《项目实施计划》评审表
大学生创新创业训练计划项目中期检查专家评审表
项目负责人
项目指导教师
项目名称
评分项目
指标内涵
得分
项目进展情况（20分）
项目工作计划完整，措施得当，执行有力，坚持过程记录项目Fra bibliotek施情况（20分）
项目（调研）研究投入充分，实验（调研）数据整理、分析科学，得出的实验（调研）结果合理
项目阶段性成果（20分）
阶段成果完整，有创新，成果在记录手册中记载规范
团队合作
（25分）
团队成员分工明确，合作良好，坚持小组讨论和参与学校的交流，有典型事例说明项目训练中的收获，项目实施进展记录完整
下一阶段工作计划（15分）
计划实施方案完整、科学可行、明确具体、且能完成预期目标
总分
（满分100分）
专家组对项目的综合评价：
检查评审结果：优秀良好通过不通过
专家组成员签名：日期：
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
科研项目立项专家评审表
一般：2-3 差：1-0 一般：2-3 差：1-0
否决项 需求合理程度（不合理不予通过） 对项目影响到的范围做全面界定 4 （包括业务范围、用户范围） 对集团内现有母本的分析，决议是 3 否引用
□合理 好：4 好：3
□不合理 差：1-0 差：1-0
一般：2-3 பைடு நூலகம்般：2
1.解决方案成熟、具有可参考意义 10 的成熟母本；2.方案包含先进的设 好：8-10 一般：2-7 差：1-0 计理念，带来的最佳实践 符合集团的战略发展方向（不符合 否决项 □符合 □不符合 不予通过) 6 符合集团要求的商业模式 好：5-6 一般：3-5 差2-0 5 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 10 项目先进水平 有对未来流程的战士，并分析实现 方案 项目负责人到位 项目受益人到位，对项目的成败负责 好：4-5 好：4 好：4 好：4 一般：2-3 一般：2-3 一般：2 一般：2 一般：2 一般：2 一般：2-3 一般：2-3 差：1-0 差：1-0 差：1-0 差：1-0 差：1-0 差：1-0 差：1-0 差：1-0
其他（现场问题回答） 合计（满分100） 评审结果：□通过 □不通过 评委签字：
有对项目实施中风险的全面预测分析 好：4 一般：2-3 差：1-0 针对每条风险都有合理的规避策略 好：4 一般：2-3 差：1-0 根据各评委提问，对现场回答的情 好：8-10 一般：5-7 不达标：4-1 况进行评分
附件1
科研项目立项专家评审表
类 内容 项目必要性及依据 项目必 要性及 依据 现状分析 项目目标 差距分析 项目需 求分析 需求分析 范围定界 集团母本 项目应 用规划 项目实施方案 战略方向 商业模式 项目技 术实力 业务流 程 项目团 队 项目水平 流程方案 负责人到位 项目受益人 团队建设 职责分工 分期计划 里程碑计划 效益评价 合理量化 风险分析 规避策略 分值 3 3 4 4 主要评价内容 项目背景分析透彻。 对项目涉及业务清晰介绍，能反应 出业务现状。 项目目标符合smart原则 现状与项目期望值的差距分析，能 衡量出项目带来的优势 好：3 好：3 好：4 好：4 评价标准 一般：2 一般：2 差：1-0 差：1-0 得分
2023年落实计划统计表
2023年落实计划统计表
一、项目计划
1.1 明确项目目标与范围
1.2 制定项目时间表和里程碑
1.3 分配项目任务和责任
二、进度管理
2.1 监控项目进度
2.2 调整进度计划
2.3 定期汇报进度
三、资源分配
3.1 人力资源分配
3.2 物力资源分配
3.3 资金资源分配
四、风险管理
4.1 识别项目风险
4.2 分析风险影响与概率
4.3 制定风险应对措施
五、质量控制
5.1 设定质量标准与目标
5.2 进行质量检查与监控
5.3 处理质量问题和改进
六、协调与沟通
6.1 项目团队内部沟通机制
6.2 与外部利益相关者的沟通
6.3 定期召开项目会议
七、持续改进
7.1 项目过程中的反馈与建议收集
7.2 对项目流程和方法的改进
7.3 学习与成长：经验教训总结与分享
八、文档管理
8.1 项目文档的分类与归档
8.2 文档更新与版本控制
8.3 项目文档的保密与安全措施。
六西格玛项目成果评审表
年收益20---500万元或无形效果非常明显
9~15
年收益0—20万元或无形效果较为明显
0～8
整
体
评
价
总得分
评审人员签名：
编制： 审核： 批准：
0～5
统计技术使用情况
（15分）
使用数据进行表述，熟练使用3种以上统计技术，使用恰当、效果很好
13～15
使用了3种以上统计技术，使用恰当、效果较好
10～12
使用了3种以上统计技术，但文字描述较多
6～9
文字描述太多，使用少于3种统计技术或使用不当、效果欠佳
0～5
项目目标达成情况
（30分）
按时完成了项目计划，超过了预期目标
25～30
项目虽稍有延迟，但基本达到了预期目标
11～24
项目延迟较多或未达到预期目标
0～10
项目指标提高率
（20分）
项目指标提高率在70％以上或达到六西格玛
19～20
项目指标提高率在30％～70％
15～18
项目指标提高率在10％～30％
11～15
项目指标提高率在10％以下
0～10
项目收益
（20分）
年收益大于500万元或无形效果非常突出
六西格玛项目成果评审表
项目名称
评审日期
部 门
BB/GB
财务效果
Baseline
目标
改善后
评审项目
பைடு நூலகம்评分标准
分值
得分
项目实施
情况
（15分）
项目严格按照DMAIC步骤实施，各阶段充分展开
13～15
项目基本按照DMAIC步骤实施，
10～12
评审表(第一页)
14.教育实施后的效果测定与追查
30
10
20
20
20
20
四、实施状况
1.人的品质水
准
2.事的品质水
准
15.有否人力发展计划？
16.自我启发、自我申告制度的运用
17.人事考核制度
18.工作的简化与标准化
A事务流程
B表格设计与控制
C工作手册
2.传递系统及数据管理（包括公文书信、电报、电话联系、指示、计划书、经营资料之统计及档案管理等）。
2.织专任机构
6.TQC组织之构成与任务以及其活动状况
7.有否成立TQC评价的组织及其评价根据
8.与TQC全员运动促进会配合情形
30
30
20
三、教育与计划
3.教育训练
4.教育的实施
9.教育训练计划
10.公司外讲习的参加情形
11.公司内二级主管以上教育训练情形
12.基层干部（组长、领班、班长、值班主管等）接受教育训练情形
20
20
30
20
20
20
30
评审表
第1页
评审项目
评审基准
最高
分数
实得
分数
备注
方与计划
1.经营方针
2.有关质量管理的方针
3.长期计划
1.经营方针决定的根据
2.经营方针的传达与考核方法
3.公司对TQC有否严密考核与奖励
4.有否TQC推行的长典计划
5.长期计划与利益管理确立的根据
10
10
20Biblioteka 2020二、组织与营运
1.质量管理推动有关的组
研发项目结项评审表
研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。
通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。
1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。
1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。
1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。
3《项目评审意见》范本
项目评审意见
评审时间
评审问答 记录（可附页）
记录人签名 评审人员签名 其他参与 1、缺陷识别 序号 缺陷描述 Nhomakorabea日期
严重性
建议缺陷解决方案
评审意见 汇总
2、总体评价及建议（计划合理否，文档齐全否，评审条件符合否，内容遗漏否）
□ 评审通过：工作产品合格，“无需修改”或“需要轻微修改但不必审核”； 评审结论 建议整改完成时 间 评审负责人签字 缺陷内容 □ 评审基本通过：工作产品基本合格，需要做少量修改，之后通过审核即可； □ 评审不通过：工作产品不合格，需要做比较大的修改，之后必须重新对其评审。
日期 缺陷修正及验证（如果使用缺陷跟踪软件，则无需填写下表） 修正措施 实施结果 实施人、日期
序号
缺陷修正 验证情况
验证结论： 验证人签字 日期
工程管理实施规划评审表
3）同类型工程质量、工期及成本情况；
3
以往同类型项目经验教训及预防措施分析
1）以往同类型项目经验教训分析；
2）以往同类型项目工程问题预防措施分析；
4
专业版块配合要求响应
——
5
项目管理目标分析
1）计划管理目标分析（含关键节点计划要求、计划实施的潜在风险及应对措施；
2）项目施工难点及应对措施分析（如结构形式复杂、外装形式复杂、选用新材料等）；
3）项目证照办理难点及应对措施分析（如施工许可证等）
4）项目竣工验收难点及应对措施分析；
7
总平面管理分析
1）各阶段总平面布置图及场地转换管理；
8
质量通病专项预防分析
1）质量通病预防措施及管控方案分析；
9
项目实施风险分析
1）项目实施风险及应对措施分析；
2）质量创优目标分析（含创优目标分解分析、创优要求及专项保障措施分析（如招标策略、合约要求、现场管理等））；
3）安全创优目标分析（含安全创优目标分解分析、创优要求及专项保障措施分析（（如招标策略、合约要求、现场管理等））；
4）工程专项技术积累及人才培养目标分析；
6
项目重难点分析
1）项目地址条件及周边环境所导致的项目实施难点及应对措施（如护壁方案、地基处理（可能涉及）、文明施工风险等）；
工程管理实施规划评审表
序号
评审要点
主要内容
评审意见
备注
1
项目定位及周边环境分析
1）项目定位对项目实施的影响分析；
2）项目地块及周边环境对项目实施的影响分析；
3）项目施工标段划分的可城市首期开发项目）
方案投标书评审表
方案投标书评审表方案投标书评审表1. 项目背景与需求分析1.1 项目背景介绍该项目的起因、目的、所属部门及相关背景资料。
1.2 需求分析具体描述该项目的需求、目标以及关键要求。
2. 解决方案提议2.1 方案概述简要描述所提出的解决方案的核心思想和主要要素。
2.2 技术方案详细阐述所使用的技术、方法及其优势，确保解决方案的可行性和可靠性。
2.3 实施计划逐步讲解该解决方案的实施计划，包括各个阶段、所需资源、人员安排等。
2.4 风险评估与应对措施评估可能出现的风险并制定相应的应对措施，确保项目顺利推进。
3. 项目团队介绍3.1 项目经理及核心成员介绍项目团队成员的背景、资质及相关经验，确保拥有专业的人员支持。
3.2 项目组织与沟通方式阐述项目团队的组织结构和沟通方式，确保团队间有效的协作和沟通。
4. 成本估算与费用结构4.1 成本估算详细列出项目各项成本，包括硬件、软件、人工、培训等。
4.2 费用结构描述费用的结构和分配方式，确保透明度和合理性。
5. 项目实施计划5.1 时间安排5.2 里程碑及交付物确定项目的关键里程碑和交付物，便于项目进度的监控。
6. 评价指标与落地方案6.1 评价指标确定项目成果的评价指标，以确保项目顺利实施并达到预期目标。
6.2 落地方案阐述具体的落地方案，包括具体的实施步骤、培训计划等。
7. 合作模式与合同条款7.1 合作模式描述双方合作的模式，包括合作方式、责任分工等。
7.2 合同条款列出合同中的主要条款，确保合同的合法性和合规性。
8. 附件（附件内容根据具体项目需求进行详细填写）附件1：技术规格书附件2：项目计划表附件3：代表作品展示9. 法律名词及注释（根据具体项目情况进行相应的法律名词和注释）。
项目实施计划评审表(项目部)
项目实施计划评审表(项目部)
项目名称：
编号：
评审事项
事项概述
支撑材料
文件名称
附件资料
经 办 人
年月日
部门负责人校核
年月日
部门审核意见
综合办公室
年月日
技术/设计管理部
年月日
工程管理部
年月日
物资设备部
年月日
商务管理部
年月日
质量环保部
年月日
安全管理部
年月日
财务管理部
年月日
分管领导审查意见
部门负责人校核
年月日
职能部门
审核意见
审核部门1
年月日
审核部门2
年月日
审核部门3
年月日
审核部门4
年月日
...Biblioteka 审批企业领导年月日
注：企业评审部门及领导根据企业实际情况调整。
总会计师
年月日
总工程师/技术负责人
年月日
安全经理/安全总监
年月日
总经济师/商务经理
年月日
生产经理
年月日
审批
项目经理
年月日
XMGL-ZL-03-12 项目实施计划审批表(企业)
项目实施计划审批表(企业)
XMGL-ZL-03-12
项目名称：
编号：
审批事项
事项概述
支撑材料
文件名称
附件资料
经 办 人
年月日
计算机软件质量保证计划规范
计算机软件质量保证计划规范1 主题内容与适用范围本规范规定了在制订软件质量保证计划时应该遵循的统一的基本要求。
本规范适用于软件特别是重要软件的质量保证计划的制订工作。
对于非重要软件或已经开发好的软件，可以采用本规范规定的要求的子集。
2 引用标准GB/T 11457 软件工程术语GB 8566 计算机软件开发规范GB 8567 计算机软件产品开发文件编制指南GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范3 术语下面给出本规范中用到的一些术语的定义，其他术语的定义按GB/T 11457。
3.1 项目委托单位project entrust organization项目委托单位是指为产品开发提供资金并通常也是（但有时也未必）确定产品需求的单位或个人。
3.2 项目承办单位project undertaking organization项目承办单位是指为项目委托单位开发、购置或选用软件产品的单位或个人。
3.3 软件开发单位software development organization软件开发单位是指直接或间接受项目委托单位委托而直接负责开发软件的单位或个人。
3.4 用户user用户是指实际使用软件来完成某项计算、控制或数据处理等任务的单位或个人。
3.5 软件software软件是指计算机程序及其有关的数据和文档，也包括固化了的程序。
3.6 重要软件critical software重要软件是指它的故障会影响到人身安全会导致重大经济损失或社会损失的软件。
3.7 软件生存周期software life cycle软件生存周期是指从系统设计对计算机软件系统提出应用需求开始，经过开发，产生一个满足需求的计算机软件系统，然后投入运行，直至该软件系统退役为止。
其间经历系统分析与软件定义、软件开发以及系统的运行与维护第三个阶段。
其中软件开发阶段一般又划分成需求分析、概要设计、详细设计、编码与单元测试、组装与系统测试以及安装与验收等六个阶段。
QC小组活动成果现场评审表
QC小组活动成果现场评审表1. 评审概述本文档是针对QC小组在XX年XX月XX日进行的活动成果现场评审的总结和评价。
通过此次评审，旨在对QC小组的工作进行全面的审核和评估，以确保其工作质量和成果达到预期目标。
评审包括对QC小组在项目执行过程中所做的工作及取得的成果进行综合评价。
主要评估内容包括项目计划的执行情况、质量控制的有效性、沟通协调能力、问题解决能力、团队合作等方面。
2. 评审对象QC小组是由XX部门负责组建的，团队成员包括以下人员：•成员1：XXX（职位：XXX）•成员2：XXX（职位：XXX）•成员3：XXX（职位：XXX）•成员4：XXX（职位：XXX）•成员5：XXX（职位：XXX）3. 评审细节3.1 项目计划的执行情况在此次评审中，我们对QC小组所负责的项目计划进行了详细的分析和评估。
具体内容包括：•项目计划的合理性和可行性•项目计划的执行进展•项目计划的变更和调整情况•项目计划的达成情况经过评审，我们发现QC小组在项目计划的执行情况上表现良好，能够按照计划进度进行工作，并能适时进行调整和变更。
3.2 质量控制的有效性质量控制是项目管理的重要组成部分，对项目的成功实施起着关键作用。
在此次评审中，我们对QC小组对项目质量控制的有效性进行了评估。
具体内容包括：•QC小组对项目质量要求的明确和沟通•QC小组对项目质量控制规范的制定和执行•QC小组对项目质量问题的解决和改进措施的落实情况评审结果显示，QC小组对项目质量控制的有效性得到了肯定。
他们能够切实确保项目的质量要求得到满足，并能够及时解决质量问题。
3.3 沟通协调能力沟通协调是团队成员之间相互交流和协商的重要手段。
在此次评审中，我们评估了QC小组的沟通协调能力。
具体内容包括：•团队成员之间的沟通效果•团队成员之间的合作和协作能力•团队成员与其他相关部门的沟通协调能力通过评审，我们认为QC小组在沟通协调能力方面表现出色。
他们能够有效地与团队成员和其他部门进行沟通和协调，保证工作的顺利进行。
软件项目监理通用表
项目方案/计划报审表
说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
总体进度计划报审表
说明：1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。
2、本表应附有报审的进度计划一份。
监理工程师的评审意见可以以附件形式提供。
工程开工/ 复工报审表
需求分析报审表
概要设计报审表
详细设计报审表
测试计划报审表
测试报告报审表
工程软件文档验收检查记录表
报验申请/ 审批表
工程验收申请/ 审批单
工程款支付申请审批表
软件文档移交清点记录表
软件产品移交清点记录表
工程竣工验收证书
监理工程师通知单
抄送：
监理工程师通知回复单
抄送：
工程变更单
项目开发计划评审表
质量保证计划评审表
需求规格说明书评审表
概要设计说明书评审表
详细设计说明书评审表
测试计划评审表。
项目文档控制表
计划归档时间
实际归档人
实际归档时 间
电子版 纸质版 电子/纸质
文件类型
合同签订后第二 天
设备入库后两周 设备入库内后两天 设备发货内后两天 设备发货内后两周
内
施工
第 1 页，共 2 页
BS/R-8860-07-02 备注
工作内容
施工
施工调测
系统自测
验收测试 初验
拟制： 日期： 市场部确认： 日期： 审批：
质量检验报告
理货发货 工程外包
发运委托书 到货签收单/到货证明 分包合同审批表
工程施工承包合同
安全责任合同 智能设备清单 现场准备和用户协调 工程协调会纪要
用户信息登记表
工程准备
工程施工计划 工程开工报告
施工队培训计划
施工队培训
施工队现场培训记录 施工队必备工具审查表
****项目文档控制表
项目名称： 验收日期：
审核： 日期：
பைடு நூலகம்文件类型
硬件部确认： 日期：
采购人员确认： 日期：
日期：
备注
第 2 页，共 2 页
文档名称
样板基站工艺验收报告 已安装设备明细表 协议转换测试报告 加电自测记录(按照设计文 件) 设备移交清单 方案变更记录表 内部验收评分表 内部验收报告 工程验收计划 交工验收申报书 交工技术文件 工程验收备忘录 工程总结报告
文档编写人 文档审批人 计划归档人
计划归档时间
实际归档人
实际归档时 间
项目编 码开：工日 期工：程规 模：
工作内容
文档名称
安排勘测 工程勘测 工程勘测报告 合同评审 合同签订
工程设计