、行业报告等途径进行，销售部需要及时更新市场调研数据，以便制定销售策略。
二、客户开发。
客户开发是销售部日常工作的重要环节。
销售部需要通过电话营销、邮件营销、拜访客户等方式来开发新客户。
在客户开发过程中，销售部需要了解客户需求，引导客户了解公司产品和服务，建立良好的客户关系，为后续的销售工作打下基础。
三、销售洽谈。
销售洽谈是销售部日常工作的核心环节。
销售部需要与客户进行面对面的洽谈，了解客户需求，介绍公司产品和服务，提供解决方案，谈判价格和合同条款等。
销售部需要根据客户需求和市场情况调整销售策略，灵活应对客户提出的问题和需求。
四、订单执行。
订单执行是销售部日常工作的重要环节。
销售部需要及时将洽谈好的订单信息传达给生产部门或供应链部门，确保订单按时交付。
销售部需要与客户保持密切沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题，确保订单顺利完成。
五、售后服务。
售后服务是销售部日常工作的延续环节。
销售部需要与客户建立长期的合作关系，提供售后服务，解决客户在使用产品和服务过程中遇到的问题，收集客户反馈，改进产品和服务质量，提升客户满意度。
总结来说，销售部日常工作流程包括市场调研、客户开发、销售洽谈、订单执行和售后服务等环节。
销售部需要不断优化工作流程，提高销售效率和客户满意度，为企业的发展做出贡献。
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
生产下单管理制度
生产下单管理制度一、总则为规范生产下单流程，提高生产效率，保障产品质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产订单的下单管理工作。
三、下单流程1. 客户需求确认（1）销售部门收到客户订单后，确认订单内容和数量，并填写《订单确认表》。
（2）销售部门将订单确认表交给生产部门进行审核。
2. 生产排产（1）生产部门接到订单确认表后，根据订单情况确定生产计划和排产计划。
（2）生产部门将生产计划和排产计划填写在《生产排产表》上，并交给生产计划部门进行审核。
3. 生产下单（1）生产计划部门审核通过后，将《生产排产表》交给采购部门进行材料采购。
（2）采购部门根据《生产排产表》制定采购计划，向供应商下单采购原材料。
（3）采购部门将采购订单和生产排产表一并交给生产部门进行生产下单。
4. 生产任务分配（1）生产部门接到采购部门的生产下单后，根据生产排产表分配生产任务，制定生产工艺流程和生产计划。
（2）生产部门将生产任务分配表填写并交给相关人员进行审核。
5. 生产执行（1）相关人员审核通过后，将生产任务分配表交给生产车间进行生产执行。
（2）生产车间根据生产任务分配表进行生产操作，确保产品质量和生产周期。
6. 生产监控（1）生产车间按时完成生产任务后，将产品交给质检部门进行质量检验。
（2）质检部门对产品进行严格的质量检验，不合格产品将返回重新加工，合格产品将进行包装和出库。
7. 发货装车（1）包装部门根据订单要求对产品进行包装，并交给仓储部门进行存储。
（2）仓储部门按照订单要求将产品装车发货，同时提供发货清单和装车单。
8. 订单归档（1）销售部门收到发货清单和装车单后，将订单归档，同时进行订单跟踪和客户满意度调查。
四、责任分工1. 销售部门负责客户需求确认和订单确认。
2. 生产部门负责生产计划、排产计划、生产下单和生产任务分配。
3. 采购部门负责采购计划和采购下单。
4. 生产计划部门负责生产排产表的审核。
5. 质检部门负责产品质量检验。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
销售部工作详细流程
销售部工作详细流程
1. 客户联系与跟进
- 销售团队通过不同渠道筛选潜在客户并建立联系；
- 跟进潜在客户的需求，提供相关产品或服务的信息；
- 安排与潜在客户的会议或电话沟通，详细了解其需求与问题。
2. 销售计划与预测
- 销售团队制定销售计划，包括目标客户、销售额和时间要求等；
- 根据市场情况和客户反馈，进行销售预测；
- 定期评估销售目标的实现情况，及时调整销售策略。
3. 报价与谈判
- 根据客户的需求，制定相应的产品或服务报价；
- 与客户进行价格和条件的谈判，达成双方满意的协议；
- 确定合同条款和付款方式，准备销售合同。
4. 销售执行与管理
- 客户确认订单后，销售团队开始执行销售工作；
- 协调内部团队，确保按时交付产品或提供服务；
- 在销售过程中，及时处理客户的问题和投诉，并及时进行反馈。
5. 客户满意度评估
- 销售团队定期进行客户满意度调查，了解客户对产品或服务的投诉和建议；
- 根据反馈结果，改进销售流程和服务质量；
- 注重长期客户关系的维护和发展。
6. 销售数据分析与报告
- 定期分析销售数据，评估销售绩效；
- 准备销售报告，汇总销售情况和趋势；
- 根据报告结果，制定调整策略并提出改进建议。
以上为销售部工作的详细流程，通过明确每个步骤的任务和责任，可以提高销售效率和客户满意度。
销售团队应按照流程有序进行工作，灵活应对各种情况，并不断提升自身销售能力以及与客户的沟通和谈判技巧。
销售内勤下单制度模板范文
销售内勤下单制度模板范文一、总则1.1 为了规范销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单准确无误，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司所有销售内勤人员，以下简称“下单员”。
二、下单流程2.1 下单员接到客户订单后，应先对订单进行审核，确认无误后进行下单。
2.2 下单时，下单员应准确填写订单信息，包括产品名称、型号、数量、规格、客户信息等。
2.3 下单员应根据订单要求，选择合适的生产批次和交货日期，确保按时完成生产。
2.4 下单员在下单时，应严格遵循公司制定的价格政策，确保价格的正确性。
2.5 下单员在下单后，应将订单信息及时反馈给销售人员，以便销售人员跟进订单进度。
三、下单要求3.1 下单员应具备良好的沟通能力，能够准确理解客户需求，确保订单信息的准确性。
3.2 下单员应熟悉公司产品，掌握产品规格、价格等信息，以便为客户提供准确的下单指导。
3.3 下单员应具备较强的责任心，对下单工作认真负责，确保订单准确无误。
3.4 下单员应遵循团队合作精神，与生产、物流等部门保持良好沟通，确保订单顺利执行。
四、下单纪律4.1 下单员应遵守公司作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
4.2 下单员在工作期间，不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉，以免影响工作效率。
4.3 下单员应保持工作环境的整洁，爱护公司财物，不得损坏公司设施。
4.4 下单员不得泄露公司机密，遵守公司保密制度。
4.5 下单员应服从公司管理，遵守公司各项规章制度。
五、考核与奖惩5.1 公司定期对下单员进行绩效考核，考核内容包括工作效率、准确性、沟通能力等。
5.2 对表现优秀的下单员，公司给予一定的奖励，如奖金、晋升机会等。
5.3 对违反下单纪律的下单员，公司根据实际情况给予相应的处罚，如警告、罚款、停职等。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
6.2 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。
公司订单流程时间管理制度
一、目的为提高公司订单处理效率，确保订单按时完成，降低订单延误风险，提升客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单流程，包括订单接收、审核、生产、发货等环节。
三、时间管理制度1. 订单接收时间（1）客户下单后，销售部门应在1小时内将订单信息录入公司订单管理系统。
（2）订单管理系统自动生成订单编号，销售部门需在3小时内确认订单信息无误。
2. 订单审核时间（1）销售部门确认订单信息无误后，将订单提交至相关部门进行审核。
（2）相关部门应在2小时内完成订单审核，如有问题及时与销售部门沟通。
3. 生产安排时间（1）审核通过的订单，生产部门需在1小时内安排生产计划。
（2）生产计划需在3小时内完成审批，并通知相关部门。
4. 生产进度跟踪（1）生产部门应每天对订单生产进度进行跟踪，并及时更新订单管理系统。
（2）如遇生产进度延误，生产部门需在第一时间通知销售部门和客户。
5. 发货时间（1）生产完成后，质检部门需在1小时内完成产品检验。
（2）检验合格的产品，仓储部门需在2小时内完成打包。
（3）物流部门需在3小时内完成发货。
6. 订单完成时间（1）订单发货后，销售部门需在24小时内将订单信息反馈给客户。
（2）客户确认收货后，订单流程视为完成。
四、责任与考核1. 销售部门负责订单接收、审核、信息录入等工作，确保订单信息准确无误。
2. 生产部门负责生产计划的安排、生产进度的跟踪，确保订单按时完成。
3. 质检部门负责产品检验，确保产品质量。
4. 仓储部门负责产品打包，确保发货及时。
5. 物流部门负责发货，确保货物安全送达。
各部门需按照本制度要求，确保订单流程时间管理规范。
如因工作失误导致订单延误，将按照公司相关规定进行考核。
五、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和修订。
销售内勤下单制度模板
销售内勤下单制度模板一、总则1.1 为了规范我司销售内勤下单工作流程，提高工作效率，确保订单及时、准确、高效地完成，特制定本制度。
1.2 本制度适用于我司所有销售内勤人员，以及对订单处理环节的相关管理人员。
1.3 我司将不断优化销售内勤下单制度，以适应市场变化和公司发展需求。
二、下单流程2.1 客户确认订单销售内勤人员需与客户充分沟通，确保订单信息准确无误。
主要包括产品型号、数量、单价、交货时间等。
2.2 制作订单销售内勤人员根据客户确认的订单信息，制作订单。
订单应包括以下内容：（1）客户信息：客户名称、联系人、联系方式、地址等；（2）产品信息：产品型号、数量、单价、总价等；（3）交货信息：交货日期、交货方式等；（4）备注：其他需要注意的事项。
2.3 审核订单销售内勤人员将制作好的订单提交给上级管理人员进行审核。
审核内容包括：（1）订单信息的准确性；（2）订单的制作规范性；（3）交货时间及方式的合理性；（4）其他需要注意的事项。
2.4 订单审批上级管理人员审核通过后，将订单提交给相关部门进行审批。
审批内容包括：（1）订单金额的合理性；（2）订单产品的库存情况；（3）生产能力是否满足订单需求；（4）其他需要注意的事项。
2.5 生产/采购审批通过后，生产部门或采购部门根据订单进行生产或采购。
销售内勤人员需跟踪生产/采购进度，确保订单按时完成。
2.6 发货及售后生产/采购完成后，物流部门根据订单进行发货。
销售内勤人员需跟踪物流进度，确保产品安全、及时送达客户手中。
同时，对于客户反馈的问题，销售内勤人员需及时处理，提供优质的售后服务。
三、下单注意事项3.1 销售内勤人员在与客户沟通时，需详细了解客户需求，确保订单信息的准确性。
3.2 制作订单时，需严格按照规定格式进行，确保订单的规范性。
3.3 审核订单时，上级管理人员需全面检查订单内容，确保无遗漏。
3.4 审批订单时，相关部门需及时反馈审批结果，确保订单处理的顺利进行。
销售下单管理制度
销售下单管理制度一、总则销售下单是公司业务中至关重要的环节，直接关系到业务流程的顺畅和客户满意度。
为确保销售下单过程的规范化和高效化，提高订单处理的准确性和时效性，特制定本销售下单管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事销售下单及相关业务的人员。
三、销售下单流程1. 销售人员接到客户订单后，需及时将订单信息录入系统，并确认订单内容与客户需求一致。
2. 销售人员在下单前需核实客户的资质和信誉，确保订单的合法性和可执行性。
3. 销售人员填写完整的订单信息后，将订单交由销售经理审批。
4. 销售经理审批通过后，订单进入生产计划阶段。
5. 生产部门根据订单情况安排生产计划，并向销售人员和客户反馈预计交货时间。
6. 生产完成后，销售人员需进行货物核对、质量检测和包装，并与客户确认交货时间和方式。
7. 客户收到货物后，销售人员需跟进客户的满意度和意见反馈，及时处理客户投诉和问题。
四、销售下单的要求1. 销售人员应了解公司产品和服务的特点及优势，根据客户需求提供合适的产品和解决方案。
2. 销售人员在下单过程中需与客户保持良好的沟通和合作，及时回复客户询问和沟通。
3. 销售人员应确保订单信息的准确性和完整性，不得出现错漏等情况。
4. 销售人员需严格按照销售政策和价格执行，不得擅自修改订单内容。
5. 销售人员应积极主动地跟进订单的制作和交付进度，及时通知客户订单进展情况。
6. 销售人员应保护客户隐私和商业秘密，不得泄露客户的信息和订单内容。
五、销售下单管理1. 公司应建立健全销售下单的管理制度和流程，确保订单处理的规范化和标准化。
2. 公司应配备专业的销售人员和客服团队，提供高效的订单处理和服务支持。
3. 公司应建立完善的信息系统和数据库，实现订单信息的快速检索和共享。
4. 公司应定期对销售下单流程和制度进行评估和改进，提高订单处理的效率和质量。
六、销售下单管理的监督1. 公司领导应对销售下单管理工作进行监督和指导，及时发现和纠正问题。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
销售订单管理流程规章制度
销售订单管理流程规章制度一、目的和范围1.1 目的销售订单管理流程规章制度的目的是为了规范销售订单的管理工作，确保销售订单的准确性，及时性和完整性，提高销售效率和客户满意度。
1.2 范围销售订单管理流程规章制度适用于公司销售部门所有销售订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、跟进和结算等环节。
二、销售订单接收2.1 销售订单来源销售订单来源包括客户来电、来函、来访、传真、邮件、网站和销售人员提交等途径。
2.2 销售订单录入销售订单一经接收，销售部门应立即将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。
2.3 审核销售订单销售订单录入后，销售部门应对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。
2.4 销售订单确认审核无误后，销售部门应及时向客户确认订单，包括订单内容、价格、交货日期等信息，并告知客户预计交货时间。
三、销售订单处理3.1 生产计划制定销售订单确认后，销售部门应将订单信息传递给生产部门，制定生产计划，确保生产和交货的及时性。
3.2 采购物料如果销售订单中需要采购特定的物料，采购部门应及时进行采购，在确保质量的前提下，控制采购成本。
3.3 生产制造生产部门在接收销售订单后，应按照生产计划进行生产制造，确保产品质量和交货时间。
3.4 运输安排销售订单完成生产后，销售部门应与物流部门协商安排运输，确保产品安全、及时送达客户手中。
四、销售订单跟进4.1 订单进度跟进销售部门应定期与生产部门和物流部门沟通，跟进订单的生产、交货和运输进度，及时反馈客户最新情况。
4.2 异常处理如果出现订单延误、缺货等异常情况，销售部门应及时与客户沟通，协调解决问题，保障客户权益。
4.3 订单完成通知当订单生产完成、送达客户手中后，销售部门应及时通知客户订单完成，确保客户对产品满意。
五、销售订单结算5.1 结算方式销售订单结算方式包括预付款、货到付款、月结等方式，销售部门应根据客户的信用情况和公司政策确定合适的结算方式。
销售部合同计划下单
一、目的为确保销售合同的顺利执行，提高销售效率，降低库存风险，特制定本销售部合同计划下单流程及规范。
二、适用范围本规范适用于公司销售部所有合同订单的下达、审批、执行和跟踪等工作。
三、流程及规范1. 合同签订（1）销售人员在与客户洽谈过程中，如达成销售意向，应与客户签订正式销售合同。
（2）销售合同应包含以下内容：产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。
2. 合同审核（1）销售合同签订后，销售部负责人应对合同内容进行审核，确保合同条款符合公司规定和客户要求。
（2）如合同内容存在疑问或需修改，应及时与销售人员沟通，确保合同准确无误。
3. 订单下达（1）销售人员根据审核通过的合同，向生产部门下达订单。
（2）订单应包含以下内容：产品名称、规格、数量、生产要求、交货日期、付款方式等。
4. 订单审批（1）生产部门接到订单后，应进行生产可行性分析，确保订单按时完成。
（2）生产部门负责人对订单进行审批，如遇特殊情况，需报请公司领导审批。
5. 生产安排（1）生产部门根据审批通过的订单，制定生产计划，合理安排生产资源。
（2）生产计划应包含以下内容：生产时间、生产数量、生产设备、生产人员等。
6. 物流配送（1）生产完成后，物流部门负责产品的包装、发货和配送。
（2）物流部门应确保产品在规定时间内送达客户手中。
7. 付款结算（1）销售部门根据合同约定，向客户催收货款。
（2）财务部门负责对货款进行结算，确保公司利益。
8. 合同执行跟踪（1）销售部门对合同执行情况进行跟踪，确保合同按时完成。
（2）如遇特殊情况，应及时与相关部门沟通，确保问题得到妥善解决。
四、注意事项1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户需求，确保合同内容准确无误。
2. 合同审核过程中，销售人员应积极配合，确保合同条款符合公司规定。
3. 订单下达时，销售人员应确保订单信息准确，避免出现错单、漏单等问题。
4. 生产安排过程中，生产部门应合理安排生产资源，确保订单按时完成。
材料下单流程及制度
材料下单流程及制度一、下单流程1. 客户提出需求：客户首先向公司提出需求，包括产品型号、数量、交期等信息。
2. 销售人员跟进：销售人员接到客户需求后，与客户沟通确认订单细节，包括价格、付款方式、交货地点等。
3. 编制报价单：销售人员根据客户需求编制报价单，并发送给客户确认。
4. 客户确认报价单：客户收到报价单后，确认订单并签订合同。
5. 审批流程：销售人员提交订单给相关部门审批，包括生产部门、财务部门等，经过审批后方可进入下一步流程。
6. 下发生产计划：生产部门收到订单后，制定生产计划，包括生产周期、生产工艺等，确保产品按时交付。
7. 采购原材料：采购部门根据生产计划采购原材料，确保生产顺利进行。
8. 生产制造：生产部门根据订单生产产品，并进行质量检验。
9. 包装与出库：生产完成后，将产品包装并出库，准备发运至客户。
10. 发货及跟踪：货物发运后，销售人员跟踪货物的运输情况，并及时通知客户。
11. 客户收货确认：客户收到货物后进行验收，并签收收据确认。
12. 结算付款：客户在收到货物后，根据合同约定，完成付款手续。
13. 反馈和改进：销售人员跟进客户反馈，及时处理客户问题，并对流程进行总结改进。
二、制度1. 客户订单管理制度：明确客户下单流程，包括订单接收、审批、生产计划制定、生产制造、包装出库等各个环节的责任人和流程。
2. 财务管理制度：制定财务管理制度，包括订单付款流程、财务审批流程等，确保资金的安全和管理规范。
3. 生产管理制度：建立生产管理制度，包括生产计划制定、原材料采购、生产流程、质量检验等各个环节的管理规范。
4. 销售管理制度：制定销售管理制度，包括报价单编制、合同签订、客户跟进等，确保销售工作的顺利进行。
5. 售后服务制度：建立售后服务制度，包括客户反馈处理、售后服务跟进等，提高客户满意度。
6. 信息化管理制度：建立信息化管理制度，包括订单信息管理、生产流程监控、销售数据分析等，提高管理效率和管理水平。
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企业标准化作业指导书
第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程
第一章 总 则
第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责
1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则
第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程
1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；
2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程
1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；
2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；
3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程
1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；
2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
第七条 《客户订单配置表》产品实现下发流程
1、发货跟单员复印《客户订单配置表》一式五份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工、 品质部经理”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。
第八条 《客户配件单》配件实现下发流程
1、发货跟单员复印《客户配件单》一式三份，分别下发给“总经理、生产部经理、物控部经理”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。
第九条 《客户空壳样机配置清单》空壳制作下发流程
1、发货跟单员复印《客户空壳样机配置清单》一式三份，分别下发给“测试员、物控部经理（或相关采购助理）、 相关装配车间主任”各一份；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。
第十条 《发货通知单》下发工作流程
1、销售部业务员必须提前一周跟生产部经理确认好具体装柜时间，装柜前五个工作日下发《发货通知单》给发货 跟单员，由发货跟单员复印《发货通知单》给生产部经理、相关车间主任；
2、相关责权人在《受控文件发放清单》签字确认，发货跟单员存档备查。
第十一条 《客户订单配置表》下发流程中警告性特别提醒
1、各部门经理依据工作需要，可复印《客户订单配置表》下发给相关责任人，相关责权人在《受控文件发放清单》 签字确认，部门经理存档备查；
2、《客户订单配置表》属公司机密级文件，所有涉及的责权人严禁拍照和外传，违者参照公司《保密管理规定》 予以处罚。
第三章 附 则
第十二条 本制度自总经理批准之日始生效，修改权、解释权归销售部，监督权归行政人事部。
第十三条 相关表单
1、受控文件发放清单 QG/XD30324-2020-1
编制/日期
签批/日期 分发号 文件编号 版本
■销售部 ■物控部 ■技术部 ■生产部 ■品质部 ■总经办 ■相关工作场所张贴 QG/XD30324-2020 0/A。